Yth. Daftar Terlampir di tempat

(1)

Nomor : B-PR.08.01.21.213.10.21.525 Jakarta, 13 Oktober 2021 Lampiran : 1 (satu berkas)

Perihal : Permintaan Bahan Paparan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran s.d 18 Oktober 2021

Yth.

Daftar Terlampir di tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran triwulan III tahun 2021 back to back dengan kegiatan Workshop Nasional Evaluasi Pilot Project Regionalisasi Laboratorium Badan POM pada tanggal 21 Oktober 2021 (agenda terlampir), diharapkan Bapak/Ibu Eselon I, Kepala Pusat-Pusat, serta Kepala UPT dengan realisasi anggaran peringkat 5 (lima) tertinggi dan 5 (lima) terendah berdasarkan data per 13 Oktober 2021, agar dapat menyampaikan paparan dengan format sebagaimana terlampir (cut off realisasi anggaran per 18 Oktober 2021).

Paparan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan (Kelompok Substansi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja) melalui http://bit.ly/monevrakernastriwulanan folder Rakernas per 18 Oktober 2021, paling lambat hari Selasa, 19 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Utama

Dra. Elin Herlina, Apt., MP

(2)

Daftar Undangan

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

2. Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

3. Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

4. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan

5. Plt. Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan 6. Kepala Balai Besar POM di Medan

7. Kepala Balai Besar POM di Palembang 8. Kepala Balai POM di Kendari

9. Kepala Balai POM di Bengkulu 10. Kepala Balai POM di Sofifi 11. Kepala Balai POM di Gorontalo 12. Kepala Balai POM di Mamuju 13. Kepala Balai POM di Batam 14. Kepala Balai POM di Jambi 15. Kepala Balai POM di Kupang 16. Kepala Loka POM di Kota Palopo

17. Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 18. Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri

19. Kepala Loka POM di Kabupaten Jember 20. Kepala Loka POM di Kota Dumai

21. Kepala Loka POM di Kota Baubau 22. Kepala Loka POM di Kota Tarakan 23. Kepala Loka POM di Kabupaten Ende 24. Kepala Loka POM di Kota Surakarta

25. Kepala Loka POM di Kabupaten Banyumas

(3)

JADWAL TENTATIVE

MONEV KINERJA DAN ANGGARAN S.D. 18 OKTOBER 2021

Jam Agenda

13.00 – 13.05 WITA Laporan Sestama

13.05 – 13.10 WITA Arahan Kepala Badan POM tentang Progres Realisasi Kinerja dan Anggaran BPOM per 18 Oktober 2021

13.10 – 13.55 WITA Paparan Monev Kinerja dan Anggaran per 18 Oktober 2021:

1. Deputi I 2. Deputi II 3. Deputi III 4. Deputi IV

5. Inspektur Utama 6. Plt. Sekretaris Utama 7. Kepala Pusat

8. Perwakilan UPT

13.55 – 14.00 WITA Arahan penutup oleh Kepala Badan POM

(4)

