Rencana Kerja PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

(1)

Rencana Kerja

i

Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas taufiq, hidayah dan karunianya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2014 dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan program dan kegiatan SKPD selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2014 serta RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 dan juga target dan sasaran pembangunan nasional maupun provinsi yang di implementasikan dalam pencapaian target MGDs maupun SPM serta kebijakan – kebijakan dalam peningkatan percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan infrastruktur. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2014 ini merupakan hasil dari proses musrenbang dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari tingkat kabupaten (top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam renja Bappeda Tahun 2014 terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang mengacu kepada kebijakan di tingkat pusat, provinsi dan daerah serta prioritas pembangunan tahun 2014 yang digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2014. Kegiatan prioritas pembangunan yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Jombang pada tahun 2014, diantaranya adalah penyusunan/evaluasi RDTR Kecamatan Kudu, Ngoro, dan Sumobito, penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah, Fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, dan penyusunan rencana pembangunan investasi jangka menengah (RPIJMD). Kegiatan – kegiatan tersebut merupakan upaya - upaya yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tentunya untuk perencanaan pembangunan menjadi lebih baik di masa mendatang

Harapan kami semoga Renja Bappeda ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien,

(2)

Rencana Kerja

ii

partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Jombang, 1 Juni 2013

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN JOMBANG

Ir. YUDHI ANDRIYANTO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19690404 199403 1 006

(3)

Rencana Kerja

iii

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ... I - 1 1.2. Landasan hukum ... I - 3 1.3. Maksud dan tujuan ... I - 4 1.3.1. Maksud ... I - 4 1.3.2. Tujuan ... I - 5 1.4. Sistematika Penulisan ... I - 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu

dan capaian renstra SKPD ... II - 1 2.2. Analisis kinerja pelayanan Bappeda ... II - 14 2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Bappeda ... II - 18 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD ... II - 21 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ... II - 28 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional ... III - 1 3.2. Tujuan dan sasaran renja Bappeda ... III - 21

3.2.1. Tujuan ... III - 21 3.2.2. Sasaran ... III - 22 3.3. Program dan kegiatan ... III - 23 BAB IV PENUTUP ... IV - 1

(4)

Rencana Kerja

iv

Tabel 2.1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Bappeda

dan pencapaian renstar Bappeda tahun 2014 - 2018 ... II - 4 Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda ... II - 16 Tabel 2.3. Review rancangan awal RKPD Tahun 2014 ... II - 22 Tabel 2.4. Usulan program dan kegiatan tahun 2013 ... II - 29 Tabel 3.1. Prioritas pembangunan nasional tahun 2014 ... III - 3 Tabel 3.2. Rumusan program dan kegiatan tahun 2014

dan prakiraan maju tahun 2015 ... III - 33

(5)

Rencana Kerja

_{I- 1}

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itu perencanaan yang baik dan sesuai dengan kaidah - kaidah aturan yang berlaku di harapkan dapat menghasilkan perencanaan yang efisien, efektif dan tepat sasaran.

Dalam Undang - undang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah antara pusat dan daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik.

Perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa tahapan, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian, sinkronisasi dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat sampai daerah diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang nantinya dijadikan pedoman bagi setiap SKPD dalam menyusun Renja-SKPD.

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

(6)

Rencana Kerja

_{I- 2}

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholders di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM, dan RKPD, jadi SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 7 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra- SKPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran Renstra-SKPD tersebut, maka SKPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang (Renja Bappeda) Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang periode 2014 yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Bappeda tahun 2014 juga merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda yang mana pada tahun 2014 mengacu pada Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 serta merupakan masa transisi dari RPJMD kabupaten Jombang tahun 2014-2018.

