RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO

Renja Dishub Tahun 2019

| i

2019

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO

Dinas Perhubungan Kota Mojokerto Jl. Raya By Pass KM. 50 Mojokerto

Renja Dishub Tahun 2019

| ii

TAHUN 2019

Disahkan di Mojokerto, Pada tanggal Juni 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM. Pembina Utama Muda

Renja Dishub Tahun 2019

| iii

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Mojokerto Tahun 2019 tersusun dengan baik dan tepat waktu.

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di sektor lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang efektif dan efisien terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala. Oleh karena itu konsep pembangunan transportasi perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan sektor transportasi di seluruh nusantara.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Mojokerto Tahun 2018 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019. Selanjutnya Renja SKPD ini menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan Renja ini, dan kami juga mengharapkan kritik serta saran yang membangun agar dokumen Renja ini semakin sempurna.

Mojokerto, 02 April 2018 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA MOJOKERTO

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM. Pembina Utama Muda

Renja Dishub Tahun 2019

| iv

LEMBAR PENGESAHAN ………... ii

KATA PENGANTAR ………..……..……….. iii

DAFTAR ISI ……….……… iv

DAFTAR TABEL ……….. v

BAB I PENDAHULUAN………... 1

1.1 Latar Belakang ……….……….. 1

1.2 Landasan Hukum ……… 2

1.3 Maksud dan Tujuan ……… 3

1.4 Sistematika Penulisan ……….... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU …. 5 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu ……… 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD ………. 20

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.. 22

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……….. 22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …… 36

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………. 37

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……….. 37

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD ………. 40

3.3 Program dan Kegiatan ………. 42

BAB IV PENUTUP ………. 59

Renja Dishub Tahun 2019

| v

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan sampai dengan Tahun 2017 Kota Mojokerto ………

7

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto ………

20

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kota Mojokerto ………

23

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan dari Para pemangku kepentingan ... 36

Tabel 3.1 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan ………. 37

Tabel 3.2 Target Kinerja Tahun 2018 ……….. 41

Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kota Mojokerto ...

Renja Dishub Tahun 2019

| 1

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Tahun 2019 adalah rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2019 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2019.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dishub Kota Mojokerto dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi Dishub dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Rencana Kerja (Renja) Dishub Tahun 2019 sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019. Selain itu dokumen Renja ini digunakan untuk me-review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Diharapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja Dishub Tahun 2019

| 2

berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;

Renja Dishub Tahun 2019

| 3

Jawa Timur Tahun 2009-2014;

11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019;

13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Mojokerto Tahun 2019 adalah untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Dinas Perhubungan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan program dan indikator kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Mojokerto tahun 2018;

2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kota Mojokerto Tahun 2018;

3. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan Tahun 2019;

4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto baik tahunan maupun lima tahunan;

5. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun secara efektif dan efisien;

Renja Dishub Tahun 2019

| 4

dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Mojokerto Tahun 2018.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal OPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Renja Dishub Tahun 2019

| 5

Pada Tahun 2018 terdapat sembilan (9) program dan empat puluh (40) kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Mojokerto. Program dan kegiatan tersebut terbagi dalam 4 (empat) program kesekretariatan dan 5 (lima) program pendukung kinerja utama (IKU). Program tersebut diturunkan dalam 18 (delapan belas) kegiatan kesekretariatan dan 22 (dua puluh dua) kegiatan pendukung kinerja utama (IKU). Adapun hasil kinerja program dan kegiatan Tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

A. Program/Kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yang direncanakan (tidak ada)

B. Program/Kegiatan yang memenuhi target kineja yang direncanakan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian kendaraan Bermotor

C. Program/Kegiatan yang melebihi target kineja yang direncanakan (tidak ada)

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Renja Dishub Tahun 2019

| 6

F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk faktor penyebab

(tidak ada)

Beberapa kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan target kinerja Dinas Perhubungan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan target kinerja program/kegiatan OPD dengan mempertimbangkan kemampuan OPD; 2. Mengusulkan penambahan SDM kepada Badan Kepegawaian Daerah

Kota Mojokerto;

3. Mengusulkan diklat teknis kepada para PNS Dinas Perhubungan Kota Mojokerto untuk menunjang kinerjanya;

4. Melakukan evaluasi terhadap alokasi pagu anggaran agar efisiensi anggaran tercapai.

Renja Dishub Tahun 2019

| 7 Kode Program/Kegiatan Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Renstra Kinerja Capaian Program (Renstra) 2014-2019 Target Kinerja Hasil (s/d 2016) (2017) Target Kinerja (2018) (s/d 2018) Target (2017) Realisasi (2017) Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian program/kegia tan (s/d Tahun 2018) Tingkat realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.07.1.07.01. 01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase layanan administrasi perkantoran yang terlayani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 60% 2.09.2.09.01. 01.02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan pembayaran rekening listrik dan telepon

60 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 36 bln 80%

2.09.2.09.01. 01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

Renja Dishub Tahun 2019

| 8 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2.09.2.09.01. 01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah PNS Penerima Honor Pengelola Keuangan

