INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

(1)

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU INDIKATOR KINERJA INDIVIDUINDIKATOR KINERJA INDIVIDU INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. TUGAS : Mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif

3. FUNGSI : a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan,keprotokolan dan hubungan masyarakat;

d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan danperpustakaan;

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasidan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badansesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Program Sasaran Program Sasaran Program

Sasaran Program Indikator KinerjaIndikator KinerjaIndikator KinerjaIndikator Kinerja Penjelasan/Formulasi PerhitunganPenjelasan/Formulasi PerhitunganPenjelasan/Formulasi PerhitunganPenjelasan/Formulasi Perhitungan

Sumber Data Sumber Data Sumber Data

Sumber Data PenanggungPenanggungPenanggungPenanggung----JawabJawabJawab Jawab Terpenuhinya kebutuhan

kerumahtanggaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran

Persentase terpenuhinya

kebutuhan pelayanan perkantoran

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sekretaris Bappeda Persentase sarana dan prasarana

perkantoran yang berfungsi layak

Sekretaris Bappeda

Meningkatnya personil Bappeda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Proprosi personil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

perencanaan

Sekretaris Bappeda

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja dan keuangan program dan kegiatan Bappeda

Persentase program-kegiatan bappeda yang tersusun laporan keuangan dan kinerjanya

Sub Bagian Keuangan; Sub Bagian

Perencanaan dan Evaluasi

Sekretaris Bappeda

Persentase dokumen kepegawaian dan barang bappeda yang

tersusun laporannya secara tepat

(2)

Sasaran Program Sasaran Program Sasaran Program

Sasaran Program Indikator KinerjaIndikator KinerjaIndikator KinerjaIndikator Kinerja Penjelasan/Formulasi PerhitunganPenjelasan/Formulasi PerhitunganPenjelasan/Formulasi PerhitunganPenjelasan/Formulasi Perhitungan

Sumber Data Sumber Data Sumber Data

Sumber Data PenanggungPenanggungPenanggungPenanggung----JawabJawabJawab Jawab waktu

Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Kota Pasuruan

Persentase kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaporkan pelaksanaannya

Sub Bagian Keuangan Sekretaris Bappeda

Terwujudnya sinergitas perencanaan

pembangunan SKPD

Tingkat keterpaduan Renja SKPD dengan RKPD Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretaris Bappeda

(3)

1. JABATAN : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. TUGAS : Menyelenggaraan tugas-tugas Bagian Umum dan Kepegawaian secara terpaduserta tugas pelayanan administratif guna tertib administratif dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar tercapai tata laksana perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas

3. FUNGSI : a. menyusun rencana kerja subbagian;

b. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja; c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;

d. melaksanakan pengadaan, penyimpanan,pendistribusian, dan inventarissasi sarana prasarana dinas serta aset lainnya; e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dinas dan aset lainya;

f. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian; g. melaksanakan pengelolaan adminitrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan;

h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;

i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, daftar urut kepangkatan dan daftar dislokasi pegawai;

j. melaksanakan analisa kebutuhan pegawai unit kerja;

k. melaksanakan penyiapan pegawaiyang akan mengikuti pendidikan dan pelatihanstruktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;

l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; m. melaksanakan penyiapan bahan standar kompentensi pegawai dan disiplin pegawai; n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan unit kerja dan SKPD; o. melaksanakan pengelolaan kesejahteraan pegawai;

(4)

Sasaran Kegiatan Sasaran KegiatanSasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Indikator KinerjaIndikator KinerjaIndikator KinerjaIndikator Kinerja Penjelasan/Formulasi PerhitunganPenjelasan/Formulasi PerhitunganPenjelasan/Formulasi PerhitunganPenjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data Sumber DataSumber DataSumber Data PenanggungPenanggungPenanggungPenanggung----JawabJawabJawab Jawab Tersedianya materai untuk

aktifitas perkantoran yang membutuhkan keabsahan transaksi

Jumlah materai kebutuhan adminitrasi perkantoran yang dipenuhi

Subag Umum dan Kepegawaian

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Terpenuhinya kebutuhan telepon, air bersih dan penerangan kantor

Jumlah kebutuhan telepon, air bersih dan penerangan kantoryang dipenuhi

Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas

Jumlah perizinan kendaraan dinas yang dipenuhi

Tersedianya kebutuhan peralatan dan

perlengkapan kebersihan kantor

Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor yang dipenuhi

Terlaksananya perbaikan peralatan kerja

Jumlah perbaikan peralatan kerja yang dipenuhi

Tersedianya ATK Kantor Jumlah ATK kantor bappeda yang terpenuhi

Jumlah ATK kantor bappeda yang terpenuhi

Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan

Tjumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan

Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan yang terpenuhi

Tersedianya pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah belanja modal pengadaan barang peralatan dan

perlengkapan kantor yang terpenuhi

Jumlah belanja modal pengadaan barang peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi

Terpenuhinya kebutuhan surat kabar harian dan majalah sebagai bahan bacaan

Jumlah kebutuhan surat kabar harian dan majalah sebagai bahan bacaan yang terpenuhi

(5)

Tersedianya biaya perjalanan dinas dan penginapan di dalam dan luar propinsi

Jumlah biaya perjalanan dinas dan penginapan di dalam dan luar propinsi yang terpenuhi

Terlaksananya

pemeliharaan gedung kantor

Jumlah luas pemeliharaan gedung kantor yang terpenuhi

Terpenuhinya kebutuhan BBM, servis dan suku cadang kendaraan dinas Bappeda

Jumlah kebutuhan BBM, servis dan suku cadang kendaraan dinas Bappeda yang terpenuhi

Terlaksananya

pemeliharaan peralatan gedung Bappeda

Jumlah pemeliharaan peralatan gedung Bappeda yang terpenuhi

Tersedianya tenaga pemeliharaan taman dan terlaksananya belanja modal, barang dan jasa

Jumlah tenaga pemeliharaan taman yang terbayarkan dan jumlah belanja modal, barang dan jasa yang terpenuhi

Terehabnya sarana ibadah kantor

Jumlah luas rehab sarana ibadah yang terpenuhi

Terikutnya kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bintek

Jumlah ikut kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bintek yang dilaksanakan

Tersusunnya pelaporan barang dan pengelolaan kepegawaian Bappeda

Jumlah pelaporan barang dan pengelolaan kepegawaian Bappeda yang tersusun

Jumlah pelaporan barang dan

pengelolaan kepegawaian Bappeda yang tersusun

(6)

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDUINDIVIDUINDIVIDU INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. TUGAS : Melaksanakan pengeloaan dan penatausahaan keuanganBappeda Kota Pasuruan serta tugas pelayanan administratif secara internal

3. FUNGSI : a. Menyusun rencana kerja subbagian;

b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan; c. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;

d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Indikator KinerjaIndikator KinerjaIndikator Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan / Formulasi PerhitunganPenjelasan / Formulasi Perhitungan Penjelasan / Formulasi PerhitunganPenjelasan / Formulasi Perhitungan Sumber DataSumber DataSumber DataSumber Data PenanggungPenanggungPenanggung Penanggung----Jawab Jawab Jawab Jawab Terpenuhinya kebutuhan

penyediaan makan minum rapat dan tamu

Jumlah mamin rapat dan tamu yang disediakan

Jumlah paket mamin peserta rapat dan tamu Bappeda Kasubag. Keuangan Sekretaris Bappeda Meningkatnya akuntabilitas

keuangan program dan kegiatan Bappeda

Jumlah program dan kegiatan pada Bappeda yang tersusun pelaporan keuangannya

Jumlah program dan kegiatan yang disusun laporan keuangannya Kasubag. Keuangan Sekretaris Bappeda

(7)

1. JABATAN : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

2. TUGAS : Mengoordinasikan penyusunan rencana dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda

3. FUNGSI : a. menyusun rencana kerja subbagian;

q. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untukbahan penyusunan program; r. melaksanakan penyusunan program;

s. melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadappelaksanaan program; t. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program;

u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatansubbagian; dan

v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Kegiatan

Sasaran KegiatanSasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Indikator KinerjaIndikator KinerjaIndikator KinerjaIndikator Kinerja Penjelasan/Formulasi PerhitunganPenjelasan/Formulasi PerhitunganPenjelasan/Formulasi PerhitunganPenjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data Sumber DataSumber DataSumber Data PenanggungPenanggungPenanggungPenanggung----JawabJawabJawab Jawab Tersusunnya laporan

akuntabilitas kinerja program dan kegiatan Bappeda

Jumlah jenis laporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja yang disusun

Jumlah jenis laporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Tersusunnya RKPD Kota Pasuruan 2017

Jumlah substansi RKPD 2017 yang disusun

Jumlah substansi RKPD Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Tersusunnya Renja SKPD Kota Pasuruan 2017

Jumlah Renja SKPD 2017 yang diverifikasi

Jumlah Renja SKPD Sub Bagian

Perencanaan dan Evaluasi

(8)

Terfasilitasinya

pelaksanaan Musrenbang Kelurahan 2017 dan Musrenbang Kecamatan 2017

Jumlah Musrenbang Kelurahan 2017 dan Musrenbang Kecamatan 2017 yang difasilitasi

Jumlah Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan

Terbangunnya sinergitas usulan masyrakat hasil Musrenbang Kecamatan dengan rencana program-kegiatan SKPD 2017

Jumlah peserta Forum SKPD 2017 Jumlah peserta Forum SKPD Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Terwujudnya prioritasi hasil Forum SKPD 2017

Jumlah peserta Musrenbang Kota 2017

Jumlah peserta Musrenbang Kota Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Terbangunnya keselarasan program-kegiatan SKPD dengan prioritas dan pagu indikatif pembangunan tahun 2017

Jumlah SKPD yang diverifikasi usulan program-kegiatan tahun 2017-nya

Jumlah SKPD yang diverifikasi usulan program-kegiatan - nya

Tersusunnya RKPD Kota Pasuruan 2016 perubahan

Jumlah substansi RKPD 2016 perubahan yang disusun

Jumlah substansi RKPD perubahan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Terbangunnya keselarasan program-kegiatan SKPD perubahan dengan prioritas dan pagu indikatif pembangunan tahun 2016 perubahan

Jumlah SKPD yang diverifikasi usulan program-kegiatan perubahan tahun 2016-nya

Jumlah SKPD yang diverifikasi usulan program-kegiatan perubahan -nya

Tersedianya perjanjian kinerja SKPD tahun 2016

Jumlah SKPD yang difasilitasi penyusunan perjanjian kinerja tahun 2016-nya

Jumlah SKPD yang difasilitasi penyusunan perjanjian kinerja-nya

(9)

Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam penjabaran Visi-Misi pembangunan Kota Pasuruan 2015 - 2020

Jumlah peserta Musrenbang RPJMD 2015 - 2020

Jumlah peserta Musrenbang RPJMD Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Tersusunnya Naskah Akademik Raperda RPJMD 2015 – 2020

Jumlah substansi Naskah

Akademik Raperda RPJMD 2015 – 2020 yang disusun

Jumlah substansi Naskah Akademik Raperda RPJMD

(10)