LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(1)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI JL.R Mas Said No.2 Telp.(0273) 321147

WONOGIRI 57601

(2)

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunianya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019 ini dibuat sebagai bentuk komitmen nyata dari Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

Penyusunan LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran yang ada pada Dinas Perhubungan yang telah diukur,dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Tujuan penyusunan LKjIP untuk menggabarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi dalam usaha mencapai keberhasilan dalam meningkatkan Kualitas kinerja yang diharapkan serta untuk mewujudkan good govermance yang transparan dan Akuntabel.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 ini masih jauh dari kesempurnaan , maka oleh karena itu kritik, saran, dan masukan kami harapkan demi kesempurnaan LKjIP yang kami susun ini

Wonogiri, ...

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI

ISMIYANTO,SH,MH Pembina Utama Muda NIP. 19611001 199203 1 003

(3)

ii

KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI ...

DAFTAR TABEL...

Ii iii BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ... I.1 B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan... I.2 C. Tugas dan Fungsi ... I.3 D. Isu Strategis ...

E. Landasan Hukum ...

F. Sistematika ...

I.6 I.6 I.7 BAB II PERENCANAAN KINERJA

1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu... II.1 A. Rencana Strategis ... II.1 1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu...

A. Rencana Strategis Hasil Reviu...

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu...

C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu...

II.9 II.9 II.11 II.13 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja... III.1 B. Capaian Indikator Kinerja Utama... III.4 C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis…...…………... III.5 D. Realisasi Anggaran...

E. Penghargaan...

III.12 III.18 F. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja OPD... III.18 BAB IV PENUTUP

(4)

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja... II.4 Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu.... II.11 Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria

Indikator Kinerja Hasil Reviu... II.12 Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu... II.13 Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama... III.5 Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja...

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran...

Tabel 3.4 Pencapaian Target Misi...

Tabel 3.5 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran...

Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 1...

Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran 2...

Tabel 3.8 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019...

Tabel 3.9 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Tahun 2019...

III.6 III.6 III.7 III.7 III.8 III.11 III.13 III.19

(5)

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

I - 1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah,

(6)

melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

Pembentukan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.

Dalam pelaksanaan kegiatannya Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan

(7)

I - 3 Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri serta Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Wonogiri

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas dan kewajiban : 1. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis dan Rencana

Kerja Dinas

2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan

3. Merumuskan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan di bidang perhubungan

4. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas

5. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan kepada bawahan

6. Menerapkan standar pelayanan

7. Menetapkan dan menerapkan standar operasional prosedur sesuai dengan bidang tugas

8. Menyelenggarakan koordinasi intern maupun dengan unit kerja lain dalam pelaksanaan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

9. Menyelenggarakan pengelolaan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian

(8)

10. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan dengan memantau dan memotivasi pelaksanaan kegiatan pada seluruh bidang agar tercapai keselarasan dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas

11. Menyelenggarakan pengembangan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan upaya di bidang perhubungan

12. Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LKjIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Dinas

13. Melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan

14. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

15. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan perintah atasan

16. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

TUGAS POKOK :

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

(9)

I - 5 FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang perhubungan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh ISMIYANTO, S.H., M.H. yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

(10)

D. Isu Strategis

1. Isu dunia pengurangan emisi karbon, berimplikasi terhadap aplikasi teknologi angkutan yang ramah lingkungan, terutama angkutan diperkotaan. Lima tahun kedepan isu nasional yang berkaitan dengan infrastruktur konversi BBM dan Gasifikasi angkutan umum perlu disikapi dengan regulasi.

2. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi yang kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah.

Belum terwujudnya sistem pusat simpul transportasi (terminal) yang mengikuti rencana struktur ruang wilayah masih menjadi kendala dalam menata trayek angkutan yang menghubungkan antar wilayah.

3. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan prima dibidang perhubungan.