44 orang 44 orang 12 orang 12 orang 100% 12 orang 12 orang 80%

2.09.2.09.01. 01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Cleaning Service dan Sopir kantor yang disediakan

18 Orang 18 Orang 18 Orang 18 Orang 100% 17 Orang 17 Orang 80%

2.09.2.09.01. 01.09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah alat kantor yang dipelihara

70 unit 70 unit 70 unit 70 unit 100% 56 unit 50 unit 80%

2.09.2.09.01. 01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK yang disediakan

45 jenis 45 jenis 45 jenis 45 jenis 100% 45 jenis 45 jenis 80%

2.09.2.09.01. 01.11

Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan kantor dan pengujian

kendaraan bermotor

Renja Dishub Tahun 2019

| 9 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2.09.2.09.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat penerangan kantor yang disediakan

25 jenis 25 jenis 25 jenis 25 jenis 100% 25 jenis 25 jenis 80%

2.09.2.09.01. 01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang disediakan

22 jenis 22 jenis 22 jenis 22 jenis 100% 22 jenis 22 jenis 80%

2.09.2.09.01. 01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah surat kabar, majalah, buku bacaan dan display iklan yang dipenuhi

7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 100% 7 jenis 7 jenis 80%

2.09.2.09.01. 01.16

Penyediaan Bahan Logisik Kantor

Jumlah bahan pembersih yang disediakan

16 jenis 16 jenis 16 jenis 16 jenis 100% 16 jenis 16 jenis 80%

2.09.2.09.01. 01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah nasi kotak dan snack rapat yang disediakan

12000 kotak

Renja Dishub Tahun 2019

| 10

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2.09.2.09.01. 01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan

1000 kali 200 kali 200 kali 200 kali 100% 200 kali 600 kali 80%

2.09.2.09.01. 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana prasarana kantor yang tersedia dalam kondisi baik 80% 80% 80% 80% 100% 80% 80% 80% 2.09.2.09.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah titik gedung kantor yang dipelihara

40 lokasi 24 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 100% 4 lokasi 32 lokasi 80%

2.09.2.09.01. 02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah meubelair kantor yang diperbaiki

100 unit 40 unit 20 unit 20 unit 100% 20 unit 80 unit 80%

2.09.2.09.01. 02.33 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/ Gedung Kantor Jumlah petugas keamanan (satpam kantor) yang berjaga di lingkungan kantor

Renja Dishub Tahun 2019

| 11 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2.09.2.09.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase dokumen kepegawaian yang dilaporkan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 60% 2.09.2.09.01. 03.02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian seragam yang disediakan

100 orang - - - - 264 stell 264 stell 80%

2.09.2.09.01. 03.05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah pakaian khas Kota Mojokerto yang disediakan

300 orang 200 stell 100 stell 100 stell 100% - - 100%

2.09.2.09.01. 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase program/kegiatan yang terako modir dalam dokumen DPA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 60% 2.09.2.09.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja tahunan 15 dokumen

Renja Dishub Tahun 2019

| 12

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2.09.2.09.01. 06.04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 3 dokumen 60%

2.09.2.09.01. 17 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan Prosentase keterisian / faktor muat/ Load Factor angkutan sekolah gratis 100% - 100% 100% 100% 100% 80% 80% 2.09.2.09.01. 17.02 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan Jumlah pelaksanaan layanan angkutan sekolah gratis 23760 layanan 5040 layanan 9360 layanan 9360 layanan 100% 9360 layanan 14400 layanan 61% 2.09.2.09.01. 17.11

Pengumpulan dan Analisis database pelayanan jasa angkutan Jumlah dokumen database tingkat pelayanan angkutan penumpang umum yang disusun

Renja Dishub Tahun 2019

| 13

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2.09.2.09.01. 17.12

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Jumlah sarana dan prasarana (halte) pelayanan angkutan

penumpang umum yang dibangun

9 unit 1 unit 4 unit 4 unit 100% 2 unit 7 unit 78%

2.09.2.09.01. 17.16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Jumlah koordinasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan penumpang umum

6 kali - - - - 3 kali 3 kali 50%

2.09.2.09.01. 17.19

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Jumlah monitoring yang dilakukan dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan angkutan penumpang umum

Renja Dishub Tahun 2019

| 14

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2.09.2.09.01. 15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Prosentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) 25% 21% 20% 21% 105% 20% 15% 84% 2.09.2.09.01. 15.02 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

Jumlah siswa yang dibina dalam rangka mensukseskan program nasional Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalulintas 1200 siswa

