RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

018.06.EC 1,124,500,000

Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

5891 1,124,500,000

Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

[Penambahan Target - Penambahan Anggaran] 5.0 Unit

5891.RAG 1,124,500,000

Lokasi : KAB. BANDUNG

Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PEN)

5891.RAG.101 5.0 Unit 1,124,500,000

Sarana dan Sertifikasi Pupuk Organik U

505 1,124,500,000

BA Pengadaan Alat Pengolahan Biogas (1000 Desa) 737,000,000

RM (KPPN.022-Bandung I )

526132 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19

737,000,000

525,000,000 105,000,000

5.0 unit Fasilitasi Digester Biogas

-39,500,000 7,900,000

5.0 paket Fasilitasi Peralatan Pupuk Cair

-87,500,000 17,500,000

5.0 pkt Fasilitasi Pupuk Padat

-85,000,000 17,000,000 5.0 bh Timbangan ternak

-BB Fasilitasi/Revitalisasi Bangunan (1000 Desa) 112,500,000

526322 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang -Penanganan Pandemi COVID-19

112,500,000

112,500,000 22,500,000

5.0 unit - Fasilitasi Prasarana Pupuk Padat

-BC Pembinaan, Pendampingan dan Pengawalan (1000 DESA) 125,000,000

521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19 24,250,000

20,700,000 69,000

300.0 oh Konsumsi rapat-rapat ( koordinasi dan sosialisasi)

-1,800,000 1,800,000

1.0 paket - ATK dan komputer suplai

-1,750,000 1,750,000 1.0 paket - Photocopi -RM (KPPN.022-Bandung I )

524115 Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19 100,750,000

2,500,000 250,000

10.0 op - Perjalanan dalam rangka CP/CL

-10,000,000 1,000,000

10.0 op - Perjalanan dalam rangka verifikasi

-27,000,000 150,000

180.0 op - Pendampingan Babinsa/Babinkantibmas (2 orang x

6 bulan x 5 desa x 3 kali)

-5,000,000 500,000

10.0 op - Perjalanan koordinasi babinsa/babinkantibmas

-45,000,000 1,000,000 45.0 op - Perjalanan pembinaan/koordinasi/pendampingan oleh provinsi -11,250,000 250,000 45.0 op - Perjalanan pembinaan/koordinasi/pendampingan oleh kabupaten

-BD Operasional Cluster (1000 Desa) 150,000,000

COVID-19 16,500,000

13,800,000 69,000

200.0 oh - Konsumsi rapat-rapat (Konsolidasi, AD/ART,

rencana bisnis dll)

-2,700,000 2,700,000

1.0 paket - ATK, komputer suplai, Fotocopi

(2)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.022-Bandung I )

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 75,500,000

12,500,000 12,500,000

1.0 paket - Fasilitasi pembentukan UMKK/badan usaha

berbadan hukum

-60,000,000 60,000,000

1.0 paket - Penyusunan action plan

-3,000,000 1,000,000 3.0 bln - Operasional UMKK -RM (KPPN.022-Bandung I )

22,500,000 150,000

150.0 oh - Bantuan Transport Peternak (Konsolidasi, Action

Plan, dll)

-28,000,000 1,000,000

28.0 op - Perjalanan provinsi dalam rangka konsolidasi,

rencana bisnis, dll

-7,500,000 250,000

30.0 op - Perjalanan kabupaten dalam rangka konsolidasi,

rencana bisnis, dll

-Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

018.06.HA 100,031,908,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak

1783 7,011,000,000

Bantuan Peralatan / Sarana[Base Line] 2.0 Unit

1783.QEG 3,900,000,000

Lokasi : KAB. BANDUNG Hijauan Pakan Ternak

1783.QEG.001 1.0 Unit 2,100,000,000 HPT di UPT U 104 2,100,000,000 A PENGEMBANGAN HPT 215,000,000 RM (KPPN.022-Bandung I )

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 100,000,000

100,000,000 2,000,000

50.0 OB Pemeliharaan Padang Pengembalaan (Line Bull)

-RM (KPPN.022-Bandung I )

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 115,000,000

60,000,000 60,000,000 1.0 PAKET Pupuk -55,000,000 55,000,000 1.0 PAKET Bahan Peralatan Kebun

-B PERAWATAN KEBUN 1,487,404,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,445,604,000

630,000,000 150

4200000.0 Kg Penyediaan HPT (Penyabitan, Pencoperan dan

Distribusi)

-705,726,000 825

855426.0 M2 Pemeliharaan Kebun HPT (Pemeliharaan, Peremajaan,

dll) -35,000,000 2,500,000 14.0 OB Pengelolaan Limbah -30,000,000 100 300000.0 STEK Produksi Bibit HPT -14,975,000 7,487,500 2.0 KEG Pengujian Lab Hara Tanah dan Sampel Pakan

