PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk.

TANGERANG MILL

(Pemegang IUI Lanjutan)

PROPINSI BANTEN

Oleh

(2)

Identitas LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575

e-mail : forestry@idn.tuv.com

5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur :

Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur :

Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik

General Manager Operasi : Yunus Apriyanto

Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan

7. Tim Auditor : 1. _{Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor)}

2. _{Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor)} 3. _{Heru Puryanto, S.Hut (Auditor)} 4. _{Ir. Rudy Setyawan (Auditor)}

(3)

Identitas Perusahaan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan :

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Tangerang Mill

2. Nomor & Tanggal SK : Ijin IUI Lanjutan :

- _{Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana}

Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 158/T/INDUSTRI/1995 tanggal 27 Maret 1995 tentang Pemberian Izin Usaha Industri

- _{Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan}

Koordinasi Penanaman Modal Dan Pembinaan

Badan Usaha Milik Negara Nomor

330/T/INDUSTRI/2000 tanggal 05 Juni 2000 tentang Pemberian Izin Perluasan

- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Nomor 62/1/IU/III/PMA/

INDUSTRI/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang perubahan alamat kantor pusat, penambahan jenis dan kapasitas produksi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

3. Luas dan Lokasi : Kapasitas Ijin sesuai Izin Usaha Tetap

a. Kertas HVS/Woodfree Printing Paper: 106,000 Ton b. Kotak Pallet dan papan muat dari kayu lainnya:

180,000 Buah

Berlokasi di Kotamadya Tangerang Selatan, Propinsi Banten, Indonesia.

4. Alamat Kantor : Kantor Pusat :

Plaza BII, Menara 2 Lantai 7

Jl. MH Thamrin No. 51, Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10350, Indonesia

Lokasi Pabrik :

Jl. Raya Serpong Km 8,

Kel. Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan 15310

(4)

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor Pusat : Telp. (021) 3929266 Fax.: - Lokasi Pabrik : Telp. (+62) – 21 – 53120222 Fax.: (+62) – 21 – 53120220

6. Pengurus : Susunan Komisaris

- Presiden komisaris : Teguh Ganda Wijaya

- _{Wakil Presiden Komisaris: Gandi Sulistiyanto}

Soeherman

- _Komisaris _{: Indah Suryasari Wijaya}

Limantara

- Komisaris : Arthur Tahya

- _Komisaris _{: Frenky Loa}

- Komisaris Independen : Pande Putu Raka

- _{Komisaris Independen : Letjend} _TNI _(Purn.)

Soetedjo

- _{Komisaris Independen : Mas Achmad Daniri} - Komisaris Independen : Ramelan

Susunan Direksi

- Presiden Direktur : Yudi Setiawan Lin

- Wakil Presiden Direktur : Linda Suryasari Wijaya Limantara

- Wakil Presiden Direktur : Hendra Jaya Kosasih

- _{Wakil Presiden Direktur : Suresh Kilam}

- Direktur : Didi Harsa

- _Direktur _{: Baharudin}

- Direktur : Hasanuddin The

- Direktur : Lioe Djohan (disebut

juga Djohan Gunawan)

- Direktur : Agustian Rachmansjah

Partawidjaja

- Direktur : Suhendra Wiriadinata

- _Direktur _{: Kurniawan Yuwono}

- _{Corporate Secretary} _{: Agustian} _Rachmansjah

(5)

Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Kayu

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

- Audit Assessment SVLK untuk

Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan 25 Juni 2012

Ruang Pertemuan Kantor

Pabrik PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill

Pertemuan pembukaan dihadiri

oleh 36 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf PT. IKPP Tbk. – Tangerang Mill dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia.

Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi,

meminta ketersediaan,

kelengkapan dan transparansi

data.

Lead Auditor dan Auditee

menandatangani Notulensi

Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

25 Juni s/d 04 Juli 2012 - Kantor & Pabrik di PT. IKPP

Tbk. – Tangerang Mill - Kantor HQ Serpong - Kantor HQ Thamrin - Supplier

- Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI.

Pertemuan Penutupan 04 Juli 2012

Ruang Pertemuan Kantor

Pabrik PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill

Pertemuan penutupan dihadiri oleh 36 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf PT. IKPP Tbk. – Tangerang Mill dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor

(6)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan 18 Juli 2012

Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/

2011 Lampiran 3.3 tentang

Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI.