4. Terbatasnya bahan kebijakan teknis bidang transportasi, khusunya yang berkaitan dengan rencana sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

E. Landasan Hukum

LKIP Kabupaten Wonogiri ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

(11)

I - 7 Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 - 2018.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

(12)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Wonogiri terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan

(13)

II - 2 proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Didalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Wonogiri dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Wonogiri yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2016- 2021 adalah :

“ Terwujudnya sistem pelayanan perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal dan berdaya saing"

(14)

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

a. Mewujudkan sistem pengelolaan perhubungan, komunikasi dan informatika yang efektif, efisien dan akuntabel.

b. Meningkatnya peran serta dan aksesbilitas masyarakat terhadap layanan perhubungan, komunikasi dan informatika

c. Mewujudkan pelayanan prima jasa perhubunga, komunikasi dan informatika bagi masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

(15)

II - 4 Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

2017 2018 2019 2020 2021

1 Meningkatnya pengelolaan, pelayanan umum bidang

transportasi

1. Meningkatnya keselamatan dan keamanan

transportasi sesuai standar pelayanan minimal (SPM)

1. Tersedianya cakupan fasilitas perlengkapan jalan rambu, marka, guardrail pada jalan kabupaten

• Rambu lalu lintas (buah)

• Guardrail, pita penggaduh(m)

• Marka jalan (m²)

1.999 700 20.000

2.049 700 20.000

2.099 700 20.000

2.149 700 20.000 2. Terpenuhinya indek keselamatan

lalu lintas bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten (Standar Nasional Case Fatality Rate/CFR=3.14) 3. Tersedianya unit pengujian

kendaraan bermotor

1 1 1 1 1

2. Meningkatnya pelayanan regulasi

1. Jumlah rekomendasi ijin trayek dan ijin isindentil

165 165 165 170 170

2. Jumlah ijin KIR 6.464 6.514 6.564 6.665 6.765

(16)

bidang transportasi

3. Jumlah dokumen pengkajian dan rencana

2 5 7 8 10

3. Meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten dibidang Perhubungan

1. Tersedianya SDM di bidang terminal pada kabupaten yang telah memiliki terminal

34 34 34 34 34

2. Tersedianya SDM dibidang pengujian kendaraan bermotor pada kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor

10 12 12 14 16

3. Tersedianya SDM dibidang MRLL, Evaluasi Andalalin, pengelolaan parkir pada kabupaten

14 14 14 14 14

4. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum

10 10 10 10 10

4. Meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten dibidang pos,

Persentase cakupan pegawai kualifikasi teknis informatika dan komunikasi

2 2 2 2 2

(17)

II - 6

komunikasi dan informatika 5. Berdayanya

kelompok informasi

masyarakat selaku mitrakerja

Persentase kegiatan yang dilaksanakan

71 73 75 77 80

2 Meningkatnya pelayanan pemenuhan kebutuhan komunikasi masyarakat dan komunikasi pembangunan

Meningkatnya intensitas pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaaran pemerintah sesuai standar pelayanan minimal

Jumlah pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa, media baru, media tradisional media

interpersonal, media luar ruang

12 12 12 12 12

3 Terwujudnya pelayanan prima jasa perhubungan, komunikasi dan

1. Meningkatnya sarana dan prasarana

transportasi untuk mengurangi

1. Tersedia Halte 12 15 18 20 20

2. Tersedanya Terminal 2 2 2 2 2

(18)

informatika bagi masyarakat

ketertinggalan ketersediaan infrastruktur 2. Meningkatkan

perwujudan kualitas ruang media komunikasi

1. Jumlah ruang media komunikasi yang dibangun

1 - - - -

2. Jumlah ruang media komunikasi yang direhabilitasi

- 1 1 1 1

3. Jumlah ruang media komunikasi yang ditingkatkan fungsinya

- 1 1 1 1

3. Mewujudkan infrastruktur komunikasi yang menjangkau pelosok

1. Jumlah lokasi infrastruktur yang direhabilitasi

- 2 - - -

2. Jumlah infrastruktur

komunikasi yang direhabilitasi

5 5 5 5 -

3. Jumlah lokasi infrastruktur komunikasi yang ditingkatkan fungsinya

10 10 10 10 7

4 Terwujudnya penyelenggaraan jasa transportasi di perkotaan dan pedesaan yang efisien dan

1. Meningkatkan kualitas manajemen penyedia jasa angkuta untuk meningkatkan

Cakupan pembinaan penyediaan jasa angkutan

199 200 201 202 203

(19)