900 siswa 250 siswa 250 siswa 100% - 1150 96%

2.09.2.09.01. 15.09

Pengawasan, pengamanan dan pengaturan lalu lintas

Jumlah pengawasan, pengamanan, dan pengaturan lalu lintas dalam setahun

Renja Dishub Tahun 2019

| 15

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2.09.2.09.01. 15.10

Peningkatan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas

Jumlah sekolah yang mengikuti program sekolah tertib lalu lintas

40 sekolah - 12 sekolah 12 sekolah 100% 12 sekolah 24 sekolah 60%

2.09.2.09.01. 15.12 Peningkatan Pemahaman berlalulintas Jumlah anak sekolah yang mengikuti pendidikan berlalulintas 3000 siswa - - - - 1500 siswa 1500 siswa 50% 2.09.2.09.01. 15.13

Penertiban dan Penegakan Hukum Pelanggaran LLAJ

Jumlah penertiban yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum pelanggaran LLAJ

Renja Dishub Tahun 2019

| 16

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2.09.2.09.01. 16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Prosentase Alat Uji Kendaraan Bermotor yang Berfungsi dan Akurat 100% 55% 100% 55% 55% 100% 55% 55% 2.09.2.09.01. 16.01 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah alat uji yang dipelihara secara bekala

9 alat 9 alat 9 alat 9 alat 100% 9 alat 9 alat 80%

2.09.2.09.01. 16.05

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Transportasi dan LLAJ Terpeliharanya fasilitas transportasi dan LLAJ dari kerusakan

4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 80%

2.09.2.09.01. 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Prosentase angkutan penumpang umum dan angkutan barang yang Laik Jalan

Renja Dishub Tahun 2019

| 17

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2.09.2.09.01. 20.04

Pelaksanaan Uji Kelaikan kendaraan bermotor

Jumlah pelaksanaan layanan uji emisi gratis

4 kali - - - - 2 kali 2 kali 50%

2.09.2.09.01. 20.05 Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis IT Jumlah aplikasi/ sistem informasi yang dikembangkan dalam peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor

2 unit - - - - 1 unit 1 unit 50%

2.09.2.09.01. 19

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Prosentase pemenuhan ketersediaan fasilitas perlengkaan jalan 95.38% 75% 81.56% 81.56% 100% 87.54% 87.54% 87.54% 2.09.2.09.01. 19.01 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Jumlah rambu yang dipasang

Renja Dishub Tahun 2019

| 18

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2.09.2.09.01. 19.02

Pengadaan Marka Jalan Panjang marka

jalan yang dilakukan pengecatan 200.935 meter’ 158.395 meter’ 9500 meter’ 9500 meter’ 100% 5040 meter 172.935 meter’ 86% 2.09.2.09.01. 19.06 Pengandaan dan

Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

Jumlah APILL yang dipasang

86 unit 77unit 2 unit 2 unit 100% 2 unit 81 unit 94%

2.09.2.09.01. 19.07 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan Jumlah Cermin Tikungan yang dipasang

99 unit 69 unit 8 unit 8 unit 100% 13 unit 90 unit 91%

2.09.2.09.01. 16

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Prosentase permasalahan terkait ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang mendapat rekomendasi

Renja Dishub Tahun 2019

| 19 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Prosentase titik parkir yang penataannya tidak melebihi space parkir yang disediakan 100% 91% 94% 94% 100% 97% 97% 97% 1.07.1.07.01. 01.15.02 Penyusunan Kebijakan, Norma, Standard an Prosedur Bidang Perhubungan Jumlah dokumen kajian teknis bidang Perhubungan

10 kajian 2 kajian 2 kajian 2 kajian 100% 2 kajian 6 kajian 60%

2.09.2.09.01. 15.03

Koordinasi dalam

pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Jumlah koordinasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan ketertiban dan kelancaran LLAJ

12 kali - 4 kali 4 kali 100% 4 kali 8 kali 67%

2.09.2.09.01. 15.11

Pengumpulan dan Analisis Data Base Lalu lintas

Jumlah dokumen database tingkat pelayanan lalu lintas yang disusun

Renja Dishub Tahun 2019

| 20

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2.09.2.09.01. 15.15

Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan perparkiran

Jumlah titik parkir on street di wilayah Kota Mojokerto yang dikelola

96 titik 96 titik 96 titik 96 titik 100% 96 titik 96 titik 80%

2.09.2.09.01. 15.16

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perparkiran Jumlah monitoring yang dilakukan dalam rangka mengevaluasi kinerja perparkiran

Renja Dishub Tahun 2019

| 21

No Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target Renstra PD Realisasi capaian Proyeksi Catatan Analisis 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14)

1. Cakupan wilayah kelurahan yang terlayani angkutan sekolah gratis dan angkutan penumpang umum

- 78% 78% 89% 100% - 78% 78% 89% 100 %

2. Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

20% 20% 20% 20% 25% 21% 27% 23% 20% 25%

3 Prosentase Ruas Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas dengan Tingkat Layanan Jalan minimal "C" pada jam sibuk

- 50% 75% 88% 100% - 50% 75% 88% 100 %

Renja Dishub Tahun 2019

| 22

eksternal OPD, diantaranya :

1. Disparitas pelayanan angkutan sekolah gratis dan angkutan penumpang umum di wilayah barat;

2. Tingginya angka kecelakan lalu lintas di wilayah kota mojokerto terutama yang melibatkan pelajar;

3. Kelancaran dan ketertiban lalu lintas di wilayah Kota Mojkerto yang harus segera dikendalikan;

Tahun 2019 merupakan tahun pembangunan masa transisi dari tahapan pembangunan lima tahunan karena kepala daerah yang baru

.

