Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020

(1)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 _i

(2)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 _i

Kata Pengantar

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan ini menyajikan hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2020. Laporan ini juga merupakan alat kendali secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan yang berkualitas. Laporan ini disusun berdasarkan capaian Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai implementasi Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, sehingga dapat menjadi pangkal tolak dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada periode berikutnya.

Dengan disusunya Laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja bagi internal Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.

Melalui laporan kinerja ini pula diharapkan masyarakat dapat mengetahui perkembangan kebijakan dibidang Kepemudaan dan Olahraga serta dapat memberikan umpan balik berupa saran dan masukan yang membangun demi penyempurnaan pembangunan dibidang Kepemudaan dan Olahraga kedepannya.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penyusunan buku laporan ini.

Makassar, Februari 2021

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan,

ANDI ARWIN AZIS, S.STP Pangkat : Pembina Utama Madya NIP. 19760105 199511 1 001

(3)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 _ii

Daftar Isi

Kata Pengantar ... i

Daftar Isi ... ii

Halaman Tabel ... iii

BAB. I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Gambaran Umum Organisasi ... 2

BAB. II RENCANA KERJA DAN PENETAPAN KINERJA ... 5

2.1 Rencana Strategis ... 5

2.2 Program dan Kegiatan ... 8

2.3 Penetapan Kinerja ... 10

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ... 12

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA ... 15

3.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama ... 16

3.2 Capaian dan Analisis Kinerja sasaran Strategis ... 17

3.2 Realisasi Anggaran …….………. 36

BAB. IV PENUTUP ... 39 Lampiran-lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II tahun 2. Laporan Realisasi Fisik dan Anggaran

3. Matrikx Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) 4. Laporan Evaluasi Rencana Aksi

(4)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 _iii

Halaman Tabel Tabel II.1 Penjelasan pokok-pokok visi Silawesi Selatan ………. 6

Tabel II.2 Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan Renstra ………. 6

Tabel II.3 Keterkaitan Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja ……… 7

Tabel II.4 Indikator Kinerja Utama ……….. 8

Tabel II.5 Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis ………. 8

Tabel II.6 Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ……… 11

Tabel II.7 Revew Perjanjian Kinerja tahun 2020 ……….. 11

Tabel II.8 Target dan Jenis Pendapatan Asli Daerah ……… 12

Tabel II.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ……… 13

Tabel II.10 Alokasi Anggaran Pembangunan Persasaran ……… 13

Tabel II.11 Alokasi Anggaran Pembangunan Perprogram ……… 14

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ………. 16

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama ……….. 16

Tabel III.3 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020 ……… 17

Tabel III.4 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP ……… 19

Tabel III.5 Perbandingan antara Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya ……… 20

Tabel III.6 Realisasi Kinerja Renacana Strategis Sampai Tahun 2020 ………. 20

Tabel III.7 Alokasi Anggaran dan Realisasi per sasaran strategis ……….. 22

Tabel III.8 Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya ………. 22

Tabel III.24 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daeraha ………. 37

Tabel III.25 Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ………. 38

(5)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 _iv

(6)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Urusan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu program pembangunan yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Seiring bergulirnya penyelenggaraan pembangunan dengan pemberian otonomi yang luas kepada daerah dengan maksud untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan potensi daerahnya masing-masing, dimana berbagai pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi kearah desentralisasi dan berbagai keberhasilan dan kemajuan yang telah dicapai begitu juga dengan munculnya berbagai permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan. Untuk menjawab berbagai perkembangan, permasalah, kendala dan tantangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pembangunan sekarang ini, perlu adanya usaha melalui kerja keras dan nyata dalam menata masa depan yang tepat dengan mengambil langkah-langkah strategis dalam melaksanakan pembangunan kedepan.

Menyikapi hal tersebut di atas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan pembangunan pada urusan kepemudaan dan olahraga sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, untuk kelancaran pelaksanaan program pembangunan pada urusan kepemudaan dan olahraga diserahkan tanggung jawab kepada OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. Dispora dibentuk melalui Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 11 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangat Kerja (SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai implementasi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang diberi tugas menangani secara teknis terhadap pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan pemuda, lembaga kepemudaan dan keolahragaan di Sulawesi Selatan. Dasar pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 29 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peratutan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam mewujudkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diberikan menyelenggarakan program pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga berdasarkan azas kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kab/kota.

Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target sasaran yang telah diperjanjikan. Diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan program dan

(7)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 2 kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Mengacu pada Rencana Strategis 2018- 2023 dan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, selain maksud tersebut di atas juga bermaksud sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan di tahun berikutnya.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 dipimpin oleh Bapak Andi Arwin Azis, S.STP sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.22/16/2019 tanggal 31 Oktobet 2019. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309) dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang KepemudaanDan Olahragayang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah

3. Fungsi

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga;

b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga;

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

(8)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 3 4. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, meliputi:

1. Subbagian Program;

2. Subbagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum; dan 3. Subbagian Keuangan.

c. Bidang Kepemudaan yang menaungi 3 (tiga) seksi, yaitu : 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan.

2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan

3. Seksi Inprastruktur dan Kemitraan Pemuda.

d. Bidang Keolahragaan yang menaungi 3 (tiga) seksi, yaitu : 1. Seksi Pembudayaan Olahraga

2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan 3. Seksi Inprastruktur dan Kemitraan Olahraga.

e. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang menaungi :

1. Sub Bagian Tata Usaha

2. Seksi Pengelolaan Gedung Pemuda dan Gedung Olahraga, dan 3. Seksi Pengelolaan Stadion.

f. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Atlet yang menaungi Sub Bagian Tata Usaha.

g. Jabatan Fungsional sebanyak , yaitu : 1. Arsiparis

2. Analiasis Sumber Daya Aparatur

(9)

(10)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa dokumen perencanaan yang disusun oleh OPD meliputi : (1) Rencana Startegis OPD yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan, dan (2) Rencana Kerja OPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan dengan berdasar pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daeah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1).

RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global, perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro dan operasional oleh masing-masing OPD dalam bentuk Rencana Strategis 2018-2023 yang tiap Tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan atau RKT.

2.1 Rencana Strategis

RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018–2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 5 Maret 2019 Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023. Renstra yang disusun Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan memuat tujuan, sasaran yang mendukung tercapainya Visi dan Misi Sulawesi Selatan, yaitu :

1. Pernyataan Visi Sulawesi Selatan

Visi Sulawesi Selatan menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan misi yang diembang. Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 adalah “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”. Rumusan visi ini mengandung lima pokok utama yang merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2023. Adapun penjelasan visi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

(11)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 6 Tabel II.1

Penjelasan pokok-pokok visi Silawesi Selatan

Visi Pokok-

pokok Visi Penjelasan Visi

Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Inovatif Kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru yang memberikan nilai tambah yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

Produktif Kemampuan untuk menghasilkan produk dan jasa yang berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kompetitif Kemampuan menghasilkan SDM, produk Barang, dan Jasa yang mampu terserap oleh pasar

Inklusif Kondisi sistem dan lingkungan yang ramah untuk semua tanpa hambatan dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat tanpa kecuali

Berkarakter Spirit pembangunan berdasarkan agama dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan

2. Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut :

1. Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Inovatif, dan Berkarakter 2. Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel

3. Pembangunan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif 4. Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif

5. Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Dari kelima pernyataan misi tersebut di atas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mendukung misi yang ke empat. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan RPJMD dengan Tujuan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.2

Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan Renstra

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan

Visi Misi ke-4 Tujuan RPJMD Tujuan Renstra

Sulawasi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif

Mewujudkan Sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan arah kebijakan pembangunan (Link and Match)

1. Meningkatkan dan

mengembangkan kepemudaan dan kepramukaan yang mandiri, inovatif, kompetitif, inklusif dan berkarakter.

