Perubahan Rencana Kerja (P-Renja)
Pemerintah Kabupaten Lumajang
Kecamatan Candipuro
Tahun 2021
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahDan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, SertaTata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, DanRencana Kerja Pemerintah Daerahmengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan tersebut, kepala BAPPEDA mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKPD menggunakan Rancangan Renja SKPD dengan Kepala SKPD, yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Tahunan Renja SKPD ini merupakan dokumen rencana kinerja yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
1.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada perundang – undangan sebagai berikut :
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023;
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Candipuro adalah sebagai Dokumen Rencana Kinerja untuk 1 (Satu) Periode Tahun Anggaran. Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Kecamatan Candipuro adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dengan prakiraan maju untuk Tahun Anggaran berikutnya.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Candipuro disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan CapaianRenstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan CapaianRenstra Perangkat Daerah
Penyusunan renja tahun 2022 mempunyai banyak tantangan salah satunya adalah adanya renstra yang baru untuk tahun 2018- 2023 yang juga baru saja disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah sehingga membutuhkan banyak penyesuaian-penyesuaian baik format maupun data yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, juga adanya Perubahan Nomenklatur Program Kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, juga masih berlanjutnya Pandemi Covid-19, Pokok-pokok penelahaan Renja tahun lalu dan capaian renstra Kecamatan Candipuro dijelaskan secara singkat sebagai berikut
a. Realisasi program kegiatan yang belum memenuhi target kinerja antara lain :
- Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi bidang Pemerintahan
Kegiatan ini mempunyai realisasi kinerja sebanyak 7 desa dengan target 10 desa. Namun terdapat perbedaan nomenklatur dan uraian indikator pada kegiatan tahun 2018 dan 2019 yang dikarenakan adanya perubahan RPJMD/renstra dari periode 2015-2019 menjadi periode 2018-2023.
b. Realisasi program kegiatan yang memenuhi target kinerja antara lain :
- Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
- Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
- Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
- Fasilitasi dan Koordinasi bidang Perekonomian dan Pembangunan
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat Program dan kegiatan tersebut di atas mempunyai tingkat capaian 100% sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.
Namun seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan nomenklatur dan uraian indikator program dan kegiatan pada tahun 2018 dan 2019 sehingga penyajian data tersebut dalam dokumen ini telah mengalami beberapa penyesuaian.
c. Realisasi program kegiatan yang melebihi target antara lain : - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini mempunyai tingkat capaian kinerja sebesar 111%
dengan realisasi sebesar 100% dari target 90%. Hal ini menunjukkan semua kebutuhan layanan operasional dan administrasi perkantoran dapat terpenuhi.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program ini mempunyai tingkat capaian kinerja sebesar 111%
dengan realisasi sebesar 100% dari target 90%. Hal ini menunjukkan semua dokumen perencanaan dan pelaporan sudah tersusun.
d. Faktor – faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya, terpenuhinya dan melebihi target kinerja program kegiatan antara lain :
Penyebab belum tercapainya target kinerja :
- Indikator – indikator program kegiatan masih belum memiliki kriteria SMART sehingga menimbulkan kerancuan dalam mengukur data kinerja
- Tahun 2018 s/d 2019 merupakan tahun transisi RPJMD Kabupaten Lumajang dan renstra Kecamatan Candipuro dari periode 2015-2019 ke periode 2018-2023 sehingga memerlukan
banyak penyesuaian terhadap nomenklatur dan indikator program kegiatan.
Penyebab tercapainya target kinerja :
- Indikator program kegiatan sudah sesuai dengan kondisi nyata di lapangan
- Pelaksanaan aktivitas dalam rangka mencapai target kinerja sesuai dengan rencana
Penyebab kinerja melebihi target :
- Perumusan indikator kinerja program dalam tahap perencanaan masih belum sepenuhnya valid.
Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Lumajang
SKPD : KECAMATAN CANDIPURO
Kode Urusan/ Bidang Urusan/
Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat daerah) Tahun
2022
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan Target
Renja Perangkat
daerah tahun (n-2)
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7 01 01 02 01 Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
7 01 01 02 01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Dokumen
Perencanaan 2 Dokumen - - - 100%
7 01 01 02 01 Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
7 01 01 02 01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA -
SKPD 1 Dokumen - - - 100%
7 01 01 02 01 Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
7 01 01 02 01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen
LAKIP 1 Dokumen - - - 100%
7 01 01 02 02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
7 01 01 02 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah ASN Terlayani Gaji
dan Tunjangan 16 Orang - - - 80%
7 01 01 02 02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
7 01 01 02 02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Fasilitasi Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1 Fasilitasi - - - 25%
7 01 01 02 02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
7 01 01 02 02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Jumlah dokumen
akuntansi 1 Dokumen - - - 25%
7 01 01 02 02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
7 01 01 02 02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Jenis laporan Keuangan Akhir
tahun
5 Laporan - - - 100%
7 01 01 2 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
7 01 01 2 03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah fasilitasi penatausahaan
BMD 1 Fasilitasi - - - 25%
7 01 01 02 02 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
7 01 01 02 05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Jenis Pakaian Dinas
Yang Disediakan
1 Jenis - - - 0%
7 01 01 02 06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah
7 01 01 02 06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Komponen
Instalasi Listrik/Penerang
an yang disediakan
4 Jenis - - - 100%
7 01 01 02 06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah
7 01 01 02 06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Jenis Logistik Kantor
Yang Disediakan
5 Jenis - - - 100%
7 01 01 02 06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah
7 01 01 02 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Jenis Cetakan Kantor
yang Disediakan
2 Jenis
- - - 100%
Jumlah fasilitasi penggandaan
dokumen 1 Fasilitasi
7 01 01 02 06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah
7 01 01 02 06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -
Undangan
Jumlah jenis bahan bacaan
yang disediakan 1 Jenis - - - 25%
7 01 01 02 06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah
7 01 01 02 06 07 Penyediaan Bahan Material Jumlah Jenis bahan / Material
yang disediakan 1 Jenis - - - 25%
7 01 01 02 06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah
7 01 01 02 06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah fasilitasi
kunjungan tamu 1 Fasilitasi - - - 50%
7 01 01 02 06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah
7 01 01 02 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Fasilitasi Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
3 Fasilitasi - - - 50%
7 01 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7 01 01 2 07 06 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya
Jumlah jenis alat dan mesin
lain yang disediakan
1 Jenis 0%
7 01 01 02 08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
7 01 01 02 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang
dibayar 3 Rekening - - - 100%
7 01 01 02 08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
7 01 01 02 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Fasilitasi Jasa
Pelayanan Umum Kantor
1 Fasilitasi - - - 95%
7 01 01 02 09 Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
7 01 01 02 09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan dinas/operasion
al yang akan dilakukan pemeliharaan
8 Unit Kendaraan
Dinas - - - 85%
7 01 01 02 09 Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
7 01 01 02 09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah jenis peralatan yang
dipelihara 2 Jenis - - - 35%
7 01 01 02 09 Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
7 01 01 02 09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan
lain yang direhabilitasi
1 Jenis - - - 0%
7 01 02
PROGRAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7 01 02 02 04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
dilimpahkan Kepada Camat
7 01 02 02 04 03
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan
jumlah dokumen kependudukan yang difasilitasi
3500 Dokumen Kependudukan
- - - 80%
jumlah urusan pemerintahan
terkait pelimpahan kewenangan yang difasilitasi
27 Jenis
7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 03 02 01 Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa
7 01 03 02 01 01
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Jumlah desa yang terfasilitasi
Musrenbang;
jumlah kelompok masyarakat
yang berpartisipasi
dalam musrenbang
10 Desa; 3
Pokmas - - - 100%
7 01 03 02 01 Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa
7 01 03 02 01 03
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah kelompok masyarakat yang terfasilitasi
pembinaan pemberdayaan
96 Pokmas; 243
Orang - - - 40%
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 04 02 01 Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan Ketentraman
dan Ketertiban Umum
7 01 04 02 01 01
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayan Kecamatan
Jumlah personil Linmas/SKD
terlatihy Trantibum
1 Kegiatan - - - 0%
7 01 05
PROGRAM
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7 01 05 02 01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 02 01 08 Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Jumlah Fasilitasi tugas
Forkopimcam 1 Jenis - - - 80%
7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7 01 06 02 01
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
,
7 01 06 02 01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
jumlah Desa terbina penyelenggaraa n pemerintahan
desa
10 Desa - - - 80%
7 01 06 02 01
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 02 01 06 Fasilitasi Pelaksanaan PemilihanKepala Desa
Jumlah Desa yang terfasilitasi
Pemeilihan Kepala Desa
2 Desa - - - 100%
-
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- Organisasi Kecamatan belum mempunyai NSPK, SPM dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Target kinerja hanya ditentukan secara mandiri dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi. Penentuan indikator kinerja dilakukan secara bersama dengan perangkat daerah terkait.