-29,903,000 29,903,000

1.0 Keg Operasional Kegiatan Pakan

522151 Belanja Jasa Profesi 7,200,000

7,200,000 900,000 8.0 OJ Honor Narasumber -RM (KPPN.022-Bandung I )

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34,600,000

25,000,000 2,500,000

10.0 OP Rapat koordinasi/workshop/peningkatan SDM Pakan

-9,600,000 1,200,000

8.0 OK Transport dan akomodasi narsum

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.022-Bandung I )

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 100,000,000

100,000,000 10,000,000

10.0 UNIT Traktor, Hay Baller, Hand Traktor,dll

523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 87,363,000

37,363,000 18,681,500

2.0 UNIT Sarana Angkut Limbah

-50,000,000 10,000,000

5.0 UNIT Sarana Angkut Pakan

-D SARANA DAN PRASARANA KEBUN 210,233,000

523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 33,519,000

33,519,000 2,793,250

12.0 Bln Pemeliharaan jalan kebun

523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya 176,714,000

66,000,000 5,500,000 12.0 Bln Pemeliharaan Kebun -110,714,000 9,226,170 12.0 Bln Pemeliharaan Sarana Kebun Lainnya

-Pakan Olahan dan bahan pakan

1783.QEG.002 1.0 Unit 1,800,000,000

Bahan Pakan/Pakan U

104 1,800,000,000

A Pengembangan Bahan Pakan dan Olahan Pakan (300 Ton) 1,800,000,000

13,800,000 1,380 10000.0 Kg Jabon,dll -RM (KPPN.022-Bandung I )

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,786,200,000

1,579,200,000 6,580 240000.0 KG Konsentrat -58,500,000 26,000 2250.0 KG Feed Suplemen -148,500,000 27,500 5400.0 KG Mineral

Bantuan Peralatan / Sarana[Penambahan Target

-Penambahan Anggaran] 1.0 Unit

1783.QEG 3,111,000,000

Pakan Olahan Dan Bahan Pakan (PEN)

1783.QEG.102 1.0 Unit 3,111,000,000

Pengembangan Unit Pengolah Pakan Sapi Potong U

501 3,111,000,000

AA Sarana produksi (1000 Desa) 3,111,000,000

3,111,000,000

375,000,000 75,000,000

5.0 pkt unit pengolah pakan

-1,116,000,000 6,200

180000.0 kg Pakan olahan pembiakan

-1,620,000,000 7,200

225000.0 kg pakan olahan penggemukan

-Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak

1785 93,020,908,000

Koordinasi[Penambahan Target - Penambahan Anggaran] 1.0 kegiatan

1785.AEA 250,000,000

Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak (PEN)

1785.AEA.101 1.0 kegiatan 250,000,000

Koordinasi, Pembinaan dan Pelaporan Kegiatan UPT/OPD U

504 250,000,000

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.022-Bandung I )

COVID-19 15,475,000

5,125,000 5,125,000

1.0 pkt Fotocopy dan cetak

-10,350,000 69,000 150.0 oh konsumsi -RM (KPPN.022-Bandung I )

521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi

COVID-19 5,125,000

5,125,000 5,125,000

1.0 pkt Atk dan bahan komputer

10,000,000 1,000,000 10.0 oj Honor narasumber -RM (KPPN.022-Bandung I )

45,000,000 300,000 150.0 oh akomodasi konsumsi -22,500,000 150,000 150.0 op perjalanan pertemuan

-B pendampingan dan pengawalan keg SIKOMANDAN 135,000,000

39,000,000 6,500,000 6.0 op Pertemuan Pusat -96,000,000 3,000,000 32.0 op Pendampingan ke Kab -C Pelaporan 16,900,000 RM (KPPN.022-Bandung I )

COVID-19 16,900,000

5,000,000 1,000,000

5.0 pkt Fotocopy dan cetak

-6,900,000 69,000 100.0 oh konsumsi -5,000,000 5,000,000 1.0 pkt fotocopy dan cetak

-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan

Hidup[Base Line] 1.0 unit

1785.CBK 3,133,584,000

Prasarana Balai Perbibitan Ternak

1785.CBK.001 1.0 unit 3,133,584,000 Penguatan prasarana U 101 3,133,584,000 A Penguatan Sapras 3,133,584,000 RM (KPPN.022-Bandung I )

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3,133,584,000

1,100,015,000 1,100,015,000

1.0 UNIT Sarana Laboratorium (Mesin CASA)

-79,584,000 79,584,000 1.0 UNIT Hand Traktor -540,000,000 540,000,000 1.0 UNIT Dump Truk -190,000,000 190,000,000 1.0 pkt sarana prasarana eduwisata

