Tanggal : 12 Januari 2006
Tentang : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Institut Pertanian Bogor
Jumlah Jumlah
Pemerintah Masyarakat Pemerintah Masyarakat
(Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu)
1. PENINGKATAN MANAJEMEN INSTITUSI 39.102.580 20.334.020 59.436.600 33.762.265 22.627.849 56.390.114 1. Belanja Pegawai Administrasi 34.848.685 2.830.000 37.678.685 29.206.467 2.965.000 32.171.467 2. Peningkatan Fasilitas Manajemen 2.495.080 6.565.000 9.060.080 2.629.588 7.734.999 10.364.587 1. Keperluan sehari-hari perkantoran 100.000 265.000 365.000 216.688 275.000 491.688 2. Pengadaan Inventaris Kantor 36.000 400.000 436.000 - 420.000 420.000 3. Langganan Daya dan Jasa 2.359.080 5.455.000 7.814.080 2.412.900 6.539.999 8.952.899 4. Bahan habis perkantoran - 445.000 445.000 - 500.000 500.000 3. Pemeliharaan Kualitas Fasilitas 1.204.620 560.000 1.764.620 1.271.065 700.000 1.971.065 1. Kendaraan Bermotor 278.600 420.000 698.600 399.400 450.000 849.400 2. Instalasi listrik, air minum, telepon, lift 402.356 15.000 417.356 374.000 100.000 474.000 3. Peralatan Kantor - 45.000 45.000 50.000 50.000 100.000 4. Kebersihan Kantor 523.664 80.000 603.664 447.665 100.000 547.665 4. Perjalanan dinas 43.800 490.000 533.800 69.000 500.000 569.000 5. Pelaporan Akuntansi Keuangan 17.400 - 17.400 26.000 - 26.000 6. Pembinaan Administrasi Umum Kantor Pusat - 1.945.000 1.945.000 125.000 2.060.000 2.185.000 1. Pelantikan dan Kepanitiaan - 160.000 160.000 - 160.000 160.000 2. Peningkatan koordinasi kerja (Rapat) - 640.000 640.000 - 650.000 650.000 3. Pembinaan Promosi dan Kehumasan - 20.000 20.000 - 50.000 50.000 4. Rabuan bersama seluruh IPB - 55.000 55.000 - 60.000 60.000 5. Pembuatan Laporan/Publikasi/Cetakan - 670.000 670.000 - 700.000 700.000 6. Penerbitan buletin komunikasi IPB Pariwara - 85.000 85.000 - 120.000 120.000 7. Peringatan hari besar/dies natalis - 110.000 110.000 - 110.000 110.000 8. Bantuan sosial/musibah - 205.000 205.000 - 210.000 210.000 9. Jurnal - - - 20.000 - 20.000 10 Poliklinik/Obat-obatan - - - 30.000 - 30.000 11 Seminar - - - 30.000 - 30.000 12 Pameran/Visualisasi Mahasiswa - - - 45.000 - 45.000 7. Penyelenggaraan Manajemen Pendidikan Tinggi 150.995 7.212.000 7.362.995 160.000 7.510.000 7.670.000 1. Sekretariat Rektor - 150.000 150.000 - 150.000 150.000 2. Sekretariat Wakil Rektor I - 95.000 95.000 - 95.000 95.000 3. Sekretariat Wakil Rektor II - 85.000 85.000 - 95.000 95.000 4. Sekretariat Wakil Rektor III - 85.000 85.000 - 95.000 95.000 5. Sekretariat Wakil Rektor IV - 85.000 85.000 - 95.000 95.000 6. Majelis Wali Amanat (MWA) - 145.000 145.000 - 150.000 150.000 7. Senat Akademik (SA) - 330.000 330.000 - 350.000 350.000 8. Dewan Audit - 125.000 125.000 - 130.000 130.000 9. Dewan Guru Besar - 65.000 65.000 - 80.000 80.000 10 Kantor Audit Internal - 80.000 80.000 - 80.000 80.000 11 LPPM - - - - 100.000 100.000 12 Direktorat AJMP - 250.000 250.000 - 250.000 250.000 13 Direktorat Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama - 165.000 165.000 - 165.000 165.000 14 Direktorat Keuangan - 430.000 430.000 - 450.000 450.000 15 Direktorat SDM dan Administrasi Umum - 350.000 350.000 - 350.000 350.000 16 Direktorat Fasilitas dan Properti - 815.000 815.000 - 820.000 820.000 17 Direktorat Kemahasiswaan - 250.000 250.000 - 250.000 250.000 18 Direktorat Pengembangan Institusi & Usaha Penunjang - 85.000 85.000 - 85.000 85.000 19 Direktorat Kerjasama - 205.000 205.000 - 120.000 120.000 20 Kantor Pengkajian & Pengembangan Pendidikan - 55.000 55.000 - 70.000 70.000 21 Kantor Perencanaan & Evaluasi - 70.000 70.000 - 70.000 70.000 22 Kantor Pelayanan Hukum - 60.000 60.000 - 60.000 60.000 23 Kantor Promosi, Humas, dan Hubungan Alumni - 320.000 320.000 - 320.000 320.000 24 Kantor Jasa Ketenagakerjaan - 82.000 82.000 - 140.000 140.000 25 Kantor HAKI - 150.000 150.000 - 150.000 150.000 26 Kantor Pengembangan Sistem Informasi - 200.000 200.000 - 220.000 220.000 27 Kantor Program Internasional - 135.000 135.000 - 135.000 135.000 28 Kantor Persiapan Implementasi Otonomi - 70.000 70.000 - 70.000 70.000 29 BP Asrama-TPB - 780.000 780.000 - 780.000 780.000 30 Grawida - 80.000 80.000 - 60.000 60.000 31 Administrasi Pengelolaan Proyek 150.995 - 150.995 160.000 - 160.000 32 Perpustakaan - 175.000 175.000 - 200.000 200.000 33 University Farm - 80.000 80.000 - 80.000 80.000 34 Unit Bahasa - 95.000 95.000 - 95.000 95.000 35 Unit Olah Raga dan Seni - 105.000 105.000 - 110.000 110.000 36 UPT Lab Terpadu - 225.000 225.000 - 225.000 225.000 37 Unit Keamanan Kampus - 725.000 725.000 - 750.000 750.000 38 Komisi Pascasarjana - 10.000 10.000 - 65.000 65.000 Revisi 2005 Rencana 2006 (Rp. ribu) Program Kerja No. (Rp. ribu) Sumber Dana
Tahun Anggaran 2006
RINCIAN BELANJA TAHUN 2005 DAN RENCANA BELANJA TAHUN 2006
Pemerintah Masyarakat Pemerintah Masyarakat
(Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) 8. Peningkatan Perencanaan IPB berbasis Kinerja 54.000 5.000 59.000 54.000 30.000 84.000
1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Fisik IPB - - - - - -2. Penyusunan Rencana Strategis IPB 2005-2010 - - - - - -3. Penyusunan Program Kerja IPB 2005-2007 - - - - - -4. Perencanaan IPB berbasis Kinerja 54.000 - 54.000 54.000 - 54.000 5. Monitoring & Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi - 5.000 5.000 - 30.000 30.000 9. Persiapan Implementasi Otonomi 288.000 105.000 393.000 165.719 280.000 445.719 1. Kordinasi & Formulasi Usulan Perangkat Legal PT BHMN - - - - - -2. Kordinasi dan Exchange Note Proses Transformasi BHMN - 30.000 30.000 - 30.000 30.000 3. Implementasi Otonomi/Penataan Departemen dan Pusat 288.000 75.000 363.000 29.412 150.000 179.412 4. Pengembangan Fakultas dan Program Unggulan - 52.692 52.692 5. Persiapan Implementasi Mayor-Minor - 83.615 100.000 183.615 10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Hukum - 65.870 65.870 - 105.000 105.000 1. Pendalaman masalah hukum di IPB - - - - - -2. Pendampingan Penyelesaian Masalah Hukum IPB - 65.000 65.000 - 100.000 100.000 3. Pembelian buku peraturan perundang-undangan - 870 870 - 5.000 5.000 11. Peningkatan Kualitas Promosi - 130.000 130.000 - 100.000 100.000 1. Pengukuran akseptansi kebijakan - - - - - -2. Kampanye pencapaian target IPB - - - - - -3. Pembuatan Profil dan Prospektus - 130.000 130.000 - - -12. Penataan Organisasi dan Pengembangan Institusi - 10.000 10.000 55.426 10.000 65.426 1. Organisasi Keamanan Kampus dan UPT - 5.500 5.500 - - -2. Reposisi Yayasan dan Koperasi di IPB - 4.500 4.500 - - -3. Penataan UPT dan Unit Penunjang - 55.426 55.426 13. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kerjasama - - - - 20.000 20.000 14. Analisis Organisasi dan Tata Kerja IPB sbg BHMN - - - - - -15. Penyempurnaan Standard Operating Procedures (SOP) - 36.300 36.300 - - -16. - - - - - -17. Iuran SEARCA - 22.850 22.850 - 22.850 22.850 18. Peningkatan kerjasama dg instansi lain di dalam negeri (BUD) - - - - 50.000 50.000 19. Bantuan Musibah Tsunami/WGAR - 357.000 357.000 - - -20. Biaya operasional pengelolaan usaha penunjang - - - - - -21. - - - - 540.000 540.000 2. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN 88.497.898 63.107.680 151.605.578 78.773.606 66.413.641 145.187.248 1. Belanja Pegawai Akademik 41.140.808 100.000 41.240.808 38.089.539 110.000 38.199.539 1. Gaji & tunjangan 38.736.577 - 38.736.577 35.958.085 - 35.958.085 2. Tunjangan Beras 2.230.538 - 2.230.538 2.084.414 - 2.084.414 3. Honorarium dan lembur PNS 173.693 100.000 273.693 47.040 110.000 157.040 2. Peningkatan Kualitas Input Mahasiswa (Student Intake) - 4.900.000 4.900.000 66.855 5.155.000 5.221.855 1. Sosialisasi dan Promosi Mayor-Minor - 220.000 220.000 66.855 225.000 291.855 2. Penerimaan/seleksi mahasiswa baru jalur USMI&SPMB - 1.750.000 1.750.000 - 1.750.000 1.750.000 3. Penerimaan/seleksi mahasiswa baru jalur BUD - 815.000 815.000 - 825.000 825.000 4. Penerimaan/seleksi mahasiswa baru Diploma - 2.115.000 2.115.000 - 2.115.000 2.115.000 5. Penerimaan/seleksi mahasiswa baru Pascasarjana - - - - 240.000 240.000 3. Pembinaan Administrasi dan Proses Pendidikan - - - - - -4. Penyelenggaraan Pendidikan (Multi Strata) - 45.800.000 45.800.000 - 44.147.811 44.147.811 1. Pendidikan Reguler (diploma, sarjana dan pascasarjana) - 35.000.000 35.000.000 - 29.211.601 29.211.601 2. Pendidikan Dokter Hewan - 400.000 400.000 - 400.000 400.000 3. Pendidikan pascasarjana khusus dan multi disiplin - 5.700.000 5.700.000 - 5.596.210 5.596.210 4. Pendidikan Magister Manajemen Agribisnis (MMA) - 3.500.000 3.500.000 - 4.950.000 4.950.000 5. Pendidikan Diploma (Dibawah Direktorat Diploma) - 1.200.000 1.200.000 - 3.990.000 3.990.000 5. 15.400.820 - 15.400.820 13.600.000 - 13.600.000 1. Fakultas Pertanian 2.690.611 - 2.690.611 1.720.000 - 1.720.000 2. Fakultas Kedokteran Hewan 1.130.000 - 1.130.000 800.000 - 800.000 3. Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan 1.430.000 - 1.430.000 2.300.000 - 2.300.000 4. Fakultas Peternakan 1.284.406 - 1.284.406 880.000 - 880.000 5. Fakultas Kehutanan 1.595.000 - 1.595.000 1.500.000 - 1.500.000 6. Fakultas Teknologi Pertanian 2.748.476 - 2.748.476 2.475.000 - 2.475.000 7. Fakultas Matematika & IPA 3.018.600 - 3.018.600 2.200.000 - 2.200.000 8. Fakultas Ekonomi dan Manajemen 300.000 - 300.000 700.000 - 700.000 9. Tingkat Persiapan Bersama (TPB) 1.203.727 - 1.203.727 1.025.000 - 1.025.000 6. Peningkatan Fasilitas Pendidikan 9.978.894 3.128.930 13.107.824 6.982.441 7.593.500 14.575.941 1. Pengadaan peralatan pendidikan (DIP) 800.000 - 800.000 1.000.000 - 1.000.000 2. Peremajaan alat laboratorium 1.200.000 - 1.200.000 1.500.000 - 1.500.000 3. Perbaikan alat peraga penunjang pendidikan - - - 636.647 - 636.647 4. Pengadaan Bahan Perkuliahan dan Praktikum 1.014.340 - 1.014.340 739.840 - 739.840 5. Penyelenggaraan perkuliahan, praktikum, PKL 861.304 - 861.304 861.304 - 861.304 6. Rehabilitasi sedang dan berat gedung pendidikan 6.103.250 110.000 6.213.250 2.244.650 1.000.000 3.244.650 7. Pemindahan/Rehabilitasi Laboratorium TPB - 115.000 115.000 - - -8. Pembangunan Gedung Pendidikan - - 4.000.000 4.000.000 9. Pembangunan gedung wing Dept Fisika - 1.901.430 1.901.430 - - -10 Pembangunan Fasilitas Pendidikan Program Diploma - 1.002.500 1.002.500 - 2.593.500 2.593.500 7. Peningkatan Kualitas SDM pengajar 280.000 129.050 409.050 480.000 159.050 639.050 1. Penataran Dosen Applied Approach 40.000 - 40.000 160.000 - 160.000 2. Penataran Dosen Pekerti 40.000 4.050 44.050 - 4.050 4.050 Peningkatan Kepemimpinan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Pendamping program I-MHERE
Pemerintah Masyarakat Pemerintah Masyarakat
(Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) 3. Pendidikan dan Pelatihan Mutu Pendidikan 40.000 - 40.000 - - -4. Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan 160.000 - 160.000 56.000 - 56.000 5. Teaching Grant & Book Writing Grant - - - - - -6. - 125.000 125.000 - 155.000 155.000 7. - 144.000 144.000 8. - 96.000 96.000 9. - 24.000 24.000 8. Pelaksanaan DUE-like 139.756 165.000 304.756 137.471 196.000 333.471 9. - 145.000 145.000 - 147.000 147.000 10. - 220.000 220.000 - 305.680 305.680 11. - 115.000 115.000 - 120.000 120.000 12. - 265.000 265.000 - 284.000 284.000 13. Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan 675.000 204.000 879.000 1.000.000 190.000 1.190.000 1. Pengadaan buku perpustakaan 350.000 - 350.000 771.963 - 771.963 2. Pengadaan jurnal ilmiah 150.000 - 150.000 228.037 - 228.037 3. Pengembangan digital library 175.000 14.000 189.000 - - -4. Perpanjangan jam pelayanan pustaka - 190.000 190.000 - 190.000 190.000 14. Peningkatan Pelayanan Kemahasiswaan(Wisuda, KTM, dll) - 1.010.000 1.010.000 - 1.100.000 1.100.000 15. Peningkatan Pelayanan Pendidikan (DRK ISS SP4) 550.000 39.600 589.600 1.000.000 113.000 1.113.000 1. Pemantapan dan Implementasi Jaminan Mutu Pendidikan 300.000 21.600 321.600 250.000 20.000 270.000 2. Peningkatan Pelayanan Kebun Percobaan 250.000 18.000 268.000 200.000 16.000 216.000 3. Peningkatan kapasitas Perencanaan Terpadu - - 200.000 16.000 216.000 4. Pengembangan & Implementasi Sistem Karir Dosen - - 200.000 16.000 216.000 5. Fungsionalisasi Jaminan Mutu Pendidikan - - 150.000 45.000 195.000 16. Pembinaan Kemahasiswaan 1.508.500 4.106.500 5.615.000 2.088.240 4.225.000 6.313.240 1. Peningkatan Kepemimpinan - 470.000 470.000 - 440.000 440.000 2. Peningkatan Wawasan Keilmuan (Seminar, Lokakarya dll) - 565.000 565.000 - 490.000 490.000 3. Peningkatan Skill & Professionalisme - - - - 320.000 320.000 4. Peningkatan minat dan bakat - 140.000 140.000 - 190.000 190.000 5. Pembinaan Multi Budaya Mahasiswa TPB - 60.000 60.000 - 110.000 110.000 6. Konseling Mahasiswa TPB - 50.000 50.000 - 60.000 60.000 7. Pengenalan Kampus bagi Mahasiswa Baru - 115.000 115.000 - 120.000 120.000 8. Peningkatan Kesejahteraan Mahasiswa Program Sarjana 1.508.500 2.686.500 4.195.000 2.088.240 2.475.000 4.563.240 9. Peningkatan Peran Mhs dlm kegiatan International - 20.000 20.000 - 20.000 20.000 17. Pembinaan Hubungan Alumni - - - - - -18. Kesejahteraan Mahasiswa (Beasiswa) Program Pascasarjana 18.674.120 2.208.000 20.882.120 15.329.060 2.000.000 17.329.060 19. Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa (PPKM)/Poliklinik - 552.000 552.000 - 560.000 560.000 20. Peningkatan soft skill lulusan (ISS) 150.000 12.000 162.000 - - -21. Bantuan untuk mahasiswa eks Asrama Ekalokasari - 7.600 7.600 - 7.600 7.600 22. Pelatihan Bahasa Asing - - - - - -3. PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN 1.204.720 55.615.186 56.819.906 1.374.672 59.255.000 60.629.672 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Peneliti 400.000 - 400.000 420.000 - 420.000 1. Penelitian bagi dosen muda 300.000 - 300.000 360.000 - 360.000 2. Pengkajian program studi menuju IPB berbasis riset 100.000 - 100.000 - - -3. Pelatihan penyusunan proposal & penulisan ilmiah - - 60.000 60.000 2. Peningkatan kualitas perlindungan dan daya guna HKI 300.000 24.000 324.000 249.872 25.000 274.872 3. Peningkatan Kualitas Penelitian Ilmu Terapan 10.000 380.000 390.000 210.000 2.000.000 2.210.000 1. Program Voucher 10.000 - 10.000 - - -2. Penelitian Payung IPB - 380.000 380.000 - 2.000.000 2.000.000 3. Penelitian terapan bagi dosen muda - 210.000 210.000 4. Research collaboration dgn lembaga/universitas luar negeri 494.720 14.950.000 15.444.720 494.800 15.550.000 16.044.800 1. Kerjasama IPB dengan Lembaga Internasional 120.000 550.000 670.000 120.000 550.000 670.000 2. Kerjasama IPB dengan Australia 66.720 - 66.720 66.800 - 66.800 3. Kerjasama IPB dengan Kanada 54.000 - 54.000 54.000 - 54.000 4. Kerjasama IPB dengan Jerman (Gottingen) 90.000 - 90.000 90.000 - 90.000 5. Kerjasama IPB dengan Belanda (Wageningen) 54.000 - 54.000 54.000 - 54.000 6. Kerjasama IPB dengan Jepang 80.000 - 80.000 80.000 - 80.000 7. Kerjasama IPB dengan Korea 30.000 - 30.000 30.000 - 30.000 8. Kerjasama dengan Texas A & M University - 14.400.000 14.400.000 - 15.000.000 15.000.000 5. Kerjasama Penelitian Lainnya - 40.261.186 40.261.186 - 41.680.000 41.680.000 1. LPPM & Pusat PPM - 26.816.958 26.816.958 - 25.500.000 25.500.000 2. SPs - 912.941 912.941 - 1.020.000 1.020.000 3. Fakultas-fakultas - 12.356.287 12.356.287 - 14.985.000 14.985.000 Fakultas Pertanian - 5.701.442 5.701.442 - 5.800.000 5.800.000 Fakultas Kedokteran Hewan - 800.000 800.000 - 900.000 900.000 Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan - 2.054.145 2.054.145 - 2.200.000 2.200.000 Fakultas Peternakan - 700.000 700.000 - 900.000 900.000 Fakultas Kehutanan - 1.326.181 1.326.181 - 1.400.000 1.400.000 Fakultas Teknologi Pertanian - 200.266 200.266 - 1.000.000 1.000.000 Fakultas Matematika & IPA - 714.847 714.847 - 1.300.000 1.300.000 Fakultas Ekonomi dan Manajemen - 859.407 859.407 - 900.000 900.000
Fakultas Ekologi Manusia - 585.000 585.000
4. Promosi, Pemeliharaan Produk HKI - 175.000 175.000 - 175.000 175.000 Pelatihan Sertifikasi
Pelatihan pemantapan kemampuan kerja tenaga penunjang Pemberian Insentif/Bantuan Seminar, Lokakarya, Pelatihan Stadium General Kewirausahaan
Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Departemen (DRK-SP4)
Peningkatan Program Pendidikan melalui hibah kompetisi A-3 (DRK) Peningkatan Program Pendidikan melalui hibah kompetisi A-2 (DRK) Peningkatan Program Pendidikan melalui hibah kompetisi B (DRK)
Pemerintah Masyarakat Pemerintah Masyarakat
(Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) 4. PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - 3.798.736 3.798.736 - 4.375.000 4.375.000
1. Diseminasi teknologi untuk pemberdayaan masyarakat - - - - - -2. Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) - 40.000 40.000 - 500.000 500.000 3. Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat (Fakultas/Departemen) - 3.758.736 3.758.736 - 3.875.000 3.875.000 4. Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat unit kerja lainnya - - -5. PENGEMBANGAN KAPASITAS & KAPABILITAS SDM 323.400 3.943.466 4.266.866 1.369.112 9.265.860 10.634.972 1. Pelatihan tenaga administrasi untuk alih fungsi ke tenisi/laboran - - - - - -2. Pengembangan budaya korporat IPB - - - 222.750 - 222.750 3. Gaji tambahan untuk dosen berdasarkan kinerja *) - - - - 3.000.000 3.000.000 4. Gaji tambahan untuk tenaga penunjang berdasarkan kinerja *) - 1.910.000 1.910.000 - 3.000.000 3.000.000 5. Pengembangan sistem administrasi jenjang karir individual - 11.300 11.300 - 11.300 11.300 6. Peningkatan pelayanan administrasi umum dan sistem informasi - - - - - -7. Peningkatan pendidikan tenaga penunjang 123.400 5.000 128.400 357.800 5.000 362.800 8. Pelatihan peningkatan profesionalisme SDM 200.000 10.000 210.000 - 10.000 10.000 9. Peningkatan kesejahteraan - 2.007.166 2.007.166 - 3.239.560 3.239.560 1. THR - 1.314.966 1.314.966 - 1.878.560 1.878.560 2. Pembinaan olah raga dan seni - 20.000 20.000 - 21.000 21.000 3. Premi asuransi kesehatan - 670.000 670.000 - 1.340.000 1.340.000 10. Peningkatan disiplin kerja - - - - -
-11. Analisis Kebutuhan SDM IPB 337.500 - 337.500
12. Pembangunan "Assesment Centre" 451.062 - 451.062 6. PENINGKATAN MANAJEMEN KEUANGAN - - - 841.680 300.000 1.141.680 1. Penguatan Sistem Manajemen Keuangan - - - - 150.000 150.000 2. Pembangunan Sistem Akuntansi Keuangan double entry - - - - - -3. Integrasi manajemen keuangan dengan manajemen program - - - - - -4. Internalisasi Sistem Keuangan - - - - 150.000 150.000 5. Pengembangan Manajemen Keuangan 841.680 - 841.680 7. PENINGKATAN MANAJEMEN FASILITAS 1.015.526 1.255.000 2.270.526 2.983.130 910.000 3.893.130 1. Pengembangan sistem pelayanan fasilitas dan properti - 10.000 10.000 - 10.000 10.000 2. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur Kampus Darmaga - 1.050.000 1.050.000 - - -3. Pembangunan Sistem Transportasi Bus & Sepeda Kampus Darmaga - 50.000 50.000 - 100.000 100.000 4. Pengembangan Agro-edu-tourism - 20.000 20.000 - 200.000 200.000 5. Pembuatan Pool Bis IPB - - - - 200.000 200.000 6. Perbaikan Jalan Kampus 708.750 - 708.750 1.220.300 - 1.220.300 7. Pemeliharaan dan Operasi Penjernihan Air - 115.000 115.000 218.050 90.000 308.050 8. Rehabilitasi Instalasi Listrik 306.776 - 306.776 317.000 - 317.000 9. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan - 10.000 10.000 - 10.000 10.000 10. Pembangunan Student Center - - - - 300.000 300.000 11. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Fasilitas (SIMFAS) 540.720 - 540.720 12. Pengembangan Sistem Pemeliharaan 368.100 - 368.100 13. Pengembangan Sistem Pengadaan 318.960 - 318.960 8. PENINGKATAN MANAJEMEN INFORMASI 1.200.000 791.500 1.991.500 3.059.517 1.200.000 4.259.517 1. Penyelenggaraan layanan internet - 720.000 720.000 - 1.200.000 1.200.000 2. Peningkatan jaringan utama teknologi informasi dan komunikasi 1.200.000 50.000 1.250.000 1.200.000 - 1.200.000 3. Peningkatan jaringan fakultas dan departemen - - - - - -4. Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan, pendidikan - - - - - -5. Pengembangan sistem pengamanan Jaringan 21.500 21.500 - - -6. Pengembangan "Knowledge Management System" 707.022 - 707.022 7. Pengembangan Kapasitas Sistem Informasi Manajemen 1.152.495 - 1.152.495 9. PEMBANGKITAN PENDAPATAN - 185.100 185.100 1.269.711 25.000 1.294.711 1. Pemetaan/promosi kepakaran dosen dan kompetensi institut - 105.000 105.000 - - -2. Pengembangan infant business berbasis kepakaran - 30.100 30.100 - - -3. Pengelolaan Rumah Sakit Hewan - - - - - -4. Penataan Usaha Penunjang dan Pedagang Kaki Lima - 50.000 50.000 - 25.000 25.000 5. Pembangunan Budaya Enterpreneur dan Strategi Pemasaran 265.599 - 265.599 6. Penelusuran Jasa dan Usaha, Pendampingan Usaha 587.817 - 587.817 7. Perluasan Jejaring Strategis - 416.295 - 416.295 Jumlah Pengeluaran Program ( 1 s.d. 9) 131.344.124 149.030.688 280.374.812 123.433.693 164.372.351 287.806.044 10. PENGELUARAN NON PROGRAM - 1.515.000 1.515.000 - 5.782.000 5.782.000 1. Pengembalian SPP Mahasiswa (Tindakan Korektif) - 400.000 400.000 - 400.000 400.000 2. Pembayaran Pinjaman untuk Pembangunan Asrama TPB - - - - 4.212.000 4.212.000 1. Cicilan pokok - - - 1.200.000 1.200.000 2. Pembayaran bunga - - - 2.800.000 2.800.000 3. Asuransi gempa bumi dan kebakaran - - - 212.000 212.000 4. Cicilan Interest During Construction (IDC) - - - - - -3. Pemeliharaan gedung Asrama TPB - 100.000 100.000 - 150.000 150.000 4. Pembayaran kembali deposit Asrama TPB - 1.015.000 1.015.000 - 1.020.000 1.020.000 Jumlah Pengeluaran Non Program ( 10 ) - 1.515.000 1.515.000 - 5.782.000 5.782.000 Jumlah Pengeluaran Keseluruhan ( 1 s.d. 10 ) 131.344.124 150.545.688 281.889.812 123.433.693 170.154.351 293.588.044 11. POSISI KAS AKHIR PERIODE/TAHUN - 7.269.941 7.269.941 - 12.145.600 12.145.600 1. Dana Abadi - 1.702.171 1.702.171 - 1.905.000 1.905.000 2. Deposit asrama TPB - 1.191.295 1.191.295 - 1.103.550 1.103.550 3. Dana PPKM - 1.367.818 1.367.818 - 1.400.000 1.400.000 4. Dana Penyelenggaraan Program - 2.723.081 2.723.081 - 5.617.205 5.617.205 5. Kompensasi dari Ekalokasari Plaza (PT. Indah Pesona Bogor) - 285.576 285.576 - 2.119.845 2.119.845
Pemerintah Masyarakat Pemerintah Masyarakat
(Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) (Rp. ribu) 12. POSISI PIUTANG AKHIR TAHUN - 3.828.218 3.828.218 - -
-1. Piutang di Pegawai eks Mess Ekalokasari untuk Pindah Rumah - 26.068 26.068 - - -2. Piutang di Pegawai untuk Melanjutkan Studi - 28.582 28.582 - - -3. Piutang di Perorangan / Pegawai IPB (emergency case) - 98.944 98.944 - - -4. Piutang di PT. Bogor Life Science and Technology - 1.800.000 1.800.000 - - -5. Piutang di Koperasi Teko Sumodiwirjo - 30.000 30.000 - - -6. Piutang di Unit Kerja untuk Talangan Program - 1.844.624 1.844.624 - -
-131.344.124
161.643.847 292.987.971 123.433.693 182.299.951 305.733.644