- Berdasarkan renstra Kecamatan Candipuro Tahun 2018-2023 tolok ukur kinerja kecamatan yang digunakan adalahMeningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa. Tolok ukur tersebut mengacu pada tugas pokok dan fungsi kecamatan yaitu meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tolok ukur yang ada disajikan dalam table T-C.30 sebagai berikut.
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang
NO Indikator SPM/standar
nasional IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi
Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun
2019
Tahun 2020
Tahun 2022
Tahun 2022
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2022
Tahun 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Nilai IKM Kecamatan N/A N/A 82 82,5 82,5 82,75 N/A 84,5 87,06 82,75
2
Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti
N/A N/A 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
3
Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu
N/A N/A 80% 80% 80% 80% 75% 100% 100% 100%
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Peraturan yang menjadi acuan bagi perangkat daerah kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang adalah Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
Rincian tugas kecamatan diuraikan sebagai berikut : a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
i. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan uraian tugas dan fungsi tersebut diatas dapat dijelaskan beberapa hal berikut :
1. Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah
Kecamatan Candipuro telah dapat mencapai target kinerja dengan indikator yang ada pada tahun sebelumnya. Namun pencapaian tersebut masih memiliki banyak catatan sehingga membutuhkan
strategi-strategi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Catatan-catatan tersebut antara lain masih belum terdapat singkronisasi pendefinisian operasional indikator dan adanya perubahan rencana strategis yang berdampak pada perubahan indikator kinerja.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah
- Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masing – masing bidang
- Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik
- Kurangnya komunikasi antar pegawai ketika terjadi perpindahan/mutasi pegawai baik antar jabatan internal OPD maupun antar OPD
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan capaian program nasional/internasional
Perangkat daerah kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang belum mendapat mandat secara langsung dalam tugas- tugas atau target kinerja pelayanan secara nasional/internasional sehingga hanya berkontribusi secara tidak langsung terhadap pencapaian visi misi nasional/internasional. Kecamatan Candipuro hanya berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian visi misi Bupati Lumajang yaitu dalam hal sasaran RPJMD Meningkatkan Kepuasan Masyarakat. Meskipun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Candipuro tidak mempengaruhi pencapaian target kinerja pada tahun lalu namun permasalahan tersebut tetap harus menjadi perhatian utama dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah
- Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidub sebagian besar masyarakat
- Jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintahan kabupaten
- Kondisi geografis yang mengakibatkan Kecamatan Candipuro menjadi daerah rawan bencana
- Sering terjadinya mutasi pegawai baik antar jabatan dalam instansi amupun antar perangkat daerah
- Sering adanya kebijakan-kebijakan baru baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga berdampak pada perubahan perencanaan strategis perangkat daerah baik dari segi substansi maupun administrasi
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
- Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang yang menjadi kewenangan camat
- Meningkatkan kinerja Pemerintah Desa melalui peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Desa
- Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Candipuro melalui pengumpulan/ inventarisir usulan program/
kegiatan pembangunan
- Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya
- Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana alam
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Terdapat beberapa perubahan terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Candipuro dalam pelaksanaan rencana kerja Tahun 2022.
Penyebab perubahan tersebut antara lain perubahan kebijakan anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan adanya wabah penyakit covid19 sehingga mengharuskan semua elemen pemerintahan untuk mengerahkan dan mengarahkan fokusnya kepada penanganan wabah tersebut baik secara strategi penyelenggaraan pemerintahan maupun kebijakan anggaran.Review
terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 dengan renja perubahan dapat dilihat pada Tabel T-C.31 sebagai berikut.
TC - 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Lumajang
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Candipuro
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program / Keg / Sub Keg Lokasi Indikator
Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program / Keg / Sub Keg Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan,
Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kec.
Candipuro
Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan
2 Dokumen 750.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kecamat an Candipur
o
Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan
2 Dokumen
-
Refocusi ng
Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD Kec.
Candipuro
Jumlah Dokumen RKA -
SKPD 1 Dokumen 1.092.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kecamat an Candipur
o
Jumlah Dokumen RKA
- SKPD 1 Dokumen
-
Refocusi ng
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kec.
Candipuro
Jumlah Dokumen
LAKIP 1 Dokumen 220.00 0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kecamatan Candipuro
Jumlah Dokumen
LAKIP 1 Dokumen 220.
000
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN Kec.
