KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) TOTAL PAGU

(1)

VISI " Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera "

KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp)

4.187.918.414.000

4.261.950.137.000 4.007.413.254.000 4.378.506.178.000 4.905.082.491.000 5.260.311.158.000

I

URUSAN WAJIB

3.209.625.733.521 3.269.991.485.000 3.010.110.999.000 3.293.965.483.000 3.723.689.282.000 3.979.273.482.000

A URUSAN PELAYANAN DASAR

2.639.492.161.352 2.622.096.548.500 2.350.687.551.000 2.592.269.788.000 2.885.954.800.200 3.073.663.571.000

1. URUSAN PENDIDIKAN 1.169.640.889.185 1.119.133.557.000 1.070.270.854.000 1.097.290.079.000 1.132.112.876.000 1.161.100.839.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 863.812.117.185 874.171.424.000 887.283.995.000 905.029.675.000 923.130.269.000 941.592.874.000

01 Belanja Pegawai 863.812.117.185 874.171.424.000 887.283.995.000 905.029.675.000 923.130.269.000 941.592.874.000 BELANJA LANGSUNG 305.828.772.000 244.962.133.000 182.986.859.000 192.260.404.000 208.982.607.000 219.507.965.000 1.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100,00% 12.420.182.000 100,00% 8.510.675.000 100% 10.204.351.000 100% 11.375.631.000 100% 14.309.236.000 100% 15.758.641.000 100,00% 1.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

% 100,00% 822.075.000 100,00% 735.000.000 100% 674.948.000 100% 752.182.000 100% 945.922.000 100% 1.041.752.000 100,00%

1.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

% 100,00% 483.926.000 100,00% 652.975.000 100% 397.228.000 100% 442.500.000 100% 556.378.000 100% 612.744.000 100,00%

1.01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan DIKMAS

- APK PAUD 3-6 tahun % 77,00% 2.150.000.000 78,00% 3.128.000.000 79,00% 10.554.571.000 80,00% 11.455.636.000 81,00% 12.213.653.000 81,50% 13.564.753.000 81,50%

- Jumlah Lembaga PAUD Holistik

Lembaga - 2 4 6 - 9 - 12 - 12 1.01 16 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tah - Persentase SD berakreditasi Minimal B % 90,00 237.775.388.000 90,50 195.810.083.000 91 122.733.576.000 91,5 127.427.828.000 92,00 136.450.305.000 92,50 141.283.988.000 92,50 - Persentase SMP berakreditasi Minimal B % 85,04 85,50 86,00 86,50 87,00 - 87,50 - 87,50 - Jumlah SD yg melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter dan pembelajaran luar kelas Satuan Pendidikan 32 64 96 128 - 160 - 160 - Jumlah SMP yg melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter dan pembelajaran luar kelas dan pengembangan nasionalisme substansi Satuan Pendidikan 8 16 24 33 - 42 - 42 - Jumlah Siswa SD penerima Beasiswa prestasi, Miskin Orang/ Siswa 5.712 5.706 5.700 5.694 5.689 - 5.683 - 5.683 - Jumlah Siswa SMP penerima Beasiswa prestasi, Miskin Orang/ Siswa 8.028 8.020 8.012 8.004 7.996 - 7.988 - 7.988 - Persentase SD INKLUSI % 15 15 20 20 25 - 25 - 25 - Persentase SMP INKLUSI % 5 10 10 15 15 - 15 - 15 1.01 .17 Program Pendidikan Menengah - Persentase SMA berakreditasi minimal B % 69 37.346.457.000 69,02 22.570.000.000 69,5 23.698.500.000 70 24.883.425.000 70,5 26.127.596.000 71 27.433.976.000 71 2019 2020

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD

2017 2018 2021

Kinerja

NO SKPD/URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR KINERJA

(OUTCOME) SATUAN

CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN (Tahun 2016)

Kinerja Dana Rp

(2)

KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) 2019 2020 2017 2018 2021 Kinerja (OUTCOME) Kinerja Dana Rp - Persentase SMK berakreditasi minimal B % 25 25,02 25,5 26 26,5 27 27 - Jumlah SMA yg melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter dan pembelajaran luar kelas satuan pendidikan 3 6 9 12 16 16 - Jumlah SMK yg melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter dan pembelajaran luar kelas dan pengembangan nasionalisme substansi satuan pendidikan 2 4 7 9 11 11

- Jumlah Siswa SMA/SMK penerima Beasiswa prestasi, Miskin

Orang/ Siswa 1.952 1.950 1.948 1.946 1.944 1.942 1.942

- Persentase SMA INKLUSI % 10 15 20 20 25 25 25

- Persentase SMK INKLUSI % 10 15 20 20 25 25 25

1.01 .18 Pendidikan Formal dan Informal

- Persentase Kelurahan VOKASI

% 10 1.342.000.000 15 2.000.000.000 15 2.442.444.000 18 2.721.067.000 18 3.420.901.000 18 3.765.339.000 18

- Angka Melek Aksara penduduk usia > 15 tahun % 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 - 99.96 - 99.96 - Persentase Kelembagaan PKBM terakreditasi A % - 5 10 10 15 - 15 - 15 - Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan % - 5 5 10 10 - 10 - 10 1.01 .20 5.762.164.000 4.017.000.000 4.733.467.000 5.276.972.000 6.637.195.000 7.309.280.000 -- Jenjang SD/MI % 77,50 80,50 90,50 100 100 - 100 - 100 - Jenjang SMP/MTs % 92,41 95,50 98,50 100 100 - 100 - 100 Jenjang SMA/SMK/MA % 96,30 97,50 98,50 100,00 100,00 100 100 1.01 .21 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1. APM SD/MI % 92,00 7.726.580.000 91,80 7.538.400.000 91,20 7.547.774.000 90,70 7.925.163.000 90,40 8.321.421.000 90,00 8.737.492.000 90 2. APK SD/MI % 100 100 100 100,00 100 100 100

3. Angka putus sekolah SD/MI % 0,02 0,02 0,02 0,001 0,001 0,001 0,00 4. APM SMP/MTs % 81,20 81,10 80,70 80,50 80,20 80,00 80

5. APK SMP/MTs % 100 100 100 100 100 100 100

6. Angka putus sekolah SMP/MTs % 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 7. Angka melanjutkan SMP/MTs % 100 100 100 100 100 100 100

8. Rasio APM P/L SD/MI % 100 100 100 100 100 100 100

9. Rasio APM P/L SMP/MTs % 100 100 100 100 100 100 100

10. APM SMA/SMK/MA % 76 75,80 75,60 75,40 75,20 75 75

11. APK SMA/SMK/MA % 100 100 100 100 100 100 100

12. Angka putus sekolah % 0,32 0,32 0,32 0,30 0,30 0,30 0,30

Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

(3)

KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) 2019 2020 2017 2018 2021 Kinerja (OUTCOME) Kinerja Dana Rp 13. Rasio APM P/L SMA/SMK/MA % 100 100 100 100 100 100 100,00 2. URUSAN KESEHATAN 481.670.991.313 462.955.718.000 493.588.077.000 521.566.914.000 571.326.270.000 614.760.854.000