(7)

Ringkasan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.

telah berdiri sejak tahun 1976 sesuai dengan Akta pendirian perusahaan Nomor 68 tertanggal 7 Desember

1976 dihadapan Kantor Notaris

Ridwan Suselo, SH yang

berkedudukan di Jakarta dan telah

mendapatkan pengesahan dari

instansi yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor Y.A.5/50/2 tertanggal 9 Pebruari 1978. Adapun akta perubahan terakhir adalah Akta perubahan perusahaan Nomor 20 tanggal 06 Juli 2011 dihadapan Kantor Notaris Linda Herawati, SH yang berkedudukan di Jakarta Pusat tentang perubahan susunan pengurus perusahaan dan telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-23087 tanggal 21 Juli 2011. Susunan pengurus, komposisi pemegang saham serta Bidang usaha yang dikerjakan di lapangan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.a memiliki norma penilaian memenuhi. b. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Tangerang Mill sudah mendapatkan

Izin Usaha Tetap dari Badan

Koordinasi Penanaman Modal untuk setiap jenis produk yang dihasilkan dan berdasarkan hasil observasi bidang usaha sudah sesuai dengan izin yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.b memiliki nilai memenuhi.

c. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill telah mendapatkan ijin

gangguan sesuai dengan Surat

Keputusan Bupati Tangerang Nomor HO.517/6950-DU-BP2T/2009 tang gal 22 Juli 2009 tentang Ijin Gangguan. Masa berlaku sampai dengan 22 Juli 2012, maka dapat disimpulkan bahwa

(8)

verifier 1.1.1.c memiliki nilai memenuhi.

d. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Tangerang Mill sudah memiliki

dokumen Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dengan masa berlaku sampai dengan 09 Juli 2016 (TDP Pusat) dan 03 Oktober 2016 (TDP Daerah), maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.d memiliki nilai memenuhi.

e. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill telah memiliki NPWP dan PKP yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dimana 9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP

(01.000.566.8) sesuai dengan

dokumen lainnya, maka dapat

disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.e memiliki nilai memenuhi.

f. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill sudah mendapatkan pengesahan Dokumen RKL-RPL dari instansi yang berwenang sesuai dengan ruang lingkup usahanya serta telah melaporkan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan setiap

semester kepada instansi yang

berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.f memiliki nilai memenuhi.

g. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill sudah mendapatkan

Izin Usaha Tetap dari Badan

Koordinasi Penanaman Modal untuk setiap jenis produk yang dihasilkan,

maka dapat disimpulkan bahwa

verifier 1.1.1.g memiliki nilai memenuhi.

h. Tidak

Berlaku

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill telah mendapatkan izin usaha tetap dari BKPM sebagai industri lanjutan dan sesuai dengan

Permenhut Nomor

P.43/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas

Permenhut Nomor

P.16/Menhut-II/2007 dimana industri lanjutan tidak

(9)

RPBBI, maka dapat disimpulkan verifier 1.1.1.h tidak berlaku (Not Applicable).

1.1.2 Tidak

Berlaku

Berdasarkan Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008

tanggal 29 Mei 2008 tentang

Ketentuan Ekspor Produk Industri

Kehutanan, produk paper tidak

termasuk Produk Industri Kehutanan yang harus mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan), maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.2 tidak berlaku (Not Applicable).

K1.2 1.2.1 a. Tidak

Berlaku

Berdasarkan verifikasi dokumen

legalitas dan observasi lapangan, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga, maka dapat disimpulkan verifier 1.2.1.a tidak berlaku (Not Applicable).

b. Tidak

Berlaku

Berdasarkan verifikasi dokumen

legalitas dan observasi lapangan, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga, maka dapat disimpulkan verifier 1.2.1.b tidak berlaku (Not Applicable).

1.2.2 a. Tidak

Berlaku

Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill tidak termasuk dalam unit usaha

dalam bentuk kelompok

pengrajin/industri rumah tangga, maka dapat disimpulkan verifier 1.2.2.a tidak berlaku (Not Applicable).

b. Tidak

Berlaku

Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill tidak termasuk dalam unit usaha

dalam bentuk kelompok

pengrajin/industri rumah tangga, maka dapat disimpulkan verifier 1.2.2.b tidak berlaku (Not Applicable).

(10)

Tangerang Mill dalam periode Juni 2011 s/d Mei 2012 mendapatkan supply bahan baku utama dalam bentuk pulp virgin (local dan Impor) serta bahan baku pendukung pallet

berupa kayu gergajian. Semua

kegiatan pembelian bahan baku sudah dilengkapi dengan dokumen jual beli/PO serta terdapat kesesuaian antara dokumen jual beli dengan fisik barang. Hasil verifikasi satu rantai kebelakang sudah sesuai dibuktikan dengan surat pernyataan, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.1.a memiliki norma penilaian memenuhi.

b. Memenuhi Pemeriksaan berita acara serah

terima terhadap dokumen

pendukungnya memperlihatkan

kesesuaian serta telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka dapat disimpulkan verifier 2.1.1.b memiliki norma penilaian memenuhi.

c. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill telah memiliki ijin import yang sah dalam melakukan kegiatan impor bahan baku pulp virgin tersebut yang dilengkapi

dengan dokumen PIB yang

terkonfirmasi keabsahan dan

kebenarannya dengan pendukung lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.1.c. memiliki norma penilaian memenuhi.

d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku

utama dalam bentuk pulp virgin serta bahan baku pendukung pallet berupa kayu gergajian telah didukung dengan

dokumen angkutan (Nota

perusahaan/SKSKB Cap

KR/FA-KO/SKAU/Surat Jalan) dan telah terkonfirmasi keabsahannya dengan dokumen pendukungnya. Hasil uji petik telah terjadi kesesuaian antara dokumen dan fisik, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.1.d. memiliki norma penilaian memenuhi.

e. Tidak

Berlaku

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill hanya menggunakan bahan baku utama berupa pulp virgin serta bahan baku pendukung pallet

(11)

berupa kayu gergajian serta tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu bekas hasil bongkaran atau kayu galian atau kayu pendam, maka dapat disimpulkan verifier 2.1.1.e tidak berlaku (Not Applicable).

f. Tidak

Berlaku

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill hanya menggunakan bahan baku utama berupa pulp virgin serta bahan baku pendukung pallet berupa kayu gergajian serta tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri, maka dapat disimpulkan verifier 2.1.1.f tidak berlaku (Not Applicable).

g. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill sudah menyusun

dokumen LMHHOK berdasarkan

laporan penerimaan kayu sesuai

dengan dokumen skshh yang

menyertainya dan telah melaporkan nya ke instansi yang berwenang,

verifier 2.1.1.g. memiliki nilai memenuhi.

h. Tidak

Berlaku

Berdasarkan Permenhut No.

P.43/Menhut-II/2009 tanggal 02 Juli

2009 tentang Perubahan Atas

Permenhut Nomor

P.16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill

merupakan industri yang tidak

diwajibkan untuk membuat RPBBI, maka dapat disimpulkan verifier 2.1.1.h tidak berlaku (Not Applicable). 2.1.2 a. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill telah membuat dan menerapkan prosedur ketelusuran produksi dari bahan baku sampai dengan barang jadi baik bahan baku utama pulp virgin serta bahan baku

pendukung pallet berupa kayu

gergajian dan tallysheet yang

digunakan dapat tertelusur, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.2.a memiliki norma penilaian memenuhi.

(12)

b. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill telah membuat dan menyusun laporan proses produksi berdasarkan setiap jenis produksi yang diijinkan, dimana laporan produksi sudah terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.2.b memiliki nilai memenuhi.

c. Memenuhi Realisasi produksi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill sebagai berikut Kertas HVS (woodfree printing paper) 93.41%, dan Kotak Pallet dan papan muat dari kayu lainnya 71.58%. Dari hasil tersebut realisasi produksi kertas HVS/ woodfree printing paper dan Kotak Pallet dan papan muat dari kayu lainnya masih dibawah kapasitas ijin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.2.c memiliki norma penilaian memenuhi.

2.1.3 a. Tidak

Berlaku

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Tangerang Mill tidak pernah

melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain), maka dapat disimpulkan verifier 2.1.3.a tidak berlaku (Not Applicable).

b. Tidak

Berlaku

melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain), maka dapat disimpulkan verifier 2.1.3.b tidak berlaku (Not Applicable).

c. Tidak

Berlaku

melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/

(13)

industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain), maka dapat disimpulkan verifier 2.1.3.c tidak berlaku (Not Applicable).

d. Tidak

Berlaku

melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain), maka dapat disimpulkan verifier 2.1.3.d tidak berlaku (Not Applicable).

P3 K3.1 3.1.1 a. Tidak

Berlaku

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill hanya menjual produk

berupa kertas sehingga tidak

termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tanggal

11 Februari 2003 tentang

Perdagangan Kayu Antar Pulau, maka dapat disimpulkan verifier 3.1.1.a tidak berlaku (Not Applicable).

b. Tidak

Berlaku

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill hanya menjual produk

berupa kertas sehingga tidak

termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tanggal

11 Februari 2003 tentang

Perdagangan Kayu Antar Pulau, maka dapat disimpulkan verifier 3.1.1.b tidak berlaku (Not Applicable).

3.1.2 a. Tidak

berlaku

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill hanya menjual produk yang berupa kertas yang tidak termasuk dalam kayu olahan yang wajib menggunakan dokumen PKAPT

sehingga bendera kapal

pengangkutan yang digunakan tidak diverifikasi, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.1.2.a tidak berlaku.

b. Tidak

berlaku

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill hanya menjual produk yang berupa kertas yang tidak termasuk dalam kayu olahan yang wajib menggunakan dokumen PKAPT,

(14)

sehingga identitas kapal yang

tercantum dalam dokumen Delivery Note (DN) tidak diverifikasi, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.1.2.b tidak berlaku.

