LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD KE RKD KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2017 PAGU KABUPATEN TEBO : PENYALURAN

(1)

PAGU KABUPATEN TEBO :

NOMOR SP2D TANGGAL

PENYALURAN JUMLAH NOMOR SP2D TANGGAL

PENYALURAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD KE RKD KABUPATEN TEBO

TAHUN ANGGARAN 2017

KECAMATAN

PENYALURAN

TAHAP I TAHAP II

NO PENYALURAN KE DESA PAGU DESA

(2)

(3)

JUMLAH

10 11 12 13

TOTAL

PENYALURAN SISA DALAM

PERSENTASE

(4)

Muara Tebo, 2017 BUPATI TEBO

H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si

(5)

1 4 5 6 7 8 9 10 11

1 PENDAPATAN Rp 1,302,884,000 Rp 1,292,077,000

(Pagu DD Lama) (Pagu DD Perubahan) 1.2 Pendapatan Transfer

1.2.1 Dana Desa

Tahap I Rp 521,153,600 Rp 521,153,600 Rp 521,153,600 100%

Tahap II Rp 516,830,800 Rp 412,230,800 Rp 104,600,000 80%

Tahap III

2 BIDANG PEMBANGUNAN DESA Rp 1,207,500,000 Rp 998,847,400 Rp 208,652,600 ^83%

2.1 Sub Bidang Pendidikan Rp 407,916,000 Rp 386,534,100 Rp 21,381,900 95%

2.1.01

1 Insentif Guru PAUD 4 x 12 bln Rp 300,000 Rp 14,400,000 Rp 2,400,000 Rp 12,000,000 17%

Tahap I 9,600,000

Rp Rp 2,400,000 67%

Tahap II

2 Alat Tulis Kantor PAUD 1 Thn Rp 3,718,000 Rp 3,718,000 Rp 1,733,000 Rp 1,985,000 47% Tahap I

1,214,100

Rp Rp 770,900 33% Tahap II

2.1.02

1 APE {PAUD 1 Set Rp 18,211,000 Rp 18,211,000 Rp 18,211,000 0%

2.1.07

1 Pemb. Sanggar Seni 1 Pkt Rp 371,587,000 Rp 371,587,000 Rp 241,795,000 Rp 129,792,000 65%

Tahap I 129,792,000

Rp Rp - 35%

Tahap II

2.2 Sub Bidang Kesehatan Rp 538,200,000 Rp 533,013,300 Rp 5,186,700 99%

2.2.02 Rp 22,200,000 Rp 17,013,300 Rp 5,186,700 77%

3

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, Dll

% CAPAIAN OUT PUT

URAIAN SATUAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2020

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp) Tenaga Kerja

(Orang)

Durasi

( Hari)

Upah

Rp NO

SISA (Rp) KECAMATAN SUMAY

Dukungan Penyelenggaraan PAUD ( APE, Sarana PAUD, dll)

Pembangunan/Rehabilitasi Sanngar Belajar/Seni

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)

VOLUME KET

PEMERINTAHAN DESA SEMAMBU KABUPATEN TEBO

2

(6)

