RENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAHAN KOTA PALU TAHUN 2021

(1)

UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU

INDIKATOR TARGET PROGRAM

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 2 3 4 5 6 7

a Input

Tersedianya dana Rp 6.795.000,00

Nilai SAKIP BB _Waktu _Tw

2,3,4 a Output

Penyusunan Renja dan Renstra Org 6

Penggandaan lbr 2000

Penjilidan bh 10

a Outcome

Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah % 100

a Input

Waktu Tw 3,4

a Output

Penyusunan RKA/DPA T.A 2022 org 9

Tenaga Operator Aplikasi org 4

Penjilidan bh 100

a Outcome

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD % 100

a Input

Waktu Tw 3,4

a Output

Penyusunan RKA/DPA 2022 org 9

Penjilidan bh 100

a Outcome Meningkatnya akses dan

kualitas pendidikan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

RENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAHAN KOTA PALU TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS KEGIATAN

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

(2)

Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD % 100

a Input

Waktu Tw 3,4

a Output

Penyusunan Laporan Kinerja dan Realisasi Dinas Pendidikan org 36

Fotocopy Laporan LAKIP, TEPPA, TEPRA, Deviasi lbr 1200

Penjilidan Laporan LAKIP, TEPPA, TEPRA, Deviasi bh 22

a Outcome

Tersedianya Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD % 100

a Input

Tersedianya dana Rp 290.708.170.392

Waktu bln 12

a Output

Jumlah ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan org a Outcome

Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN % 100

a Input

Waktu Tw 1,2,3,4

a Output

Lembur org

Fotocopy lbr 5000

Materai lbr 75

a Outcome

Tersedianya Dokumen Keuangan Bulanan/ Triwulan/

Semesteran SKPD % 100

a Input

Waktu Tw 1,4

a Output

Fotocopy lbr 4545

a Outcome

Terpenuhinya penatausahaan barang milik daerah pada

SKPD % 100

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/

Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

(3)

a Input

Waktu Tw 2,3,4

a Output

Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan

Panitia org/bln 18

Fotocopy lbr 1500

Spanduk bh 8

a Outcome

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja

Pegawai % 100

a Input

Waktu Tw 1,3

a Output

Komponen listrik item 5

a Outcome

Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang aman dan

memadai % 100

a Input

Waktu Tw 2,4

a Output

Bateray Laptop bh 2

Cas Laptop bh 4

Sound System portable unit 1

AC unit 5

Laptop unit 7

Komputer PC (Bunda PAUD) unit 1

Printer unit 7

a Outcome

Terpenuhinya Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor yang memadai demi kelancaran tugas kantor % 100

a Input

Waktu Tw 1,3,4

a Output Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

(4)

Alat Kebersihan item 10

ATK item 40

Materai lbr 432

a Outcome

Terpenuhinya Bahan logistik Kantor demi kelancarn tugas

kantor % 100

a Input

Waktu Tw 1,2,3,4

a Output

Cetak Banner bh 4

Fotocopy lbr 70841

Lember Disposisi pak 15

Penjilidan bh 100

Spanduk mtr 27

a Outcome

Terpenuhinya Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan agar tertib administrasi perkantoran % 100

a Input

Waktu bln 12

a Output

Jasa Media kl 6

Surat Kabar Dinas bln 36

Surat Kabar UPTD bln 48

a Outcome

Terpenuhinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan demi peningkatan pengetahuan dan % 100

a Input

Waktu Tw 1,2,3

a Output

Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dos 275

a Outcome

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman jamuan

tamu % 100

a Input

Waktu Tw 1,2,4

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

(5)

a Output

eslon II kali 3

eslon III kali 6

eslon IV kali 5

a Outcome

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD % 100

Pengadaan Mebel a Input

Tersedianya dana Rp 38.263.000

Waktu Tw 1,4

a Output

Meja Kerja unit 3

Meja Rapat unit 1

Kursi Kerja bh 20

Lemari Arsip Filling Kabinet 4 rak bh 5

a Outcome

Terwujunya pengadaan Mebel demi kelancaran tugas

kantor % 100

a Input

Waktu bln 12

a Output

Tersedianya Listrik, Telepon Air dan Internet bln 12

a Outcome

Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik yang memadai % 100

a Input

Waktu Tw 1,3,4

a Output Pemeliharaan AC

Unit 52

Pemeliharaan Komputer/Laptop Unit 66

Pemeliharaan Printer Unit 30

a Outcome

Terpenuhinya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor yang memadai demi kelancaran tugas kantor % 100

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(6)

a Input

Waktu bln 12

a Output

Tenaga Administrasi bln 12

Tenaga Kebersihan bln 12

Tenaga Keamanan bln 12

Pengelolaan Sampah bln 12

a Outcome

Terpenuhinya Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor

demi terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman % 100

a Input

Waktu bln 12

a Output

BBM ltr 57140

Pajak Kendaraan unit 25

Suku Cadang unit/kl 22

Servis Kendaraan unit/kl 46

a Outcome

Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas % 100

a Input

Harpan Lama Sekolah 16,4 Tersedianya dana Rp 35.000.000

Rata-rata Lama Sekolah 11,5 Waktu Tw 2

Angka Pertisipasi Kasar (APK)

PAUD 69,58 a Output

Angka Partisipasi Kasar (APK)