Berikut ini dijabarkan tentang perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto tahun 2018.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Renja Dishub Tahun 2019

| 23 (Rp. 000) (Rp. 000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecukupan pelayanan adm perkantoran 100% 1.682.728 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kelancaran pelayanan adm perkantoran 100% 1.682.728 1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik Dishub

Jumlah bulan pembayaran rekening listrik dan telepon 12 bln 225.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik Dishub

Jumlah bulan pembayaran tagihan listrik dan telepon 12 bln 225.000 1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Dishub Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 190 unit.bln 201.949 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Dishub Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 192 unit.bln 201.949 1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dishub Jumlah PNS Penerima Honor Pengelola Keuangan 240 org.bln 133.471 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dishub Jumlah PNS pengelola keuangan 240 org.bln 133.471

Renja Dishub Tahun 2019

| 24

1.4 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor Dishub

Jumlah Cleaning Service dan Sopir kantor yang disediakan

144

org.bln 260.364

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor Dishub

Jumlah cleaning service yang diberikan upah/ jasa kebersihan 144 org.bln 260.364 1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dishub Jumlah alat kantor yang dipelihara 76 unit 73.508 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dishub Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 80 unit 73.508

1.6 Penyediaan Alat Tulis

Kantor Dishub

Jumlah ATK yang disediakan

3.913

buah 29.501

Penyediaan Alat Tulis

Kantor Dishub

Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan 2577 buah 29.501 1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dishub Jumlah barang cetakan kantor dan pengujian kendaraan bermotor 133.844 buah 384.861 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dishub Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan 126.837 buah 384.861

Renja Dishub Tahun 2019

| 25 1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dishub Jumlah alat penerangan kantor yang disediakan 719 buah 23.449 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dishub Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan 329 buah 23.449 1.9 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Dishub

Jumlah alat rumah tangga

yang dibutuhkan _buah 770 12.456 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Dishub

Jumlah peralatan rumah tangga yang dibutuhkan 456 buah 12.456 1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Dishub

Jumlah surat kabar, majalah, buku bacaan dan display iklan yang dipenuhi

2.463

eks 47.357

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Dishub

Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang dibutuhkan 1230 eks 47.357 1.11 Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Dishub

Jumlah bahan pembersih yang disediakan 582 buah 10.000 Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Dishub

Jumlah bahan logistik kantor yang dibutuhkan 512 buah 10.000 1.12 Penyediaan Makanan

dan Minuman Dishub

Jumlah nasi kotak dan snack rapat yang disediakan

1520

kotak 40.170

Penyediaan Makanan

dan Minuman Dishub

Jumlah makanan dan minuman yang dibutuhkan

1635

Renja Dishub Tahun 2019

| 26 1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Luar Kota Mojokerto Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang

dilaksanakan 80 kali 240.640 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Luar Kota Mojokerto Jumlah rapat/ konsultasi luar daerah yang dilaksanakan 60 kali 240.640 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarpras kantor dalam kondisi baik/layak fungsi 80% 543.712 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarpras kantor dalam kondisi baik 80% 543.712 2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dishub Jumlah titik gedung yang dipelihara 4 titik 140.650 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dishub Jumlah titik gedung yang dipelihara 2 titik 140.650 2.2 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/ Dinas/ Gedung Kantor Dishub Jumlah tenaga satpam yang diberi upah/jasa keamanan 216 org.bln 403.062 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/ Dinas/ Gedung Kantor Dishub Jumlah tenaga satpam yang diberi upah/jasa keamanan 216 org.bln 403.062

Renja Dishub Tahun 2019

| 27 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase kecukupan dokumen pelaporan dan dokumen pendukungnya 100% 20.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu 100% 20.000 3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dishub Jumlah dokumen

pelaporan yang disusun

6 dok 10.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dishub Jumlah dokumen

pelaporan yang disusun 6 dok 10.000 3.2 Penyusunan RENJA dan RKA SKPD Jumlah dokumen perencanaan tahunan yang disusun 6 dok 10.000 6 dok 10.000

Renja Dishub Tahun 2019

| 28 4 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan penurunan angka pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) 20% 2.683.268 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Prosentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) 20% 2.683.268 Prosentase permasalahan terkait ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang mendapat rekomendasi 100% Prosentase permasalahan terkait ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang mendapat rekomendasi 100% Prosentase titik parkir yang penataannya tidak melebihi space parkir yang disediakan 97% Prosentase titik parkir yang penataannya tidak melebihi space parkir yang disediakan 97%