2. Meningkatkan prestasi olahraga

3. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu

(12)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 7 strategis daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Tujuan dan sasaran dirumuskan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan untuk medukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.3

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1. Meningkatkan dan mengembangkan kepemudaan dan kepramukaan yang mandiri, inovatif, kompetitif, inklusif dan berkarakter

1. Meningkatnya kualitas lembaga pemuda yang inovatif

Persentase organisasi pemuda yang aktif

2. Berkembangnya pemuda yang inovatif, kompetitif dan berkarakter

Jumlah pemuda yang diberdayakan, mandiri, dan berdaya saing

Persentase wirausaha muda pemula 2. Meningkatkan

prestasi olahraga

3. Meningkatnya prestasi atlet

pelajar Persentase atlet pelajar potensial Persentase atlet pelajar berprestasi 4. Meningkatnya prestasi atlet

PPOD Jumlah prestasi olahraga

Jumlah atlet berprestasi

Persentase pelatih olahraga yang bersertifikasi

3. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah

5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Nilai SAKIP OPD

Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen

perencanaan)

Persentase ASN nilai SKP kategori baik

Persentase temuan material

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan tolok ukur yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya, dimana dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur kinerja dengan memilih dan mengidentifikasi indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2018-2023 yang secara spesifik dianggap memenuhi kriteria dan dapat menunjang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD berupa Mewujudkan Sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan arah kebijakan pembangunan (Link and Match).

Dari 15 indikator kinerja dalam Renstra telah dipilih dan diidentifikasi serta menetapkan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang dianggap dapat menunjang pencapaian sasaran RPJMD yang berfokus kepada tingkat capaian indiktor kinerja utama yang dihasilkan melalui

(13)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 8 pelaksanaan program dan kegiatan. Orientasi kepada fasilitasi dalam bentuk peningkatan kualitas, pembinaan dan pengembangan terhadap pemuda, lembaga kepemudaan, atlet dan cabang olahraga dalam rangka optimalisasi partisipasi, peran serta dan prestasi kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.4

Indikator Kinerja Utama Dispora Sulawesi Selatan

No Sasaran Indikator Kinerja Utama

Target

2020 Thn Formulasi Perhitungan

1

Meningkatnya kualitas inovasi dan karakter pemuda

1. Persentase

organisasi pemuda

yang aktif 9,81 % Jumlah organisasi pemuda yang aktif --- x 100%

Jumlah seluruh organisasi pemuda 2. Persentase daya

saing pemuda kader

18,31

%

Jumlah pemuda kader yang difasilitasi --- x 100%

Jumlah pemuda di provinsi 2 Meningkatnya

pembinaan atlet muda

3. Persentase atlet

pelajar potensial 9,22% Jumlah atlet pelajar yang dibina --- x 100%

Jumlah seluruh atlet pelajar

3

Meningkatnya prestasi atlet di tingkat nasional

4. Jumlah prestasi

olahraga 10

medali

Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun

5. Jumlah atlet

berprestasi 10

atlet Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun.

6. Persentasi tenaga Keolahragaan bersertifikasi

19,98

%

Jumlah pelatih bersertifikat --- x 100%

Jumlah seluruh pelatih

2.2 Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program.

Adapun program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel II.5

Program pendukung pencapaian sasaran strategis

No Sasaran Program Jumlah

Kegiatan

1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Program pelayanan administrasi perkantoran 6 kegiatan Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 3 kegiatan

Program peningkatan perencanaan,

penganggaran dan evaluasi kinerja 4 kegiatan Program peningkatan disiplin dan kapasitas

sumber daya aparatur 2 kegiatan

2 Meningkatnya kualitas inovasi dan karajter pemuda

Program Pemberdayaan Pemuda dan

Pramuka 3 kegiatan

Program Pengembangan dan Kepeloporan

Pemuda 2 kegiatan

(14)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 9 3 Meningkatnya pembinaan atlet

muda

Program Pembinaan dan Pengembangan

Atlet 3 kegiatan

Program Pembudayaan dan Pengembangan

Keolahragaan 3 kegiatan

4 Meningkatnya prestasi atlet di tingkat nasional

Program Pengembangan dan Peningkatan

Prestasi Olahraga 2 kegiatan

Program Peningkatan Perencanaan, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan

Keolahragaan

3 kegiatan

Rincian program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra adalah :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional c. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan e. Penyediaan Makanan dan Minuman

f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas

b. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

a. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

b. Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

c. Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD d. Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan.

4. Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur a. Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

b. Pengadaan pakaian dinas lapangan dan pakaian hari-hari tertentu 5. Program Pemberdayaan Pemuda dan Pramuka

a. Pembinaan lembaga kepemudaan dengan pola kemitraan b. Peningkatan wawasan, kapasitas dan kreativitas pemuda c. Peningkatan IPTEK dan mental spiritual pemuda

6. Program Pengembangan dan Kepeloporan Pemuda

a. Seleksi, Pemusatan Pelatihan Paskibraka dan Studi Wawasan

b. Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan pemuda.

7. Program Pembudayaan dan Pengembangan Keolahragaan a. Peningkatan pembinaan olahraga pendidikan

(15)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 10 b. Pemberian Penghargaan Atlet Prestasi Daerah

c. Pembinaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus.

8. Program Pembinaan dan Pengembangan Atlet

a. Pengelolaan dan Pengembangan UPT Balai Pengembangan Atlet b. Tes Pengukuran dan Outboand Atlet PPLP dan SKO Sulawesi Selatan c. Seleksi dan Pembinaan Atlet Sentra Pengembangan Olahraga

9. Program Pengembangan dan Peningkatan Prestasi Olahraga a. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi

b. Peningkatan kompetensi tenaga keolahragaan.

10. Program Peningkatan Perencanaan, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan

a. Rehab Sedang/berat Sarana dan Prasarana Olahraga

b. Pengelolaan dan Pengembangan UPT Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan

c. Pengelolaan dan Pengembangan Gedung/wisma Pemuda, GOR dan Stadion.

Adapun Program dan Kegiatan, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2020 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel (terlampir)

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tatacara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi.

Untuk mengukur keberhasilan capaian dari implementasi Rencana Kerja 2020 tersebut di atas, telah dirumuskan target kinerja yang akan dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020. Rumusan tersebut dituangkan kedalam format Penetapan Kinerja yang terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja dan target indikator yang akan dicapaian melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 dengan Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.6

(16)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 11 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1

Meningkatnya kualitas lembaga pemuda dan kepramukaan yang inovatif

Persentase organisasi pemuda yang aktif 9,81 %

2

Berkembangnya pemuda yang inovatif, kompetitif dan

berkarakter

Jumlah pemuda yang diberdayakan,

mandiri, dan berdaya saing 950 orang Persentase wirausaha muda 18,31 % 3 Meningkatnya budaya olahraga

masyarakat

Jumlah olahraga rekreasi yang

dikembangkan 7 jenis

4 Meningkatnya prestasi atlet pelajar

Persentase atlet pelajar potensial 8,90 % Cakupan atlet pelajar berprestasi 11 %

5 Meningkatnya prestasi atlet PPOD

Jumlah prestasi olahraga 17 cabor Cakupan pembinaan olahraga 34 % Jumlah atlet berprestasi 105 atlet Cakupan ketersediaan sarana dan

prasarana olahraga yang refresentativ 85 %

6

Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan

pengelolaan keuangan perangkat daerah

Nilai SAKIP OPD 75

Rata-rata capaian kinerja perangkat

daerah (evaluasi dokumen perencanaan) 100 % Persentase ASN nilai SKP kategori baik 100 %

Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja tersebut di atas mengalami perubahan yang disebabkan adanya kebijakan nasional dan Pandemi Covid 19 yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pembatasan program dan kegiatan yang memungkinkan terjadinya kerumunan orang. penajaman penganggaran pada pelaksanaan kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi, kegiatan ini untuk membiayai biaya pelaksanaan Pra PON dan Kejuaraan Nasional sebagai ajang seleksi atlet dan cabang olahraga yang akan berlaga pada even Pekan Olahraga Nasional. Penajaman anggaran juga difokuskan pada kegiatan Seleksi, Pemusatan Pelatihan Paskibraka dan Studi Wawasan.