Dalam upaya mencapai target sasaran pembangunan baik pemerintah pusat maupun daerah yang telah diamanatkan baik dalam pencapaian target MDGs, SPM, maupun target RPJM Nasional tahun 2009-2014, RPJMD Provinsi tahun 2009-2014 serta Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005- 2025, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Untuk itu Bappeda harus mampu

(7)

Rencana Kerja

_{I- 3}

mengambil peran secara optimal di dalam menentukan arah dan kebijakan perencanaan pembangunan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sejalan dengan sasaran pembangunan baik Provinsi maupun Nasional melalui membangun suatu sistem perencanaan yang partisipatif, implementatif dan terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Renja Bappeda guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2014.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

(8)

Rencana Kerja

_{I- 4}

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang;

19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja-Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2014 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah, kebijakan dan pedoman bagi seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang perencanaan pembangunan, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan

(9)

Rencana Kerja

_{I- 5}

yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2014 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD tahun 2014. .

2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan.

3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi, laporan dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2014.

4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Bappeda.

5. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan. BAPPEDA Kabupaten Jombang tahun 2014.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja-Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2014 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Bappeda di dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jombang.

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan.

5. Menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi setiap SKPD dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATKA RENJA

Renja Bappeda Tahun 2014 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Renja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

(10)

Rencana Kerja

_{I- 6}

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan kegiatan BAB IV PENUTUP

(11)

Rencana Kerja

II - 1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan rancangan awal Renstra-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik daerah, maka visi Bappeda Kabupaten Jombang tahun 2014 - 2014 adalah “Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, inovatif, dan berkualitas untuk kesejahteraan rakyat”, oleh karena itu Bappeda selaku institusi perencanaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang harus mampu menjadi pemimpin didalam menghasilkan perencanaan yang responsif, kreatif, inovatif dan berkualitas yang mampu menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan globalisasi untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Bappeda Kabupaten Jombang adalah :

1. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam proses pembangunan.

2. Terbukanya akses informasi bagi masyarakat terhadap sistem dan prosedur perencanaan.

3. Menciptakan sistem jaringan perencanaan yang sistematis

4. Terwujudnya target dan capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan 5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan

kelembagaan perencanaan

6. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk rencana pembangunan

7. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang baik antar seluruh SKPD dan stakeholder

8. Meningkatkan koordinasi, pengendalian serta evaluasi program dan kegiatan

9. Tersusunnya dokumen perencanaan yang partisipatif

(12)

Rencana Kerja

II - 2

Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, hal itu telah direalisasikan dalam 17 program dan 66 kegiatan pada tahun 2013. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2013 serta hambatan dan permasalahan yang terjadi selama realisasi APBD tahun 2013 dan tentunya kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut antara lain :

1. Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2013, realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan masih banyak yang belum terealisasi secara maksimal di antaranya :

a. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sebesar 73,52%;

b. Fasilitasi penyusunan RPJM Desa 73,24%;

c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 63,81%

d. Penetapan hari jadi Kabupaten Jombang 50,35%

e. Peningkatan Kemampuan Teknis aparat Perencana 84,47%.

f. Koordinasi Penelitian dan Pengembangan 81,21%

g. Pendampingan Program WISMP 82,53%

h. Penyusunan Rancangan RPJMD 87,18%

2. Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2013, ada beberapa kegiatan yang sudah terealisasi melebihi 90% dari anggaran APBD tahun 2013 seperti yang telah direncanakan, diantaranya

a. Penyusunan rancangan RKPD b. Pemeliharaan SIPPD

c. Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah d. Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor

3. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya :

a. Adanya kegiatan yang masih dalam proses penyusunan dengan pihak ketiga

b. Adanya kekurangan penyerapan anggaran, karena jumlah nominal yang di ajukan tidak mencukupi pada tribulan tersebut.

c. Penyerapan anggaran kegiatan masih belum bisa terlaksana, dikarenakan jadwal penyerapan kegiatan baru akan dilakasanakan pada tribulan ke-3.

4. Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya :

(13)

Rencana Kerja

II - 3

a. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan perencanaan pembangunan, contohnya : IPM, PDRB, NTP, Jombang dalam angka serta pertumbuhan ekonomi.

b. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berbasis Web di daerah Kabupaten Jombang.

c. Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang fisik prasarana guna mempercepat perbaikan infrastruktur khususnya di pedesaan.

d. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal dan indikator kinerja kunci yang ada.

e. Adanya kebijakan dan strategi dalam peningkatan ketahanan pangan, sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

f. Tercapainya sinkronisasi, koordinasi dan monitoring penanggulangan kemiskinan.

g. Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

5. Kebijakan – kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor – faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3, terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarannya.

b. Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara matang dan terpadu

c. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan APBD tahun 2013

d. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tupoksi dilingkup Bappeda

Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pencapaian Renstra BAPPEDA dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

(14)

Rencana Kerja

II - 4

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2014

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD Tahun

2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2015 Target

Renja SKPD Tahun

2014

Realisasi Renja SKPD Tahun

2014

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 Urusan Perencanaan Pembangunan

1 6 Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

1 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur

90 %

1 6 1 901 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran guna menunjang kelancaran tupoksi Bappeda

60 BLN 12 BLN 12 BLN

1 2

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana SKPD

100 %

1 6 2 903 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 paket

5 paket

1 1 1 6 2 906 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat/sarana

dan prasarana gedung kantor

Tersedianya mebeleur

kantor 5 THN 1 1

1 6 2 907 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat/kendaraan dinas/kendaraan operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

5 THN

1 1

(15)

Rencana Kerja

II - 5

2014

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD Tahun

2015)

Tahun 2015 Target

Renja SKPD Tahun

2014

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 6 2 908 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

Tersedianya pakaian olahraga

5 paket

1

1 6 7

Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD

Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

100 %

1 6 7 1371 Penyusunan rencana strategis SKPD

Tersusunnya dokumen renstra SKPD

5 paket

1 1

1 6 7 1372 Penyusunan rencana renja SKPD Tersusunnya dokumen

renja SKPD

5 paket

1 1

1 6 7 1373 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD

1 paket

1 1

1 6 7 1374 Penyusunan laporan keuangan SKPD

Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan

akhir tahun SKPD 5 paket 1 1

1 6 16 Program kerja sama pembangunan Meningkatnya dukungan dan kerja sama

stakeholders dalam pembangunan daerah

80 %

1 6 16 3 Fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha/lembaga Terlaksananya koordinasi,

(16)

Rencana Kerja

II - 6

2014

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD Tahun

2015)

Tahun 2015 Target

Renja SKPD Tahun

2014

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

sinergitas dan monitoring pelaksanaan program CSR- PKBL di Kabupaten Jombang, serta fasilitasi sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program CSR-PKBL Kabupaten Jombang

60 bulan 12 12

1 Urusan penataan ruang

1 5 Bidang Penataan ruang

1 5 17 Program pengendalian pemanfaatan ruang Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang melalui badan koordinasi

penataan ruang daerah 60 Bulan

1 5 17 5 Pengawasan pemanfaatan ruang

Terlaksananya koordinasi BKPRD Kabupaten Jombang

12 bulan

12

1 5 17 9 Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang

Terfasilitasinya rekomendasi ijin pemanfaatan ruang

12 bulan

12

1 Urusan perencanaan

1 6 Bidang perencanaan

1 6 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Meningkatnya kualitas 90 %

(17)

Rencana Kerja

II - 7

2014

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD Tahun

2015)

Tahun 2015 Target

Renja SKPD Tahun

2014

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Perencanaan Pembangunan Daerah aparat perencana

1 6 20 1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Terlaksananya pelatihan dan bintek perencana

60 ORG 12

12 1 6 20 6 Bimbingan teknis tentang perencanaan

pembangunan daerah

Tersusunnya SPP perencanaan pembangunan daerah

5 paket 1 1

1 6 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 6 21 8 Penyusunan rancangan RKPD

Tersusunnya rancangan

RKPD tahun 2015 625 buku -

125

125 1 6 21 12 Koordinasi penyusunan laporan keterangan

pertanggung jawaban (LKPJ)

Tersusunnya laporan keterangan

pertanggungjawaban

650 buku -

130

1 6 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pelaporan

kegiatan yang bersumber dari pusat dan provinsi

60 bulan

12 12

1 6 21 17 Penyusunan KUA dan PPAS

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS

1000 buku -

200

1 6 21 18 Pemeliharaan SIPPD

Terlaksananya

pembaharuan sistem dan data base SIPPD

5 PAKET 1

1

1 6 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tercapainya perencanaan

pembangunan ekonomi 90 %

(18)