-200,000,000 200,000,000 1.0 pkt inventaris kantor -1,023,985,000 511,992,500 2.0 Unit Sarana dan Prasarana

-Standarisasi Produk[Base Line] 2325000.0 produk

1785.PDA 21,802,784,000

Lokasi : KAB. BANDUNG Benih Ternak Unggul

1785.PDA.001 2325000.0 produk 21,802,784,000

Pemeliharaan Ternak U

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A Pemeliharaan Ternak 992,800,000

302,400,000 700,000

432.0 SMPL Pemeriksaan Sampel [216 EKOR x 2 KALI x 1 THN]

-264,000,000 110,000

2400.0 OH Operasional Pemeliharaan Ternak

-20,000,000 10,000,000 2.0 KEG Operasional Keswan/Sampel -RM (KPPN.022-Bandung I )

150,000,000 150,000,000 1.0 Paket Peralatan Kandang -256,400,000 64,100,000 4.0 Paket Obat dan Bahan Keswan

-Produksi semen beku U

102 17,353,597,000

A Produksi Semen Beku 2,203,597,000

80,000,000 80,000,000

1.0 KEG Operasional Kegiatan Produksi

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 1,855,627,000

100,000,000 100,000,000 1.0 KEG Bahan/Media Penampungan -1,243,870,000 600 2073117.0 BTG Ministraw -511,757,000 511,757,000 1.0 Paket Bahan/Media Produksi Semen Beku

523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 267,970,000

267,970,000 267,970,000

1.0 KEG Pemeliharaan peralatan Lab.

-B Fasilitasi Layanan BLU 11,054,600,000

BLU (KPPN.022-Bandung I )

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 100,800,000

100,800,000 10,000

10080.0 OB Uang makan pegawai non ASN [40 Org x 21 Hari x 12

Bln] -BLU (KPPN.022-Bandung I ) 525112 Belanja Barang 1,851,390,000 196,000,000 196,000,000 1.0 Paket Bahan Peningkatan SDM -281,998,000 281,998,000 1.0 KEGIA Bahan Kegiatan Promosi

-233,392,000 233,392,860

1.0 KEGIA Bahan Kegiatan Distribusi

-200,000,000 200,000,000

1.0 Thn Sarana dan Prasarana Laboratorium

-155,000,000 155,000,000 1.0 KEGIA Bahan P2K3 -160,000,000 160,000,000 1.0 PAKET Bahan Pengolahan HPT -200,000,000 200,000,000 1.0 KEGIA Bahan dan Obat Keswan

-175,000,000 5,000

35000.0 KG Bahan Penunjang Pakan

-250,000,000 250,000,000

1.0 Kegia Bahan Kegiatan BLU

(6)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) BLU (KPPN.022-Bandung I ) 525113 Belanja Jasa 957,580,000 11,340,000 630,000 18.0 OB Honor Kegiatan ISO

-70,920,000 985,000 72.0 OB Honor pengelola PNBP -190,000,000 190,000,000 1.0 Keg Pengujian Sampel, Surveilance

-27,000,000 750,000

36.0 OB Honor Tim Kegiatan

-200,000,000 200,000,000

1.0 Keg Penyusunan Survey Investigation Design (SID)

-75,000,000 1,500,000 50.0 OJ Honor Narasumber/Pakar SDM -6,900,000 300,000 23.0 OB Pengelola website -166,420,000 166,420,000 1.0 Keg Kegiatan BLU -210,000,000 1,500,000 140.0 ORG General Check up Pegawai

-BLU (KPPN.022-Bandung I ) 525114 Belanja Pemeliharaan 1,800,000,000 500,000,000 500,000,000 1.0 THN Sarana Pemeliharaan Ternak

-800,000,000 800,000,000 1.0 THN Sarana Laboratorium -500,000,000 500,000,000 1.0 THN Pemeliharaan Sarana Kebun HPT

-BLU (KPPN.022-Bandung I ) 525115 Belanja Perjalanan 1,640,000,000 350,000,000 350,000,000 1.0 KEGIA Peningkatan SDM -600,000,000 4,000,000 150.0 OP Monev IB, Pendampingan BIBD/UPTD/Kelompok/Uzur

-305,000,000 2,500,000

122.0 OP Kegiatan Promosi/Pameran/Pemasaran ke daerah

-100,000,000 20,000,000

5.0 Keg Kegiatan ISO, Laboratorium UJI

-135,000,000 4,500,000 30.0 OP Operasional BLU -150,000,000 3,000,000 50.0 OP Operasional Pimpinan -BLU (KPPN.022-Bandung I )

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 454,000,000

227,000,000 227,000,000

1.0 THN Opr. Pemeliharaan Kebun HPT

-227,000,000 227,000,000 1.0 THN Sewa Lahan HPT -BLU (KPPN.022-Bandung I )