Renja Dishub Tahun 2019

| 29 4.1

Penyusunan Kebijakan Norma Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan Dishub Jumlah dokumen kajian teknis bidang perhubungan yang disusun 1 dok 55.000 Penyusunan Kebijakan Norma Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan Dishub Jumlah dokumen kajian teknis bidang perhubungan yang disusun 1 dok 55.000 4.2 Koordinasi dalam pembangunan

prasarana dan fasilitas perhubungan

Dishub

Jumlah koordinasi bidang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang dilaksanakan

3 kali 41.000

Koordinasi dalam pembangunan

prasarana dan fasilitas perhubungan

Dishub

Jumlah

koordinasi bidang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang dilaksanakan 3 kali 41.000 4.3 Pengawasan, pengamanan dan pengaturan lalu lintas

Dishub _Jumlah pengamanan dan penertiban yang dilaksanakan 248 kali 227.885 Pengawasan, pengamanan dan pengaturan lalu lintas

Dishub Jumlah _{pengamanan dan}

penertiban yang dilaksanakan

Renja Dishub Tahun 2019

| 30 4.4

Pengumpulan dan Analisis Data Base Lalu lintas

Dishub

Jumlah dokumen database sarana dan prasarana bidang lalu lintas yang disusun

1 dok 55.000

Pengumpulan dan Analisis Data Base Lalu lintas

Dishub

Jumlah dokumen database sarana dan prasarana bidang lalu lintas yang disusun 1 dok 55.000 4.5 Peningkatan pemahaman berlalu lintas Jumlah anak sekolah yang mengikuti pendidikan berlalulintas 1500 siswa 265.610 1296 siswa 265.610 4.6 Penertiban dan Penegakan Hukum pelanggaran LLAJ Jumlah penertiban yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum pelanggaran LLAJ 156 kali 413.363 156 kali 413.363 4.7 Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Perparkiran

Jumlah titik parkir on street di wilayah Kota Mojokerto yang dikelola 1152 titik.bln 1.625.408 1152 titik.bula n 1.625.408

Renja Dishub Tahun 2019

| 31 5 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Uji Kendaraan Bermotor yang Berfungsi dan Akurat (sesuai dengan standard Kementerian Perhubungan) 100% 432.460 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Prosentase Alat Uji Kendaraan Bermotor yang Berfungsi dan Akurat (sesuai dengan standard Kementerian Perhubungan) 100% 432.460 Prosentase fasilitas dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik 85% Prosentase fasilitas dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik 85% 5.1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang diperbaiki 8 unit 264.460 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang diperbaiki 8 unit 264.460

Renja Dishub Tahun 2019

| 32 5.2

Rehabilitasi/Pemelihar aan Fasilitas

Transportasi dan LLAJ

Kota Mojokerto Jumlah sarana prasarana LLAJ yang diperbaiki/direhab ilitasi 3 jenis 168.000 Rehabilitasi/Pemelihar aan Fasilitas

Transportasi dan LLAJ

Kota Mojokerto Jumlah sarana prasarana LLAJ yang diperbaiki/direhab ilitasi 3 jenis 168.000 6 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan Prosentase keterisian / faktor muat/ Load Factor angkutan sekolah gratis 100% 1.170.942 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan Prosentase keterisian / faktor muat/ Load Factor angkutan sekolah gratis 100% 1.170.942 6.1 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan Kota Mojokerto _Jumlah pelayanan angkutan gratis 9.360 kali 1.170.942 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan Kota Mojokerto _Jumlah pelayanan angkutan gratis 9.360 kali 1.170.942 7 Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu lintas Prosentase pemenuhan ketersediaan fasilitas perlengkaan jalan 87% 449.623 Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu lintas Prosentase pemenuhan ketersediaan fasilitas perlengkaan jalan 87% 449.623

Renja Dishub Tahun 2019

| 33

7.1 Pengadaan

Rambu-rambu Lalu Lintas

Kota Mojokerto

Jumlah rambu

yang dipasang 30 unit 64.440

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Kota Mojokerto

Jumlah rambu

yang dipasang 30 unit 64.440

7.2 Pengadaan Marka Jalan Kota Mojokerto Panjang marka jalan yang dilakukan pengecatan 5500 m’ 168.183 Pengadaan Marka Jalan Kota Mojokerto Panjang marka jalan yang dilakukan pengecatan 5580 m’ 168.183 7.3 Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

Kota Mojokerto

Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang dipasang

1 unit 180.000

Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

Kota Mojokerto

Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang dipasang 1 unit 180.000 7.4 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan Kota Mojokerto Jumlah cermin tikungan yang dipasang 9 unit 37.000 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan Kota Mojokerto Jumlah cermin tikungan yang dipasang 10 unit 37.000 ` 6.982.786 6.982.786

Renja Dishub Tahun 2019

| 34

Dalam pelaksanaan Musrenbang Kota Mojokerto tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan.

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan dari Para pemangku kepentingan

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan Kota Mojokerto Jumlah cermin tikungan yang dipasang 9 unit

Renja Dishub Tahun 2019

| 35

1. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERHUBUNGAN Kebijakan Prioritas Pembangunan

1. Meningkatan Keselamatan Transportasi Darat.

2. Pemulihan kondisi armada angkutan jalan sesuai standar pelayanan minimal. 3. Pembangunan perkotaan terutama di kota-kota besar diprioritaskan pada

pengembangan angkutan missal (Bus Rapid Transit) berbasis jalan raya, menurunkan penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan kehandalan angkutan umum.