01 Belanja Pegawai 116.003.535.313 140.117.386.000 142.219.147.000 145.063.530.000 147.964.801.000 150.924.097.000 BELANJA LANGSUNG 365.667.456.000 322.838.332.000 351.368.930.000 376.503.384.000 423.361.469.000 463.836.757.000 1.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100% 1.624.294.000 100% 1.575.022.000 100% 1.214.403.000 100% 1.291.288.000 100% 1.549.281.000 100% 1.627.498.000 100% 1.02 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

% 100% 1.315.570.000 100% 1.230.500.000 100% 984.865.000 100% 1.048.056.000 100% 1.258.410.000 100% 1.322.902.000 100%

1.02 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

% 100% 350.000.000 100% 286.200.000 100% 262.018.000 100% 278.829.000 100% 334.793.000 100% 351.950.000 100%

% 100% 146.544.000 100% 49.316.000 100% 109.706.000 100% 116.745.000 100% 140.177.000 100% 147.361.000 100%

1.02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Presentase penerapan penggunaan obat rasional % 75% 7.900.159.000 76% 1.925.746.000 77% 8.690.175.000 78% 9.559.193.000 79% 10.515.112.000 80% 11.566.623.000 80% 2. Proporsi Pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai Standar % 80% 82% 84% 86% 88% 90% 90% 1.02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Persentase Unit Reaksi Cepat Layanan Kesehatan % 0 100.150.489.000 0 84.519.761.000 40 88.745.749.000 60 93.183.036.000 80 97.842.188.000 100 102.734.297.000 100 2. Persentase puskesmas Branding % 10 20 40 60 80 100 100 1.02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1. Persentase promosi kesehatan melalui media

% 80 1.960.608.000 90 1.024.500.000 90 2.058.638.000 100 2.161.570.000 100 2.269.649.000 100 2.383.131.000 100

2. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

% 50 55 60 70 80 85 85

1.02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Persentase Prevalensi balita gizi buruk

% 0,39 703.187.000 0,38 457.400.000 0,37 10.738.346.000 0,36 11.275.263.000 0,35 11.839.026.000 0,34 12.430.977.000 0,34

2. Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center

% 20 40 60 800 100 100 100 1.02 22 1. Angka keberhasilan pengobatan TB % 84 11.393.849.000 85 8.568.854.000 86 11.963.541.000 88 12.561.718.000 89 13.189.804.000 90 13.849.294.000 90 2. IR DBD /100.000 pddk 98,5 98 97,5 97 96,5 96 96

3. Persentase ODHA yang aktif minum ARV

% 40 45 50 55 65 75 75

1.02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Persentase Puskesmas yang telah terakreditasi

% 10 1.235.708.000 20 620.000.000 40 17.855.509.000 60 18.748.284.000 80 19.685.698.000 100 20.669.983.000 37

2. Persentase Puskesmas yang nilai kinerjanya >8687 % 10 20 40 60 80 100 100 1.02 25 1. Persentase puskesmas sesuai standar Permenkes No 75 Th 2014 % 0 18.404.467.000 0 12.747.321.000 0 32.593.084.000 20 34.222.738.000 20 35.933.875.000 30 37.730.569.000 30 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan dan jaringannya Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

(4)

KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp)

2019 2020

2017 2018 2021

Kinerja

NO SKPD/URUSAN/ PROGRAM INDIKATOR KINERJA

(OUTCOME) SATUAN PERENCANAAN (Tahun 2016) Kinerja Dana Rp 2. Persentase puskesmas prespektif Gender % 10 20 40 50 60 75 75

3. Jumlah RSUD Type D unit 0 0 0 1 1 1 1

1.02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit mata

1. Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang % 68 88.502.380.000 70 62.384.871.000 72 42.778.423.000 73 41.290.856.000 74 39.347.842.000 75 39.394.632.000 75 1.02 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1. AKABA % 20 450.000.000 16 291.875.000 15,75 472.500.000 15,5 496.125.000 15,25 520.931.000 14,75 546.978.000 14,75 2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita % 93,9 94,1 94,3 94,5 94,7 94,9 94,9 1.02 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1. Kelompok usia lanjut aktif % 91 100.000.000 92 100.000.000 93 505.872.000 94 516.136.000 95 523.326.000 96 2.458.225.000 96 2. Persentase Posyandu terpadu % 65 75 - 80 85 90 100 100 1.02 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 1. Persentase Industri Rumah Tangga pangan yang menerapkan CPP BIRT % 80 54.659.000 84 54.668.000 86 108.644.000 88 130.754.000 90 163.293.000 90 536.161.000 90 2. Persentase kelulusan peserta penyuluhan keamanan pangan % 85 87 - 89 91 95 95 95 1.02 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1. Angka Kematian Ibu Maternal

kasus 33 4.704.550.000 31 4.494.400.000 29 1.935.214.000 27 2.202.179.000 25 2.754.348.000 23 2.892.065.000 23

2. Jumlah Kematian Bayi kasus 225 221 - 217 213 209 205 205

1.02 33 Program Informasi Kesehatan

1. Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi unit 1 474.613.000 5 400.000.000 10 566.984.000 15 605.599.000 20 755.479.000 20 3.167.329.000 20 2. Database pelayanan kesehatan terpadu buah 3 5 - 5 5 5 5 5 1.02 34 Program Peningkatan Pelayanan Rumah sakit BLUD

1. Kinerja BLUID indek 80 125.219.379.000 81 141.497.898.000 81,5 108.529.962.000 82 124.339.615.000 82,5 160.670.532.000 83 181.773.600.000 83

1.02 35 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1. Angka Bebas Jentik (ABJ) % 84 977.000.000 86 610.000.000 88 797.852.000 90 894.635.000 92 1.141.087.000 94 4.174.427.000 94

2. Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM )

% 80 - 88 89 90 91 91 91

1.02 38 Program peningkatan mutu dan manajemen pelayanan rumah sakit

1. Nilai IKM pelayanan kesehatan RS indeks 71,86 72,50 - 73 1.018.534.000 73,50 1.169.908.000 74 1.495.218.000 75 1.575.785.000 75 1.02 39 Program Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin - cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan

% 100 - 100 - 100 19.438.911.000 100 20.410.857.000 100 21.431.400.000 100 22.502.970.000 100

- cakupan masyarakat miskin yang dijamin BPJS

% 55 - 75 - 85 100 100 100 100

3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 693.994.090.228 729.001.476.000 527.125.281.000 722.268.373.000 890.884.548.000 1.011.953.007.000

01 Belanja Pegawai 41.370.073.228 51.063.576.000 51.829.530.000 52.866.120.000 53.923.442.000 55.001.912.000

BELANJA LANGSUNG 652.624.017.000 677.937.900.000 475.295.751.000 669.402.253.000 836.961.106.000 956.951.095.000

perbaikan sarana dan prasarana kesehatan dan jaringannya

(5)

KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) 2019 2020 2017 2018 2021 Kinerja (OUTCOME) Kinerja Dana Rp 1.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100% 9.089.804.000 100% 13.994.875.500 100% 7.749.495.000 100% 8.459.322.000 100% 10.006.918.000 100% 10.656.142.000 100% 1.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur % 100% 4.942.623.000 100% 5.684.075.000 100% 5.579.944.000 100% 6.048.603.000 100% 6.759.542.000 100% 7.110.918.000 100% 1.03.04 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100.000.000 1.05.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

% - 100% 343.000.000

1.03.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

% 100% 822.110.000 100% 1.125.046.500 100% 754.883.000 100% 812.987.000 100% 993.757.000 100% 1.062.052.000 100%

1.03.15 Program pembangunan Jalan Dan Jembatan

- Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik % 88,07% 225.442.025.000 89,07% 239.908.000.000 90,00% 141.910.378.000 91,07% 212.085.827.000 92,07% 215.267.114.000 93,07% 218.496.121.000 93,07% 1.03.16 Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong - Persentase jumlah masyarakat yang terlayani pada akhir tahun terhadap jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan sistem drainase. % 59,50% 18.822.890.000 61,50% 39.080.330.000 63% 40.751.824.000 64,50% 61.127.736.000 66% 123.228.387.000 67 147.342.581.000 67 1.03.18 Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan & jembatan

- Persentase jalan kondisi rusak ringan yang terehabilitasi

% 11,93% 99.538.207.000 12,93% 92.374.839.000 13,93% 76.194.036.000 14,93% 83.512.765.000 15,93% 185.442.582.000 16,93% 186.456.946.000 16,93%

1.03.22 Pembangunan Sistem Informasi/database jalan dan jembatan

- Tingkat ketersediaan data dan informasi jalan dan jembatan

dok 4 450.000.000 8 472.500.000 12 690.493.000 16 699.298.000 20 802.171.000 24 802.932.000 24

1.03.23 Peningkatan sarana & prasarana kebinamargaan

- Persentase pemenuhan kebutuhan sarana & prasarana kebinamargaan yang layak % 80,00% 13.907.607.000 82,00% 5.050.000.000 84,00% 4.557.257.000 86,00% 4.615.364.000 88,00% 6.016.280.000 90,00% 6.021.991.000 90% 1.03.24 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan lainnya

- Jumlah jaringan irigasi yang berfungsi baik dibandingkan jumlah jaringan irigasi yang ada

% 75 73.455.893.000 76 59.032.023.000 77 40.984.148.000 78 61.476.222.000 79 64.550.033.000 80 111.819.050.000 80

1.03.25 Program Penyediaan dan pengelolaan air baku

- Presentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

(6)

KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) 2019 2020 2017 2018 2021 Kinerja (OUTCOME) Kinerja Dana Rp 1.03.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

7.550.000.000

1.03.28 Program Pengendalian Banjir dan rob

- Persentase wilayah bebas banjir

% 80 102.070.012.000 80,5 127.508.490.000 82 80.321.288.000 84 120.255.788.000 86 106.786.153.000 89 144.793.913.000 89

1.03.29 Program pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh

- Tersedianya lahan yang terbebaskan % 5 33.400.000.000 10 36.080.000.000 15 30.959.271.000 20 63.496.154.000 25 68.205.623.000 30 72.117.287.000 30,0 1.03.31 Program Penerangan Jalan Umum - Jumlah lampu penerangan yang terpasang Titik 71.538 28.818.636.000 73.258 29.767.000.000 74.988 31.255.350.000 76.728 32.818.118.000 78.478 34.459.024.000 80.238 36.181.975.000 10.400 1.03.33 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase - tersedianya prasarana drainase unit 52 10.400.000.000 62 19.443.471.000 72 82 92 102 102 1.03.34 Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Kewilayahan 800.000.000 800.000.000 1.03.35 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan jembatan

- Data kondisi jalan dan jembatan dok 2 1.750.000.000 3 650.000.000 4 663.000.000 5 676.260.000 6 689.785.000 7 703.581.000 7 1.03.36 Program Rehabilitasi/Pemelihara an Infrstruktur Kewilayahan - Pengelolaan infrastruktur kewilayahan % 20,00% 25,00% - 30,00% 690.493.000 35,00% 839.157.000 40,00% 962.605.000 45,00% 802.932.000 45,00% 1.03.37 Program Pengelolaan Reklame - Pengendalian dan penataan reklame reklame 2.230.000.000 374 1.215.000.000 436 1.315.252.000 498 1.065.618.000 561 977.904.000 623 783.066.000 623 1.03.38 Program Perencanaan Tata Ruang - jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun

dok 2 12.250.000.000 2 2.673.000.000 4 2.764.150.000 8 3.090.869.000 17 2.032.561.000 22 2.043.982.000 22

1.03.39 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan

% 55 2.700.000.000 60 1.986.250.000 65 1.864.332.000 70 1.888.103.000 75 2.326.295.000 80 2.328.503.000 80

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 201.832.333.000 218.873.000.000 165.558.419.000 152.871.924.000 186.812.931.200 176.792.880.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - -01 Belanj a Pegawai - - - - -

(7)

KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) 2019 2020 2017 2018 2021 Kinerja (OUTCOME) Kinerja Dana Rp 1.04.15 Program Pengembangan Perumahan - Terbangunnya perumahan layak huni

unit - 13.175.000.000 1.300 74.320.000.000 1.000 12.357.402.000 1.000 10.489.464.000 1.000 12.032.560.000 1.000 12.043.983.000 1.000 1.04.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan - Tertatanya perumahan yang sehat % 75,00 72.763.883.000 80,00 0 85,00 58.691.945.000 85,00 59.440.295.000 85,00 83.509.036.200 85,00 71.722.639.000 85 - Tertanganinya RTLH unit 1.598,00 2.898,00 3.898,00 4.898,00 5.898,00 6.898,00 6.898 - tertanganinya kawasan kumuh ha 369,83 329,83 289,83 249,83 209,83 169,83 170 - terwujudnya rumah tangga bersanitasi unit 377.969,00 379.469,00 380.969,00 382.469,00 383.969,00 385.469,00 385.469 1.04.20 Program Pengelolaan area pemakaman

- Jumlah TPU dalam kondisi baik TPU 16 14.335.000.000 19 8.120.000.000 22 9.262.337.000 25 10.482.440.000 28 11.054.267.000 31 12.733.040.000 31 - Terpenuhinya lahan pemakaman ha 5 - 8 - 12 15 18 21 21 1.04 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 475.000.000 -1.04.21 Program Pengembangan Teknologi Jasa Konstruksi 1.300.000.000 -1.04 24 Program Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman 7.505.000.000 1.04 25 Program Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Air Limbah

11.300.000.000

1.04 26 Program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan

- pemenuhan sarpras gedung & sarpras dasar perkotaan yg representatif

unit 380.343 99.783.450.000 381.104 111.928.000.000 384.915 85.246.735.000 388.764 72.459.725.000 389.930 80.217.068.000 392.394 80.293.218.000 392.394

1.04 27 Program Perencanaan Sarana Prasarana Dasar Perkotaan

- dokumen teknis perencanaan

dok - 5.700.000.000

5. 58.579.838.005 65.156.469.720 67.941.462.000 70.414.354.000 73.977.474.000 76.678.665.000

01 Belanj a Pegawai 27.957.698.005 33.292.353.000 33.791.739.000 34.467.574.000 35.156.925.000 35.860.063.000

BELANJA LANGSUNG 30.622.140.000 31.864.116.720 34.149.723.000 35.946.780.000 38.820.549.000 40.818.602.000

URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

(8)

KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) 2019 2020 2017 2018 2021 Kinerja (OUTCOME) Kinerja Dana Rp 1.05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

bulan 12 bulan 1.647.966.000 12 bulan 2.806.580.000 12 bulan 1.435.044.000 12 bulan 1.614.030.000 12 bulan 2.056.431.000 12 bulan 2.286.534.000 12 bulan

1.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

% 100% 5.244.649.000 100% 4.137.020.000 100% 4.287.534.000 100% 4.444.165.000 100% 4.607.184.000 100% 4.776.875.000 100%

1.05.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Tingkat Disiplin Aparatur % 100% 567.000.000 100% 502.550.000 100% 679.918.000 100% 719.046.000 100% 802.603.000 100% 849.239.000 100%

% 100% 682.708.000 100% 676.717.000 100% 710.553.000 100% 746.081.000 100% 783.385.000 100% 822.554.000 100%

1.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

% 100% 610.020.000 100% 610.380.000 100% 921.520.000 100% 1.022.327.000 100% 1.241.299.000 100% 1.371.879.000 100% 1.05.15 Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan - Persentase Rukun Tetangga (RT) yang memiliki petugas Linmas

% 84 - 89 618.869.000 90 2.506.524.000 92 2.790.307.000 93 3.436.551.000 95 3.747.868.000 95

Konflik sosial yang berlatarbelakang suku agama ras dan antar golongan jumlah konflik 2 2 1 1 1 1 1 - Cakupan pemantauan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan % (jumlah siskamling / jumlah RT) 76 - 79 82 85 88 90 90 1.05.29 Program Pengendalian Dan Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Umum - Cakupan penanganan gangguan trantibum % 78 6.756.511.000 83 5.722.945.000 88 6.009.092.000 93 6.309.547.000 98 6.625.024.000 100 6.956.275.000 100 1.05.30 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah - jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang ditegakkan

Peraturan Daerah 26 2.718.887.000 27 2.443.800.000 28 2.565.990.000 29 2.694.290.000 30 2.829.005.000 31 2.970.455.000 31 1. 05.31 Program Pengembangan Potensi Dan Pemberdayaan Satlinmas

- jumlah Linmas yang difasilitasi dan diberdayakan

(9)

KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) 2019 2020 2017 2018 2021 Kinerja (OUTCOME) Kinerja Dana Rp 1.05.32 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahasan Bahaya Kebakaran - Peningkatan jumlah kejadian kebakaran tertangani dalam waktu tanggap (response time rate) % 86,33% 10.967.256.000 86,67% 12.109.810.000 87,00% 12.412.555.000 87,33% 12.722.869.000 88,00% 13.040.941.000 88,33% 13.366.965.000 88,33% - Pencegahan kejadian kebakaran kelurahan 32 64 90 120 150 177 177 1.05.33 Penyelengaraan penanggulangan bencana 1 % pemenuhan sarpras penanggulangan bencana % 100% - 100% 1.679.326.720 100% 2.037.068.000 100% 2.270.997.000 100% 2.754.349.000 100% 2.993.992.000 100% 6. URUSAN SOSIAL 33.774.019.621 26.976.327.780 26.203.458.000 27.858.144.000 30.840.701.000 32.377.326.000

01 Belanj a Pegawai 15.039.377.621 18.179.864.000 18.452.562.000 18.821.613.000 19.198.045.000 19.582.006.000 BELANJA LANGSUNG 18.734.642.000 8.796.463.780 7.750.896.000 9.036.531.000 11.642.656.000 12.795.320.000 1. 06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100% 2.313.683.000 100% 2.281.111.000 100% 2.182.911.000 100,00% 2.427.001.000 100,00% 2.901.183.000 100,00% 3.162.458.000 100,00% 1.06.02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur % 100% 1.033.100.000 100% 867.318.000 100% 770.792.000 100,00% 886.244.000 100,00% 1.067.937.000 100,00% 1.187.780.000 100,00% 1.06.05 Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Cakupan peningkatan kapasitas SDA 100,00% - 100,00% 6.790.000 100,00% 6.882.000 100,00% 7.870.000 100,00% 7.879.000 100,00% 1.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

% 100% 516.257.000 100% 506.499.000 100% 449.556.000 100,00% 503.316.000 100,00% 638.283.000 100,00% 687.189.000 100,00%

1.06.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah kesejahteraan sosial

- Cakupan PMKS yang ditangani

% 6% 375.000.000 7% 792.200.000 8% 409.960.000 9,00% 477.813.000 10,00% 628.353.000 10,00% 692.010.000 10,00%

Juml keluarga miskin yg memperoleh bantuan sosial

kk 7.100 7.800 8.500 9.200 9.900 10.600 10.600

1.06.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 44% 600.000.000 47% 540.609.500 50% 515.378.000 53,00% 602.743.000 56,00% 789.930.000 59,00% 869.956.000 59,00% 1.06.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

- cakupan disabilitas yang mendapat bantuan

% 16% 148.420.000 29% 325.000.000 43% 127.487.000 56,00% 148.588.000 70,00% 195.402.000 83,00% 215.198.000 83,00%

1.06.19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

- prosetase panti sosial yang memperoleh bantuan % 35% 625.000.000 47% 338.045.000 54% - 62,00% - 76,00% - 100,00% - 100,00% 1.06.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Persentase panti sosial non pemerintah yang mendapat bantuan

% 35% 2.778.650.000 40% 2.404.080.000 45% 2.386.759.000 55,00% 2.781.765.000 60,00% 3.659.349.000 65,00% 4.057.647.000 65,00%

1.06.22 Pencegahan dini dan penangulangan bencana alam

1 jumlah kelurahan siaga bencana

kelurahan 22 2.948.985.000 32 741.601.280 42 901.263.000 52 1.202.179.000 62 1.754.349.000 72 1.915.203.000 72

2 persentase kelompok siaga bencana (KSB)

(10)

KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) 2019 2020 2017 2018 2021 Kinerja (OUTCOME) Kinerja Dana Rp

3 jumlah wilayah bencana yang dipetakan menurut jenis bencana

lokasi 2 2 3 4 4 4 4

4 jumlah sarpras pencegahan dini (alat IWS) unit 0 0 0 1 1 1 3 1.06.24 Program Pembinaan Keagamaan, Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat - Jumlah kegiatan keagamaan dan pendidik keagamaan

kali 60 7.395.547.000

- Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan

kali 10

- Jumlah SDM pembinaan mental dan sosial keagamaan

orang 1.730

B. NON PELAYANAN DASAR

570.133.572.169 647.894.936.500 659.423.448.000 701.695.695.000 837.734.481.800 905.609.911.000