525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU 683,672,000

260,000,000 260,000,000

1.0 Paket Bahan Produksi Semen

-423,672,000 423,672,000

1.0 KEG Bahan Pemeliharaan Ternak

-BLU (KPPN.022-Bandung I )

525126 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses

Produksi - BLU 1,491,358,000

1,106,618,000 276,654,500

4.0 Keg Bahan / Media Produksi

-192,500,000 550 350000.0 Btg Ministraw -192,240,000 7,120 27000.0 Kg Pakan Ternak -BLU (KPPN.022-Bandung I )

525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU 600,000,000

600,000,000 30,000,000

20.0 Ekor Pejantan / calon pejantan

525152 Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 423,000,000

423,000,000 150,000

2820.0 PKT Penambah Daya Tahan Tubuh, masker, dll

(7)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) BLU (KPPN.022-Bandung I )

525154 Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 600,000,000

600,000,000 150,000,000 4.0 KEG Pemeriksaan Pegawai -BLU (KPPN.022-Bandung I )

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 200,000,000

200,000,000 200,000,000 1.0 Keg Inventaris Kantor -BLU (KPPN.022-Bandung I )

537115 Belanja Modal Lainnya - BLU 252,800,000

252,800,000 126,400,000

2.0 Ekor Calon Pejantan

-C Operasional Layanan BLU (Edu Wisata) 61,200,000

BLU (KPPN.022-Bandung I ) 525114 Belanja Pemeliharaan 37,200,000 37,200,000 37,200,000 1.0 KEG Pemeliharanaan Fasilitas Layanan Edu Wisata

24,000,000 500,000

48.0 OK Opr. Layanan Hari Libur

-D Operasional Layanan BLU (Penjualan Semen Beku) 14,400,000

BLU (KPPN.022-Bandung I )

14,400,000 300,000

48.0 OK Operasional Layanan Hari Libur

-E Oprasional Layanan BLU (Aset Balai) 1,226,000,000

BLU (KPPN.022-Bandung I ) 525114 Belanja Pemeliharaan 1,226,000,000 600,000,000 600,000,000 1.0 KEG Pemeliharaan fasilitas gedung dan bangunan

-626,000,000 62,600,000 10.0 Unit Pemeliharaan kendaraan

-F Sarana dan Prasarana Kantor 1,600,000,000

BLU (KPPN.022-Bandung I ) 525114 Belanja Pemeliharaan 1,600,000,000 300,000,000 300,000,000 1.0 KEG Pemeliharaan Gudang Perlengkapan

-700,000,000 700,000,000

1.0 KEG Pemeliharaan Rumah Dinas

-300,000,000 300,000,000

1.0 KEG Pemeliharaan rumah tamu, mess, dll

-300,000,000 300,000,000 1.0 KEG Pemeliharaan Jalan

-G Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 443,900,000

BLU (KPPN.022-Bandung I ) 525114 Belanja Pemeliharaan 443,900,000 19,200,000 800,000 24.0 UNIT AC -42,000,000 42,000,000 1.0 THN Instalasi Air, Listrik dan Telepon

-57,700,000 57,700,000 1.0 THN Komputer/LAN dll -75,000,000 75,000,000 1.0 THN Biosecurity, chopper, dll -250,000,000 250,000,000 1.0 THN Kendaraan bermotor

(8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) BLU (KPPN.022-Bandung I ) 525112 Belanja Barang 100,000,000 100,000,000 20,000,000 5.0 Unit sarana fotografi -BLU (KPPN.022-Bandung I ) 525114 Belanja Pemeliharaan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 1.0 KEG Pemeliharaan Fasilitas Layanan

-I Operasional Layanan BLU (Bimtek Manajemen IB dan

Sertifikasi Kompetensi) 549,900,000 BLU (KPPN.022-Bandung I ) 525112 Belanja Barang 127,300,000 76,800,000 120,000 640.0 Org Konsumsi Pelatihan -20,000,000 5,000,000 4.0 Keg Alat dan bahan praktek

-2,000,000 2,000,000 1.0 Keg Fotocopy -3,000,000 25,000 120.0 Lbr Sertifikat -1,500,000 1,500,000 1.0 Keg Dokumentasi -24,000,000 200,000 120.0 Pkt Perlengkapan peserta -BLU (KPPN.022-Bandung I ) 525113 Belanja Jasa 112,200,000 29,000,000 1,000,000 29.0 OJ Narasumber -30,000,000 2,500,000 12.0 OJ Asessor -12,200,000 610,000 20.0 OK Panitia -4,000,000 500,000 8.0 Keg Instruktur -14,000,000 250,000 56.0 Keg Sewa sapi -11,000,000 275,000 40.0 Org Pemeriksaan kesehatan peserta

