PEMBINAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PROVINSI DKI JAKARTA

(1)

PEMBINAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

DI PROVINSI DKI JAKARTA

BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015

(2)

IDENTITAS PERUSAHAAN

No. Induk Nama perusahaan Nama kegiatan Jenis kegiatan Alamat

Kel. : Kec. : Kota :

Kode pos : Telp. : Fax. :

E-mail : GPS :

Jenis limbah (pilih yang sesuai)

 Air limbah

 Emisi sumber tidak bergerak (cerobong)

 Emisi sumber bergerak (kendaraan bermotor)

 Kebisingan

 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

 Limbah padat (sampah)

Perijinan Nama Nomor Tanggal Jenis *

Ijin Lingkungan

Ijin Pembuangan Air Limbah Ijin TPS Limbah B3

Contact person Telp. :

(3)

1. PENILAIAN

SKL AIR LIMBAH (SKL

AL

)

No Komponen Nilai Lampiran

PERSYARATAN TEKNIS (15)

A1 Instalasi pengolah air limbah (Ada berfungsi (100) / Ada tidak berfungsi (50) / Tidak ada (0)) Foto

A2 Flowmeter (Ada berfungsi (100) / Ada tidak berfungsi (50) / Tidak ada (0)) Foto

A3 Titik pengambilan sampel (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto A4 Saluran air limbah & air hujan terpisah (Iya (100) / Tidak (0)) Foto

PERIJINAN IPAL (15)

A5 Ijin Pembuangan Air Limbah (Ada (100) / Tidak ada (0)) Surat ijin PELAKSANAAN (70)

A6 Pengujian air limbah (Iya (100) / Tidak (0)) Hasil lab.

A7 Pemenuhan baku mutu air limbah (Iya (100) / Tidak (0)) Hasil lab.

A8 Pelaksanaan & pencatatan swapantau (Iya (100) / Tidak (0)) Dok swapantau

A9 Pembuatan neraca air (Iya (100) / Tidak (0)) Neraca air

(4)

PENILAIAN

SPL AIR LIMBAH (SPL

AL

)

IPAL 1

IPAL 2

IPAL 3

Jumlah total data hasil analisis laboratorium

Jumlah total data hasil analisis laboratorium yang melebihi baku mutu

Nilai SPLAL (%)

No Parameter B. Mutu

Hasil Analisis Laboratorium Bulan

(5)

2. PENILAIAN

SKL LIMBAH B3 (SKL

LB3

)

E1 Papan nama & titik koordinat (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E2 Simbol & label (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E3 Log book (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E4 SOP Penyimpanan LB3 (Ada (100) / Tidak ada (0)) Dokumen SOP

E5 Lampu penerangan (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E6 Pemisah antar jenis LB3 (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E7 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E8 Bak kontrol (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E9 Saluran ceceran limbah B3 (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E10 Pagar pengaman (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E11 Safety shower (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E12 P3K (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E13 SOP tanggap darurat (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E14 Gudang peralatan (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E15 House keeping (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

E16 Kondisi kemasan limbah B3 (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto E17 Alas (palet) kemasan limbah B3 (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

(6)

PERIJINAN TPS LB3 (15)

E16 Ijin TPS LB3 (Ada (100) / Tidak ada (0)) Surat ijin TPS B3

PELAKSANAAN (70)

E17 Kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki ijin untuk pemanfaatan, penimbun, pengumpul & pengolah LB3

(Ada (100) / Tidak ada (0)) Dok. Kontrak kerjasama E18 Penyerahan kepada pihak ketiga (Iya (100) / Tidak (0)) Bukti penyerahan

E19 Pembuatan neraca LB3 (Iya (100) / Tidak (0)) Dok. Neraca LB3

E20 Pencatatan log book LB3 harian (Iya (100) / Tidak (0)) Log book LB3 E21 Pelaporan setiap 3 bulan (Iya (100) / Tidak (0))

(7)

PENILAIAN

SPL LIMBAH B3 (SPL

LB3

)

Jumlah (ton)

Total timbulan limbah B3 (ton) Total perlakuan limbah B3 (ton)

Total jumlah limbah B3 yang tersisa (ton) : a. Jumlah residu (ton)

b. Jumlah limbah B3 yang belum terkelola (ton)

Nilai SPLLB3 (%)

(8)

3. PENILAIAN

SKL EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK (SKL

STB

)

B1 Nomor & koordinat cerobong (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto B2 Letak lubang sampling 2D/8D (2 bagian dari atas & 8 bagian dari bawah) * (Sesuai (100) / Tidak sesuai (0)) Foto B3 Diameter lubang sampling min. 10 cm * (Sesuai (100) / Tidak sesuai (0)) Foto

B4 Penutup lubang sampling * (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

B5 Tangga * (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

B6 Lantai kerja * (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

B7 Alat pengendali emisi * (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

PELAKSANAAN (70)

B8 Pengujian emisi cerobong ke lab terakreditasi setiap 6 bulan (Iya (100) / Tidak (0)) Hasil lab. B9 Pemenuhan baku mutu emisi cerobong (Iya (100) / Tidak (0)) Hasil lab.

B10 Pelaporan setiap 6 bulan (Iya (100) / Tidak (0))

(9)

PENILAIAN

SPL EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK (SPL

STB

)

Hasil Analisis Lab. CEROBONG 1 CEROBONG 2 CEROBONG 3

Jumlah total data hasil analisis laboratorium

Jumlah total data hasil analisis laboratorium yang melebihi baku mutu

Nilai SPLSTB (%)

(10)

4. PENILAIAN

SKL SUMBER BERGERAK (SKL

SB

)

KETERANGAN TEKNIS

C1 Jumlah kendaraan milik perusahaan & karyawan PELAKSANAAN (100)

C2 Pengujian emisi kendaraan ke Bengkel Pelaksana Uji Emisi (BPUE) atau ke Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan * 75%< Jumlah kend. ≤100% (100) 50%< Jumlah kend. ≤75% (75) 25%< Jumlah kend. ≤50% (50) 0%< Jumlah kend. ≤25% (25) 0% (0)

Hasil uji emisi

C3 Pemenuhan baku mutu emisi kendaraan ** 75%< Jumlah kend. memenuhi BME ≤100% (100) 50%< Jumlah kend. memenuhi BME ≤75% (75) 25%< Jumlah kend. memenuhi BME ≤50% (50) 0%< Jumlah kend. memenuhi BME ≤25% (25) 0% (0)

Hasil uji emisi

C4 Pengujian emisi kendaraan setiap 6 bulan (Iya (100) / Tidak (0)) Hasil uji emisi C5 Pelaporan setiap 6 bulan (Iya (100) / Tidak (0))

(11)

PENILAIAN

SPL SUMBER BERGERAK (SPL

SB

)

1 Bensin 2 Diesel

Jumlah kendaraan (unit)

Nilai SPLSB (%)

No Jenis Bahan Bakar Jumlah

Kend. Jumlah Kend. Uji Emisi Jumlah Kend. Lulus Uji Emisi

(12)

5. PENILAIAN

SKL KEBISINGAN (SKL

BS

)

D1 Struktur bangunan dan peredam di sumber kebisingan (Ada (100) / Tidak ada (0)) Gambar struktur & denah PELAKSANAAN (70)

D2 Pengujian tingkat kebisingan ke lab terakreditasi setiap 6 bulan (Iya (100) / Tidak (0)) Hasil laboratorium D3 Pemenuhan ambang batas kebisingan (Iya (100) / Tidak (0)) Hasil laboratorium D4 Pelaporan setiap 6 bulan (Iya (100) / Tidak (0))

(13)

PENILAIAN

SPL KEBISINGAN (SPL

BS

)

No B. Mutu Hasil Uji

(dB)

Jumlah total data hasil uji laboratorium

Jumlah total data hasil uji laboratorium yang melebihi baku mutu

Nilai SPLBS (%)

(14)

6. PENILAIAN

SKL LIMBAH PADAT (SKL

LP

)

F1 Tempat sampah terpilah (organik & anorganik) (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto F2 Tempat Pembuangan Sementara Sampah (TPS Sampah) terpilah (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

PELAKSANAAN (70)

F3 Melaksanakan pemilahan sampah (Iya (100) / Tidak (0)) Foto F4 Melaksanakan pengolahan sampah organik (komposting) (Iya (100) / Tidak (0)) Foto F5 Melaksanakan daur ulang (recyle) atau penggunaan kembali (reuse)

sampah anorganik

(Iya (100) / Tidak (0)) Foto

F6 Melaksanakan pengangkutan sisa sampah oleh pihak ketiga (Iya (100) / Tidak (0)) Bukti pengangkutan F7 Pelaporan setiap 6 bulan (Iya (100) / Tidak (0))

(15)

PENILAIAN

SPL LIMBAH PADAT (SPL

LP

)

Organik Anorganik Total Organik Anorganik Total Organik Anorganik Total 1 2 3 4 5 6 Jumlah Nilai SPLLP (%)

Vol. Pengolahan Sampah (m3) Vol. Sampah Diangkut (m3) No Bulan Vol. Timbulan Sampah (m3)

(16)

7. PENILAIAN

SKL KAWASAN DILARANG MEROKOK (SKL

KDM

)

G1 Peniadaaan tempat khusus merokok di dalam gedung (Iya (100) / Tidak (0))

G2 Pemasangan tanda dilarang merokok (Iya (100) / Tidak (0)) Foto G3 Peniadaan asbak di dalam gedung (Iya (100) / Tidak (0))

G4 Penyediaan sarana pengaduan (nomor telpon) (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto G5 Penyediaan petugas pengawas (Ada (100) / Tidak ada (0)) Foto

PELAKSANAAN (50)

G6 Pengawasan orang merokok di dalam gedung setiap bulan (Iya (100) / Tidak (0)) Berita Acara Pengawasan KDM G7 Pengawasan bau asap rokok di dalam gedung setiap bulan (Iya (100) / Tidak (0)) Berita Acara Pengawasan KDM G8 Tindak lanjut pengaduan (Iya (100) / Tidak (0)) Catatan pengaduan & penanganan G9 Pelaporan setiap 6 bulan (Iya (100) / Tidak (0))

(17)

KINERJA PENERAPAN KAWASAN DILARANG MEROKOK (KIN

KDM

)

1 Ditemukan orang merokok

2 Ditemukan Tempat Khusus Merokok di dalam gedung 3 Ada tanda Dilarang merokok di setiap tempat/pintu masuk 4 Tercium bau asap rokok

5 Ditemukan asbak di dalam tempat/gedung

6 Ditemukan puntung rokok di dalam tempat/gedung 7 Ada sarana pengaduan (nomor telepon atau lainnya) 8 Ada petugas pengawasan

Total jumlah jawaban Jumlah jawaban "Iya"

Kinerja penerapan Kawasan Dilarang Merokok (%) (KINKDM)

(18)