Rencana Kerja

II - 8

2014

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD Tahun

2015)

Tahun 2015 Target

Renja SKPD Tahun

2014

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

yang tepat sasaran

1 6 22 1

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

Tersusunnya dokumen naskah akademis

penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten jombang

125 buku

25

1 6 22 2 Penyusunan indikator ekonomi daerah

Tersusunnya dokumen data dan informasi ICOR dan ILOR Kabupaten Jombang tahun 2014

100 buku 20

20

1 6 22 4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Terlaksananya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi tahun 2014 baik dengan pusat, provinsi, kabupaten dan stakeholder

60 bulan -

12

1 6 22 12 Penyusunan study kelayakan sarana dan prasarana ekonomi wilayah

Tersusunnya peningkatan mutu pelayanan sarana agribisnis daerah (STA mojoagung) dan tersusunnya dokumen FS pasar daerah (cukir)

100 buku

- 12- 12

1 6 22 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengambangan kawasan agropolitan SKPP I

Terlaksananya

pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan yang

125 buku

- 25 25

(19)

Rencana Kerja

II - 9

2014

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD Tahun

2015)

Tahun 2015 Target

Renja SKPD Tahun

2014

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

ada di masterplan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang dan terlaksanannya monev pelaksanaan SPM ketahanan pangan

1 6 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1 6 23 3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang sosbud dengan SKPD

100 %

100%

1 6 23 5 Fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan

Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang sosbud dengan SKPD

100 %

100%

1 6 23 8

Penyusunan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi

Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pemberantasan korupsi

100 % -

100%

1 6 23 9 Penyusunan grand design peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 2014-2018

Tersusunnya dokumen grand design peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 2014 - 2018

100 %

-

100% 100%

(20)

Rencana Kerja

II - 10

2014

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD Tahun

2015)

Tahun 2015 Target

Renja SKPD Tahun

2014

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 6 31

Program Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Terwujudnya sinkronisasi perencanaan prasarana sarana wiayah dan sumber daya alam

90 %

1 6 31 1 Koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana Rapat - rapat dan

koordinasi bidang fisik dan prasarana

100 %

100% 100%

1 6 31 2 Koordinasi perencanaan sanitasi permukiman dan air minum

Review dokumen SSK/MPSS, operasional pokja PPSP, koordinasi bidang sanitasi perkotaan dan air minum

100 %

100%

1 6 31 3 Penyusunan rencana pembangunan investasi jangka menengah

Tersusunnya tersusunnya dokumen RPIJMD tahun 2015-2019

100 % 100%

100%

1 6 31 4

Fasilitasi peningkatan pengelolaan sistem jaringan partisi[atif

Terlaksananya pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih

dalam WISMP APL 2 100 % - 100% 100%

1 6 31 5

Fasilitasi peningkatan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (pendampingan program WISMP)

Terlaksananya

pendampingan program

WISMP APL 2 100 % - 100% 100%

1 6 31 6 Penyusunan sistem informasi jaringan jalan

Tersusunnya dokumen sistem informasi jaringan

jalan kabupaten 100 %

100% 100%

(21)

Rencana Kerja

II - 11

2014

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD Tahun

2015)

Tahun 2015 Target

Renja SKPD Tahun

2014

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 6 31 7 Penyusunan sistem informasi jaringan irigasi

Tersusunnya dokumen sistem informasi jaringan

irigasi kabupaten jombang 100 % 100% 100%

1 6 31 8 Penyusunan sistem informasi penyediaan air minum wilayah jombang

Tersusunnya dokumen sistem informasi penyediaan air minum yang mampu menampilkan berbagai hasil penilaian kinerja penyelenggaraan SPAM perpipaan/non perpipaan

100 % 100% 100%

1 6 26 Program Penelitian dan Pengembangan Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah

90 %

6 26 1 Koordinasi penelitian dan pengembangan

Penyelenggaraan koordinasi kelitbangan, pendampingan program IPTEK bagi oleh dikti, pelaksanaan penelitian mandiri oleh fungsional peniliti dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian

100 % -

100%

1 6 26 14 Kajian sejarah budaya islam di kabupaten jombang Tersusunnya kajian sejarah