PERINGKAT REALISASI ANGGARAN BPOM S.D 13 OKTOBER 2021 DENGAN BELANJA PEGAWAI

PUSAT NO Unit Kerja % Realisasi

1 PPPOMN 76,70%

2 PPSDM 75,93%

3 INSPEKTORAT I 74,37%

4 DIT. PENGAWASAN OT DAN SK 72,73%

5 DIT. CEGAH TANGKAL 72,54%

5 Tertinggi

NO Unit Kerja % Realisasi

26 DIT. PENGAWASAN KOSMETIK 58,67%

27 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 55,73%

28 PUSDATIN 55,71%

29 PRKOM 53,99%

30 DIT. PMPU OT, SK, DAN KOS 53,25%

5 Terendah

NO Satuan Kerja % Realisasi

1 SOFIFI 82,68%

3 BENGKULU 78,59%

2 PALEMBANG 77,70%

4 KENDARI 77,10%

5 MEDAN 76,16%

29 GORONTALO 55,03%

30 BATAM 54,82%

31 JAMBI 54,76%

32 KUPANG 54,20%

33 MAMUJU 42,18%

1 KOTA PALOPO 80,72%

2 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR 77,59%

3 KABUPATEN KEDIRI 75,91%

4 KABUPATEN JEMBER 75,08%

5 KOTA DUMAI 74,88%

11 KABUPATEN BANYUMAS 69,34%

12 KOTA SURAKARTA 68,45%

13 KABUPATEN ENDE 67,45%

14 KOTA TARAKAN 67,33%

15 KOTA BAUBAU 67,16%

BALAI BESAR/ BALAI POM

LOKA POM MANDIRI

PERINGKAT REALISASI ANGGARAN BPOM S.D 13 OKTOBER 2021 TANPA BELANJA PEGAWAI

1 PPPOMN 77,38%

2 PPSDM 75,68%

5 Tertinggi

26 DIT. PENGAWASAN KOSMETIK 58,67%

28 DIT. PMPU OT, SK DAN KOS 53,25%

29 PUSDATIN 51,79%

30 PRKOM 46,90%

5 Terendah

1 BENGKULU 81,53%

3 SOFIFI 79,39%

2 PALEMBANG 78,35%

4 MEDAN 75,36%

5 MATARAM 74,67%

29 BATAM 45,81%

30 GORONTALO 44,43%

31 KUPANG 44,05%

32 JAMBI 42,86%

33 MAMUJU 29,75%

4 KOTA LUBUKLINGGAU 75,40%

5 KABUPATEN BOGOR 74,53%

13 KABUPATEN TANGERANG 64,22%

LOKA POM MANDIRI

1

(5)

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Triwulan III* Tahun 2021 Deputi ………

Monitoring dan Evaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran

*Data per 18 Oktober 2021

Apabila dibandingan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) s.d

31 Oktober 2021 sebesar

…..% maka terdapat selisih (kurang/lebih)*

sebesar …..%

* = coret yang tidak perlu

Sumber: OM SPAN (menu Data Realisasi)

50

^%

Belanja Pegawai

40

^%

Belanja Barang

35

^%

Belanja Modal

42

^%

Realisasi Anggara

n Rp500.000.000

Rp400.000.000 Rp350.000.000

Rp1.250.000.00 0 Pagu:

Rp. 1.000.000.000

Pagu:

Rp. 900.000.000

Pagu:

Rp. 800.000.000

Pagu:

Rp. 2.700.000.000

REALISASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA S.D 18 OKTOBER 2021 DEPUTI…….

1

2

(6)

Apabila dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) s.d

….% maka terdapat selisih (kurang) sebesar

…..%

75,29

^%

Belanja Pegawai

58,46

^%

Belanja Barang

32,76

^%

Belanja Modal

53,27

^%

Realisasi Anggaran Pagu:

Rp. 6.849.475.000

Pagu:

Rp. 21.410.350.000

Pagu:

Rp. 12.783.395.000

Pagu:

Rp. 41.043.220.000

Rp 5.156.915.527

Rp 12.517.469.957

Rp 4.187.462.407

Rp 21.861.847,.891

REALISASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA TERMASUK OUTSTANDING KONTRAK S.D 18 OKTOBER 2021

DEPUTI…….

REALISASI ANGGARAN PER UNIT ESELON II LINGKUP DEPUTI ……..

S.D 18 OKTOBER 2021

NO UNIT ESELON II PAGU

REALISASI % CAPAIAN

SP2D* SP2D +

OUTSTANDING KONTRAK**

SP2D SP2D +

OUTSTANDING KONTRAK

1 2 3 4 5 6=5/3*100% 7=(4+5)/3*100

TOTAL

*Sumber data SP2D : OM SPAN (menu Data Realisasi)

**Sumber data outstanding kontrak: OM SPAN (menu ketersediaan dana)

3

(7)

ANALISIS REALISASI ANGGARAN

Unit Kerja Eselon II GAP RPD PER

31 OKTOBER JUSTIFIKASI PENYEBAB RTL PERCEPATAN REALISASI

TIMELINE

OKT NOV DES

PROYEKSI SERAPAN S.D AKHIR TAHUN

No Unit Eselon II proyeksi serapan

anggaran (%) 1 Direktorat ………..

2 Direktorat ………..

Total

5

6

(8)

CAPAIAN OUTPUT SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2021 DEPUTI …..

NO KEGIATAN OUTPUT

VOLUME ANGGARAN

TARGET

REALISASI CAPAIAN (%)

PAGU REALISASI CAPAIAN (%)

2021 s.d. 2024 2021 s.d. 2024*

1 2 3 4 5 6 7=6/4X100% 8=6/5x100% 9 10 11=10/9x100

%

Catatan :

1. Apabila nomenklatur output 2021 berbeda dengan tahun 2020, maka rumusnya = capaian 2021 dibagi target s.d tahun 2024 x 100%

2. Apabila nomenklatur output 2021 sama dengan tahun 2020, maka rumusnya = (capaian 2020 + 2021) dibagi target s.d tahun 2024 x 100%

8

CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2021 DEPUTI …..

NO SASARAN

PROGRAM INDIKATOR KINERJA

2021 2024

Target

Realisasi %Capaian

Target %Capaian

Tahunan TW3 Tahunan TW3

1 2 3 4 5 6 7=6/4x100% 8=6/5x100% 9 10=6/9x100%

Stakeholder Perspective 1

Internal Process Perspective 2

Learning and Growth Perspective 3

7

(9)

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

(isi dengan kendala) (isi dengan upaya percepatan pencapaian target)

(ISI DENGAN INDIKATOR KINERJA YANG BELUM TERCAPAI)

01

02

Thank You BADAN POM

9

10

(10)

PERINGKAT REALISASI ANGGARAN BPOM S.D 13 OKTOBER 2021 DENGAN BELANJA PEGAWAI

1 PPPOMN 78,39%

2 PPSDM 75,96%

5 Tertinggi

26 DIT. PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN 59,06%

28 PUSDATIN 56,15%

29 DIT. PMPU OT, SK, DAN KOS 54,63%

30 PRKOM 54,58%

5 Terendah

1 SOFIFI 82,69%

3 BENGKULU 79,04%

2 PALEMBANG 78,93%

4 KENDARI 77,10%

5 MEDAN 76,16%

29 GORONTALO 55,43%

30 JAMBI 54,83%

31 BATAM 54,82%

32 KUPANG 54,58%

33 MAMUJU 42,31%

4 KABUPATEN JEMBER 75,47%

5 KOTA DUMAI 74,88%

15 KOTA BAUBAU 67,16%

LOKA POM MANDIRI

PERINGKAT REALISASI ANGGARAN BPOM S.D 13 OKTOBER 2021 TANPA BELANJA PEGAWAI

1 PPPOMN 78,14%

2 PPSDM 75,71%

5 Tertinggi

26 DIT. PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN 59,06%

28 DIT. PMPU OT, SK DAN KOS 54,63%

29 PUSDATIN 52,32%

30 PRKOM 47,72%

5 Terendah

1 BENGKULU 81,91%

3 PALEMBANG 80,23%

2 SOFIFI 79,42%

4 MEDAN 75,36%

5 MATARAM 74,78%

29 BATAM 45,89%

30 GORONTALO 44,99%

31 KUPANG 44,61%

32 JAMBI 42,95%

33 MAMUJU 29,91%

4 KOTA LUBUKLINGGAU 75,48%

5 KABUPATEN BOGOR 74,53%

13 KABUPATEN TANGERANG 64,22%

LOKA POM MANDIRI

1

(11)

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Triwulan III* Tahun 2021 Deputi ………

Monitoring dan Evaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran

*Data per 18 Oktober 2021

Apabila dibandingan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) s.d

…..% maka terdapat selisih (kurang/lebih)*

sebesar …..%

* = coret yang tidak perlu

50

^%

Belanja Pegawai

40

^%

Belanja Barang

35

^%

Belanja Modal

42

^%

Realisasi Anggara

n Rp500.000.000

Rp400.000.000 Rp350.000.000

Rp1.250.000.00 0 Pagu:

Rp. 1.000.000.000

Pagu:

Rp. 900.000.000

Pagu:

Rp. 800.000.000

Pagu:

Rp. 2.700.000.000

REALISASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA S.D 18 OKTOBER 2021 DEPUTI…….

1

2

(12)

Apabila dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) s.d

….% maka terdapat selisih (kurang) sebesar

…..%

75,29

^%

Belanja Pegawai

58,46

^%

Belanja Barang

32,76

^%

Belanja Modal

53,27

^%

Realisasi Anggaran Pagu:

Rp. 6.849.475.000

Pagu:

Rp. 21.410.350.000

Pagu:

Rp. 12.783.395.000

Pagu:

Rp. 41.043.220.000

Rp 5.156.915.527

Rp 12.517.469.957

Rp 4.187.462.407

Rp 21.861.847,.891

REALISASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA TERMASUK OUTSTANDING KONTRAK S.D 18 OKTOBER 2021

DEPUTI…….

REALISASI ANGGARAN PER UNIT ESELON II LINGKUP DEPUTI ……..

S.D 18 OKTOBER 2021

NO UNIT ESELON II PAGU

REALISASI % CAPAIAN

SP2D* SP2D +

OUTSTANDING KONTRAK**

SP2D SP2D +

OUTSTANDING KONTRAK

1 2 3 4 5 6=5/3*100% 7=(4+5)/3*100

TOTAL

*Sumber data SP2D : OM SPAN (menu Data Realisasi)

**Sumber data outstanding kontrak: OM SPAN (menu ketersediaan dana)

3

(13)

ANALISIS REALISASI ANGGARAN

Unit Kerja Eselon II GAP RPD PER

31 OKTOBER JUSTIFIKASI PENYEBAB RTL PERCEPATAN REALISASI

TIMELINE

OKT NOV DES

PROYEKSI SERAPAN S.D AKHIR TAHUN

No Unit Eselon II proyeksi serapan

anggaran (%) 1 Direktorat ………..

Total

5

6

(14)

CAPAIAN OUTPUT SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2021 DEPUTI …..

NO KEGIATAN OUTPUT

VOLUME ANGGARAN

TARGET

REALISASI CAPAIAN (%)

PAGU REALISASI CAPAIAN (%)

2021 s.d. 2024 2021 s.d. 2024*

1 2 3 4 5 6 7=6/4X100% 8=6/5x100% 9 10 11=10/9x100

%

Catatan :

1. Apabila nomenklatur output 2021 berbeda dengan tahun 2020, maka rumusnya = capaian 2021 dibagi target s.d tahun 2024 x 100%

2. Apabila nomenklatur output 2021 sama dengan tahun 2020, maka rumusnya = (capaian 2020 + 2021) dibagi target s.d tahun 2024 x 100%

8

CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2021 DEPUTI …..

NO SASARAN

PROGRAM INDIKATOR KINERJA

2021 2024

Target

Realisasi %Capaian

Target %Capaian

Tahunan TW3 Tahunan TW3

1 2 3 4 5 6 7=6/4x100% 8=6/5x100% 9 10=6/9x100%

Stakeholder Perspective 1

Internal Process Perspective 2

Learning and Growth Perspective 3

7

(15)

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

(isi dengan kendala) (isi dengan upaya percepatan pencapaian target)

(ISI DENGAN INDIKATOR KINERJA YANG BELUM TERCAPAI)

01

02

Thank You BADAN POM

9

10