PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) UD A. Amin Furniture

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

UD A. Amin Furniture

(PEMEGANG IUI KECIL)

PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

(2)

- 1 -

IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575

e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur:

Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur:

Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik

General Manager Operasi:

Yunus Apriyanto

Kepala LV-LK dan PHPL:

Dian Susanty Soeminta, S.Hut.

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI.

7. Tim Auditor : 1. Ir. Wahyu Wigati W., MM (Lead Auditor) 2. Arif Mustakim, S.Hut (Auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

(3)

- 2 -

IDENTITAS PERUSAHAAN UD A. AMIN FURNITURE

1. Nama Pemegang Izin / Hak

Pengelolaan : UD A. Amin Furniture

2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri:

- Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah Nomor 552/2726/16 tanggal 22 November 2012 tentang Pemberian IUIPHHK kepada UD Citra Fajar Utama.

3. Kapasitas : - Flooring : 960 m³/tahun - Furniture & Kayu

Olahan

: 240 m³/tahun

4. Alamat : Kantor Pusat:

Desa Mambak RT 03/RW 04, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

Alamat Pabrik:

Desa Mambak RT 03/RW 04, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp :

6. Pengurus : Direktur : Ranu Prasetyo

(4)

- 3 -

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 1 Agustus 2013

Ruang Pertemuan Kantor UD A. Amin Furniture di Jepara, Jawa Tengah

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 3 orang dari UD A. Amin Furniture, yaitu Direktur, VLK Management Representative/

Produksi, dan administrasi) dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

1 – 2 Agustus 2013

Kantor dan Pabrik UD A.

Amin Furniture di Jepara, Jawa Tengah

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.6.

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI.

Pertemuan Penutupan 2 Agustus 2013

Ruang Pertemuan Kantor UD A. Amin Furniture di Jepara, Jawa Tengah

Pertemuan penutupan dihadiri oleh 3 orang dari UD A. Amin Furniture, yaitu Direktur, VLK Management Representative/ Produksi, dan administrasi) dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.

Pengambilan Keputusan 16 Agustus 2013

Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia.

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No.

P.8/VI-BPPHH/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.5.

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI.

(5)

- 4 -

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan

thd Verifier Ringkasan Justifikasi

P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi

UD A. Amin Furniture mempunyai Akta Pendirian Nomor 64 tanggal 18-03-2013 di hadapan Notaris H.A. Qomar Nasikh, SH. Akta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor II/66/III/2013 tanggal 19-03-2013.

b. Memenuhi

Surat Izin Usaha Perdagangan UD A. Amin Furniture masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan.

SIUP diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara Kecamatan Pakis Aji, ditandatngani oleh Camat Pakis Aji tanggal 27 Pebruari 2013.

c. Memenuhi

Izin Gangguan/HO UD A. Amin Furniture berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor:

502.6/IG.ITU/095/2013

Tentang Izin Gangguan (HO), tanggal 25 April 2013

d. Memenuhi

Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas No.

11.26.5.52.07646 tanggal 27 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara Kecamatan Pakis Aji.

TDP berlaku sampai dengan tanggal 27 Februari 2018.

e. Memenuhi

- NPWP 54.308.236.6-516.000 terdaftar tanggal tanggal 4 Februari 2013.

- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-0000698ER/

WPJ.10/KP.1303/2013 tanggal 4 Februari 2003.

- Belum memiliki SPPKP

(6)

- 5 - Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan

thd Verifier Ringkasan Justifikasi karena omset masih di bawah Rp 600 juta setahun.

Telah membuat Surat Pernyataan akan mengurus SPPKP apabila persyaratan telah memenuhi. .

f. Memenuhi

UD A. Amin Furniture mempunyai dokumen SPPL yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 14 Mei 2013, dan telah diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Anpedal atas nama Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.

Implementasi di lapangan sesuai dengan SPPL. Terdapat laporan hasil monitoring implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan tanggal 31 Juli 2013

g. Memenuhi

UD. A AMIN FURNITURE memiliki IUI-Kecil dengan nomor: 84-71/503/PK/Pr/IV/

2013 tanggal 8 April 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara.

1.1.2 Memenuhi

UD A. Amin Furniture memiliki dokumen pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) No. 02.ET-01.13.0603 tanggal 16 Mei 2013, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pedagangan Luar Negeri.

Jenis produk untuk kayu olahan, mebel, dan kerajinan dari kayu & rotan.

K1.2 1.2.1 a.

Tidak diterapkan/

Not Applicable

UD A. Amin Furniture bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/ industri rumah tangga.

b.

Tidak diterapkan/

Not Applicable

UD A. Amin Furniture bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.

(7)

thd Verifier Ringkasan Justifikasi

UD A. Amin Furniture dalam melakukan pembelian bahan baku furniture setengah jadi telah disertai dokumen jual beli berupa SPK dan nota pembayaran.

b. Memenuhi

Setiap pengiriman produk furniture setengah jadi oleh pengrajin ke UD A. Amin Furniture dilengkapi dengan SPK dan dokumen angkutan hasil hutan yang menunjukkan asal bahan baku yang digunakan oleh pengrajin

c.

Tidak diterapkan/

Not Applicable

Selama periode empat bulan terakhir (bulan April s/d Juli 2013 UD A. Amin Furniture tidak melakukan pembelian bahan baku impor.

d. Memenuhi

Seluruh penerimaan produk setengah jadi dari pengrajin dilengkapi dengan dokumen SPK yg berfungsi sebagai Surat Jalan dan dokumen angkutan hasil hutan yang menunjukkan asal bahan baku yang digunakan oleh pengrajin.

e.