1. URUSAN TENAGA KERJA 18.239.112.220 16.963.239.000 19.078.001.000 19.851.837.000 22.029.210.000 22.826.387.000

01 Belanj a Pegawai 7.661.333.220 9.714.953.000 9.860.677.000 10.057.891.000 10.259.049.000 10.464.230.000 BELANJA LANGSUNG 10.577.779.000 7.248.286.000 9.217.324.000 9.793.946.000 11.770.161.000 12.362.157.000 2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100,00% 896.500.000 100,00% 889.631.000 100,00% 614.176.000 100,00% 635.535.000 100,00% 736.592.000 100,00% 743.771.000 100,00% 2 01 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

% 100,00% 982.531.000 100,00% 713.600.000 100,00% 1.222.241.000 100,00% 1.307.544.000 100,00% 1.611.294.000 100,00% 1.717.606.000 100,00%

2. 01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

% 100,00% 210.200.000 100,00% 164.000.000 100,00% 139.200.000 100,00% 144.518.000 100,00% 169.196.000 100,00% 173.494.000 100,00%

2. 01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Persentase tenaga kerja terampil

% 40 2.010.598.000 45 1.980.850.000 50 2.118.991.000 50 2.254.949.000 55 2.707.537.000 60 2.846.294.000 60

- Persentase tenaga kerja kompeten

% 25 30 40 - 50 - 60 - 70 - 70 - Pengadaan Sarpras Balai

Latihan Kerja

lokasi 1 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2.01.16 Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

- Persentase Pencari kerja yang di tempatkan ( = Jml pencaker ditempat-kan/ Jml pencaker mendaftar x 100 % ) % 73 4.607.516.000 50 2.696.050.000 50 3.875.012.000 50 4.123.641.000 50 4.951.290.000 50 5.205.037.000 50 - Persentase pencaker ditempatkan % 80 83 - 84 - 86 - 88 - 90 - 90 - Jumlah tenaga kerja

yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan (orang) orang 450 500 550 - 600 - 650 - 700 - 700 2 01.17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - Pembentukan P2K3 persh 50 495.434.000

(11)

2 01.18 Program Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta jaminan sosial

- Harmonisasi hubung-an industrial pekerja-pengusaha ( persh ) persh 150 1.375.000.000 215 804.155.000 215 1.247.704.000 215 1.327.759.000 215 1.594.252.000 215 1.675.955.000 215 - Jumlah Penyelesaian perselisihan hubungan industrial/ PHK ( kasus) persh 180 250 250 250 250 250 250 - Besaran penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama (PB) kasus 75 100 110 125 135 150 150

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 16.699.191.815 21.272.417.000 20.604.578.000 21.343.137.000 22.670.276.000 24.034.407.000

01 Belanj a Pegawai 12.045.334.815 16.242.199.000 16.485.832.000 16.815.549.000 17.151.860.000 17.494.897.000 BELANJA LANGSUNG 4.653.857.000 5.030.218.000 4.118.746.000 4.527.588.000 5.518.416.000 6.539.510.000 2 02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100,00% 507.788.000 100,00% 590.043.000 100,00% 475.316.000 100,00% 550.545.000 100,00% 708.261.000 100% 787.893.000 100,00% 2 02 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

% 100,00% 555.420.000 100,00% 647.295.000 100,00% 689.681.000 100,00% 732.271.000 100,00% 808.479.000 100% 1.457.601.000 100,00%

2.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

% 100,00% 226.237.000 100,00% 190.252.000 100,00% 203.707.000 100,00% 240.863.000 100,00% 314.783.000 100% 354.552.000 100,00%

% 100,00% 309.963.000 100,00% 402.628.000 100,00% 271.609.000 100,00% 309.681.000 100,00% 393.478.000 100% 433.341.000 100,00%

2.02.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan % 6,2 65.000.000 6,3 100.000.000 6,4 101.853.000 6,5 113.550.000 6,6 145.587.000 6,7 157.579.000 6,7 2.02 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1. Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan organisasi 4 1.982.337.000 4 1.734.000.000 4 1.425.948.000 4 1.513.998.000 4 1.810.001.000 4 1.890.942.000 4 2. Jumlah kelurahan ramah/layak anak kel 2 4 6 - 8 - 10 - 12 - 12

(12)

KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) 2019 2020 2017 2018 2021 Kinerja (OUTCOME) Kinerja Dana Rp 2.02.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 1. Cakupan program pengarusutamaan gender % 64% 190.000.000 68% 300.000.000 74% 203.707.000 76% 240.863.000 78% 314.783.000 80% 354.552.000 80% 2.02.17 Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

1. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

% 100% 817.112.000 100% 1.066.000.000 100% 746.925.000 100% 825.817.000 100% 1.023.044.000 100% 1.103.050.000 100% 2. Jumlah petugas perlindungan di kecamatan orang 16 16 16 16 16 - 16 - 16 3. URUSAN PANGAN 4.724.268.172 5.101.419.000 4.801.280.000 5.145.420.000 5.559.207.000 6.079.015.000

01 Belanj a Pegawai 1.753.360.172 2.130.511.000 2.162.469.000 2.205.718.000 2.249.832.000 2.294.829.000 BELANJA LANGSUNG 2.970.908.000 2.970.908.000 2.638.811.000 2.939.702.000 3.309.375.000 3.784.186.000 2.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100 132.652.000 100 387.552.000 100 237.758.000 100 264.869.000 100 334.217.000 100 367.988.000 100 2.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

% 100 101.250.000 100 118.800.000 100 90.234.000 100 100.523.000 100 126.841.000 100 139.658.000 100

% 100 57.520.000 100 56.280.000 100 54.976.000 100 61.244.000 100 77.279.000 100 85.088.000 100

2.03.16 Program Ketahanan Pangan

- Rata-rata jumlah ketersediaan pangan per tahun kkal/kapita perhari 3.050 2.009.486.000 3.051 1.672.691.000 3.052 1.519.086.000 3.053 1.692.300.000 3.054 1.735.379.000 3.055 2.051.146.000 3.055 2.03 17 Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat - Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan

kelurahan 88 670.000.000 97 735.585.000 106 736.757.000 115 820.766.000 124 1.035.659.000 133 1.140.306.000 133

(dari 55 daerah 10 tertangani)

4. URUSAN PERTANAHAN 150.000.000 55.500.000 414.296.000 472.026.000 581.574.000 642.346.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - -01 Belanj a Pegawai - - - - - -BELANJA LANGSUNG 150.000.000 55.500.000 414.296.000 472.026.000 581.574.000 642.346.000 2.04 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah - Persentase keakuransian data bidang pertanahan di 177 Kelurahan % 30% 150.000.000 39% 55.500.000 48% 414.296.000 57% 472.026.000 66% 581.574.000 75% 642.346.000 75% - Persentase fasilitasi penyelesaian kasus pertanahan yang diadukan % 100% (20 kasus) 100% (21 kasus) 100% (21 kasus) 100% (22 kasus) 100% (22 kasus) 100% (23 kasus) 100% (23 kasus)