Candipuro
Jumlah ASN Terlayani Gaji
dan Tunjangan 16 Orang 1.487.398.05
9 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN Kecamatan
Candipuro
Jumlah ASN Terlayani Gaji
dan Tunjangan 16 Orang 1.535.214.8 51
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kec.
Candipuro
Jumlah Fasilitasi Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1 Fasilitasi 22.963.20 0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kecamatan Candipuro
Jumlah Fasilitasi Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1 Fasilitasi 5.740.
800 Refocusing
Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD Kec.
Candipuro
Jumlah Dokumen
Akuntansi 1 Dokumen 3.240.00
0 Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD Kecamatan
Candipuro
Jumlah Dokumen
Akuntansi 1 Dokumen 810.
000 Refocusing Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kec.
Candipuro
Jumlah Jenis laporan Keuangan Akhir tahun
1 Dokumen 1.830.00 0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kecamatan Candipuro
Jumlah Jenis laporan Keuangan Akhir tahun
1 Dokumen 1.830.
000 Refocusing Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec.
Candipuro
Jumlah Fasilitasi
Penatausahaan 1 Fasilitasi 3.240.00
0 Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD Kecamatan Candipuro
Jumlah Fasilitasi
Penatausahaan 1 Fasilitasi 810.
000 Refocusing
BMD BMD Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya
Kec.
Candipuro
Jumlah Jenis Pakaian Dinas Yang
Disediakan
1 Jenis 6.900.00 0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya
Kecamatan Candipuro
Jumlah Jenis Pakaian Dinas Yang
Disediakan
1 Jenis
- Refocusing Administrasi Umum
Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kec.
Candipuro
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerang an yang disediakan
4 Jenis 2.062.00 0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kecamatan Candipuro
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerang an yang disediakan
4 Jenis 2.062.
000
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor Kec.
Candipuro
Jumlah Jenis Logistik Kantor Yang
Disediakan
5 Jenis 25.205.90
1 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor Kecamatan
Candipuro
Jumlah Jenis Logistik Kantor Yang
Disediakan
5 Jenis 20.103.
501 Refocusing
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan Kec.
Candipuro
Jumlah Jenis Cetakan Kantor yang
Disediakan
2 Jenis 1.800.00
0 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan Kecamatan
Candipuro
Jumlah Jenis Cetakan Kantor yang
Disediakan
2 Jenis 360.
000 Refocusing Jumlah
Fasilitasi Penggandaan Dokumen
1 Fasilitasi 9.629.75 0
Jumlah Fasilitasi Penggandaan Dokumen
1 Fasilitasi 8.351.
750 Refocusing
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Kec.
Candipuro
Jumlah jenis bahan bacaan
yang disediakan 1 Jenis 1.800.00 0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Kecamatan Candipuro
Jumlah jenis bahan bacaan
yang disediakan 1 Jenis 450.
000 Refocusing
Penyediaan Bahan / Material Kec.
Candipuro
Jumlah Jenis / Bahan Materian
yang disediakan 1 Jenis 515.40
0 Penyediaan Bahan / Material Kecamatan Candipuro
Jumlah Jenis / Bahan Materian
yang disediakan 1 Jenis 150.
024 Refocusing
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec.
Candipuro Jumlah fasilitasi
kunjungan tamu 1 Fasilitasi 4.500.00
0 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kecamatan
Candipuro Jumlah fasilitasi
kunjungan tamu 1 Fasilitasi
- Refocusing Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kec.
Candipuro
Jumlah Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3 Fasilitasi 84.050.00 0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kecamatan Candipuro
Jumlah Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3 Fasilitasi 25.820.
000 Refocusing
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya Kec.
Candipuro
Jumlah jenis alat dan mesin lain yang disediakan
1 Jenis 5.731.44
0 Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya Kecamatan
Candipuro
Jumlah jenis alat dan mesin lain yang disediakan
1 Jenis
- Refocusing Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kec.
Candipuro
Jumlah rekening yang
dibayar 2 Rekening 32.488.80 0
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kecamatan Candipuro
Jumlah rekening yang
dibayar 2 Rekening 30.687.
900
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor Kec.
Candipuro
Jumlah Fasilitasi Jasa Pelayanan Umum Kantor
1 Fasilitasi 186.593.00
0 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor Kecamatan
Candipuro
Jumlah Fasilitasi Jasa Pelayanan Umum Kantor
1 Fasilitasi 186.564.0
00 Refocusing Pemeliharaan Barang Milik
daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik
daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kec.