4. Pelayanan keperintisan LLAJ dan LLASDP.

5. Pembangunan ASDP diprioritaskan pada pengembangan armada angkuatan sdp, rehabilitasi & pemeliharaan saranan dan prsaranana transportasi SDP, pengembangan saranan SDP, serta penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas penyeberangan di pulau-pulau terpencil dan di kawasan perbatasan.

Kebijakan Transportasi Darat dalam Otonomi Daerah

1. Mendorong daerah untuk menyusun perencanaan transportasi darat yang sinergis dengan rencana transportasi nasional.

2. Penyesuaian rencana transportasi nasional dengan kebijakan perencanaan transportasi di daerah.

3. Menjadi pedoman bagi perencanaan transportasi daerah.

4. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya forum kerjasama antar daerah dalam rangka perencanaan transportasi nasional.

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai kualifikasi dan kompetensi. 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN

Renja Dishub Tahun 2019

| 36

pelayanan dinas.

Perhubungan

Tabel 3.1 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan

No Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu Pencapaian Indikator Nilai (1) (2) (3) (4) (5) 1. Angkuta n Jalan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan 1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk

jaringan jalan Kabupaten/Kota

75% 2014

2. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota. 60% 2014 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

3. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

Renja Dishub Tahun 2019

| 37

setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

Fasilitas Perlengka pan Jalan

5. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. 60% 2014 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

6. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.

60% 2014

Sumber Daya Manusia (SDM

7. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang

terminal pada

Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.

50% 2014

8. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/ Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Renja Dishub Tahun 2019

| 38

MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.

10. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum 100% 2014 Keselamat an 11. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.

100% 2014

Tujuan pembangunan bidang Perhubungan Kota Mojokerto tercantum dalam Renstra SKPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Renja OPD, yaitu: 1. Meningkatkan Aksesbilitas Pelayanan Angkutan Sekolah Gratis Angkutan

Penumpang Umum.

2. Meningkatkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas

Sasaran Pembangunan bidang Perhubungan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Renja Dishub Tahun 2019

| 39

Target Kinerja Dinas Perhubungan Kota Mojokerto dapat dilihat seperti tabel dibawah ini: :

Tabel 3.2 Target Kinerja Tahun 2019

No Tujuan Sasaran IKU Target

1. Meningkatkan Aksesbilitas Pelayanan Angkutan Sekolah Gratis dan Angkutan Penumpang Umum Menyediakan Pelayanan Angkutan Sekolah Gratis dan Angkutan Penumpang Umum yang Menjangkau Semua Wilayah Cakupan wilayah

kelurahan yang terlayani angkutan sekolah gratis dan angkutan penumpang umum 100% 2 Menurunkan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

25%

3 Meningkatkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas

Meningkatkan Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas

Prosentase Ruas Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas dengan Tingkat Layanan Jalan minimal "C" pada jam sibuk

Renja Dishub Tahun 2019

| 40

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, yaitu mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral;

2. Pencapaian MDGs (Millenium Development Goals), yaitu sasaran Pembangunan Milenium dimana sector perhubungan sebagai pendukung tidak langsung tercapainya 8 sasaran pembangunan millennium;

3. Pencapaian SPM, yaitu Standar Pelayanan Minimal baik di bidang Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Permenhub Nomor: PM. 81 Tahun 2011 seperti yang telah diuraikan diatas;

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Jumlah Program/Kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Mojokerto Tahun 2019 adalah tujuh (7) program dan tiga puluh satu (31) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut terbagi dalam 3 (tiga) program kesekretariatan dan 4 (empat) program pendukung kinerja utama (IKU) dan diturunkan dalam 17 (tujuh belas) kegiatan kesekretariatan dan 14 (empat belas) kegiatan pendukung kinerja utama (IKU). Pagu Indikatif Dinas Perhubungan Tahun 2019 untuk belanja langsung sebesar Rp. 6.982.734.940,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) yang berasal dari APBD Kota Mojokerto.

Renja Dishub Tahun 2019

| 41 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.09.2.09. 01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100% 1.693.528.440 1.693.528.440 2.09.2.09. 01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kota Mojokerto Prosentase kecukupan pelayanan administrasi perkantoran 100% Jumlah bulan pembayaran rekening listrik dan telepon 12 bulan Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100% 225.000.000 225.000.000 Seda ng berja lan sekret ariat 2.09.2.09. 01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kota Mojokerto Prosentase kecukupan pelayanan administrasi perkantoran 100% Jumlah kendaraan dinas/operasio nal yang dipelihara 192 unit.bl n Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100% 210.522.500 210.522.500 Seda ng berja lan sekret ariat 2.09.2.09. 01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kota Mojokerto Prosentase kecukupan pelayanan administrasi perkantoran 100% Jumlah PNS penerima honor pengelola keuangan dan pelaporan 240 orang. bln Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100% 144.271.800 144.271.800 Seda ng berja lan sekret ariat