1 Insentif Kader Posyandu 4 x 12 bln Rp 200,000 Rp 9,600,000 Rp 2,400,000 Rp 7,200,000 25%

Tahap I

5,600,000

Rp Rp 1,600,000 58%

Tahap II

2 Insentif KPM 1 x 12 bln Rp 300,000 Rp 3,600,000 Rp 900,000 Rp 2,700,000 25%

Tahap I

1,500,000

Rp Rp 1,200,000 42%

Tahap II

3 Alat Tulis Posyandu 1 Thn Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp 753,600 Rp 2,246,400 25%

Tahap I

1,259,700

Rp Rp 986,700 42%

Tahap II

4 Makanan Tambahan 12 bln Rp 500,000 Rp 6,000,000 Rp 2,000,000 Rp 4,000,000 33%

Tahap I

2,600,000

Rp Rp 1,400,000 43%

Tahap II

2.2.03 Rp 60,000,000 Rp 60,000,000

- Rp

100%

1 Pelatihan Stunting 1 Pkt Rp 15,000,000 Rp 15,000,000 Rp 15,000,000 Rp - 100%

Tahap II

2 Pelatihan Narkoba dan Seks Bebas 1 Pkt Rp 25,000,000 Rp 25,000,000 Rp 25,000,000 Rp - 100%

Tahap II

3 Sosialisasi Keluarga Berencana (KB) 1 Pkt Rp 20,000,000 Rp 20,000,000 Rp 20,000,000 Rp - 100%

Tahap II

2.2.04

1 Pengadaan Ambulan Desa 1 Unit Rp 450,000,000 Rp 450,000,000 Rp 450,000,000 Rp - 100%

Tahap I

2.2.09

1 Pengadaan Ampere Gedung Poskesdes dan PAUD 2 bh Rp 3,000,000 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp - 100% Tahap II

2.4 Sub Bidang Kawasan Permukiman Rp 212,984,000 Rp 40,000,000 Rp 172,984,000 ^19%

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan ( Untuk Masyarakat, Tenaga dan kader Kesehatan, dll)

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Poskesdes

(7)

2.3.11

1 Pembangunan Pamsimas Desa 1 Pkt Rp 103,384,000 Rp 103,384,000

103,384,000

Rp ^0%

2 Pembangunan Sumur Bor 4 Titik Rp 17,400,000 Rp 69,600,000

69,600,000

Rp ^0%

2.4.90

Pembangunan Jamban/MCK Masy Kurang Mampu 1 Unit Rp 40,000,000 Rp 40,000,000 Rp 40,000,000

-

Rp ^100% Tahap II

2.6

2.6.02 Rp 10,000,000 Rp 4,500,000 Rp 5,500,000 45%

1 Pembuatan Baleho Rp 3,000,000 Rp 2,000,000 Rp 1,000,000 67%

Pembuatan Baleho APBDesa 1 Pkt Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp - 100% Tahap I

Pembuatan Baleho APBDesa Perubahan 1 Pkt Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp - 100% Tahap II

Pembuatan Baleho Realisasi APBDesa 1 Pkt Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 0%

2 Biaya Publikasi Desa

Biaya Publikasi Pembangunan di Desa 1 Pkt Rp 7,000,000 Rp 7,000,000 Rp 2,500,000 Rp 4,500,000 ^36% Tahap II

2.6.03 Rp 38,400,000 Rp 34,800,000 Rp 3,600,000 91%

1 Biaya Bulanan Wifi Kantor Desa 12 Bulan Rp 1,200,000 Rp 14,400,000 Rp 4,800,000 Rp 9,600,000 33% Tahap I

6,000,000

Rp Rp 3,600,000 42% Tahap II

2 Biaya Pemeliharaan Wifi Kantor Desa 1 Thn Rp 24,000,000 Rp 24,000,000 Rp 24,000,000 Rp - ^100% Tahap II

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Rp 10,000,000 Rp 10,000,000

-

Rp ^100%

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

3.3.04

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa

1 Pengadaan Alat Olah Rag 1 Pkt Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000

-

Rp ^100% Tahap II

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rp 328,872,000 Rp 213,932,000 Rp 114,940,000 65%

4.3.02 Rp 5,320,000 Rp 5,320,000

-

Rp ^100% Tahap II

Pembangunan, Jamban/MCK Masyarakat Kurang Mampu

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa ( Poster, Baleho)

Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

Pengerasan Jalan Permukiman

Sub Bidang Perhuungan, Komunikasi dan Informatika

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (Pelatihan Siskeudes di Jambi)

(8)

5.2.2 Belanja Jasa uang Saku Pelatihan Rp 1,720,000 Rp 1,720,000 Rp - ^100%

1 Uang Saku Sekretaris Desa 3 hr Rp 245,000 Rp 735,000 Rp 735,000 Rp - ^100%

2 Uang Saku Kaur Keuangan 3 hr Rp 195,000 Rp 585,000 Rp 585,000 Rp - ^100%

3 Uang Transport Peserta 2 Org Rp 200,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp - ^100%

5.2.3 Belanja Perjalanan Dinas 1 Biaya Kontribusi Pelatihan 2 Org Rp 1,800,000 Rp 3,600,000 Rp 3,600,000 Rp - ^100% Tahap II 4.3.99 Rp 5,440,000 Rp 5,440,000 Rp - ^100% Tahap II 1 Biaya Kontribusi Pelatihan 1 Pkt Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp - ^100%

2 Pengadaan Handphone Android 1 bh Rp 4,440,000 Rp 4,440,000 Rp 4,440,000 Rp - ^100%

4.4 4.4.01 Rp 114,940,000 Rp - Rp 114,940,000 0% 1 Pelatihan Dasawisma 1 Pkt Rp 25,045,000 Rp 25,045,000 25,045,000 Rp ^0%

2 Pelatihan Tata Rias 1 Pkt Rp 35,000,000 Rp 35,000,000 35,000,000 Rp ^0%

3 Pelatihan Pembuatan Bunga Hias 1 Pkt Rp 27,000,000 Rp 27,000,000 27,000,000 Rp ^0%

4 Pelatihan Seni Tari Sekapur Sirih 1 Pkt Rp 27,895,000 Rp 27,895,000 27,895,000 Rp ^0%

4.6 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp - ^100%

4.6.02 1 Pelatihan BUMDesa 1 Pkt Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp - ^100% Tahap II 4.7 Rp 193,172,000 Rp 193,172,000 Rp - ^100%

4.7.02 1 Pembangunan Pasar Desa 1 Pkt Rp 193,172,000 Rp 193,172,000 Rp 193,172,000 Rp - ^100% Tahap I 5 Rp 195,705,000 Rp 160,605,000 35,100,000 Rp ^82%

5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana Rp 55,305,000 Rp 55,305,000 Rp - ^100%

Lain - lain Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Pelatihan Kader KPM

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

Pelatihan Pengelolaan BUMDesa

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

(9)

5.1.1 Kegiatan Penanggulangan Bencana

1 Operasional Relawan Desa lawan Covid - 19 1 Pkt Rp 47,665,000 Rp 47,665,000 Rp 47,665,000 Rp - ^100% Tahap II

2 Pelatihan EDMC 1 Pkt Rp 7,640,000 Rp 7,640,000 Rp 7,640,000 Rp - ^100% Tahap II

5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa Rp 140,400,000 Rp 105,300,000 Rp 35,100,000 ^75%

1 BLT untuk Bulan April s.d Juni 2020 39 3 Bln Rp 600,000 Rp 70,200,000 Rp 70,200,000 Rp - ^100% Tahap I 2 BLT untuk Bulan Juli s.d September 2020 39 3 Bln Rp 300,000 Rp 35,100,000 Rp 35,100,000 Rp - ^100% Tahap II

3 BLT untuk Bulan Oktober s.d Desember 2020 39 3 Bln Rp 300,000 Rp 35,100,000

35,100,000

Rp ^0%

1,742,077,000

Rp Rp 1,383,384,400 Rp 358,692,600 79%

3 PEMBIAYAAN Rp 450,000,000 Rp 450,000,000 Rp - ^100%

3.1. Penerimaan Pembiayaan

1 Silpa Tahun Sebelumnya 1 Pkt Rp 450,000,000 Rp 450,000,000 Rp 450,000,000 Rp - ^100%

-

Rp Rp 358,692,600

BENDAHARA DESA SEMAMBU

(M. HUMAIDI)

NO 1

Jumlah Pendapatan-Belanja-Pembiayaan

Disetujui oleh,

PETUNJUK PENGISIAN

URAIAN Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa

JUMLAH BELANJA DESA

(AKMAL)

Semambu , November 2020

KEPALA DESA SEMAMBU

(10)

2 3 4 5 6 7 8 9

10

Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut

kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa Kolom 3 diisi dengan uraian output, Misal : Pembangunan Jalan

- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80 %; dan

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%

Kolom 10 diisi dengan keterangan. Misal : Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan , Misal : Swakelola

Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi

Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi

a. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :

- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%;

- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%

Kolom 4 diisi dengan cara jumlah Volume output yang terdiri jumlah dan satuan output, Misal : 500 meter