-12,000,000 3,000,000 4.0 Keg Operasional -BLU (KPPN.022-Bandung I ) 525115 Belanja Perjalanan 272,400,000 36,000,000 75,000 480.0 OP Uang saku peserta

-42,000,000 1,500,000

28.0 OP Transport narasumber, assesor, dll

-2,400,000 150,000

16.0 OP Transport ke lokasi praktek

-6,000,000 150,000 40.0 OP Pendamping -6,000,000 1,200,000 5.0 OP Koordinasi -180,000,000 1,500,000 120.0 OP Transport peserta dll -BLU (KPPN.022-Bandung I )

24,000,000 50,000 480.0 OH Akomodasi pelatihan -8,000,000 500,000 16.0 OH Akomodasi narasumber -6,000,000 500,000 12.0 OH Akomodasi Asessor

-Distribusi semen beku U

104 2,021,707,000

(9)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.022-Bandung I )

111,134,000 111,134,000 1.0 Paket Bahan Promosi -78,447,000 78,447,000 1.0 Paket Pameran, Promosi -50,000,000 50,000,000 1.0 KEG Peningkatan Budaya Kerja

-40,000,000 40,000,000

1.0 Keg Operasional Pengiriman 2.350.000 dosis

-6,000,000 50,000

120.0 OH Operasional Dist. Hari Libur

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 1,736,126,000

1,736,126,000 7,700

225471.0 LTR Liquid Nitrogen

-Peningkatan SDGH dan Mutu Genetik U

105 275,000,000

A Kegiatan Peningkatan SDGH dan Mutu Genetik 275,000,000

RM (KPPN.022-Bandung I ) 521211 Belanja Bahan 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1.0 KEG Peningkatan SDGH dan Mutu Genetik

30,000,000 30,000,000

1.0 KEG Opr. Peningkatan SDGH dan Mutu Genetik

185,000,000 46,250,000 4.0 Ekor Pejantan/Calon pejantan -RM (KPPN.022-Bandung I )

10,000,000 1,000,000

10.0 OJ Honor Narasumber peningkatan SDGH dan Mutu

Genetik

30,000,000 2,000,000

15.0 OP Kegiatan Peningkatan SDGH dan Mutu Genetik

-Peningkatan Kapasitas SDM U

107 1,159,680,000

A Bimbingan Teknis Manajemen IB dan Sertifikasi Kompetensi 1,159,680,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 57,000,000

24,000,000 500,000

48.0 OH Akomodasi narasumber [4 ORG x 12 ANGKT]

-33,000,000 75,000

440.0 ORG Akomodasi Pelatihan [110 ORG x 4 HARI]

-RM (KPPN.022-Bandung I ) 521211 Belanja Bahan 290,780,000 157,080,000 110,000 1428.0 ORG Konsumsi Pelatihan [68 ORG x 21 HARI]

-24,000,000 6,000,000

4.0 Keg Alat dan Bahan Praktek

-1,500,000 1,500,000 1.0 Keg Fotocopy -1,700,000 25,000 68.0 LBR Sertifikat -4,500,000 1,500,000 3.0 Keg Dokumentasi -102,000,000 1,500,000 68.0 Paket Perlengkapan

(10)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.022-Bandung I ) 522141 Belanja Sewa 91,500,000 31,500,000 350,000 90.0 Keg Sewa Sapi [15 EKOR x 6 ANGKT]

-60,000,000 2,000,000

30.0 PKT Ruang Kelas dan Sound System [5 HARI x 6 ANGKT]

144,000,000 1,500,000

96.0 OJ Narasumber [6 ANGKT x 4 JAM x 4 HARI]

-108,000,000 300,000

360.0 OK Panitia [6 ANGKT x 10 OK x 6 KEG]

220,000,000 2,000,000 110.0 OP Transport peserta dll -142,800,000 100,000 1428.0 OP Uang Saku Peserta [68 ORG x 21 HARI]

-60,000,000 1,000,000

60.0 OP Transport Narasumber, dll [6 ANGKT x 10 OK]

-3,600,000 150,000

24.0 OP Transport ke Lokasi Praktek [2 OP x 2 HARI x 6

ANGKT] -18,000,000 150,000 120.0 OP Pendamping [20 OH x 6 ANGKT] -24,000,000 1,200,000 20.0 OP Koordinasi

-Standarisasi Produk[Penambahan Target - Penambahan

Anggaran] 15.0 produk

1785.PDA 2,400,000,000

Lokasi : KAB. BANDUNG Bibit Ternak Unggul (PEN)

1785.PDA.102 15.0 produk 2,400,000,000

Sapi Potong U

501 2,400,000,000

A TANPA SUB KOMPONEN 2,400,000,000

COVID-19 150,000,000 150,000,000 10,000,000 15.0 ekor Operasional -RM (KPPN.022-Bandung I )