Tidak diterapkan/

Not Applicable

Selama periode empat bulan terakhir (bulan April s/d Juli 2013), UD A. Amin Furniture tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/ atau pantai.

f.

Tidak diterapkan/

Not Applicable

Selama periode empat bulan terakhir (bulan April s/d Juli 2013) UD A. Amin Furniture tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.

g. Memenuhi

UD A. Amin Furniture telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu bulan April s/d Juli 2013. LMK dibuat berdasarkan dari data Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku Setengah Jadi,

(8)

thd Verifier Ringkasan Justifikasi Surat Penerimaan Barang (SPB) dan Buku Daftar Barang Masuk. Laporan Mutasi Kayu yang dibuat telah sesuai dengan data pendukung.

2.1.2 a. Memenuhi

UD A. Amin Furniture telah membuat Laporan Produksi Hasil Olahan setiap Bulan.

Penyusunan laporan

berdasarkan Lembar Proforma Invoice yang merupakan dokumen kontrol progress produksi dan Buku Finishing yang dibuat pada saat packing.

Laporan Produksi Hasil Olahan yang dibuat telah sesuai dengan laporan mutasi kayu

b. Memenuhi

Realisasi jumlah produksi furniture UD A. Amin Furniture masih jauh di bawah kapasitas yang dizinkan. Kapasitas terpasang sesuai IUI adalah 1.800 m3/tahun. Realisasi produksi 4 bulan terakhir (April s/d Juli 2013) adalah 14,0130 m3.

2.1.3 a.

Tidak diterapkan/

Not Applicable

UD A. Amin Furniture dalam periode 4 bulan terakhir (periode bulan April s/d Juli 2013) tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah.

Bentuk kerja sama yang dilakukan dengan pengrajin adalah pembelian kayu olahan berupa furniture setengah jadi.

Proses produksi di pengrajin dan pemenuhan bahan baku kayu bulat/kayu gergajian menjadi tanggung jawab pengrajin sepenuhnya.

b.

Tidak diterapkan/

Not Applicable

UD A. Amin Furniture dalam periode 4 bulan terakhir (periode bulan April s/d Juli 2013) tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui

(9)

thd Verifier Ringkasan Justifikasi jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah.

c.

Tidak diterapkan/

Not Applicable

UD A. Amin Furniture dalam periode 4 bulan terakhir (periode bulan April s/d Juli 2013) tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah.

UD. A. Amin Furniture tidak melakukan penjualan produk untuk pasar lokal, keseluruhan

produk diekspor.

Pemindahtanganan produk menggunakan dokumen ekspor berupa NPE, PEB, Packinglist/Invoice, B/L dan CoO. Pada periode 4 (empat) bulan terakhir seluruh pemindahtanganan produk disertai dokumen yang lengkap dan sah.

K3.2 3.2.1 a. Memenuhi

UD A. Amin Furniture dalam melakukan kegiatan ekspor furniture telah dilengkapi dokumen PEB. Hasil verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Invoice, Packing List, dan Bill

(10)

thd Verifier Ringkasan Justifikasi of Lading

b. Memenuhi

UD. A AMIN FURNITURE telah membuat dokumen Packing List yang digabungkan dengan dokumen Invoice dengan informasi data sesuai dengan jenis barang yang akan di ekspor. Data-data yang tercantum seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan data pendukung lainnya yaitu Bill of Lading serta dokumen Nota Pelayanan Ekspor (NPE).

c. Memenuhi

UD. A AMIN FURNITURE telah membuat dokumen Invoice yang digabungkan dengan dokumen Packing List dengan informasi data sesuai dengan jenis barang yang akan di ekspor. Data-data yang tercantum seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan data pendukung lainnya seperti Packing List, Bill of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor (NPE)

d. Memenuhi

UD. A AMIN FURNITURE melengkapi kegiatan perdagangan ekspor dengan dokumen B/L. Data-data yang tercantum seperti data eksportir, data penerima barang, data jumlah dan jenis barang yang di ekspor sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan data pendukung lainnya seperti Packing List, Invoice dan Nota Pelayanan

(11)

thd Verifier Ringkasan Justifikasi Ekspor (NPE)

e.

Tidak diterapkan/

Not Applicable

Berdasarkan data kegiatan ekspor UD. A AMIN FURNITURE periode 4 bulan terakhir (April s/d Juli 2013) diperoleh informasi bahwa produk yang diekspor seluruhnya berbentuk furniture dari kayu, sehingga tidak ada produk yang wajib dilengkapi dokumen V-legal dalam proses ekspornya yang dilakukan pada bulan Juli 2013.

Sedangkan untuk produk furniture ini kewajiban melengkapi dokumen V-legal akan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014

f.

Tidak diterapkan/

Not Applicable

Berdasarkan data penjualan ekspor UD A. Amin Furniture, diperoleh informasi bahwa tidak ada produk yang terkena bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

g.

Tidak diterapkan / Not Applicable

Hasil verifikasi dokumen d a n o b s e r v a s i l a p a n g a n diketahui bahwa UD A. Amin Furniture menggunakan bahan baku jenis kayu m a h o n i ( Swietenia mahogani atau S.

Macrophylla). Swietenia mahagoni termasuk dalam list CITES Appendix II tahun 1994 dengan #5 (annotasi 5), karena ekspor dalam bentuk furniture maka tidak terkena ketentuan tersebut. Mahoni (Swietenia macrophylla) yang termasuk dalam Appendix II CITES dengan Anotasi 6, hanya mencakup populasi dari daerah neotropik (Brazil, Bolivia dan

(12)

thd Verifier Ringkasan Justifikasi Guatemala), sehingga Swietenia macrophylla dari Indonesia tidak termasuk dalam pengertian Appendix II CITES.