Perubahan lampiran Perjanjian Kinerja pada tabel II.6 diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.7

Revew Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target Sebelum

Revisi

Sesudah Revisi 1 Meningkatnya kualitas

inovasi dan karajter pemuda

Persentase organisasi pemuda

yang aktif 9,81 % 9,81 %

Persentase daya saing

kepemudaan 0 18,31 %

2 Meningkatnya prestasi

atlet ditingkat nasional Jumlah prestasi olahraga 17 medali 10 medali

(17)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 12 Jumlah atlet berprestasi 105 atlet 10 atlet

Persentasi tenaga keolahragaan

yang bersertifikasi 19,98 % 19,98 %

3 Meningkatnya

pembinaan atlet muda Persentase atlet pelajar potensial 9,22 % 9,22 % 4 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Nilai SAKIP OPD 75 75

Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)

100 % 100 %

Persentase ASN nilai SKP kategori

baik 100 % 100 %

Persentase temuan material 0 1,45 %

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 400.000.000 dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel II.8

Target dan Jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

NO Uraian

Target PAD

% Pokok Perubahan

A PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.745.000.000 435.000.000 100

1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) 610.000.000 180.000.000 100 a Sewa Gedung Pemuda Sudiang 360.000.000 120.000.000 13.11 b Sewa Lahan Gedung Pemuda Sudiang 150.000.000 50.000.000 5.46

c Sewa Ruangan 100.000.000 10.000.000

2 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 2.135.000.000 255.000.000 13.11 a Sewa Gedung Olahrag Sudiang 360.000.000 120.000.000 0.73 b Sewa Stadion Madya/lapangan Atletik 20.000.000 30.000.000 3.28

c Sewa lahan Parkir 90.000.000 55.000.000 6.01

d Sewa lahan GOR 165.000.000 50.000.000 54.64

e Sewa Stadion Mattoangin 1.500.000.000 0 3.64

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dianggarkan sebesar Rp. 44.233.790.594 dengan rincian pada tabel berikut ini :

(18)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 13 Tabel II.9

Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

No Uraian

Anggaran

%

Pokok Perubahan

1 Belanja Tidak Langsung : 13.962.926.463,80 14.255.585.450,70

- Gaji dan Tunjangan 7.952.389.766,70

- Tambahan Penghasilan PNS 6.303.195.684,00

2 Belanja Langsung : 30,322,198,872.00 40.569.880.335,00

- Belanja pegawai 90.356.200,00 135.356.200,00

- Belanja Barang dan Jasa 16.208.763.187,00 15.401.905.675,00 - Belanja Modal 200.960.509,00 25.032.618.460,00

Jumlah 217.259.628.387,00 54.825.465.785,70 100%

Alokasi anggaran per sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini Tabel II.10

Alokasi Anggaran Pembangunan Per Sasaran

No Sasaran Stategis Indikator Kinerja Anggaran (Rp) % Anggaran

1

Persentase organisasi pemuda yang

aktif 120,384,100.00

0.30 Persentase daya saing kepemudaan 578,334,100.00 1.43

2

Meningkatnya prestasi atlet di tingkat

nasional

Jumlah prestasi olahraga 7,108,049,000.00 17.52 Jumlah atlet berprestasi 24,563,264,248.00 60.55 Persentase tenaga keolahragaan

yang bersertifikasi 306,445,200.00 0.76

3 Meningkatnya

pembinaan atlet muda Persentase atlet pelajar potensial 2,665,754,000.00 6.57 Belanja Tidak

Langsung 26%

Belanja Langsung

74%

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2020

(19)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 14 6

Meningkatnya kinerja ASN Pearangkat daerah

Nilai SAKIP OPD 181,517,700.00 0.45

Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen

perencanaan) 231,298,187.00 0.57

baik 4,700,087,700.00 11.59

Persentase temuan material 114,746,100.00 0.28

Jumlah 40,569,880,335.00 100.00

Tabel II.11

Alokasi Anggaran Pembangunan Per Program Tahun 2020

No Program Jml Kegiatan Anggaran %

1 Program pelayanan administrasi perkantoran 6 3,600,825,700 8.88

2 Program Peningkatan Sarana dan prasarana

aparatur 3 847,437,000 2.09

3 Program Peningkatan Perencanaan,

Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 4 527,561,987 1.30

4 Program peningkatan disiplin dan kapasitas

sumber daya aparatur 2 251,825,000 0.62

5 Program Pemberdayaan Pemuda dan

Pramuka 3

120,384,100 0.30 6 Program Pengembangan dan Kepeloporan

Pemuda 2 578,334,100 1.43

7 Program Pembinaan dan Pengembangan Atlet 3 1,391,074,000 3.43

8 Program Pembudayaan dan Pengembangan

Keolahragaan 3 1,274,680,000 3.14

9 Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi

Olahraga 2 7,414,494,200 18.28

10

Program Peningkatan Perencanaan, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan

Keolahragaan

3 24,563,264,248 60.55

Jumlah 16 40,569,880,335 100.00

(20)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pengukuran rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan dalam tahun pelaksanaan, mulai dari Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengukuran yang tertuang dalam Laporan kinerja ini memiliki faktor-faktor sebagai obyek pengukuran. Faktor-faktor yang diukur adalah merupakan elemen dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, yaitu target, realisasi, capaian dan keluaran. Perbandingan antar obyek pengukuran akan menghasilkan suatu nilai persentase, dimana nilai tersebut akan digunakan sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan kinerja suatu OPD. Nilai persentase yang memiliki pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun menjadi indikator keberhasilan dari program kerja jangka menengah suatu OPD.

Penyusunan Laporan ini bukan sekedar melaporkan capaian kinerja semata, melainkan juga sebagai media untuk mengontrol ada/tidaknya benefit dari hasil program kegiatan yang dilaksanakan serta ada tidaknya korelasi antara besarnya pendanaan yang telah diserap dengan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran kinerja merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Sekretariat, yang meliputi 5 (lima) Komponen Manajemen Kinerja, yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Laporan capaian kinerja ini menyajikan perbandingan dan analisis meliputi :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2020;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kenerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menegah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternativ solusi yang telah dilakukan;

5. Analisis atau efesiensi penggunaan sumber daya; dan

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteriasebagai berikut :

(21)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 16 Tabel III-1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja KriteriaPenilaianRealisasi Kinerja

1 91 % ≤ Sangat Tinggi

2 76% s.d 90 % Tinggi

3 66 % s.d 75 % Sedang

4 51 % s.d 65 % Rendah

5 50 % Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penghitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 ini akan dijelaskan capain kinerja tujuan dan sasaran RPJMD.

Pencapaian terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan digambarkan pada tabel berikut :

Tabel III.1

Capaian Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Kinerja Realisasi % Capaian

1

1 Persentase organisasi pemuda

yang aktif 9,81 % 9,70 98,88

2 Persentase daya saing pemuda

kader 18,31 % 8,95 48,88

2 Meningkatnya

pembinaan atlet muda 3 Persentase atlet pelajar potensial 9,20 % 8,62 93,70

3 Meningkatnya prestasi atlet ditingkat nasional

4 Jumlah prestasi olahraga 10 medali 0 0 5 Jumlah atlet berprestasi 10 atlet 0 0

(22)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 17 6 Persentasi tenaga keolahragaan

bersertifikasi 19,98 % 32,58 122,97

Pada tabel di atas terdapat 2 (dua) indikator yang capaoan realisasinya “0” hal ini disebabkan adanya kebijakan nasional dan pandemic covid 19 sehingga event-event olahraga yang dijadwalkan pada tahun 2020 tidak dilaksanakan atau diakihkan ke tahun berikutnya. Indikator Kinerja Utama yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebanyak 6 (enam) indikator. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi capaian kinerja di atas 60,74 % atau criteria “Sedang”.

3.2 Capaian dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini meliputi hasil kinerja beserta evaluasi dari setiap Sasaran, selain mengulas hasil kegiatan ditahun 2020, laporan ini juga disajikan data pengukuran tahun sebelumnya yang masuk dalam periode perencanaan pembangunan 5 tahunan. Data tersebut digunakan sebagai data pembanding dari hasil capaian target ditiap Indikator Kinerja yang diukur. Laporan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi yang memberikan penjelasan terkait data yang disajikan. Uraian dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja terhadap realisasi dari terget yang telah ditetapkan, sehingga laporan yang disusun ini mampu mencerminkan secara menyeluruh kualitas dan dampak dari kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 masing-masing indikator kinerja sasaran disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel III.2

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2020 Target Realisasi %

Capaian

1

Meningkatnya kualitas inovasi dan karajter pemuda

Persentase organisasi pemuda

yang aktif % 9,81 9,70 98,88

Persentase daya saing

kepemudaan % 18,31 8,95 48,88

2

Meningkatnya prestasi atlet ditingkat nasional

Jumlah prestasi olahraga Medali 10 0 0

Jumlah atlet berprestasi Atlet 10 0 0

Persentasi tenaga keolahragaan yang bersertifikasi

% 19,98 32,58 122,97

3 Meningkatnya pembinaan atlet muda

Persentase atlet pelajar

potensial % 9,22 8,62 93,70

4 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja, Nilai SAKIP OPD Angka 75 - -

(23)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 18 perencanaan dan

pengelolaan keuangan perangkat daerah

% 100 100 100

Persentase ASN nilai SKP

kategori baik % 100 99,18 99,18

Persentase temuan material % 1,45 - -

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020 diperoleh 70,45 %. Berikut ini diuraian tingkat capaian dan analisis masing-masing sasaran kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020 yaitu :

3.2.1 Meningkatnya Kinerja ASN Perangkat Daerah

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai mencapai misi ke-1 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu ”Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif”, dan tujuan ”Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan”. Sasaran ini didukung dengan 4 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan analisis pencapain kinerja sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Nilai SAKIP diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III.3

Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja Tahun 2020 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2020 Target Realisasi %

Capaian

Meningkatnya akuntabilitas kinerja,

perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Nilai SAKIP OPD Angka 75 _proses^On -

% 100 100 100

kategori baik % 100 99,18 99,18

Persentase temuan material % 1,45 _proses^On -

Sasaran Strategis ke 1 (Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah) di atas didukung dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran dengan analisis sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP OPD tahun 2020 ditargetkan dengan nilai 75 (BB), capaian indikator ini masih dalam proses sampai dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi

(24)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 19 Pemerintah ini. Penilaian implementasi SAKIP menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan berorientasi hasil pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah baik.

Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2019 terhadap Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Surat Nomor : ……../……./A.1/ITPROV, tanggal ….. Agustus 2019, diperoleh hasil evaluasi dengan nilai 74,91 atau kategori “BB”, yang diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel III-4 Nilai Hasil Evaluasi

No Komponen yang dinilai Bobot

Nilai Tahun

2016 2017 2018 2019

A Perencanaan Kinerja 30 23,82 24,28 24,41

B Pengukuran Kinerja 25 18,75 18,75 20,31

C Pelaporan Kinerja 15 11,51 10,88 10,15

D Evaluasi Internal 10 6,95 6,85 6,85

E Capaian Kinerja 20 9,11 12,30 13,18

Nilai Hasil Evaluasi 100 70,14 73,05 74,91

Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB B BB BB

Sumber Data :Laporan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

2. Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan).

Formulasi dari indikator ini adalah jumlah dokumen yang tersusun dan disetor pada Instasi terkait tepat waktu. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Peta Proyek Bisnis, Standar Operasional Prosedur, Rencana Kerja, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah), dokumen Anggaran (Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan dokumen evaluasi (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kketerangan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan)

3. Persentase ASN nilai SKP kategori baik, indikator ini ditargetkan 100%. Formulasi indikator ini diperoleh dari nilai sasaran kinerja pegawai dibagi jumlah ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan 31 Desember 2020. sebanyak 122 orang dengan persentase 99,18 %, capaian ini kurang 0,82 % dari target 100 % yang telah ditetapkan.

4. Indikator sasaran persentase temuan material ditargetkan 1,45 %. Formulasi capaian indikator ini diperoleh dari jumlah temuan hasil pemeriksaan Inspektorat dibagi jumlah anggaran yang dikelola dikali 100 %. Capaian indikator ini masih berproses.

(25)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 20 b. Perbandingan Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran strategis pada tahun 2020 sebanyak 4 (empat) sasaran, jika dibandingkan dengan sasaran strategis tahun 2019 sebanyak 5 (lima) sasaran. Begitupun kinerja Indikator kinerja pada tahun 2020 mengalami perubahan setelah adanya evaluasi SAKIP tahun 2019. Adapun perbandingan antara target kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.5

Perbandingan antara target kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Capaian Kinerja

2019 2020 %

Capaian

perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Nilai SAKIP OPD Angka 74,91 - -

% 100 100 100

kategori baik % 98,43 99,18 99,18

Persentase temuan material % 1,45 - -

Berdasarkan tabel di atas, dapat difahami bahwa tingkat capaian kinerja pada tahun anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,38 % dibandingkan tahun 2019. Peningkatan ini terjadi pada indikator Persentase ASN nilai SKP kategori baik pada tahun 2019 diperoleh nilai 98,43 % dan pada tahun 2020 diperoleh nilai sebesar 99.18 %.

Sedangkan pada indikator nilai SAKIP OPD dan indikator persentase temuan material masih berproses.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Tahun anggaran 2020 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, tingkat capaian Renstra pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.6

Realisasi kinerja Rencana Strategis sampai tahun 2020

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Target Akhir Renstra

Target tahun 2020

Realisasi tahun

2020

Tingkat Kemajuan

perencanaan dan pengelolaan keuangan

Nilai SAKIP OPD Angka 85 75 - 88,13 %

% 100 100 100 40 %

(26)

perangkat daerah

baik % 100 100 99,18 99,18 %

Persentase temuan material % 0,00 1,45 - 98,16 %

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja pada indikator nilai sakip OPD dan indikator persentase temuan material untuk tahun 2020 masih berproses. Pada indikator persentase ASN nilai SKP kategori baik pada tahun 2020 sebesar 99,18 %.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkakatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 yang sebesar 99,59 % yang dikatogorikan sangat memuaskan. Capaian tersebut merupakan akumulasi tingkat capaian indikator sasaran. Tingkat capaian sasaran tersebut tentunya ada yang belum terealisasi, kurang dari target dan terealisasi sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Berdasarkan tingkat capaian sasaran yang diukur berdasarkan rata-rata tingkat capaian indikator kinerja, maka indikator sasaran yang secara spesifik mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegagalan dalam pencapaian kinerja sasaran adalah :

1. Indikator Nilai SAKIP OPD dan persentase temuan material masih dalam proses penyelesaian dan penilaian.

2. Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan).

Indikator ini sesuai dengan target capaian kinerja yaitu tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi sesuai waktu yang ditetapkan.

3. Persentase ASN nilai SKP kategori baik. Capaian indikator ini kurang 0,82 % dari target 100% yang ditetapkan.

e. Analisis atau efesiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kinerja ASN Perangkat Daerah ini sebesar Rp 5,227,649,687.00 dengan realisasi sebesar Rp 4,989,538,780.00 atau 94,33 % dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 5,91%.

Adapun realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

(27)

Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2020 22 Tabel III.7

Alokasi anggaran dan Realisasi per Sasaran Strategis tahun 2020

No Sasaran Stategis Indikator Kinerja Anggaran Realisasi %

1

Nilai SAKIP OPD 181,517,700.00 168,926,000.00 93.06 Rata-rata capaian kinerja

perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)

231,298,187.00 204,897,000.00 88.59

kategori baik 4,700,087,700.00 4,501,075,880.00 95.77 Persentase temuan material 114,746,100.00 114,639,900.00 99.91

Jumlah 5,227,649,687.00 4,989,538,780.00 94,33

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase penyerapan anggaran sasaran meningkatnya kinerja ASN perangkat daerah sebesar 94,33 %. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja, akan diperoleh tingkat efesiensi sumber daya. Sandingan antara capaian kinerja dengan penyerapan anggaran diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.8

Analisis efesiensi penggunaan sumber daya tahun 2020

No Sasaran Stategis Indikator Kinerja % Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efesiensi

1

Nilai SAKIP OPD - 93.06 (93.06)

100.00 88.59 11.41

kategori baik ^99.18 ^95.77 ^3.41

Persentase temuan material - 99.91 (99.91)

Jumlah ^99,66 ^94,33 ^5,26

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tingkat efesiensi sumber daya pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5,26 %. Tingkat capaian tersebut dari akumulasi capaian kinerja sebesar 99,66 % dengan akumulasi capaian serapan anggaran sebesar 94,33 %. Hal ini menunjukkan keberhasilan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pencapaian target sasaran strategis, dari tingkat efesiensi sumber daya tersebut di atas perlu adanya evaluasi peningkatan capaian kinerja terhadap capaian penyerapan atau realisasi anggaran, sehingga diharapkan kedepan dapat lebih diselaraskan dan ditingkatkan koordinasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.