Renja Dishub Tahun 2019

| 42 Kantor administrasi perkantoran sopir kantor yang dibutuhkan administrasi perkantoran lan 2.09.2.09. 01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kota Mojokerto Prosentase kecukupan pelayanan administrasi perkantoran 100% Jumlah alat kantor yang dipelihara 80 unit Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 83% 73.508.200 45.760.000 Seda ng berja lan sekret ariat 2.09.2.09. 01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Mojokerto Prosentase kecukupan pelayanan administrasi perkantoran 100% Jumlah ATK yang dibutuhkan dalam setahun 2577 buah Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100% 29.501.000 29.501.000 Seda ng berja lan sekret ariat 2.09.2.09. 01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Mojokerto Prosentase kecukupan pelayanan administrasi perkantoran 100% Jumlah barang cetakan kantor dan pengujian kendaraan bermotor 126.83 7 buah Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100% 384.860.000 384.860.000 Seda ng berja lan sekret ariat 2.09.2.09. 01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Kota Mojokerto Prosentase kecukupan pelayanan administrasi perkantoran 100% Jumlah alat penerangan kantor yang dibutuhkan 329 buah Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100% 23.449.000 23.449.000 Seda ng berja lan sekret ariat

Renja Dishub Tahun 2019

| 43 administrasi perkantoran dibutuhkan administrasi perkantoran lan 2.09.2.09. 01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Kota Mojokerto Prosentase kecukupan pelayanan administrasi perkantoran 100% Jumlah surat kabar, majalah, buku bacaan dan display iklan yang dipenuhi 1230 eks Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100% 43.615.000 43.615.000 Seda ng berja lan sekret ariat 2.09.2.09. 01.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kota Mojokerto Prosentase kecukupan pelayanan administrasi perkantoran 100% Jumlah bahan pembersih yang dibutuhkan setiap bulan 512 buah Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 75% 10.000.000 10.000.000 Seda ng berja lan sekret ariat 2.09.2.09. 01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kota Mojokerto Prosentase kecukupan pelayanan administrasi perkantoran 100% Jumlah ketersediaan makanan dan minuman rapat/tamu dalam setahun 1635 kotak Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100% 35.340.000 35.340.000 Seda ng berja lan sekret ariat 2.09.2.09. 01.01.18 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kota Mojokerto Prosentase kecukupan pelayanan administrasi perkantoran 100% Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam setahun 60 kali Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100% 240.640.000 240.640.000 Seda ng berja lan sekret ariat

Renja Dishub Tahun 2019

| 44 Prasarana Aparatur kantor dalam kondisi baik 2.09.2.09. 01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota Mojokerto Prosentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik/layak fungsi 85% Jumlah titik gedung yang dipelihara 2 titik Prosentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik 85% 149.050.000 149.050.000 Seda ng berja lan sekret ariat 2.09.2.09. 01.02.33 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/ Gedung Kantor Kota Mojokerto prasarana kantor dalam kondisi baik/layak fungsi 85% Jumlah satpam kantor dan terminal yang menerima gaji setiap bulan 216 orang. bln Prosentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik 100% 394.662.000 394.662.000 Seda ng berja lan sekret ariat 2.09.2.09. 01.06 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaa n pelaporan yang disusun & dilaporkan tepat waktu 100% 20.000.000 20.000.000

Renja Dishub Tahun 2019

| 45 ikhtisar realisasi kinerja SKPD pelaporan yang disusun & dilaporkan tepat waktu pelaporan yang disusun & dilaporkan tepat waktu lan 2.09.2.09. 01.06.09 Penyusunan RENJA dan RKA SKPD Kota Mojokerto Prosentase dokumen perencanaan pelaporan yang disusun & dilaporkan tepat waktu 100% Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 6 dokum en Prosentase dokumen perencanaan pelaporan yang disusun & dilaporkan tepat waktu 100% 10.000.000 10.000.000 Seda ng berja lan sekret ariat 2.09.2.09. 01.15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Prosentase penurunan angka pelanggara n lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) 80% Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas 20% 2.683.268.200 2.683.268.200

Renja Dishub Tahun 2019

| 46 ketertiban dan kelan caran lalu lintas yang mendapat rekomendas i Tertib Lalu Lintas dengan Tingkat Layanan Jalan minimal "C" pada jam sibuk . Prosentase titik parkir yang penataanny a tidak melebihi lahan parkir yang disediakan 96% Prosentase Ruas Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas dengan Tingkat Layanan Jalan minimal "C" pada jam sibuk 88%