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 120.348.796.169 162.840.537.000 166.559.573.000 174.048.538.000 184.892.971.000 193.473.533.000

01 Belanj a Pegawai 21.760.286.169 25.485.302.000 25.867.582.000 26.384.933.000 26.912.631.000 27.450.884.000 BELANJA LANGSUNG 98.588.510.000 137.355.235.000 140.691.991.000 147.663.605.000 157.980.340.000 166.022.649.000 2 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100% 5.348.429.000 100% 5.954.640.000 100% 5.749.902.000 100% 6.022.011.000 100% 6.944.090.000 100% 6.278.252.000 100%

(13)

KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) 2019 2020 2017 2018 2021 Kinerja (OUTCOME) Kinerja Dana Rp 2.05 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

% 100% 21.054.378.000 100% 22.094.120.000 100% 23.230.265.000 100% 24.228.425.000 100% 25.396.009.000 100% 26.666.125.000 100%

% 100% 657.700.000 100% 759.236.000 100% 696.220.000 100% 810.864.000 100% 1.069.655.000 100% 1.231.214.000 100% 2.05 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Tingkat Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah % 87,50% 41.931.721.000 88% 43.126.457.000 88,50% 46.294.610.000 89% 47.836.049.000 89,50% 51.836.671.000 90% 54.640.908.000 90%

Persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA (di 16 kecamatan)

m3 1.043.152 1.304.039 1.339.376 1.375.186 1.419.476 1.457.368 1.457.368

2.05 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air perusahaan 70 2.318.722.000 220 6.103.945.000 370 2.434.658.000 520 2.751.164.000 670 3.108.815.000 820 3.512.961.000 820 - Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dokumen 150 300 450 600 750 900 900 - Dokumen Perlindungan dan pengelolaan linhkungan hidup dokumen 0 1 2 2 2 2 2 2.05 17 Program Perlindungan dan Konservasi SDA

- Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang terbangun

unit 0 5.893.010.000 1 1.218.502.000 2 1.251.816.000 3 1.290.210.000 4 1.314.407.000 5 1.394.639.000 5

- Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

Ha 41 46 51 56 60 65 65

2.05.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

- Laporan inventarisasi penurunan GRK

dokumen 1 220.000.000 2 270.000.000 3 276.197.000 4 419.579.000 5 561.519.000 6 642.346.000 6

2.05 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (IKLH) indeks 44,84 1.025.000.000 47 1.146.100.000 49 1.295.093.000 51 1.463.455.000 53 1.653.704.000 55 1.868.686.000 55 2.05.20 Program Pengendalian Polusi

- Jumlah Bank Sampah yang terbangun unit 7 933.200.000 17 1.287.096.000 27 979.860.000 37 1.351.451.000 47 1.028.853.000 57 1.419.024.000 57 2.05 22 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani

% 100% 1.269.933.000 100% 1.155.269.000 100% 1.510.698.000 100% 1.676.052.000 100% 2.065.947.000 100% 2.239.603.000 100%

2.05.23 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem Pesisir dan Laut

350.000.000

2.05 24 Program Pengelolaan RTH

- Terbangunnya taman-taman di setiap wilayah

lokasi 244 17.586.417.000 260 50.342.750.000 276 52.859.888.000 292 55.502.882.000 308 58.278.026.000 324 61.191.927.000 295

2.05 27 Program Penguatan kapasitas mitigasi perunaham iklim

- Solar Cell yang terbangun

(14)

KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) 2019 2020 2017 2018 2021 Kinerja (OUTCOME) Kinerja Dana Rp 2.05 28 Program Penguatan adaptasi perubahan iklim

- Jumlah bibit mangrove yang ditanam

batang 41.000 0 82.000 357.775.000 132.000 364.580.000 187.000 379.163.000 247.000 394.330.000 313.000 410.103.000 313.000

jumlah kampung Proklim lokasi 3 8 13 18 23 28 28

2.05 29 Peningkatan kualitas dan jangkauan air limbah

- Persentase jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah

% 10% - 30% - 50% 1.974.811.000 70% 2.073.552.000 90% 2.177.230.000 100% 2.286.092.000 100%

2.05 30 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

- Persentase kegiatan kelurahan/ kecamatan sehat yang difasilitasi

% - 3.418.320.000 100% 1.469.576.000 100% 1.516.092.000 100% 1.717.912.000 100% 1.759.010.000 100%

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 15.762.733.511 17.466.165.000 19.654.487.000 21.197.868.000 24.263.805.000 26.444.844.000

01 Belanj a Pegawai 10.509.164.511 12.652.547.000 12.842.335.000 13.099.182.000 13.361.166.000 13.628.389.000 BELANJA LANGSUNG 5.253.569.000 4.813.618.000 6.812.152.000 8.098.686.000 10.902.639.000 12.816.455.000 2.06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100% 1.809.769.000 100% 1.719.116.000 100% 1.767.387.000 100% 2.058.487.000 100% 2.715.508.000 100% 3.125.815.000 100% 2.06 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

% 100% 942.185.000 100% 869.655.000 100% 2.305.212.000 100% 2.684.813.000 100% 3.541.744.000 100% 4.076.888.000 100%

% 100% 44.900.000 100% 20.410.000 100% 31.417.000 100% 36.594.000 100% 48.291.000 100% 55.603.000 100%

2 06 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

% 100% 256.963.000 100% 199.850.000 100% 202.246.000 100% 235.593.000 100% 310.801.000 100% 357.787.000 100%

2.06 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1. Tertib administrasi kependudukan% 100% 2.007.372.000 100% 1.934.587.000 100% 2.243.848.000 100% 2.777.991.000 100% 3.883.766.000 100% 4.736.910.000 100%

2. Tertib penerbitan dokumen kependudukan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.06 18 Penataan administrasi pencatatan sipil 1. Tertib administrasi pencatatan sipil % 100% 107.000.000 100% 70.000.000 100% 262.042.000 100% 305.208.000 100% 402.529.000 100% 463.452.000 100%

(15)

KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) 2019 2020 2017 2018 2021 Kinerja (OUTCOME) Kinerja Dana Rp 2.06 19 Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk 85.380.000