536118 Belanja Modal Lainnya – Penanganan Pandemi COVID-19 2,250,000,000

2,250,000,000 150,000,000

15.0 ekor Pengadaan Pejantan

-Bantuan Kelompok Masyarakat[Base Line] 81.0 Kelompok Masyarakat

1785.QEH 25,920,000,000

Lokasi : KAB. BANDUNG Ternak Ruminansia Potong

1785.QEH.003 81.0 Kelompok 25,920,000,000 Masyarakat Sapi Potong U 101 25,920,000,000 A PENGADAAN TERNAK 24,300,000,000 RM (KPPN.022-Bandung I )

526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pemda 24,300,000,000

11,220,000,000 16,500,000

680.0 EKOR Pengadaan Sapi Indukan Jateng dan DIY

-13,080,000,000 13,914,894

940.0 ekor Pengadaan Sapi Indukan Sulawesi

-B OPERASIONAL KEGIATAN 1,620,000,000 RM (KPPN.022-Bandung I ) 521211 Belanja Bahan 250,000,000 250,000,000 250,000,000 1.0 KEGIA Bahan Kegiatan

(11)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.022-Bandung I )

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 469,650,000

11,400,000 11,400,000

1.0 KEGIA Honor tim pengadaan

-458,250,000 325,000

1410.0 OB HONOR kegiatan banper

18,950,000 18,950,000 1.0 KEGIA Non Operasional -RM (KPPN.022-Bandung I )

58,200,000 1,164,000 50.0 OJ Narasumber -RM (KPPN.022-Bandung I )

300,000,000 1,200,000 250.0 OP CPCL/Koordinasi/Verifikasi -523,200,000 1,200,000 436.0 OP Pengawalan Distribusi dan Monev

Bantuan Kelompok Masyarakat[Penambahan Target -Penambahan Anggaran]

15.0 Kelompok Masyarakat

1785.QEH 39,514,540,000

Lokasi : KAB. BANDUNG Ternak Ruminansia Potong (PEN)

1785.QEH.103 15.0 Kelompok 39,514,540,000

Masyarakat

Indukan/ Bakalan Impor U

505 39,514,540,000

AA PENGADAAN TERNAK 27,814,540,000

COVID-19 150,000,000

150,000,000 150,000

1000.0 ekor Obat-obatan dan oprasional

526321 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang - Penanganan Pandemi COVID-19 914,540,000 914,540,000 91,454,000 10.0 unit bantuan kandang -RM (KPPN.022-Bandung I )

26,750,000,000

14,500,000,000 29,000,000

500.0 ekor Indukan asal impor

-12,250,000,000 24,500,000

500.0 ekor Sapi bakalan impor

-BF OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI (1000 DESA SAPI) 200,000,000

COVID-19 32,000,000

20,700,000 69,000

300.0 OH Konsumsi rapat-rapat ( koordinasi dan sosialisasi)

-1,685,000 1,685,000

1.0 PAKET ATK dan komputer suplai

-1,935,000 1,935,000 1.0 PAKET Photocopi -7,680,000 960,000 8.0 OP Honor Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non

Konstruksi)

18,000,000 900,000

20.0 OJ Honor narasumber

(12)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.022-Bandung I )

50,000,000 500,000

100.0 OP Perjalanan dalam rangka CP/CL

-100,000,000 1,000,000

100.0 OP Perjalanan dalam rangka verifikasi

-CC Pengadaan Sapi Wagyu 11,500,000,000

COVID-19 1,000,000,000 1,000,000,000 10,000,000 100.0 ekor operasional -RM (KPPN.022-Bandung I )

10,500,000,000

9,000,000,000 100,000,000

90.0 ekor Pengadaan sapi wagyu betina

-1,500,000,000 150,000,000

10.0 ekor Pengadaan sapi jantan

-Program Dukungan Manajemen

018.06.WA 10,121,358,000

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

1787 10,121,358,000

Layanan Perkantoran[Base Line] 1.0 Layanan

1787.EAA 9,644,291,000

Lokasi : KAB. BANDUNG Layanan Perkantoran

1787.EAA.001 1.0 Layanan 9,644,291,000

Gaji dan Tunjangan U

001 5,865,089,000

A Pembayaran gaji dan tunjangan 5,865,089,000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3,649,545,000

3,193,745,000 3,193,745,000

1.0 THN Belanja Gaji Pokok PNS

-227,900,000 227,900,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

-227,900,000 227,900,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 66,000

56,000 56,000

1.0 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS

-5,000 5,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

-5,000 5,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 312,259,000

266,677,000 266,677,000

1.0 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

-22,791,000 22,791,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

-22,791,000 22,791,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 84,721,000

72,691,000 72,691,000 1.0 THN Belanja Tunj.Anak PNS -6,015,000 6,015,000 1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