II - 8

berwawasan lingkunan

kenyamanan dan keamanan pengguna angkutan

(20)

1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2019, sebagai berikut : A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Perhubungan terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2019 Review Renstra ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 045 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Review Rencana Kerja Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) Tahun 2016-2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2016- 2021. Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam

(21)

II - 10 pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Perhubungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri antara lain :

1. Adanya SOTK pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberntukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri

2. Sinkronisasi Sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dengan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan hasil reviu dan tindak lanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2019 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

(22)

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020

1 Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan bidang perhubungan

Meningkatnya Pelayanan Sektor Perhubungan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks 73 75 77 79

Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi

Indeks keselamatan lalu lintas

Indeks 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 449 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Wonogiri dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2016-2021.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

(23)

II - 12 Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu

Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun2019

N O

SASARAN STRATEGI

S

INDIKAT OR KINERJA

UTAMA

SATUA

N ALASAN

FORMULASI/CA RA PENGUKURAN

SUMBE R DATA

KETERANGAN/KRIT ERIA

1 Meningkatn ya

Pelayanan Sektor Perhubung an

Indeks Kepuasan Masyarak at

Indeks 1. Mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarak an oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri; 2.

Menyiapkan bahan perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang telah dilaksanakan .

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang

Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

-

2 Meningkatn ya keselamata n dan keamanan transportas i

Indeks keselamat an lalu lintas

Indeks Untuk mengukur tingkat keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai bahan pembuat Kebijakan di Bidang Perhubungan

Jumlahd Angka Kecelakaan dibagi Jumlah Penduduk di Kabupaten Wonogiri

-

(24)

C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Bupati Wonogiri dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 NO SASARAN STRATEGIS IKU / INDIKATOR

KINERJA SATUAN TARGET

1 Meningkatnya Pelayanan Sektor Perhubungan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks 77

2 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi

Indeks keselamatan lalu lintas

Indeks 0.00015

(25)

III - 1 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing- masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang

(26)

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing- masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase Predikat Kode Warna

< 100% Tidak Tercapai

= 100% Tercapai/ Sesuai Target

> 100% Melebihi Target

(27)

III - 3 Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian Kode Warna

1 Sangat Baik > 90

2 Baik 75.00 – 89.99

3 Cukup 65.00 – 74.99

4 Kurang 50.00 – 64.99

5 Sangat Kurang 0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019, hasil reviu dan Indikator Kinerja

(28)

Utama Dinas Perhubungan berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 449 Tahun 2016, telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

• Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator

• Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 703 Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 dan melalui Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 449 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Wonogiri. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-

(29)

III - 5 isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri tahun 2019 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri

Tahun 2019

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 77 78.05 101.36 2 Indeks keselamatan lalu lintas Indeks 0.00015 0.000874 -382,67

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 101.36 %, pada indikator Indeks keselamatan lalu lintas, dengan capaian kinerja -382,67 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas

(30)

Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 2 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 77 78.05 101.36 2 Indeks keselamatan lalu lintas Indeks 0.00015 0.000874 -382,67

Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut:

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran

Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN

1 Melebihi/Melampaui Target 50 %

2 Sesuai Target 0.00 %

3 Tidak Mencapai Target 50 %

(31)

III - 7 Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian target Misi

No Misi

Jumlah Indikator

Sasaran

Tingkat Pencapaian

Melampaui target Sesuai Target Belum Mencapai Target

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 Misi 1 2 1 50.00 0 0.00 1 50.00

Jumlah 2 1 50.00 0 0.00 1 50.00

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No Kategori Jumlah Indikator Persentase

A. Misi 1 2

1 Melebihi/Melampaui Target ¹ 50.00 %

2 Sesuai Target 0 0.00 %

3 Tidak Mencapai Target 1 50.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan

(32)

program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

• kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

• kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

• Kinerja nyata dengan target akhir renstra.

• kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

• kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri tahun 2016- 2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Pelayanan Sektor Perhubungan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Pelayanan Sektor Perhubungan

No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%

Tahun 2019

% Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat Indeks - - - 73 73,95 100,7 75 76.23 101.64 77 78.05 101.36

(33)

III - 9 Sasaran Meningkatnya Pelayanan Sektor Perhubungan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" adalah sebesar dari target sebesar 77 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,36 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini adalah sebesar 101,36 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perhubungan sebesar 81 maka capaian kinerjanya mencapai 96,36 %.

Program yang mendukung sasaran Meningkatnya Pelayanan Sektor Perhubungan adalah sebagai berikut

• Program peningkatan pelayanan angkutan

• Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

• Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

• Program pelayanan administrasi perkantoran

• Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

• Program peningkatan disiplin aparatur

• Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

• Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

(34)

Permasalahan dalam mencapai Sasaran Meningkatnya Pelayanan Sektor Perhubungan adalah

• Kurangnya personil penguji kendaraan bermotor

• Ruang tunggu pelayanan pengujian sudah tidak representatif

• Ada beberapa alat uji yang perlu diganti seperti Smoke Tester dan Gas Analizer

Solusi yang dapat dicapai dalam menyelesaikan masalah tersebut diatas adalah

• Melanjutkan MOU dengan STTD untuk penambahan personil penguji kendaraan bermotor

• Melakukan rehabilitasi ruang tunggu pelayanan pengujian kendaraan bermotor

• Pengadaan/Pembaruan Alat uji khususnya Smoke Tester dan Gas Analizer

Solusi tersebut dirasa akan lebih meningkatkan nilai pelayanan sektor perhubungan di waktu mendatang.

(35)

III - 11 Sasaran 2

Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi

No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%

Tahun 2019

% Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1 Indeks keselamatan

lalu lintas Indeks 0.00 0.00015 0.000580 -

186,67 0.00015 0.000772 -

314,67 0.00015 0.000874 - 382,67

Sasaran Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks keselamatan lalu lintas " adalah sebesar dari target sebesar 0.00015 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah -382,67%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks keselamatan lalu lintas " tahun ini adalah sebesar -382,67%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perhubungan sebesar 0,00015 maka capaian kinerjanya mencapai -382,67%.

Program yang mendukung sasaran Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi adalah sebagai berikut

•

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

•

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj

•

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

•

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

(36)

Permasalahan dalam mencapai Sasaran Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi adalah

• Tidak adanya pendataan rutin perlengkapan jalan di Kabupaten Wonogiri,

• Tidak adanya alalisis kecelakaan jalan di Kabupaten Wonogiri,

• Kurangnya SDM dengan basic pendidikan Perhubungan Darat sehingga mengakibatkan lambatnya analisis data dibidang lalu lintas,

• Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan maupun Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.

Solusi yang dapat dicapai untuk menyelesaikan permasalah dalam mencapai sasaran Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi adalah

• Meningkatkan kerjasama yang baik dengan pihak Kepolisian dalam rangka melakukan pendataan sekaligus menganalisa kecelakaan di Kabupaten Wonogiri agar dapat segera menurunkan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Wonogiri

• Perlu dilakukannya penambahan SDM dengan basic pendidikan Perhubungan Darat atau melakukan peningkatan kompetensi SDM yang ada.

• Penambahan anggaran dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas di wilayah kabupaten wonogiri

D. Realisasi Anggaran

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah dapat melaksanakan tugas pokok dan funginya yang menjadi tanggung jawab organisasi, secara keseluruhan rata-rata realisasi anggaran 91,52%. Pencapaian target dan realisasi anggaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

(37)

III - 13

Tabel 3.8

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 DINAS PERHUBUNGAN

No Program Pagu Anggaran

Tahun 2019

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sasaran

1 Meningkatnya Pelayanan Sektor Perhubungan 1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

01.01 Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Jalan

275.150.000,00 29.064.800,00 10,56% 64.301.500,00 23,37% 144.161.500,00 52,39% 263.301.575,00 95,69%

01.02 Wahana Tata Nugraha 22.025.000,00 - 0,00% 15.607.343,00 70,86% 15.607.343,00 70,86% 21.892.278,00 99,40%

01.03 Operasional Bus Sekolah 65.700.000,00 6.360.000,00 9,68% 15.890.750,00 24,19% 31.827.750,00 48,44% 61.677.750,00 93,88%

01.04 Pelayanan Penertiban Ijin Insidentil, Rekomendasi Angkutan Barang Umum dan Rekomendasi Perpanjangan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP dan AKAP

41.364.000,00 4.780.000,00 11,56% 10.732.000,00 25,95% 24.987.000,00 60,41% 38.764.000,00 93,71%

2 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

02.01 Penyelenggaraan Uji

Kendaraan Bermotor 454.760.000,00 136.062.500,00 29,92% 162.162.500,00 35,66% 207.277.500,00 45,58% 394.651.300,00 86,78%

3 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 03.01 Penyediaan Cetak Karcis

dan Benda-benda Berharga

130.000.000,00 - 0% 2.620.000,00 2,02% 98.000.000,00 75,38% 129.450.000,00 99,58%

4 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

(38)

04.01 Penyediaan Alat Tulis

Kantor 40.000.000,00 3.500.000,00 8,75% 10.500.000,00 26,25% 17.500.000,00 43,75% 32.794.000,00 81,99%

04.02 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

25.000.000,00 6.250.000,00 25,00% 10.000.000,00 40,00% 12.500.000,00 50,00% 25.000.000,00 100,00%

04.03 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6.000.000,00 1.500.000,00 25,00% 3.000.000,00 50,00% 3.000.000,00 50,00% 6.000.000,00 100,00%

04.04 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

- - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

04.05 Penyediaan Makanan dan

Minuman 25.000.000,00 5.750.000,00 23,00% 9.212.500,00 36,85% 13.512.500,00 54,05% 24.937.500,00 99,75%

04.06 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

80.000.000,00 - 0,00% 24.436.200,00 30,55% 53.638.276,00 67,05% 79.718.126,00 99,65%

04.07 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

15.000.000,00 - 0,00% 4.133.300,00 27,56% 7.980.400,00 53,20% 14.976.000,00 99,84%

04.08 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 3.500.000,00 870.000,00 24,86% 1.740.000,00 49,71% 1.740.000,00 49,71% 3.480.000,00 99,43%

04.09 Penyediaan Jasa Tenaga

Kerja Non Pegawai 346.340.600,00 47.683.650,00 13,77% 122.085.600,00 35,25% 197.888.550,00 57,14% 269.488.500,00 77,81%

04.10 Penataan arsip kantor - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

04.11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

130.000.000,00 17.718.051,00 13,63% 52.851.011,00 40,65% 77.300.439,00 59,46% 117.478.085,00 90,37%

04.12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

15.000.000,00 1.586.175,00 10,57% 3.552.850,00 23,69% 4.799.900,00 32,00% 13.313.325,00 88,76%

04.13 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor 80.000.000,00 13.808.000,00 17,26% 27.616.000,00 34,52% 44.428.000,00 55,54% 66.340.000,00 82,93%

5 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 05.01 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

15.000.000,00 - 0,00% 6.000.000,00 40,00% 6.000.000,00 40,00% 14.950.000,00 99,67%

(39)

III - 15

05.02 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

15.000.000,00 - 0,00% 3.335.000,00 22,23% 7.225.000,00 48,17% 14.850.000,00 99,00%

05.03 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

80.000.000,00 6.493.881,00 8,12% 24.729.880,00 30,91% 39.596.120,00 49,50% 79.933.792,00 99,92%

6 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

06.01 Penyusunan Data

Kepegawaian - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

07.01 Pendidikan dan Pelatihan

Formal - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

07.02 Pembinaan Tenaga Kerja

Non Pegawai - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

8 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

08.01 Penyusunan Rencana

Kerja SKPD - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

08.02 Pelaporan dan Evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

08.03 Pengelolaan Administrasi

Keuangan - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

08.04 Penyusunan LKj IP - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

08.05 Penyusunan Pelaporan

Inventaris barang - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

08.06 Penyusunan RKA dan

DPA SKPD - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

Total Per Sasaran 1.864.839.600 281.427.057 15,09% 574.506.434 30,81% 1.008.970.278 54,10% 1.672.996.231 89,71%