7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 202.439.414.000 197.642.248.000 236.683.626.000 252.215.477.000 330.904.051.000 376.525.129.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - -01 Belanj a Pegawai - - - - - -BELANJA LANGSUNG 202.439.414.000 197.642.248.000 236.683.626.000 252.215.477.000 330.904.051.000 376.525.129.000 2.07.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan - Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif % 100% 43.014.853.000 100% 12.633.057.000 100% 52.386.779.000 100% 60.856.648.000 100% 79.892.621.000 100% 90.936.454.000 100% - Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan Jumlah Kegiatan 247.366 256.184 265.905 276.352 287.915 300.627 300.627 - Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) Kelurahan 24 59 93 123 155 155 2.07.16 Program Pemberdayaan lembaga ekonomi pembangunan kelurahan - Persentase TTG yang dimanfaatkan % 55 1.176.280.000 60 1.263.958.000 65 882.729.000 70 963.453.000 75 1.180.435.000 80 1.260.628.000 80 2.07.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan - Persentase keberlanjutan program Pamsimas % 85 158.248.281.000 90 183.745.233.000 95 183.414.118.000 100 190.395.376.000 100 249.830.995.000 100 284.328.047.000 100 - Jumlah pendanaan terhadap kegiatan KKN (KULIAH KERJA NYATA)

Lokasi 45 45 45 45 45 45 45 - Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang % 92,88 86,81 86,94 87,06 87,19 86,38 86,38 - Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang % 93,06 94,06 95,06 96,00 96,75 97,50 98,19 - persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang

% 50,31 55,31 60,31 65,31 70,31 75,31 75,31

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.495.624.000 3.963.322.000 2.597.261.000 2.787.133.000 3.344.567.000 4.237.176.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - -01 Belanj a Pegawai - - - - -

-BELANJA LANGSUNG 3.495.624.000 3.963.322.000 2.597.261.000 2.787.133.000 3.344.567.000 4.237.176.000

2.08.15 Program Keluarga Berencana

- Cakupan PUS unmet need

% 10,80 2.882.247.000 10,60 2.192.806.000 9,88 2.037.067.000 8,44 2.133.361.000 7,72 2.518.262.000 7,00 2.600.046.000 7,00

(16)

- Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)

% 12,30% 12,00% 11,80% 11,60% 11,40% 11,20% 11,20%

2.08.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

- Cakupan peserta KB aktif % 76,25% 136.757.000 76,30% 236.756.000 76,64% 169.756.000 76,98% 206.454.000 77,32% 275.435.000 78,00% 315.157.000 78,00%

2.08.20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling

- Cakupan PUS umur istri < 20 th

% 0,55 273.760.000 0,54 793.760.000 0,53 220.682.000 0,52 258.068.000 0,51 314.783.000 0,5 334.854.000 0,5

2.08.23 Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

- Meningkatnya jumlah kelompok aktif UPPKS

kelompok 315 202.860.000 320 740.000.000 325 169.756.000 330 189.250.000 335 236.087.000 340 987.119.000 340

9. URUSAN PERHUBUNGAN 115.226.885.764 141.313.138.000 107.220.124.000 115.294.320.000 135.257.449.000 144.908.569.000

-BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.423.002.764 23.113.138.000 23.459.835.000 23.929.032.000 24.407.613.000 24.895.765.000

01 Belanj a Pegawai 19.423.002.764 23.113.138.000 23.459.835.000 23.929.032.000 24.407.613.000 24.895.765.000 BELANJA LANGSUNG 95.803.883.000 118.200.000.000 83.760.289.000 91.365.288.000 110.849.836.000 120.012.804.000 2.09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100% 3.429.234.000 100% 3.383.528.000 100% 2.290.396.000 100% 2.379.531.000 100% 2.805.205.000 100% 2.891.133.000 100% 2.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

% 100% 1.088.700.000 100% 1.288.146.000 100% 1.329.683.000 100% 1.346.637.000 100% 1.544.740.000 100% 1.546.206.000 100%

2.09.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Tingkat Disiplin Aparatur % 100% 200.000.000 100% 0 100% 138.099.000 100% - 100% 160.434.000 100% - 100%

2.09.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

% 100% 100.000.000 100% 50.000.000 100% 34.525.000 100% 34.965.000 100% 40.109.000 100% 40.147.000 100%

% 100% 638.140.000 100% 734.400.000 100% 459.869.000 100% 472.725.000 100% 550.289.000 100% 558.841.000 100%

2.09.15 Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

- Tingkat fasilitas transportasi terpantau

% 100% 1.594.900.000 100% 958.000.000 100% 1.094.145.000 100% 1.089.501.000 100% 1.915.584.000 100% 1.997.695.000 100%

- Studi transportasi lokal dok 30 36 41 46 51 57 57

- Rencana Pembangunan MRT/LRT

dok 1 1 2 5 5 5 5

2.09 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- Jumlah penumpang angkutan umum yang turun di Terminal

org 4.503.777 1.310.000.000 4.593.853 768.138.000 4.685.730 1.983.305.000 4.779.445 2.716.749.000 4.875.033 2.851.953.000 4.972.534 831.035.000 4.972.534

- Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik

(17)

KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) 2019 2020 2017 2018 2021 Kinerja (OUTCOME) Kinerja Dana Rp 2.09.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- Jumlah trayek utama trayek 33 52.848.074.000 35 54.853.185.000 35 30.435.165.000 37 35.191.693.000 37 40.253.082.000 37 45.334.961.000 37

- Jumlah trayek cabang trayek 11 13 15 17 21 24 24

- Jumlah trayek ranting trayek 51 52 53 54 55 55 55

- Jml koridor BRT koridor 6 6 6 8 8 8 8

2.09.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan - Jml halte BRT unit 232 120.000.000 232 2.177.010.000 292 7.153.268.000 292 10.422.981.000 292 20.574.499.000 292 24.597.827.000 292 2.09.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas - Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) % 55 5.677.360.000 57 9.001.717.000 59 5.275.370.000 61 5.342.634.000 63 6.128.584.000 65 6.134.402.000 65

- Jumlah simpang ATCS simpang 22 30 35 40 45 50 50

2.09.20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor - Jml kendaraan lulus uji laik jalan kendaraan 93.355 1.189.750.000 94.055 2.018.000.000 94.760 7.938.260.000 95.471 1.224.135.000 96.187 1.417.436.000 96.908 1.432.188.000 96.908 2.09.21 Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika - Tingkat ketertiban pembangunan tower telekomunikasi % 100 360.000.000 100 8.765.680.000 100 279.650.000 100 283.216.000 100 324.879.000 100 325.188.000 100

2.09.22 Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang - Tersedianya pendukung pelayanan BRT org 9.787.580 27.247.725.000 12300008 34.202.196.000 13616860 25.348.554.000 14675005 30.860.521.000 14976403 32.283.042.000 15610665 34.323.181.000 15.610.665 10.URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.710.422.000 13.127.290.000 9.585.187.000 11.613.919.000 15.946.810.000 16.808.447.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - -01 Belanj a Pegawai - - - - - -BELANJA LANGSUNG 9.710.422.000 13.127.290.000 9.585.187.000 11.613.919.000 15.946.810.000 16.808.447.000 2.10.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa - Jumlah domain dan subdomain semarangkota.go.id jumlah 67 sub domain 5.753.863.000 75 sub domain 3.324.144.000 80 sub domain 5.811.780.000 85 sub domain 7.063.060.000 90 sub domain 9.722.521.000 95 sub domain 9.872.050.000 95 sub domain - Jumlah wi-fi di area publik wifi 20 70 90 110 130 150 150 - Jumlah jaringan komunikasi Lokasi 50 58 235 251 288 331 331 - PPID, Daftar Informasi Publik, Penyebarluasan informasi % 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% - Jumlah peliputan dan dokumentasi jumlah peliputan 720 720 720 720 720 720 720 - Upload berita dan informasi via website dan sosial media kali 480 480 480 480 480 480 480 2.10.17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 91.172.000 2.10.18 Program kerjasama informasi dan media massa - Penyediaan informasi, pemberitaan, dan analisa media jumlah 720 3.621.387.000 720 3.422.346.000 720 3.352.104.000 720 4.073.813.000 720 5.607.730.000 720 6.735.664.000 720 2.10.19 Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi - Tingkat pemantapan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan % 70 75 6.150.000.000 80 248.680.000 85 302.221.000 90 416.017.000 100 - 100

(18)

KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) 2019 2020 2017 2018 2021 Kinerja (OUTCOME) Kinerja Dana Rp 2 10 20 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi - Aksesbilitas / ketersediaan layanan informasi kearsipan % 53 244.000.000 54 230.800.000 55 172.623.000 56 174.825.000 57 200.542.000 58 200.733.000 58

11.URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 15.942.895.484 18.720.336.000 20.886.342.000 22.288.107.000 25.021.495.000 26.042.797.000

01 Belanj a Pegawai 5.628.196.484 7.090.637.000 7.196.997.000 7.340.937.000 7.487.756.000 7.637.511.000 BELANJA LANGSUNG 10.314.699.000 11.629.699.000 13.689.345.000 14.947.170.000 17.533.739.000 18.405.286.000 2.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100% 228.867.000 100% 1.373.887.000 100% 372.659.000 100% 396.279.000 100% 477.304.000 100% 501.645.000 100% 2.11.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

% 100% 233.160.000 100% 499.019.000 100% 407.426.000 100% 825.382.000 100% 526.879.000 100% 517.614.000 100%

2.11 .06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

% 100% 225.612.000 100% 274.881.000 100% 221.441.000 100% 233.443.000 100% 278.839.000 100% 306.580.000 100%

2.11.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

- Jumlah UMKM yang dibina

UMKM 1.500 - 3.000 1.403.917.000 4.500 1.779.920.000 6.000 1.892.745.000 7.500 2.279.743.000 9.000 2.396.001.000 9.000

2.11 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM

- Jumlah masyarakat yang dilatih ketrampilan usaha

Orang 780 2.960.320.000 1.580 3.175.748.000 2.380 4.099.978.000 3.180 4.359.867.000 3.980 5.251.304.000 4.780 5.519.103.000 4.780

Jumlah wirausaha baru Orang 390 806 1.230 1.662 2.102 2.550 2.550

2.11 .18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - Persentase Koperasi Aktif % 78,50% 1.881.331.000 79% 2.534.999.000 79,50% 4.469.737.000 80% 4.753.058.000 80,50% 5.724.895.000 81% 6.016.845.000 81% 2.11 .19 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 1.107.764.000 2.11.20 Program Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Produk UMKM 1.369.127.000 2.11 .21 Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran dan Jaringan Usaha UMKM

- Meningkatnya jangkauan pemasaran produk unggulan daerah

Provinsi 3 2.308.518.000 6 2.367.248.000 9 2.338.184.000 12 2.486.396.000 15 2.994.775.000 18 3.147.498.000 18

12.URUSAN PENANAMAN MODAL 14.278.457.788 11.557.351.000 12.436.884.000 13.566.829.000 15.787.465.000 17.482.191.000

01 Belanj a Pegawai 6.413.072.788 7.878.501.000 7.996.679.000 8.156.613.000 8.319.745.000 8.486.140.000

(19)

KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) KINERJA DANA (Rp) 2019 2020 2017 2018 2021 Kinerja (OUTCOME) Kinerja Dana Rp 2.12 .01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100 790.109.000 100 1.154.102.109 100 785.614.000 100 954.757.000 100 1.314.252.000 100 1.578.600.000 100 2.12 .02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

% 100 253.109.000 100 309.817.891 100 251.669.000 100 305.853.000 100 421.017.000 100 505.700.000 100

2.12.04 Program Disiplin Aparatur

- Tingkat Disiplin Aparatur 0% - 100 50.000.000 100 134.646.000 100 177.272.000 100 264.355.000 100 343.988.000 100

2.12 .06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

% 100 186.380.000 100 213.430.000 100 185.320.000 100 225.219.000 100 310.021.000 100 372.378.000 100

2.12.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- Nilai realisasi PMDN dan PMA → Jumlah Investor

investor 5.064 3.578.000.000 5.081 459.500.000 5.114 768.602.000 5.164 934.082.000 5.231 1.285.794.000 5.264 1.544.417.000 526400% - Investasi di Kota Semarang Rp.(000.000) 10.500.000 1.803.287.000 11.500.000 1.081.000.000 13.500.000 1.792.838.000 16.500.000 2.179.234.000 20.500.000 2.999.838.000 24.500.000 3.603.042.000 24.500.000 - Peningkatan nilai investasi % 10 10.25 11.50 - 11.75 - 12 - 12 - 12 2.12.17 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

- Jumlah Pranata buah 2 1.254.500.000 2 411.000.000 2 521.516.000 2 633.799.000 2 872.443.000 2 1.047.926.000 2

13.URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 8.413.305.000 9.008.152.500 12.027.745.000 7.418.780.000 19.918.350.000 13.087.319.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - -01 Belanj a Pegawai - - - - - -BELANJA LANGSUNG 8.413.305.000 9.008.152.500 12.027.745.000 7.418.780.000 19.918.350.000 13.087.319.000 2.13.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda - prosen organisasi pemuda aktif % 67,00% 582.000.000 75,00% 452.860.000 83,00% 424.389.000 92,00% 447.318.000 100,00% 531.196.000 100,00% 551.525.000 100,00% 2.13.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

- prosen pemuda yang terlibat dalam pembangunan % 15,00% 1.579.305.000 25,00% 1.314.627.500 35,00% 1.103.412.000 45,00% 1.135.499.000 55,00% 1.318.153.000 65,00% 1.339.418.000 65,00% 2.13.17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda - Persentase wirausaha muda mendapat bantuan % 33,00% 200.000.000 60,00% 146.300.000 71,00% 171.793.000 78,00% 200.226.000 82,00% 263.316.000 85,00% 290.732.000 85,00% 2.13.19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga - cakupan cabang olahraga yang mendapat bantuan

% 11,00% 170.000.000 33,00% 46.600.000 56,00% 145.990.000 78,00% 170.669.000 89,00% 223.496.000 100,00% 246.610.000 100,00%

2.13.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga - Jml event olahraga tk kota % 56,00% 3.415.000.000 62,00% 3.730.265.000 63,00% 2.933.361.000 76,00% 3.420.259.000 82,00% 4.496.671.000 93,00% 4.951.905.000 100,00% 212 .16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi