PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT LEGENDA BINTANG BOLA
(pemegang IUIPHHK)
PROPINSI JAWA TENGAH Oleh
LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia
1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575
e-mail : [email protected] 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama:
Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris:
Holger Helmut Kunz,
DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M,SH., DR. Indaryati S. Adisuryo Motik, MBA.
Direktur Utama:
Ir. Muhammad Bascharul Asana Direktur:
Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar
General Manager Operasi:
Yunus Apriyanto
Kepala LV-LK dan PHPL:
Dian Susanty Soeminta, S.hut
6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI
7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan, S. Hut (Lead auditor) 2. Dyah Ayu Satiti (Auditor)
8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut
PROSES PRA PENILAIAN LAPANGAN OLEH PANEL PAKAR
IDENTITAS PERUSAHAAN PT LEGENDA BINTANG BOLA
1. Nama Pemegang Izin / Hak
pengelolaan :
PT Legenda Bintang Bola
2. Nomor & Tanggal SK : Nomor: 503/92.Pbh/11.34/IUI/VI/2011, tertanggal 13 Juni 2011.
3. Luas dan Lokasi Pabrik : Jl. Raya Purwodadi Km 5,7, Jetak RT 04/RW 05 Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar
4. Alamat Kantor : Jl. Raya Purwodadi Km 5,7, Jetak RT 04/RW 05 Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar
5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor & Lokasi Pabrik : Telp. 0271-854506 / 855668
6. Pengurus : - Direktur Utama : Wong Tung Sen - Direktur : Wong Tjhiu Sien
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)
- Audit sertifikasi tidak
mempersyaratkan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan 8 Desember 2014
Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Legenda Bintang Bola, Karanganyar
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 orang, yang terdiri dari staf PT Legenda Bintang Bola dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
8 – 9 Desember 2014 - Kantor Pabrik - Supplier
- Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.5/VI- BPPHH/2014 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
Pertemuan Penutupan 9 Desember 2014
Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Legenda Bintang Bola di Karanganyar
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 orang, yang terdiri dari staf PT Legenda Bintang Bola dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan 22 Maret 2015 Dilakukan sesuai dengan ketentuan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Ruang Meeting PT. TUV
Rheinland Indonesia
Perdirjen BUK No. P.5/VI- BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi PT Legenda Bintang Bola memiliki akte pendirian yang telah disahkan di instansi terkait.
b. Memenuhi Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan.
c. Memenuhi Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkap an pengajuan izin industri.
d. Memenuhi TDP yang sah tersedia.
e. Memenuhi NPWP, SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).
f. Memenuhi Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
g. Memenuhi Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan.
h. Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola merupakan industri lanjutan sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen RPBBI.
1.1.2 Memenuhi PT Legenda Bintang Bola memiliki dokumen ETPIK yang sah dan masih berlaku, sesuai dengan kegiatan usaha.
K1.2 1.2.1 Tidak
diterapkan
PT Legenda Bintang Bola tidak memiliki dokumen API-P karena tidak berstatus importir sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen API-P.
P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah b. Tidak Bahan baku yang dipergunakan PT
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
diterapkan Legenda Bintang Bola berupa kayu bulat dari hutan rakyat, dan bukan berupa kayu bulat dari hutan negara.
c. Memenuhi Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima untuk kayu selain kayu bulat dari hutan negara.
d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan FAKO dan Nota Angkutan.
e. Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, dan tidak menggunakan f. Tidak
diterapkan
PT Legenda Bintang Bola tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri.
g. Tidak diterapkan
Belum diberlakukan peraturan tentang Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/
Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
h. Memenuhi Dokumen LMHHOK sudah sesuai dengan dokumen pendukung
i. Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola merupakan industri lanjutan sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen RPBBI serta dokumen pendukungnya.
2.1.2 a. Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
b. Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Bill of Lading (B/L).
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi c. Tidak
diterapkan
PT Legenda Bintang Bola selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Packing List (P/L).
d. Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Invoice.
e. Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.
f. Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.
g. Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
2.1.3 a. Memenuhi Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b. Memenuhi Tersedia laporan produksi selama setahun terakhir (Periode Desember 2013 - Nopember 2014).
c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
d. Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola tidak melakukan pengolahan dan penjualan produk yang berasal dari bahan baku
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi kayu lelang.
e. Memenuhi Dokumen LMHHOK sudah sesuai dengan dokumen pendukung
2.1.4 a. Tidak diterapkan
Tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Seluruh kegiatan industri dilakukan oleh industri sendiri.
b. Tidak diterapkan
Belum diberlakukan kewajiban memiliki Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.
c. Tidak diterapkan
Tidak diwajibkan memiliki berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
d. Tidak diterapkan
Tidak diwajibkan melakukan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.
e. Tidak diterapkan
Seluruh kegiatan produksi dan PT Legenda Bintang Bola tidak melakukan kegiatan ekspor.
P3 K3.1 3.1.1 Tidak
diterapkan
PT Legenda Bintang Bola tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan atau penjualan domestik.
K3.2 3.2.1 a. Memenuhi Selama periode Nopember 2013 – Oktober 2014 melakukan ekspor berupa produk furniture (mebel) dari kayu. Seluruh produk dihasilkan dari hasil kegiatan industri di pabrik sendiri.
b. Memenuhi Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT Legenda Bintang Bola, selalu dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB yang sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya.
c. Memenuhi Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT Legenda Bintang Bola, selalu dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa Packing List yang sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya.
d. Memenuhi Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT Legenda Bintang Bola, selalu dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa invoice yang sesuai dengan
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi dokumen pendukung ekspor lainnya.
e. Memenuhi Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT Legenda Bintang Bola, selalu dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa Bill of Lading yang sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya.
f. Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola belum memiliki lisensi V-Legal, dan selama melakukan kegiatan ekspor belum pernah menggunakan dokumen V- Legal.
g. Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang dikenakan verifikasi teknis.
h. Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang dikenakan bea keluar.
i. Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Ketersediaan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan
b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik c. Memenuhi Tidak terjadi kecelakaan kerja selama
periode audit dan tersedia upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
K4.2 4.2.1 Memenuhi PT Legenda Bintang Bola memiliki serikat pekerja, tetapi telah membuat pernyataan kebebasan berserikat.
4.2.2 Memenuhi PT Legenda Bintang Bola telah memiliki dokumen PKB yang telah disahkan oleh instansi terkait.
4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
