RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.04.04. - Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah 1.04. - Perumahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.817.158.300,00 12.422.868.300,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1 Disdamkar, 3 UPTD dan 3 Pos 175.594.000,00 172.174.000,00 (3.420.000,00) (1,95) 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
55 Kendaraan 72.673.000,00 50.743.000,00 (21.930.000,00) (30,18) 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 paket 20.671.800,00 20.671.800,00 0,00 0,00
08.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 22 unit kmptr, 15 Unit Printer, 10 Unit Laptop, 4 unit Mesin Tik Elektrik, 21 unit Air Condition dan 2 unit Pompa
40.057.600,00 40.057.600,00 0,00 0,00 09.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 123.672.600,00 120.022.600,00 (3.650.000,00) (2,95)
10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
12 Bulan 100.547.400,00 97.687.400,00 (2.860.000,00) (2,84)
11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bulan 21.828.300,00 21.828.300,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
12 Bulan 7.240.000,00 7.240.000,00 0,00 0,00
15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 10 Bulan 2.124.102.000,00 1.803.942.000,00 (320.160.000,00) (15,07)
17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Transport 247 Kendaraan, Uang harian 800 hari dan penginapan 60 hari
519.906.600,00 515.636.600,00 (4.270.000,00) (0,82) 18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
300 org Tenaga operasional Pemadam selama 365 hari (1 tahun) dan 8 org Tenaga kebersihan
7.481.020.200,00 9.495.520.200,00 2.014.500.000,00 26,93 19.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4 Orang 129.844.800,00 77.344.800,00 (52.500.000,00) (40,43)
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
995.552.600,00 1.182.759.600,00
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 4 bh meja 1 biro; 3 bh meja rapat, 4 bh
kursi kerja dan 4 bh sofa
64.882.000,00 64.882.000,00 0,00 0,00 10.
Kota Tangerang
Penyediaan Media Informasi 1 paket 125.185.600,00 125.185.600,00 0,00 0,00
107.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Pengadaan Komputer PC dan
Perlengkapannya
5 Unit PC dan 3 unit Laptop 131.007.000,00 131.007.000,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kipas Angin Berdiri 5 buah, Exhaust Fan 4 unit , AC 1PK 4 unit, Loker 20 unit, Filling Kabinet 14 unit, lemari arsip 10 unit, dispenser 5 unit dan TV 5 unit
176.193.200,00 176.193.200,00 0,00 0,00 13.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5 unit 73.214.800,00 73.214.800,00 0,00 0,00
22.
-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
10 Unit Mobil dan 23 Unit Motor 425.070.000,00 422.190.000,00 (2.880.000,00) (0,68) 24.
Kota Tangerang
Pembangunan Sarana Luar Gedung Kantor 1 Unit 0 190.087.000,00 190.087.000,00 0,00
63.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 366.021.500,00 366.021.500,00
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
71 stel PDH Damkar; 71 pasang Sepatu PDH dan 300 Stel pakaian olahraga
113.118.000,00 113.118.000,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan 239 stel PDL Damkar; 50 stel Pakaian Kerja Penyelamat; 11 stel Pakaian Kerja Perbengkelan; 300 pasang kaos kaki; 300 Ikat pinggang PDL; 100 buah kampak; 71 buah Topi; 71 buah Papan nama; 71 Tanda pangkat dan 99 stell PDH BPBD
252.903.500,00 252.903.500,00 0,00 0,00 11.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
271.875.300,00 249.621.500,00
Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 55 orang 60.049.500,00 146.524.500,00 86.475.000,00 144,01
22.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pembinaan Rohani
Kantor Dinas
3 kegiatan 15.718.800,00 4.100.000,00 (11.618.800,00) (73,92)
50.
Kota Tangerang
Penerjemahan Buku-Buku Pengetahuan 2 buku 77.435.000,00 77.435.000,00 0,00 0,00
51.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Aparatur Pemerintah Daerah
6 Buah Buku 118.672.000,00 21.562.000,00 (97.110.000,00) (81,83) 53.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
936.203.450,00 937.903.450,00
-Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
4 buku laporan 12.814.000,00 12.814.000,00 0,00 0,00
02.
-Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4 Buku 12.814.000,00 12.814.000,00 0,00 0,00
03.
-Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
4 Buku 12.814.000,00 12.814.000,00 0,00 0,00
04.
-Penyusunan LAKIP 5 buku Lakip 16.198.400,00 16.198.400,00 0,00 0,00
05.
-Penyusunan RKA dan DPA 5 Buku Usulan RKA 2016, 5 Buku
DPPA 2015 dan 6 Buku DPA 2016
74.521.000,00 74.521.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyusunan RKBU 0 buku 17.800.000,00 0 (17.800.000,00) (100,00)
100.
-Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 5 Buku Evaluasi Renja SKPD 2014 dan 48 Buku Pengendalian dan evaluasi Renja 2015
87.628.500,00 87.628.500,00 0,00 0,00 12.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
5 buku 16.655.000,00 16.655.000,00 0,00 0,00
18.
Kota Tangerang Penyusunan SOP Administrasi Program
dan Kegiatan SKPD
2 dokumen 123.193.600,00 123.193.600,00 0,00 0,00
33.
-Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD 5 buku Tapkin & IKU 10.581.250,00 10.581.250,00 0,00 0,00
45.
-Penyusunan Pelaporan Penatausahaan dan Akuntansi
36 Buku 109.322.000,00 119.172.000,00 9.850.000,00 9,01
64.
-Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data Aset SKPD
36 Buah Buku 87.322.000,00 87.322.000,00 0,00 0,00
72.
Kota Tangerang
Penyusunan Renja SKPD 4 buku Renja TA 2016, 4 buku Revisi
Renja 2015 dan 4 buku revisi Renstra 2014-2018
104.314.700,00 104.314.700,00 0,00 0,00 73.
-Pengelolaan PPID SKPD 36 Buah Buku 99.792.000,00 99.792.000,00 0,00 0,00
75.
Kota Tangerang Pengolahan Data Capaian Kinerja Standar
Pelayanan Minimal
100% 18.010.000,00 18.010.000,00 0,00 0,00
79.
-Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 8 Buku 25.478.000,00 25.478.000,00 0,00 0,00
83.
-Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD 12 Dokumen 106.945.000,00 116.595.000,00 9.650.000,00 9,02
92.
( 1.04. ) - Perumahan
19. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
13.430.655.500,00 15.381.183.600,00
Kota Tangerang Pengawasan pelaksanaan kebijakan
pencegahan kebakaran
1500 bangunan gedung 801.834.000,00 801.834.000,00 0,00 0,00 04.
Kota Tangerang Kegiatan pendidikan dan pelatihan
pertolongan dan pencegahan kebakaran
80 Peserta 101.880.000,00 101.880.000,00 0,00 0,00
05.
Kota Tangerang Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya
kebakaran
480 Orang 600.703.800,00 600.703.800,00 0,00 0,00
07.
Kota Tangerang Pengadaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran
10 Buah Nozzle 2,5 Inch, 10 Buah Nozzle 1,5 Inch, 52 Roll Selang Pemadam Kebakaran 2,5 Inch x 20 Meter, 52 Roll Selang Pemadam Kebakaran 1,5 Inch x 20 Meter, 16 Buah Pipa Cabang 2,5 x 2,5 x 2,5 Inch, 16 Buah Pipa Cabang 2,5 x 1,5 x 1,5 Inch, 18 Buah Selang Hisap, 6 Buah Foot Strainer, 1 unit Pompa Kebakaran Portable, 3 unit pompa apung, 200 Stel Jaket Pemadam Kebakaran, 100 Buah Helmet Pemadam Kebakaran, 321 Stel Safety Shoes, 200 Buah Masker Asap, 200 Pasang Sarung Tangan, 200 Buah Kacamata Safety, 1 set fire protection suite, 10 buah Breating AParatus, 19 Buah Handie Talkie, 3 Buah Pitot, 3 Buah Techometer, 3 buah Smoke Detector Test Applicator dan 3 buah heat detector testor, Pompa portable Kecil (biasa) 5 unit dan 12 unit Meja Kerja
4.495.742.400,00 4.540.242.400,00 44.500.000,00 0,99 08.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1 Unit Mobil Tangga, 16 Unit Kendaraan Damkar, 1 Unit Water Tangki, 1 Unit Mobil Peralatan Rescue, 1 Unit Mobil Komando,1 Unit Mobil Rescue, 3 Unit Mobil Pick Up, 1 Unit Mobil Truck Angkutan, 4 Unit Mobil Truk Angkutan Perahu, Alat Rescue dan Peralatan Operasional
1.523.408.000,00 1.523.408.000,00 0,00 0,00 09.
Kota Tangerang Rehabilitasi sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran
4 Unit Kendaraan Damkar 2.007.987.150,00 2.007.987.150,00 0,00 0,00 10.
Kota Tangerang Peningkatan pelayanan penanggulangan
bahaya kebakaran
120 Kejadian 827.993.900,00 827.993.900,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang
Pengujian laboratorium kebakaran 100 Laporan 43.350.000,00 86.700.000,00 43.350.000,00 100,00
22.
Kota Tangerang
Pendidikan Aparatur Pemadam Kebakaran 90 petugas pemadam kebakaran yang mengikuti keterampilan dasar pemadam kebakaran I dan 30 petugas pemadam kebakaran yang mengikuti keterampilan dasar pemadam II
237.359.950,00 237.359.950,00 0,00 0,00 24.
Kota Tangerang Pengumpulan Data dan Informasi
Kebakaran
280Laporan 52.252.650,00 91.469.550,00 39.216.900,00 75,05 27.
Kota Tangerang
Simulasi Teknis Penanggulangan Kebakaran 3 kali kegiatan simulasi pada daerah padat hunian,mall,hotel,apartemen
91.276.800,00 91.276.800,00 0,00 0,00 28.
Kota Tangerang Penyusunan MoU Dinas Pemadam
Kebakaran
0 Dokumen MOU 45.535.000,00 0 (45.535.000,00) (100,00)
29.
Kota Tangerang Pemetaan Lokasi Sumber Air Rawan
Kebakaran
0 23.979.900,00 0 (23.979.900,00) (100,00)
30.
Kota Tangerang Pembinaan Keterampilan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
20 petugas pemadam kebakaran yang mengikuti ketrampilan Periksaan gedung
367.060.000,00 367.060.000,00 0,00 0,00 31.
Kota Tangerang
Pendidikan dan Pelatihan Formal 6 pegawai pelatihan inspektur I dan 6 pegawai pelatihan inspektur II
223.412.000,00 223.412.000,00 0,00 0,00 32.
Kota Tangerang Fasilitasi Pengadaan dan Pengisian Ulang
APAR APAB
3 gedung Pemerintah dan 158 bangunan kantor Kel. Kecamatan dan Puskesmas
207.617.000,00 207.617.000,00 0,00 0,00 33.
Kota Tangerang Review Norma Standar Prosedur dan
Manual
3 dokumen 237.198.000,00 237.198.000,00 0,00 0,00
34.
Kota Tangerang
Kajian Daerah Potensi Rawan Kebakaran 0 Dokumen 165.889.400,00 0 (165.889.400,00) (100,00)
35.
Kota Tangerang
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1 Unit Mobil pick up, 1 unit Roda 4 2000cc, 8 Unit roda 2 225cc dan 4 unit mobil Tangki
276.120.000,00 2.197.287.500,00 1.921.167.500,00 695,77 36.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam
65 Buah Jaket, 65 Buah Jas Hujan, 20 Unit Senter, 65 Buah Tas Ransel, 6 Buah Headlamp, 1 Buah Peralatan Penyelam,2 Roll Tali Dadung, 1 Buah Cut Off Saw, 1 Unit Kamera Thermal, 13 Buah Kantong Mayat, 20 Unit Velbet, 2 Unit Toa/Pengeras Suara, 16 unit Flashlight, 4 set First Aid Kit 50 orang, 10 Buah Figure Of Eight, 10 Buah Autostop, 10 Buah Cincin Kait, 10 Buah Full Body Harness, 10 Roll Tali Tubuh, 10 Buah Single Pulley, 10 Buah Double Pulley, 4 Roll Tali Karmantel Dinamis, 3 Roll Tali Karmantel Statis, 3 unit rescue stretcher
942.759.000,00 942.759.000,00 0,00 0,00 37.
Kota Tangerang Pendidikan dan Pelatihan Medical First
Responder
40 orang 30.457.900,00 30.457.900,00 0,00 0,00
39.
Kota Tangerang Simulasi Koordinasi Penanganan Bencana
Alam
Diikuti oleh 75 orang peserta 67.928.700,00 67.928.700,00 0,00 0,00 40.
Kota Tangerang Pembuatan Buku Panduan Penanggulangan
Bencana
800 buku 58.909.950,00 58.909.950,00 0,00 0,00
42.
Kota Tangerang Rapat Koordinasi Potensi Penanggulangan
Bencana Bidang Kedaruratan dan Logistik
1 Kegiatan 0 137.698.000,00 137.698.000,00 0,00
43.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
44.980.000,00 44.980.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
10 edisi advetorial di media massa 44.980.000,00 44.980.000,00 0,00 0,00 13.
Jumlah 26.862.446.650,00 30.585.337.950,00 3.722.891.300,00 13,86
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
Drs. R. Irman Pujahendra NIP. 196602061986101004