-6,015,000 6,015,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

(13)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.022-Bandung I )

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 40,320,000

34,560,000 34,560,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Struktural PNS

-2,880,000 2,880,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)

-2,880,000 2,880,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 338,750,000

312,900,000 312,900,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Fungsional PNS

-25,850,000 25,850,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)

-RM (KPPN.022-Bandung I ) 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 13,126,000 4,200,000 4,200,000 1.0 THN Belanja Tunjangan PPh PNS -4,463,000 4,463,000 1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)

-4,463,000 4,463,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 764,757,000

764,757,000 764,757,000

1.0 THN Belanja Tunj Beras PNS

511129 Belanja Uang Makan PNS 580,140,000

580,140,000 580,140,000

1.0 THN Belanja Uang Makan PNS

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 81,405,000

69,775,000 69,775,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Umum PNS

-5,815,000 5,815,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

-5,815,000 5,815,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

-Operasional dan Pemeliharaan Kantor U

002 3,779,202,000

A Operasional Perkantor 2,792,727,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 832,140,000

210,000,000 17,500,000 12.0 BLN Kebutuhan Perkantoran -480,000,000 2,500,000 192.0 OB Operasional Perkantoran (SATPAM, OB, ADMIN, dll)

-142,140,000 11,845,000

12.0 BLN Operasional rumah tangga kantor

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 24,000,000

24,000,000 2,000,000

12.0 Bln Operasional pengiriman surat

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 206,040,000

57,240,000 4,770,000 12.0 OB KPA -119,520,000 3,320,000 36.0 OB PPK -29,280,000 2,440,000 12.0 OB PPSPM

(14)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.022-Bandung I ) 521211 Belanja Bahan 655,947,000 337,497,000 19,000 17763.0 Paket Penambah Daya Tahan Tubuh

-103,450,000 103,450,000 1.0 Paket Jamuan tamu/rapat, dll -8,000,000 500,000 16.0 STEL Pakaian SATPAM -87,500,000 500,000 175.0 STEL Pakaian Teknis/Seragam dll -20,000,000 250,000 80.0 STEL Pakaian Laboratorium -1,500,000 1,500,000 1.0 Paket Penyusunan JUKNIS/JUKLAK/ROK dll -18,000,000 1,500,000 12.0 BLN Biaya Penggandaan/Fotocopy -80,000,000 40,000,000 2.0 Keg Operasional Keg. Lab. Uji Mutu dan SMM Organisasi

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 153,000,000

93,000,000 1,860,000

50.0 OK Tim pengadaan dan pemeriksa barang

-60,000,000 5,000,000

12.0 Bln Penanggungjawab kegiatan, iso dll

50,000,000 50,000,000

1.0 Keg Operasional kegiatan ISO

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 144,000,000

144,000,000 12,000,000 12.0 BLN ATK -RM (KPPN.022-Bandung I )

522111 Belanja Langganan Listrik 300,000,000

300,000,000 25,000,000 12.0 BLN Langganan Listrik -RM (KPPN.022-Bandung I )

522112 Belanja Langganan Telepon 72,000,000

72,000,000 6,000,000 12.0 BLN Langganan Telepone/Internet -RM (KPPN.022-Bandung I )

33,600,000 1,200,000

28.0 OP Apresiasi Perencanaan, SAI, Kepegawaian, dll

-30,000,000 2,500,000 12.0 OP RAKORTEKNAS -180,000,000 1,200,000 150.0 OP Operasional Pimpinan -14,400,000 1,200,000 12.0 OP Koordinasi Penyelesaian TLHP -33,600,000 1,200,000 28.0 OP Koordinasi/Sosialiasi anggaran, kepegawaian, SAI, dll

-42,000,000 1,200,000

35.0 OP Workshop/laporan Keu dan BMN/LAKIN/SIMONEV dll

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22,000,000

22,000,000 110,000

200.0 OP Transport dalam Kota

-B Terpeliharanya Sarana Prasarana 986,475,000

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 239,353,000

105,000,000 105,000,000 1.0 THN Pemeliharaan Gedung dll -134,353,000 134,353,000 1.0 THN Pemeliharaan Saluran air

(15)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.022-Bandung I )

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 747,122,000

19,200,000 800,000 24.0 UNIT AC -42,000,000 3,500,000 12.0 BLN Instalasi air, Listrik, dan Telepone

-16,000,000 3,200,000 5.0 UNIT Komputer/LAN dll -100,000,000 20,000,000 5.0 UNIT Biosecurity, Chopper, dll -263,922,000 43,987,000 6.0 UNIT Roda 6 -192,000,000 32,000,000 6.0 UNIT Roda 4 -54,000,000 18,000,000 3.0 UNIT Roda 3 -60,000,000 5,000,000 12.0 UNIT Roda 2

-Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal[Base Line] 3.0 Layanan

1787.EAB 419,067,000

Lokasi : KAB. BANDUNG Layanan Perencanaan

1787.EAB.001 1.0 Layanan 245,640,000

Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana

anggaran U

101 245,640,000

A Penyusunan Program dan Rencana Anggaran 20,000,000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20,000,000

20,000,000 2,500,000

8.0 OP Perjalanan dalam rangka perumusan program kerja dan

anggaran

-B Pendampingan Kegiatan Strategis Kementan 225,640,000

45,000,000 4,500,000

10.0 Pkt Bahan Kegiatan dan Pelaporan

5,640,000 940,000

6.0 OK Honor Narasumber Kegiatan

155,000,000 5,000,000

31.0 op Koordinasi Pembangunan Ditjen PKH

-12,000,000 6,000,000

2.0 op Koordinasi Pembangunan UPT

-8,000,000 1,000,000

8.0 OP Perjalanan dalam rangka pendampingan

-Layanan Perbendaharaan Internal

1787.EAB.002 1.0 Layanan 126,427,000

Akuntansi, Verifikasi dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan U

101 24,707,000

A TANPA SUB KOMPONEN 24,707,000

4,200,000 350,000

12.0 OB Honor Penyusun Laporan Keuangan/SAIBA

-RM (KPPN.022-Bandung I ) 521211 Belanja Bahan 1,507,000 1,507,000 1,507,000 1.0 Tahun Fotocopy Penggandaan dan Penjilidan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,000,000

1,000,000 1,000,000

1.0 Tahun ATK dan Bahan Komputer

(16)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.022-Bandung I )

6,000,000 6,000,000

1.0 OP Workshop Penyusunan Laporan Keuangan 1 dan 2

-6,000,000 6,000,000

1.0 OP Bimtek Penyusun Laporan Keuangan

-6,000,000 6,000,000 1.0 OP Workshop TLHP Itjen/BPK

-Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan U

102 101,720,000

A Pengelola dan Pelaporan Keuangan 101,720,000

24,840,000 2,070,000

12.0 OB Bendahara Pengeluaran APBN

-13,080,000 1,090,000

12.0 OB Bendahara Pengeluaran BLU

-58,800,000 1,225,000

48.0 OB Staf pembantu keuangan

5,000,000 5,000,000

1.0 KEG Pelaporan dan Pengadministrasian

-Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara

1787.EAB.003 1.0 Layanan 47,000,000

Pengelolaan Barang Milik Negara U

101 47,000,000

A Pengelolaan BMN 37,000,000

4,200,000 350,000 12.0 OB Pengurus Barang -4,200,000 350,000 12.0 OB SIMAK BMN -RM (KPPN.022-Bandung I )

1,000,000 1,000,000

1.0 KEG ATK, fotocopy Jilid

-1,000,000 1,000,000 1.0 PKT Opr. Satker -RM (KPPN.022-Bandung I )

3,000,000 1,500,000

2.0 OP Koordinasi / Konsultasi ke Pusat

-5,000,000 2,500,000

2.0 OP Monitoring Aset Kab/Kota

6,600,000 6,600,000 1.0 OP Apresiasi Pengelolaan BMN -6,000,000 6,000,000 1.0 OP Workshop Aplikasi BAST 526

-6,000,000 6,000,000

1.0 OP Workshop Sistem Informasi Rencana Umum

Pengadaan (SiRUP) TA. 2022

-B SPIP 10,000,000

4,000,000 500,000 8.0 Keg ATK, bahan, dll -RM (KPPN.022-Bandung I )

6,000,000 1,500,000

4.0 OP Forum SPIP

(17)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) Layanan Kehumasan dan Protokoler[Base Line] 1.0 Layanan

1787.EAI 35,000,000

Lokasi : KAB. BANDUNG Layanan Humas dan Informasi

1787.EAI.001 1.0 Layanan 35,000,000

Pelayanan Kehumasan U

101 35,000,000

11,000,000 11,000,000

1.0 keg Pelayanan Informasi dan Kehumasan

24,000,000 2,000,000

12.0 Bln Perjalanan

-Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal[Base Line] 1.0 Laporan

1787.EAL 23,000,000

Layanan Pemantauan dan Evaluasi

1787.EAL.001 1.0 Laporan 23,000,000

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi U

101 23,000,000

RM (KPPN.022-Bandung I ) 521211 Belanja Bahan 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1.0 Keg Bahan monev -RM (KPPN.022-Bandung I )

20,000,000 1,000,000

20.0 OP Monev Kegiatan Strategis Kementan

-NIP 196512261991032001

Ir. TRI HARSI, MP

BANDUNG BARAT, 21 Mei 2021

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir