DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPA SKPD 1.20 05 06 02 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20 . 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.05
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.05 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.05 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
LOKASI KEGIATAN
:
DPKKD Kab Demak
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 100.000.000,00
(Seratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
SRI KUN WAHYUNINGSIH,SH
19630808 198703 2 011
Tahun Anggaran 2016
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
Urusan Pemerintahan : 1.20 . 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1.20 . 1.20.05 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Program : 1.20 . 1.20.05 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : 1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Lokasi Kegiatan : DPKKD Kab Demak Sumber Dana :
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 100.000.000
KELUARAN Tersusunnya laporan triwulan dan semesteran pelaksanaan APBD TA. 2016
100 %
HASIL Ketercapainya laporan triwulan dan semesteran pelaksanaan APBD TA. 2016
100 %
MANFAAT Terciptanya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 Tahun
DAMPAK Tersusunnya laporan Triwulan dan Prognosis 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Laporan Triwulan & Prognosis
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 100.000.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.155.000,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 23.480.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.480.000,00
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan 8.480.000,00
8,00 125.000,00 1.000.000,00
- Penanggung jawab ok
8,00 100.000,00 800.000,00
- Ketua ok
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 8,00 75.000,00 600.000,00 - Wakil ketua ok 8,00 60.000,00 480.000,00 - Sekretaris ok 112,00 50.000,00 5.600.000,00 - Anggota ok
5 . 2 . 1 . 01 . 08 Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 15.000.000,00
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan 15.000.000,00
200,00 75.000,00 15.000.000,00
- Uang saku peserta ok
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 14.675.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 14.675.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 11.575.000,00
40,00 25.000,00 1.000.000,00
- Uang Lembur PNS Gol IV o/j
270,00 20.000,00 5.400.000,00
- Uang Lembur PNS Gol III o/j
207,00 25.000,00 5.175.000,00
- Uang Makan dos
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan 3.100.000,00
25,00 25.000,00 625.000,00
- Uang lembur Gol. IV oj
80,00 20.000,00 1.600.000,00
- Uang lembur Gol. III oj
35,00 25.000,00 875.000,00
- Uang makan ok
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.845.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.332.400,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.272.400,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.575.000,00
30,00 48.700,00 1.461.000,00
- Kertas HVS 70 gr " SIDU " rim
11,00 4.600,00 50.600,00
- Bolpoint " Faster " buah
5,00 16.600,00 83.000,00
- Penghapus cair/correction fluid tip ex buah
2,00 91.000,00 182.000,00
- Hechmachine besar ( no.24/6/330) buah
10,00 7.500,00 75.000,00
- Hectneices besar ( no. 24/6 ) " atom dos
1,00 84.900,00 84.900,00
- Spidol besar (isi 12 bh) Snowman dos
1,00 600.000,00 600.000,00
- Spidol besar (isi 12 bh) Snowman buah
2,00 19.250,00 38.500,00
- Tali rafia besar ( 1 kg ) roll
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan 3.697.400,00
24,00 48.700,00 1.168.800,00
- Kertas HVS 70 gr rim
22,00 11.300,00 248.600,00
- Ordner folio buah
12,00 4.600,00 55.200,00
- Hectneices (no. 10) "Atom" buah
20,00 4.600,00 92.000,00
- Bolpoint faster buah
20,00 7.500,00 150.000,00
- Hectneices (no. 24/610) "Atom" dos
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
24,00 3.100,00 74.400,00
- Clip no. 3/4 Atom dos
2,00 16.600,00 33.200,00
- Penghapus cair/tip x buah
16,00 4.700,00 75.200,00
- Jepitan kertas "lion-260" buah
2,00 900.000,00 1.800.000,00
- Carrige Printer buah
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 60.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 60.000,00
10,00 6.000,00 60.000,00
- Materai 6000 buah
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 24 Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 7.200.000,00
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan 7.200.000,00
8,00 500.000,00 4.000.000,00
- Narasumber Golongan IV ok
8,00 400.000,00 3.200.000,00
- Narasumber Golongan III ok
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 24.312.600,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 812.500,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 812.500,00
65,00 12.500,00 812.500,00
- Cetak Cover lembar
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 20.022.600,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 19.500.000,00
97.500,00 200,00 19.500.000,00
- Belanja Penggandaan lembar
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan 522.600,00
2.613,00 200,00 522.600,00
- Penggandaan lembar
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 3.477.500,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3.477.500,00
65,00 53.500,00 3.477.500,00
- Jilid Laporan buku
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 12.000.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.000.000,00
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan 12.000.000,00
320,00 25.000,00 8.000.000,00
- Makan dos
320,00 12.500,00 4.000.000,00
- Snack dos
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 12.000.000,00
1,00 12.000.000,00 12.000.000,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah th
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I Dra.SITI ZUARIN,MM Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
DEMAK, 11 Januari 2016 NIP. 19591006 198403 2 004 Rp 35.513.200,00 Rp 14.334.000,00 Rp 35.834.800,00 Rp 14.318.000,00 Rp 100.000.000,00 Mengesahkan,
SRI KUN WAHYUNINGSIH,SH NIP. 19630808 198703 2 011
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 dr. SINGGIH SETYONO, MKes 19640913 199012 1 001 KETUA
2 Dra.SITI ZUARIN, MM 19591006 198403 2 004 SEKRETARIS
3 AGUS SUPRIYANTO, SH,MM 19581122 198603 1 009 ANGGOTA
4 Drh. TRI PUDJI LESTARI 19570304 198703 2 003 ANGGOTA
5 AGUS HARTONO, SH 19570824 198503 1 009 ANGGOTA
6 MUH. RIDHODIN, SH. MH. 19650330 199603 1 001 ANGGOTA
7 Drs. AGUS MUSYAFAK 19670821 198607 1 001 ANGGOTA
Kuasa Pengguna Anggaran DPKKD Kab. Demak