Renja Dishub Tahun 2019

| 47 dan Prosedur Bidang Perhubungan ketertiban dan kelan caran lalu lintas yang mendapat rekomendasi bidang Perhubungan yang disusun Tertib Lalu Lintas dengan Tingkat Layanan Jalan minimal "C" pada jam sibuk lan 2.09.2.09. 01.15.03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Kota Mojokerto Prosentase permasalaha n terkait ketertiban dan kelan caran lalu lintas yang mendapat rekomendasi 100% Jumlah koordinasi dengan instansi lain terkait peningkatan layanan di bidang perhubungan 3 kali Prosentase Ruas Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas dengan Tingkat Layanan Jalan minimal "C" pada jam sibuk 88% 41.000.000 41.000.000 Seda ng berja lan Bidang Lalu lintas 2.09.2.09. 01.15.09 Pengawasan, Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Kota Mojokerto Prosentase pengamanan dan penertiban lalu lintas dalam setahun 100% Jumlah hari pengawasan, pengamanan dan pengaturan lalu lintas dalam satu tahun 248 kali Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas 20% 227.885.750 227.885.750 Seda ng berja lan Bidang Dalop dan Perpar kiran

Renja Dishub Tahun 2019

| 48 Lintas ketertiban dan kelan caran lalu lintas yang mendapat rekomendasi

lintas Tertib Lalu

Lintas dengan Tingkat Layanan Jalan minimal "C" pada jam sibuk lan 2.09.2.09. 01.15.12 Peningkatan pemahaman berlalu lintas Jumlah anak sekolah yang mengikuti pendidikan berlalulintas 1296 siswa 265.610.300 265.610.300 2.09.2.09. 01.15.13 Penertiban dan Penegakan Hukum pelanggaran LLAJ Jumlah penertiban yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum pelanggaran LLAJ 156 kali 413.363.800 413.363.800 2.09.2.09. 01.15.15 Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Perparkiran Jumlah titik parkir on street di wilayah Kota Mojokerto yang dikelola 1152 titik.bln 1.625.408.35 0 1.625.408.3 50

Renja Dishub Tahun 2019

| 49 Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ LLAJ dalam kondisi baik kecelakaan lalu lintas 2.09.2.09. 01.16.01 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Mojokerto Prosentase sarana prasarana LLAJ dalam kondisi baik

80% Jumlah alat uji

yang dipelihara secara bekala 8 unit Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas 20% 264.460.750 264.460.750 Seda ng berja lan Bidang ASP 2.09.2.09. 01.16.05 Rehabilitasi/ pemeliharaan fasilitas transportasi dan LLAJ Kota Mojokerto Prosentase sarana prasarana LLAJ dalam kondisi baik 80% Jenis perlengkapan jalan yang dipelihara 3 jenis Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas 20% 168.000.000 168.000.000 Seda ng berja lan Bidang Lalu lintas 2.09.2.09. 01.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Prosentase keterisian / faktor muat/ Load Factor angkutan sekolah gratis 100% Cakupan wilayah kelurahan yang terlayani angkutan sekolah gratis dan angkutan penumpang umum 89% 1.170.942.550 1.170.942.550

Renja Dishub Tahun 2019

| 50 masyarakat menggunakan angkutan Load Factor angkutan sekolah gratis

sekolah gratis yang terlayani

angkutan sekolah gratis dan angkutan penumpang umum lan 2.09.2.09. 01.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Prosentase pemenuhan ketersediaa n fasilitas perlengkaan jalan 87% Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas 20% 449.623.000 449.623.000 2.09.2.09. 01.19.01 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Kota Mojokerto Prosentase pemenuhan ketersediaan fasilitas perlengkaan jalan 87% Jumlah rambu yang dipasang 30 unit Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas 20% 64.440.000 64.440.000 Seda ng berja lan Bidang Lalu lintas 2.09.2.09. 01.19.02 Pengadaan Marka Jalan Kota Mojokerto Prosentase pemenuhan ketersediaan fasilitas perlengkaan jalan 87% Panjang marka jalan yang dilakukan pengecatan 5580 meter Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas 20% 168.183.000 168.183.000 Seda ng berja lan Bidang Lalu lintas

Renja Dishub Tahun 2019

| 51 Isyarat Lalu Lintas (APILL) fasilitas perlengkaan jalan Lintas) yang dipasang kecelakaan lalu lintas lan 2.09.2.09. 01.19.07 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan Kota Mojokerto Prosentase pemenuhan ketersediaan fasilitas perlengkaan jalan 87% Jumlah cermin tikungan yang dipasang 9 unit Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas 20% 37.000.000 37.000.000 Seda ng berja lan Bidang Lalu lintas 6.993.534.940 6.993.534.940

Renja Dishub Tahun 2019

| 52

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Mojokerto didalamnya memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun setiap tahun dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2014-2019. Dokumen ini akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan pada tahun 2019.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Mojokerto Tahun 2019 lebih mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat (Community

Base Development), dimana lebih banyak melibatkan para pelaku (stake holders)

dalam menciptakan good governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down

effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Selain itu dukungan anggaran sangat diperlukan demi tercapainya semua perencanaan yang telah disusun.

Diharapkan dokumen Renja Dinas Perhubungan ini mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang sehingga kinerja Dinas Perhubungan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Renja Dishub Tahun 2019

| 53