3.1.3 a. Tidak

Berlaku

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill hanya berupa kertas sehingga tidak termasuk pada kayu

olahan yang dimaksud dalam

Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan RI Nomor

68/MPP/Kep/2/ 2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau sehingga jenis, volume, jumlah, asal dan tujuan yang ada di dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tidak diverifikasi, maka dapat disimpulkan verifier 3.1.3.a tidak berlaku (Not Applicable).

b. Tidak

Berlaku

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill hanya menjual produk dalam bentuk paper, maka dapat disimpulkan verifier 3.1.3.b tidak berlaku (Not Applicable).

K3.2 3.2.1 a. Memenuhi Dari hasil verifikasi data informasi

yang tercantum dalam dokumen PEB sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.2.1.a memiliki norma penilaian memenuhi.

b. Memenuhi Dari hasil verifikasi data informasi yang tercantum dalam dokumen packing list sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.2.1.b memiliki norma penilaian memenuhi. c. Memenuhi Dari hasil verifikasi data informasi

yang tercantum dalam dokumen

invoice sudah sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.2.1.c memiliki norma penilaian memenuhi. d. Memenuhi Dari hasil verifikasi data informasi

yang tercantum dalam dokumen Bill Of Lading sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.2.1.d memiliki norma penilaian memenuhi.

(15)

e. Tidak

Berlaku

Kewajiban menggunakan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) masih dalam proses finalisasi di pemerintah sehingga untuk kegiatan ekspor masih belum diberlakukan, maka dapat disimpulkan verifier 3.2.1.e tidak berlaku (Not Applicable).

f. Tidak

Berlaku

Produk Jadi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill berupa paper yang termasuk dalam HS Code 48 yang tidak termasuk produk

industri kehutanan yang harus

diverifikasi oleh surveyor indepen den, maka dapat disimpulkan verifier 3.2.1.f tidak berlaku (Not Applicable).

g. Tidak

Berlaku

Produk paper tidak termasuk produk yang terkena bea keluar dan tarif bea keluar sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor

67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, maka dapat disimpulkan verifier 3.2.1.g tidak berlaku (Not Applicable).

h. Tidak

Berlaku

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill menggunakan jenis kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu CITES, maka dapat disimpulkan verifier 3.2.1.h tidak berlaku (Not Applicable).

P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Tangerang Mill sudah mempunyai prosedur K3 lengkap dalam kegiatan operasional lapangan dan struktur

organisasi (P2K3) sudah

mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan, serta pelatihan K3, hal ini dibuktikan dengan adanya

sertifikasi SMK3 dengan Nomor

Sertifikat 020/959/SUCOFINDO/2012 tanggal 23 April 2012, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 4.1.1.a memiliki norma penilaian memenuhi. b. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Tangerang Mill sudah menyediakan peralatan K3 yang memadai dan sudah dipergunakan sebagaimana

(16)

seharusnya. Para pekerja sudah

menggunakan sepatu pengaman,

pelindung telinga dan masker ketika

bekerja. Seluruh alat pemadam

kebakaran terawat dengan baik, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 4.1.1.b memiliki norma penilaian memenuhi.

c. Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill sudah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi selama periode 1 tahun (Juni 2011 s/d Mei 2012) dan terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan

kerja dalam bentuk program

kesehatan dan keselamatan kerja,

verifier 4.1.1.c memiliki norma penilaian memenuhi.

K4.2 4.2.1 Memenuhi Terdapat serikat pekerja FK3L PT.

Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. yang tercatat di Dinas Kependudukan,

Pencatatan Sipil, Sosial,

ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan pernyataan tertulis mengenai

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Kebijakan ini tercantum dalam dokumen PKB Periode 2012 s/d 2014, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 4.2.1 memiliki norma penilaian memenuhi.

4.2.2 Memenuhi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –

Tangerang Mill telah memiliki

dokumen PKB yang masih berlaku sampai dengan 2014 dan telah disepakati oleh Manajemen dan serikat pekerja kemudian disyahkan sesuai SK Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kota Tangerang Selatan Nomor

560/KEP. 180-DINSOSNAKERTRA

NS/2012 tanggal 20 April 2012, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 4.2.2 memiliki norma penilaian memenuhi.

4.2.3 Memenuhi Semua karyawan PT. Indah Kiat Pulp

(17)

diatas 18 tahun dan perusahaan mempunyai kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa hanya karyawan yang berada diatas 18 tahun yang diterima sebagai pekerja, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 4.2.3 memiliki norma penilaian memenuhi.