Candipuro
Jumlah Kendaraan dinas/operasion al yang akan dilakukan pemeliharaan
8 Unit Kendaraan
Dinas
38.540.00 0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kecamatan Candipuro
Jumlah Kendaraan dinas/operasion al yang akan dilakukan pemeliharaan
8 Unit Kendaraan
Dinas
37.940.
000 Refocusing
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya Kec.
Candipuro
Jumlah jenis peralatan yang dipelihara
2 Jenis 5.000.00
0 Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya Kecamatan
Candipuro
Jumlah jenis peralatan yang dipelihara
2 Jenis 2.300.
004 Refocusing
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kec.
Candipuro
Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi
1 Jenis 5.100.00 0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kecamatan Candipuro
Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi
1 Jenis
- Refocusing
PROGRAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
dilimpahkan Kepada
Camat dilimpahkan Kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan
Kec.
Candipuro
Jumlah dokumen kependudukan yang difasilitasi
1 Jenis 2.160.00 0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan
Kecamatan Candipuro
Jumlah dokumen kependudukan yang difasilitasi
1 Jenis 600.
000 Refocusing
PROGRAM
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Kec.
Candipuro
Jumlah Fasilitasi tugas Forkopimcam
88% 10.800.00 0
Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Kecamatan Candipuro
Jumlah Fasilitasi tugas Forkopimcam
88% 2.600.
000 Refocusing PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
,
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
,
Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Desa Kec.
Candipuro jumlah Desa
terbina 100% 243.450.00
0 Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Desa Kecamatan
Candipuro jumlah Desa
terbina 100% 240.700.0
00 Refocusing
penyelenggaraa n pemerintahan desa
penyelenggaraa n pemerintahan desa
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Kec.
Candipuro
jumlah desa terfasilitasi
pilkades 2 Desa 15.576.00 0
Kecamatan Candipuro
jumlah desa terfasilitasi
pilkades 2 Desa 14.700.
000 Refocusing
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayan Kecamatan
Kec.
Candipuro
Jumlah personil Linmas/SKD terlatihnya Trantibum
88% 900.00 0
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayan Kecamatan
Kecamatan Candipuro
Jumlah personil Linmas/SKD terlatihy Trantibum
88% - Refocusing
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Kec. Jumlah desa 85% 5.085.00 Peningkatan Partisipasi Kecamatan Jumlah desa 85% 5.085.
Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa Candipuro yang terfasilitasi
Musrenbang 0 Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa Candipuro yang terfasilitasi
Musrenbang 000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kec.
Candipuro
Jumlah kelompok masyarakat yang terfasilitasi pembinaan pemberdayaan
85% 51.371.00 0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kecamatan Candipuro
Jumlah kelompok masyarakat yang terfasilitasi pembinaan pemberdayaan
85% 13.275.
000 Refocusing
A.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tidak ada yang ditujukan kepada perangkat daerah Kecamatan Candipuro tetapi lebih banyak langsung ditujukan kepada Dinas/Instansi terkait di tingkat Kabupaten. Sebagian besar usulan masyarakat berkaitan dengan program kegiatan bersifat teknis yang hanya dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis terkait.
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Kecamatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang pemerintahan umum berdasarkan karakteristik kewilayahan. Tugas dan fungsi kecamatan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Oleh karena itu, kecamatan lebih banyak berperan dalam hal peningkatan koordinasi dan fasilitasi terhadap kebijakan-kebijakan nasional dengan melaksanakan komunikasi intensif dengan instansi-instansi terkait dalam bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan desa.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Berdasarkan renstra Kecamatan Candipuro Tahun 2018-2023 maka tujuan Kecamatan Candipuro adalah “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat” dengan sasaran yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa”. Tujuan dan sasaran tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan perangkat daerah kecamatan sebagai organisasi yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang pemerintahan umum. Selain itu, tujuan dan sasaran tersebut juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 pada Misi
“Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi”
dan tujuan “Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan” serta sasaran “Meningkatnya kepuasan masyarakat”.
3.3 Program dan Kegiatan
Berdasarkan tujuan dan sasaran Kecamatan Candipuro dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta kewenangan perangkat daerah kecamatan maka dapat disusun program dan kegiatan Kecamatan
Candipuro. Terdapat 4 program dan 11 kegiatan yang menjadi landasan dalam mencapai target tujuan dan sasaran Kecamatan Candipuro. Program dan kegiatan dimaksud beserta kerangka pendanaannya dapat dilihat pada Tabel T-C.33 sebagai berikut.
TC-.33
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Kabupaten Lumajang
OPD : Kecamatan Candipuro
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiat
an
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum
Perubahan
Indikator Capaian Program/Indikator
Keluaran Setelah
Perubahan Lokas i
Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan
Pagu Anggaran
Sesudah Perubahan
Sumb er Dana
Bertamba h/
Berkuran Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01 KECAMATAN Nilai IKM Kecamatan 82,5 Nilai IKM Kecamatan 82,5 Kec.
Candipuro
2.25 9.991.550
2.
136.014.830 DAU (111.345.2 80) Persentase Hasil Fasilitasi
dan koordinasi yang ditindaklanjuti
80%
Persentase Hasil Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
80% Kec.
Candipuro
2.25 9.991.550
2.
136.014.830 DAU (111.345.2 80) Rata - Rata Persentase
Desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu
90%
Rata - Rata Persentase Desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu
90% Kec.
Candipuro
2.25 9.991.550
2.
136.014.830 DAU (111.345.2 80)
7.01.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100%
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100% Kec.
Candipuro
1.93 0.649.550
1.
859.054.830 DAU (58.963.2 80)
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
100%
Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
100% Kec.
Candipuro
2.062.000 220.000 DAU (1.842.0
00)
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah jenis dokumen perencanaan
2 Dokumen (4 Eksp)
Jumlah jenis dokumen perencanaan
2 Dokumen (4 Eksp)
Kec.
Candipuro 750.000 - DAU (750.0
00) 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD
1 Dokumen (5 Eksp)
Jumlah Dokumen RKA- SKPD
1 Dokumen (5 Eksp)
Kec.
Candipuro
1.092.000 - DAU (1.092.0
00) 7.01.01.2.01.06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen LAKIP
1 Dokumen (5 Eksp)
Jumlah Dokumen LAKIP
1 Dokumen (5 Eksp)
Kec.
Candipuro 220.000 220.000 DAU
- 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase fasilitasi 100% Persentase fasilitasi 100% Kec. 1.51 1. DAU 28.164.3
Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah Candipuro 5.431.259 543.595.651 92
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah ASN terlayani gaji
dan tunjangan 16 Orang Jumlah ASN terlayani gaji
dan tunjangan 16 Orang Kec.
Candipuro
1.48 7.398.059
1.
535.214.851 DAU 47.816.7 92 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan Pelaksanaan Tugas ASN
12 Bulan
Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan Pelaksanaan Tugas ASN
12 Bulan Kec.
Candipuro
2
2.963.200 5.740.800 DAU (17.222.4
00) 7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD
Jumlah Dokumen Akuntansi
1 Dokumen (5 Eksp)
Jumlah Dokumen Akuntansi
1 Dokumen (5 Eksp)
Kec.
Candipuro
3.240.000 810.000 DAU (2.430.0
00)
7.01.01.2.02.05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen (5 Eksp)
Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen (5 Eksp)
Kec.
Candipuro
1.830.000 1.830.000 DAU
-
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah
100%
Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah
100% Kec.
Candipuro
3.240.000 810.000 DAU (2.430.0
00)
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah fasilitasi
penatausahaan BMD 12 Bulan Jumlah fasilitasi
penatausahaan BMD 12 Bulan Kec.
Candipuro
3.240.000 810.000 DAU (2.430.0
00) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD
100%
Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD
100% Kec.
Candipuro
6.900.000 - DAU
7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Pakaian yang
diadakan 1 Jenis 0 Kec.
Candipuro
6.900.000 - DAU (6.900.0
00) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah
80%
Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah
80% Kec.
Candipuro
129
.563.051 56.937.275 DAU (72.625.7
76)
7.01.01.2.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
jumlah jenis komponen instalasi listrik/
penerangan yang disediakan
2 Jenis
jumlah jenis komponen instalasi listrik/
penerangan yang disediakan
2 Jenis Kec.
Candipuro
2.062.000 2.062.000 DAU
- 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan
30 Jenis
Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan
30 Jenis Kec.
Candipuro
2
5.205.901 20.103.501 DAU (5.102.4
00)
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan Jumlah fasilitas penggandaan dokumen
2 Jenis / 1 Fasilitasi
Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan Jumlah fasilitas penggandaan dokumen
2 Jenis / 1 Fasilitasi
Kec.
Candipuro
1
1.429.750 8.351.750 DAU (3.078.0
00)
7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan disediakan 1 Jenis Jumlah jenis bahan
bacaan disediakan 1 Jenis Kec.
Candipuro
1.800.000 450.000 DAU (1.350.0
00)