SD 101,09 Jumlah unit sekolah baru yang di bangun paket 1

Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMP 97,27 a Outcome

Angka Partisipasi Murni (APM)

SD 96,42 Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang berkualitas % 100

Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP 82,32

Angka putus sekolah tingkat

pendidikan dasar SD 21 Penambahan Ruang Kelas Baru a Input

Angka putus sekolah tingkat

pendidikan dasar SMP 10 Tersedianya dana Rp 535.225.736

Guru SD yang memenuhi

kualifikasi S1/D-IV 86 Waktu Tw 3,4

a Output

Jumlah Ruang Kelas Baru yang di bangun paket 2

a Outcome Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor

Program Pengelolaan Pendidikan

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

Dasar Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

(7)

Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang berkualitas % 100 Pembangunan Ruang Guru/Kepala

Sekolah/TU a Input

Waktu Tw 2,3

a Output

Jumlah Pembangunan Ruang Guru paket 10

a Outcome

Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang berkualitas % 100

a Input

Waktu Tw 3

a Output

Jumlah Pembangunan Toilet (Jamban) paket 1

a Outcome

a Input

Waktu Tw 1,2,3

a Output

jumlah bantuan operasional sekolah SD tahun 1

a Outcome

Terpenuhinya Belanja Operasional Sekolah SD % 100

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga

Siswa a Input

Waktu Tw 2

a Output

Jumlah Alat Musik Marching Band SD set 2

a Outcome

Terpenuhinya Alat Praktik dan Peraga Siswa % 100

Penyelenggaraan Proses Belajar dan

Ujian bagi Peserta Didik a Input

Tersedianya dana Rp -

Waktu Tw 0

a Output

Fotocopy lbr 0

a Outcome Pembangunan Sarana, Prasarana dan

Utilitas Sekolah

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

(8)

Tepenuhinya Penyelenggaraan Ujian Sekolah % 100

a Input

Waktu bln 12

a Output

Honorarium Tenaga Kontrak bln 12

a Outcome

Terpenuhinya pendidik dan Tenaga Kependidikan yang

berkualitas % 100

a Input

Waktu Tw 2

a Output

Jumlah unit sekolah baru yang di bangun paket 1

a Outcome

a Input

Waktu Tw 2,3

a Output

Jumlah Ruang Laboratorium yang di bangun paket 2

a Outcome

a Input

Waktu Tw 1,2,3

a Output

jumlah bantuan operasional sekolah SMP thn 1

a Outcome

Terpenuhinya Belanja Operasional Sekolah SMP % 100

a Input

Waktu bln 12

a Output Penyediaan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Pembangunan Laboratorium

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

(9)

Fotocopy lbr 500

Materai lbr 8

Honorarium Guru Honor bersertifikat bln 12

a Outcome

berkualitas % 100

a Input

Waktu bln 12

a Output

Honorarium Pegawai Honorer bln 12

ATK item 17

Telepon/Listrik/Air bln 12

surat kabar bln 12

a Outcome

Tepenuhinya Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD % 100

a Input

Waktu Tw 1,2

a Output

Fotocpy lbr 500

Materai lbr 8

Snack org 112

Nasi Bungkus org 112

a Outcome

berkualitas % 100

a Input

Pengelolaan Dana BOP PAUD Tersedianya dana Rp 4.957.800.000

Waktu Tw 2

a Output

Jumlah Bantuan Operasional Sekolah Paud thn 1

a Outcome

Terpenuhinya Belanja Operasional Sekolah PAUD % 100

a Input

Waktu bln 12

Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Pengelolaan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD)

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

Pengelolaan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan

(10)

a Output

BBM ltr 7500

Listrik/ Telepon/ internet bln 12

Pemeliharaan peralatan unit 41

Honorium Pendidik bln 12

a Outcome

Terpenuhinya proses belajar nonformal/ kesetaraan % 100

a Input

Waktu Tw 1,2

a Output

Jumlah bantuan operasional sekolah thn 1

Fotocopy lbr 1600

a Outcome

Terpenuhinya bantuan Operasional Sekolah

nonformal/kesetaraan % 100

Program Pengembangan

Kebudayaan a Input

Waktu Tw 3

a Output

Jumlah Peserta Kegiatan Palu Salonde Percussion peserta 1000 a Outcome

Terpenuhinya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan

Objek Pemajuan Tradisi budya % 100

a Input

Tersedianya dana Rp 0

Waktu Tw 0

a Output

Jumalh Peseta Kegiatan Libu Mbaso Lokal peserta 0

a Outcome

Terpenuhinya pelindungan, Pengembagnan, Pemanfaatan

Objek Pemajuan Lembaga Adat % 100

a Input Pembinaan Kelembagaan dan

Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

(11)

Tersedianya dana Rp 0

Waktu Tw 0

a Output

Jumlah Peserta Jambore Budaya Tingkat Kota Palu peserta 0

a Outcome

Terwujudnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,

dan Pranata Adat % 100

a Input

Waktu Tw 2,3

a Output

Jumlah pengadaan alat kesenian unit 13

a Outcome

Meningkatnya pendidikan dalam bidang kesenian

tradisional % 100

347.499.836.905,00

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

Program Pengembangan

Kesenian Tradisional Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional