Matrik 5.2 Renstra Dishut

(1)

TARGET KINERJA Rp (Juta)

TARGET

KINERJA Rp (Juta) TARGET Rp (Juta)

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2.02.2.02.01.22. Ptogram Pemantapan 315,000 470,000 600,000 - - 1,385,000Bidang Planologi

Kawasan Hutan Kehutanan

2.02.2.02.01.22.01 - Pemeliharaan Batas - Terpeliharanya batas kawasan 80 Km 75,000 80 Km 200,000 70 Km 250,000 - - - - 330 Km 525,000 Bidang Planologi

Kawasan Hutan hutan Kehutanan

2.02.2.02.01.22.02 - Inventarisasi Potensi - Tersedianya data potensi 2 Judul 120,000 2 Judul 100,000 2 Judul 150,000 - - - - 10 Judul 370,000 Bidang Planologi

Pemanfaatan Hasil Hutan hasil hutan bukan kayu Kehutanan

Non Kayu

2.02.2.02.01.22.03 - Pemanfaatan dan - Tersedianya data potensi dan 5 Judul 70,000 5 Judul 75,000 5 Judul 100,000 - - - - 25 Judul 245,000 Bidang Planologi

Pengembangan Jasa pengembangan jasa Kehutanan

Lingkungan lingkungan dan ekowisata

2.02.2.02.01.22.04 - Pengendalian Penggunaan - Termonitornya penggunaan 7 Kab/Kota 50,000 7 Kab/Kota 95,000 8 Kab/Kota 100,000 - - - - 9 Kab/Kota 245,000 Bidang Planologi

Kawasan Hutan kawasan hutan untuk Kehutanan

pembangunan diluar kehutanan

Program Perencanaan Terjaminnya kepastian kawasan 833,001 1,400,000 1,610,000 - - 3,843,001 DIPA BA 29 (06)

Makro Bidang Kehutanan hutan sehingga pengelolaan sumber dan Pemantapan daya hutan dapat dilaksanakan Kawasan Hutan secara optimal dan efisien

- Inventarisasi dan - Neraca sumber daya hutan 1 Judul 56,855 1 Judul 200,000 1 Judul 300,000 - - - - 5 Judul 556,855 DIPA BA 29 (06)

Pemantauan Sumber Daya (NSDH) tingkat nasional Hutan

- Pengukuhan Kawasan - Dokumen BATB (Berita Acara 3 Dokumen 303,061 3 Dokumen 500,000 3 Dokumen 500,000 - - - - 15 dokumen 1,303,061 DIPA BA 29 (06)

Hutan Tata Batas) parsial

- Pembangunan Kesatuan - Laporan hasil fasilitasi 2 Laporan 183,815 2 Laporan 400,000 2 Laporan 500,000 - - - - 10 Laporan 1,083,815 DIPA BA 29 (06)

Pengelolaan Hutan (KPH) pembangunan KPH

- Dukungan Manajemen dan - Laporan penanganan litigasi 3 Laporan 289,270 3 Laporan 300,000 3 Laporan 310,000 - - - - 15 Laporan 899,270 DIPA BA 29 (06)

Pelaksanaan Tugas dan advokasi permasalahan Teknis Lainnya Direktorat hukum bidang planologi Jenderal Planologi kehutanan Kehutanan

Memastikan 1.08.2.02.01.33 Program Pengamanan dan

Penurunan kasus illegal

4% 100,000 4% 200,000 4% 200,000 4% - 4% - 20% 500,000

Terjaganya Sumber Pengendalian Hutan

logging dan tindak pidana

Daya Alam Hutan serta Mitigasi

pelanggaran/kejahatan

sesuai Fungsi Perubahan Iklim

bidang kehutanan ,

ter-Peruntukannya

monitornya penyebab

Menunjang

kerusakan hutan

Peningkatan

Perekonomian - Pengamanan dan - Terlaksananya pulbaket, operasi 4% 700,000 4% 800,000 4% 900,000 - - - - 20% 2,400,000

Masyarakat dan Perlindungan Hutan prefentif, represif, terpadu dan

Berperan Signifikan penyelesaian kasus pelanggaran/

sebagai Penyangga kejahatan bidang kehutanan

Ketahanan Ekologi,

Mitigasi Perubahan - Pengendalian Kebakaran - Terjadinya pencegahan serta 19 Kab/Kota 400,000 19 Kab/Kota 300,000 19 Kab/Kota 400,000 - - - - 19 Kab/Kota 1,100,000

Iklim dan Krisis Hutan dan Pengembangan tertanggulanginya kebakaran

Lingkungan Hidup Sarana Penyuluhan dan hutan dan lahan di Kab/Kota

dan Energi Pengamanan Hutan serta tersedianya sarana

pengamanan hutan

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA

PENANGGUNG

JAWAB LOKASI

2011 2012 2013 2014 2015

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

PENCAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Tertib Penggunaan Kawasan Hutan.

Berkurangnya Kerusakan Hutan Melalui Konservasi dan Perlindungan Sumber Daya Hutan serta adaptasi perubahan iklim

Persentase penurunan Kasus ilegal logging

Bidang Pengamanan & Perlindungan Hutan

Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka tahun sebelumnya

5 6

Memberikan kepastian hukum dan pengukuhan hutan secara menyeluruh dalam upaya pemantapan fungsi kawasan hutan

Terwujudnya kepastian hukum dalam penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya

Penataan Batas Kawasan Hutan

Terjaminnya kepastian batas dan penggunaan kawasan hutan

Informasi Tematik Kehutanan dan Potensi Pemanfatan Kawasan Hutan

(2)

TARGET

KINERJA Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) JAWAB

2011 2012 2013 2014 2015

(OUTPUT) PERENCANAAN

- Sosialisasi REDD/Carbon - Meningkatnya pemahaman 2 Kab. 100,000 2 Kab. 100,000 2 Kab. 100,000 - - - - 10 Kab 300,000 Bidang Planologi

Trade aparatur dan masyarakat Kehutanan

tentang carbon trade dan tersedianya data potensi carbon pada sebagian kawasan hutan di Sumatera Barat

- Mitigasi Bencana dalam - Diperolehnya data kawasan 10 Kab 11 Kab. 100,000 11 Kab. 100,000 - - - - 200,000

Kawasan Hutan hutan rawan bencana alam

729,400 1,100,000 1,200,000 - - 3,029,400 DIPA BA 29 (05)

- Pengembangan Kawasan - Laporan penangganan konflik 4 Laporan 68,400 4 Laporan 100,000 4 Laporan 150,000 - - - - 20 Laporan 318,400 DIPA BA 29 (05)

Konservasi dan Ekosistem dan tekanan pada kawasan TN

Essensial dan KK lainnya

- Pengendalian Kebakaran - Layanan diklat teknis bidang 40 Orang/ 446,000 40 Orang/ 500,000 40 Orang/ 550,000 - - - - 1,496,000 DIPA BA 29 (05)

Hutan pengendalian kebakaran hutan 65 Laporan 65 Laporan 65 Laporan

- Penyidikan dan Perlindungan - Laporan kajian, monev, data 38 Laporan 215,000 38 Laporan 500,000 38 Laporan 500,000 - - - - 1,215,000 DIPA BA 29 (05)

Hutan dan informasi kegiatan

bidang penyidikan dan perlindungan hutan

Pemulihan Daya 1.08.2.02.01.38. Program Rehabiltasi Hutan Berkurangnya lahan 2.000 Ha 1,245,000 2.000 Ha 1,000,000 2.000 Ha 1,150,000 2.000 Ha - 2.000 Ha - 10.000 Ha 3,395,000

Dukung Hutan dan dan Lahan kritis didalam dan diluar

Lahan Sehingga kawasan hutan

dalam Mendukung

Ketahanan Pangan - Pengembangan Perbenihan - Tersedianya kuantitas dan 200,000 455,000 210,000 575,000 210,000 600,000 - - - - 620,000 1,630,000 UPTD BPTH

dan Peningkatan dan Persemaian kualitas tanaman kehutanan Batang Batang Batang

Perekonomian Tanaman Hutan

Masyarakat dalam

rangka - Penyelenggaraan Kecil - Menumbuh kembangkan 15 SD/MI 90,000 18 SD/MI 100,000 20 SD/MI 100,000 - - - - 97 SD/MI 290,000

Pemberdayaan Menanam Dewasa Memanen budaya menanam pada 4 Kab 4 Kab 4 Kab

Masyarakat sekitar (KMDM) dan Gerakan murid SD/MI

Komoditas Kehutanan Indonesia Menanam

- Reboisasi dan Penghijauan - Terlaksananya rehabilitasi hutan 44 Ha 700,000 105 Ha 150,000 120 Ha 200,000 - - - - 359 Ha 1,050,000

Lingkungan dan lahan kritis

- Pengembangan Sarana - Terbangunnya bangunan - 4 Unit 175,000 4 Unit 250,000 - - - - 12 Unit 425,000

Konservasi Tanah konservasi tanah berupa Dam Penahan

Program Peningkatan Berkurangnya lahan kritis 715,500 885,000 1,045,000 - - 2,645,500DIPA BA 29 (04)

Fungsi dan Daya pada DAS prioritas sehingga Dukung DAS dapat mengurangi resiko bencana

Berbasis alam dan meningkatnya

Pemberdayaan kesejahteraan masyarakat dalam Masyarakat usaha komoditas kehutanan

- Pengembangan Perhutanan - Laporan hasil pembinaan 4 Laporan 223,500 4 Laporan 250,000 4 Laporan 255,000 - - - - 20 Laporan 728,500 DIPA BA 29 (04)

Sosial dan pengelolaan HKm

- Penyelenggaraan Rehabilitasi - Laporan hasil pembinaan 4 Laporan 369,790 4 Laporan 385,000 4 Laporan 390,000 - - - - 20 Laporan 1,144,790 DIPA BA 29 (04)

Hutan dan Lahan dan rehabilitasi lahan kritis pada

Reklamasi DAS prioritas

Hutan di DAS Prioritas Berkembangnya Budaya

Menanam Pohon

Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Bidang Pengamanan & Perlindungan Hutan

Program Konservasi Keanekaragam Hayatidan Perlindungan Hutan

Biodiversiti dan ekosistemnya ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga sebagai penyangga ketahanan ekologis ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi rill serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global

Perbaikan Daya Dukung Hutan dan Lahan dalam Peningkatan Fungsi Ekologis

Berkurangnya lahan kritis baik didalam maupun diluar kawasan hutan

(3)

TARGET

PENANGGUNG

JAWAB LOKASI

2011 2012 2013 2014 2015

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM/ KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

TAHUN AWAL PERENCANAAN

- Pembinaan Penyelenggaraan - Dokumen rencana pengelolaan 4 Dokumen 41,210 4 Dokumen 100,000 4 Dokumen 200,000 - - - - 20 Dokumen 341,210 DIPA BA 29 (04)

Pengelolaan DAS DAS terpadu pada DAS prioritas

- Pengembangan - Laporan hasil kegiatan 4 Laporan 81,000 4 Laporan 150,000 4 Laporan 200,000 - - - - 20 Laporan 431,000 DIPA BA 29 (04)

Perbenihan Tanaman forum perbenihan tanaman

Hutan hutan tingkat nasional dan

daerah

2.01.2.02.01.36 Program Pemberdayaan

Terwujudnya model

1,195,000 905,000 1,150,000 - - 3,250,000 Rehabilitasi

Masyarakat sekitar

pengembangan sumber

Hutan dan

hutan

daya hutan

Lahan

- Pengembangan dan - Terbentuknya model 19 Unit 785,000 15 Unit 655,000 18 Unit 800,000 - - - - 94 unit 2,240,000 Rehabilitasi

Pendampingan Kelompok pengembangan hasil Hutan dan

Usaha Produkstif (KUP) hutan non kayu (budidaya lebah Lahan

madu, jamur tiram, budidaya aren dan melinjo serta pengolahan pasca panen gula aren dan melinjo)

- Pengembangan Aneka - Berkembangnya 20 Ha 250,000 10 Ha 200,000 50 Ha 250,000 - - - - 160 Ha 700,000 Rehabilitasi

Budidaya Tanaman lahan usaha Hutan dan

Hutan tanaman hutan Lahan

di Sumatera Barat

- Fasilitasi Pengembangan - Terfasilitasinya 2 unit 160,000 2 unit 50,000 2 unit 100,000 - - - - 20 Unit 310,000 Rehabilitasi

Tanaman Hutan masyarakat dalam Hutan dan

pengembangan Lahan

HTR/HKm

Program Penyuluhan Pembinaan dan 752,300 794,000 832,000 - - 2,378,300 DIPA BA 29 (08)

dan Pengembangan Penyelenggaraan

SDM Kehutanan Penyuluhan

Kehutanan

- Dukungan Manajemen dan - Kelompok usaha produktif 2 Kelompok 52,625 2 Kelompok 60,000 2 Kelompok 65,000 - - - - 10 Kelompok 177,625 DIPA BA 29 (08)

Pelaksanaan Tugas Teknis (KUP) Lainnya Badan Penyuluhan

dan Pengembangan - Sentra penyuluhan kehutanan 2 Unit 52,625 2 Unit 60,000 2 Unit 65,000 - - - - 10 Unit 177,625 DIPA BA 29 (08)

SDM Kehutanan pedesaan (SPKP)

- Pelatihan SDM penyuluh 150 Orang 120,000 150 Orang 130,000 150 Orang 135,000 - - - - 750 Orang 385,000 DIPA BA 29 (08)

kehtuanan dan masyarakat

- Laporan kinerja penyuluh 1 Laporan 255,000 1 Laporan 260,000 1 Laporan 262,000 - - - - 5 Laporan 777,000 DIPA BA 29 (08)

kehutanan

- Penghijauan oleh kelompok 1 Laporan 20,000 1 Laporan 21,000 1 Laporan 23,000 - - - - 5 Laporan 64,000 DIPA BA 29 (08)

GBPP

- Laporan hasil kegiatan 1 Laporan 36,000 1 Laporan 38,000 1 Laporan 41,000 - - - - 5 Laporan 115,000 DIPA BA 29 (08)

kampanye Indonesia Menanam KIM di wilayah Provinsi/kab/kota

- Kecil menanam dewasa 30 Lokasi 100,000 30 Lokasi 105,000 30 Lokasi 111,000 - - - - 150 Lokasi 316,000 DIPA BA 29 (08)

memanen

- Dokumen administrasi umum 1 Dokumen 10,000 1 Dokumen 11,000 1 Dokumen 13,000 - - - - 5 Dokumen 34,000 DIPA BA 29 (08)

dan statistik

- Laporan hasil kegiatan himpunan 1 Laporan 10,000 1 Laporan 11,000 1 Laporan 13,000 - - - - 5 Laporan 34,000 DIPA BA 29 (08)

pelestarian hutan andalan (HPHA) Peningkatan Perekonomian

Masyarakat Sekitar Hutan

Model budidaya tanaman hutan

(4)

TARGET

2011 2012 2013 2014 2015

- Laporan hasil lomba 1 Laporan 23,250 1 Laporan 24,000 1 Laporan 26,000 - - - - 5 Laporan 73,250 DIPA BA 29 (08)

penghijauan dan konservasi alam wana lestari

- Penyebaran infomasi materi 2 Informasi 13,500 2 Informasi 14,000 2 Informasi 16,000 - - - - 10 Informasi 43,500 DIPA BA 29 (08)

penyuluhan kehutanan melalui media cetak

- Laporan hasil pembinaan 3 Laporan 59,300 3 Laporan 60,000 3 Laporan 62,000 - - - - 15 laporan 181,300 DIPA BA 29 (08)

penyuluhan kehutanan

Memperoleh Tata 2.02.2.02.01.21 Program Peningkatan Peningkatan produktifitas 530,000 530,000 530,000 - - 1,590,000

Kelola Produksi dan Kapasitas SDM dan dan efisiensi pemanfaatan

Peredaran Hasil Lembaga Pengelola Hutan hutan

Hutan yang Optimal

dalam Kerangka - Pembinaan dan - Terlaksananya monev/pembinaan 19 Kab/kota 180,000 19 Kab/kota 180,000 19 Kab/kota 180,000 - - - - 19 Kab/kota 540,000

Kelestarian dan Pengendalian Pengusahaan Produksi hasil hutan, peralatan,

Keteraturan Hutan Rencana Bahan baku, Stok kayu,

dan iuran kehutanan

- Pembinaan dan - Terlaksananya monev/pembinaan 19 Kab/kota 200,000 19 Kab/kota 200,000 19 Kab/kota 200,000 - - - - 19 Kab/kota 600,000

Pengendalian Penata- penggunaan dan pendistribusian usahaan Hasil Hutan dokumen angkutan hasil hutan,

kinerja pejabat penatausahaan hasil hutan di kab/kota dan luar provinsi

- Pembinaan dan - Terlaksannya monev/pembinaan 19 Kab/kota 150,000 19 Kab/kota 150,000 19 Kab/kota 150,000 - - - - 19 Kab/kota 450,000

Pengendalian Industri perijinan usaha dan indu stri primer Kehutanan hasil hutan di kab/kota

Pogram Peningkatan Peningkatan inventasi usaha 1,095,880 1,099,000 1,117,000 - - 3,311,880DIPA BA 29 (03)

Pemanfaatam Hutan Produksi pemanfaatan hutan produksi dan industri primer hasil hutan, dan peningkatan produksi dan dan diversifikasi hasil hutan

- Peningkatan Tertib - Laporan pelaksanaan kegiatan 3 Laporan 424,350 3 Laporan 425,000 3 Laporan 427,000 - - - - 15 Laporan 1,276,350 DIPA BA 29 (03)

Peredaran Hasil Hutan dan bidang peredaran dan iuran IuranHasil Hutan hasil hutan

- Peningkatan Usaha Hutan - Laporan pelaksanaan kegiatan 1 Laporan 99,250 1 Laporan 100,000 1 Laporan 110,000 - - - - 5 Laporan 309,250 DIPA BA 29 (03)

Alam bidang usaha hutan alam

- Peningkatan Usaha Hutan - Laporan pelaksanaan 3 Laporan 329,080 3 Laporan 330,000 3 Laporan 332,000 - - - - 15 Laporan 991,080 DIPA BA 29 (03)

Tanaman kegiatan

- Perencanaan Pemanfaatan - Peningkatan usaha industri 1 Laporan 79,550 1 Laporan 80,000 1 Laporan 82,000 - - - - 5 Laporan 241,550 DIPA BA 29 (03)

dan Peningkatan Usaha primer kehutanan Kawasan Hutan

- Peningkatan Usaha - Laporan pelaksanaan 2 Laporan 163,650 2 Laporan 164,000 2 Laporan 166,000 - - - - 10 Laporan 493,650 DIPA BA 29 (03)

Industri Primer Kehutanan kegiatan

Mewujudkan 2.02.2.02.01.20 Program Perencanaan dan Meningkatnya sinergisitas 325,000 415,000 415,000 - - 1,155,000 Sekretariat

Perencanaan dan Pengembangan Hutan perencanaan dan

pelak-Pelaksanaan sanaan pembangunan

Pembangunan kehutanan

Kehutanan yang

Sinergis, Dinamis, - Koordinasi dan Sinkronisasi - Terlaksananya koordinasi dan 19 Kab/kota 100,000 19 Kab/kota 150,000 19 Kab/kota 150,000 - - - - 19 Kab/kota 400,000 Sekretariat

Terarah dan Perencanaan Kehutanan singkronisasi perencanaan

Terpadu dalam antara pusat provinsi dan kab/kota

rangka Pengelolaan

Hutan dengan Tetap - Monitoring Pelaksanaan - Terlaksananya monitoring, 75% 75,000 75% 100,000 75% 100,000 - - - - 75% 275,000 Sekretariat

Menjaga Kelestarian Pembangunan Kehutanan evaluasi dan pengawasan

Hutan dan kegiatan pembangunan

Ekosistemnya kehutanan

Tertib Administrasi Perijinan usaha dan industri kehutanan

Bidang Pemanfaatan hutan

Perencanaan dan Pengembangan Kehutanan yang Sinergis, Terarah dan Terpadu

Peningkatan Sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kehutanan

- 19 Kab/kota Bidang Pemanfaatan hutan

Peningkatan kinerja dan produksi hasil hutan

Tertib Penatausahaan Hasil Hutan

Bidang Pemanfaatan hutan Optimalisasi Pemanfaatan

Hasil Hutan

(5)

-TARGET KINERJA Rp (Juta)

TARGET

PENANGGUNG

JAWAB LOKASI

2011 2012 2013 2014 2015

(OUTPUT)

- Penguatan Sistem Informasi - Terlaksananya pengembangan 5 unit 150,000 5 unit 165,000 6 Unit 165,000 - - - - 480,000 Sekretariat

Bidang Kehutanan peralatan dan pemeliharaan wabsite kehutanan, pembuatan dokumen tahunan, dan penyebar luasan informasi kehutanan

2.02.2.02.01.01. Program Pelayanan Meningkatnya Pelayanan 12 Bulan 662,172 12 Bulan 734,583 12 Bulan 754,405 12 Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan 2,151,161Sekretariat

Administrasi administrasi kantor Perkantoran

- Penyediaan Jasa - Terlaksananya 12 Bulan 14,215 12 Bulan 16,260 12 Bulan 17,000 - - - - 12 Bulan 47,475 Sekretariat

Surat-Menyurat pengiriman surat-menyurat Dinas Kehutanan Prov. Sumbar

Komunikasi, Sumber penyediaan jasa Daya Air dan Listrik komunikasi, air,

listrik dan internet

Peralatan dan pengadaan spanduk, Perlengkapan Kantor banner, tiang bendera

dan plang nama

Jaminan Barang Milik pembayaran pajak

Daerah bumi dan bangunan

Kebersihan Kantor penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan Alat - Terlaksananya 12 Bulan 55,000 12 Bulan 60,165.5 12 Bulan 70,000 - - - - 12 Bulan 185,166 Sekretariat

Tulis Kantor Penyediaaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang - Terpenuhinya 12 Bulan 52,074 12 Bulan 52,074 12 Bulan 54,000 - - - - 12 Bulan 158,148 Sekretariat

Cetakan dan Penggandaan penyedian barang-barang percetakan dan penggandaan

- Penyediaan Komponen - Terpenuhinya 12 Bulan 7,250 12 Bulan 8,030 12 Bulan 9,000 - - - - 12 Bulan 24,280 Sekretariat

Instalasi Listrik/ komponen instalasi Penerangan Bangunan listrik/instalasi

Kantor kantor

- Penyediaan Peralatan - Tersedianya 12 Bulan 55,995 12 Bulan 57,260 12 Bulan 60,000 - - - - 12 Bulan 173,255 Sekretariat

Dan Perlengkapan perlengkapan kantor

Kantor (almari, bankas,

filling kabinet, AC & sound system) sebagai penunjang pekerjaan

- Penyediaan barang - Terpenuhinya 12 Bulan 13,995 12 Bulan 13,995 12 Bulan 14,000 - - - - 12 Bulan 41,990 Sekretariat

bacaan dan peraturan bahan-bahan perundang-undangan bacaan dan warta

perundang-undangan

- Penyediaan Makanan - Terpenuhinya 12 Bulan 7,515 12 Bulan 7,515 12 Bulan 7,515 - - - - 12 Bulan 22,545 Sekretariat

dan Minuman penyediaan

makanan dan minuman Peningkatan kualitas dan

(6)

TARGET

2011 2012 2013 2014 2015

- Rapat-rapat Koordinasi - Terselenggaranya 12 Bulan 78,244 12 Bulan 152,294 12 Bulan 153,000 - - - - 12 Bulan 383,538 Sekretariat

dan Konsultasi Keluar dan rapat koordinasi Dalam Daerah dan konsultasi

- Penyediaan Jasa - Terpenuhinya 12 Bulan 45,370 12 Bulan 45,370 12 Bulan 45,370 - - - - 12 Bulan 136,110 Sekretariat

Pendukung Administrasi/ pembayaran Teknis Perkantoran honorarium pegawai

tidak tetap

- Penyediaan Peralatan dan - Tersedianya 13 Unit 55,995 - - - 55,995 Sekretariat

Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor (almari, brankas, AC dan sound system sebagai penunjang pekerkaan

- Penyediaan Jasa - Berjalannya piket 12 Bulan 17,520 12 Bulan 17,520 12 Bulan 17,520 - - - - 12 Bulan 52,560 Sekretariat

Pengamanan Kantor senjata api dan pengamanan kantor

- Penyediaan Jasa - Terpenuhinya 12 Bulan 11,000 12 Bulan 11,000 12 Bulan 11,000 - - - - 12 Bulan 33,000 Sekretariat

Informasi Dokumenter dokumentasi dan

dan Publikasi publikasi

- Penyediaan Jasa - Terjaganya kondisi 12 Bulan 20,000 12 Bulan 20,000 12 Bulan 20,000 - - - - 12 Bulan 60,000 Sekretariat

Pembinaan Fisik dan fisik dan mental Mental Aparatur aparatur

2.02.2.02.01.02 Program Peningkatan Meningkatnya kinerja aparatur 394,479 330,711 347,299 - - 1,072,489Sekretariat

Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan

Aparatur Provinsi Sumatera Barat

- Pengadaan Mubelair - Tersedianya kursi kerja 30 Unit 58,130 - - - 58,130 Sekretariat

eselon II 1 set, meja dan kursi eselon III dan IV sebnayak 4 set, dan meja rapat

- Pengadaan Komputer - Tersedianya sarana dan 5 Unit 45,200 5 Unit 45,200 5 Unit 45,200 - - - - 135,600 Sekretariat

dan Jaringan Kompterisasi Prasarana Kantor (Komputer, Laptop dan Printer)

- Pengadaan Alat Studio, Alat - Terlaksananya pengadaan 3 Unit 8,300 - - - 8,300 Sekretariat

Komunikasi dan Alat sarana dan prasarana kantor

Informasi Aiphone dan Faximile

- Pemeliharaan Rutin/ - Terpeliharanya rumah dinas 12 Bulan 10,000 12 Bulan 11,005 12 Bulan 12,000 - - - - 12 Bulan 33,005 Sekretariat

Berkala Rumah Dinas/Mess pada Dinas Kehutanan

- Pemeliharaan Rutin/ - Pemeliharaan Gedung 1 Unit 90,000 1 Unit 77,264 1 Unit 80,000 - - - - 247,264 Sekretariat

Berkala Gedung Kantor Kantor Dinas Kehutanan Jl. Raden Salah No. 8 A

- Pemeliharaan Rutin/Berkala - Terpeliharanya aset atau 12 Bulan 105,000 12 Bulan 140,268 12 Bulan 145,000 - - - - 12 Bulan 390,268 Sekretariat

Kendaraan Dinas barang inventaris kendaraan Operasional operasional sebanyak

11 unit roda 4 dan 6 unit roda 2

- Pemeliharaan Rutin/Berkala - Terpeliharanya peralatan 12 Bulan 20,925 12 Bulan 18,625 12 Bulan 20,000 - - - - 12 Bulan 59,550 Sekretariat

Komputer dan Jaringan gedung kantor (komputer Komputerisasi 25 unit, laptop 6 unit,

(7)

TARGET

PENANGGUNG

JAWAB LOKASI

2011 2012 2013 2014 2015

(OUTPUT)

- Pemeliharaan Rutin/Berkala - Terpeliharanya sarana kantor 32 Unit 11,525 28 Unit 9,250 30 Unit 10,000 - - - - 30,775 Sekretariat

Peralatan Kantor (air conditioning (AC) dan Menis Tik) untuk penunjang pelaksanaan kegiatan kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala - Terlaksananya pemeliharaan 10 Unit 6,000 - - 10 Unit 6,000 - - - - 12,000 Sekretariat

Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor

- Pengelolaan, Pengawasan - Terkelolanya Aset SKPD 12 Bulan 29,099 12 Bulan 29,099 12 Bulan 29,099 - - - - 12 Bulan 87,297 Sekretariat

dan Pengendalian Aset SKPD

- Pemeliharaan Rutin/Berkala - Terlaksananya pemeliharaan 2 Unit 10,300 - - - 10,300 Sekretariat

Instalasi Listrik dan Air rutin/berkala instalasi listrik dan air

2.02.2.02.01.03 Program Peningkatan 60,450 60,450 60,450 - - 181,350Sekretariat

Disiplin

- Pengadaan Pakaian - Tersedianya pakaian dinas 163 Stel 60,450 163 Stel 60,450 163 Stel 60,450 - - - - 181,350 Sekretariat

Dinas berserta beserta kelengkapannya Kelengkapannya

2.02.2.02.01.05 Program Peningkatan 21,543 21,543 81,543 - - 124,629Sekretariat

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bintek Implementasi - Meningkatnya kapasitas 12 Bulan 21,543 12 Bulan 21,543 12 Bulan 21,543 - - - - 12 Bulan 64,629 Sekretariat

Peraturan Perundang- SDM aparatur bidang

undangan kehutanan sebanyak

- Pelatihan dan Penyegaran - Terlaksananya pelatihan dan - - - 1 Kali 20,000 - - - - 1 kali 20,000 Sekretariat

Polhut, PPNS dan Pamhut penyegaran polhut, PPNS dan

Lainnya Pamhut lainnya

- Pelatihan Pamhut Swakarsa - Terlaksananya pelatihan - - - - 1 Kali 20,000 - - - - 1 kali 20,000 Sekretariat

Pamhut Swakarsa

- Pelatihan GIS dan GPS - Terlaksananya pelatihan - - - - 1 Kali 20,000 - - - - 1 kali 20,000 Sekretariat

bagi Praktisi Kehutanan GIS dan GPD bagi praktisi kehutanan

2.02.2.02.01.06. Peningkatan 141,000 218,700 229,000 - - 588,700Sekretariat

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

- Penyusunan Laporan - Terlaksananya penyusunan 12 Bulan 41,000 12 Bulan 75,000 12 Bulan 80,000 - - - - 12 Bulan 196,000 Sekretariat

Capaian Kinerja dan laporan realisasi anggaran Ikhtisar Realisasi keuangan tahun 2012 Kinerja SKPD

- Penatausahaan Keuangan - Tersedianya data 12 Bulan 75,000 12 Bulan 113,700 12 Bulan 114,000 - - - - 12 Bulan 302,700 Sekretariat

SKPD penatausahaan keuangan

SKPD baik penerimaan dan pengeluaran serta tersusunnya laporan keuangan sesuai jadwal

- Penyusunan Perencanaan - Tersusunya dokumen 6 Dokumen 25,000 6 Dokumen 30,000 6 Dokumen 35,000 - - - - 30 Dokumen 90,000 Sekretariat

dan Penganggaran SKPD RKA, DPA, DPPA, bahan ekspose pimpinan dan kalender perencanaan tahunan serta renja SKPD sebanyak 6 dokumen

Jumlah anggaran APBD 4,989,644 4,885,987 5,517,697 - - 15,393,329

Jumlah Anggaran APBN (dekonsentrasi) 4,126,081 5,278,000 5,804,000 - - 15,208,081

Jumlah Total

9,115,725 10,163,987 11,321,697 - - 30,601,410

Meningkatnya disiplin aparatur Dinas Kehutanan Prov.Sumbar

Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Kehutanan

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

(8)

TARGET

2011 2012 2013 2014 2015

2.02.2.02.01.22. Ptogram Pemantapan - - - - - - 855,000 910,000 1,540,000Bidang Planologi

2.02.2.02.01.22.01 - Pemeliharaan Batas - Terpeliharanya batas kawasan - - - 50 Km 290,000 50 Km 300,000 330 Km 590,000 Bidang Planologi

2.02.2.02.01.22.02 - Inventarisasi Potensi - Tersedianya data potensi - - - 2 Judul 200,000 2 Judul 220,000 10 Judul 420,000 Bidang Planologi

Non Kayu

2.02.2.02.01.22.03 - Pemanfaatan dan - Tersedianya data potensi dan - - - 5 Judul 150,000 5 Judul 150,000 25 Judul 300,000 Bidang Planologi

2.02.2.02.01.22.04 - Pengendalian Penggunaan - Termonitornya penggunaan - - - 8 Kab/Kota 110,000 9 Kab/Kota 120,000 9 Kab/Kota 230,000 Bidang Planologi 9 Kab/Kota

2.02.2.02.01.22.05 - - - 4 Kab/kotaa 105,000 4 Kab/kotaa 120,000 8 Kab/kota 225,000 UPTD KPHL BB 8 Kab/Kota

Program Perencanaan Terjaminnya kepastian kawasan - - - 1,720,000 1,950,000 3,670,000 DIPA BA 29 (06)

- Inventarisasi dan - Neraca sumber daya hutan - - - 1 Judul 300,000 1 Judul 400,000 5 Judul 700,000 DIPA BA 29 (06)

- Pengukuhan Kawasan - Dokumen BATB (Berita Acara - - - 3 Dokumen 600,000 3 Dokumen 600,000 15 dokumen 1,200,000 DIPA BA 29 (06)

- Pembangunan Kesatuan - Laporan hasil fasilitasi - - - 2 Laporan 500,000 2 Laporan 600,000 10 Laporan 1,100,000 DIPA BA 29 (06)

Pengelolaan Hutan (KPH) pembangunan KPH

- Dukungan Manajemen dan - Laporan penanganan litigasi - - - 3 Laporan 320,000 3 Laporan 350,000 15 Laporan 670,000 DIPA BA 29 (06)

Pelaksanaan Tugas dan advokasi permasalahan Teknis Lainnya Direktorat hukum bidang planologi Jenderal Planologi kehutanan Kehutanan

Memastikan 1.08.2.02.01.33 Program Pengamanan dan Menurunnya kasus illegal - - - - - - 4% 2,445,000 4% 2,725,000 20% 5,170,000

Terjaganya Sumber Pengendalian Hutan logging dan tindak pidana

Daya Alam Hutan serta Mitigasi pelanggaran/kejahatan

sesuai Fungsi Perubahan Iklim bidang kehutanan

Peruntukannya

Menunjang 1.08.2.02.01.33.01 - Pengamanan dan - Terlaksananya pulbaket, operasi - - - 4% 1,000,000 4% 1,100,000 20% 2,100,000

Peningkatan Perlindungan Hutan prefentif, represif, terpadu dan - - -

-Perekonomian penyelesaian kasus pelanggaran/

Masyarakat dan kejahatan bidang kehutanan

Berperan Signifikan

sebagai Penyangga 1.08.2.02.01.33.02 - Pengendalian Kebakaran - Terjadinya pencegahan serta - - - 19 Kab/Kota 500,000 19 Kab/Kota 600,000 19 Kab/Kota 1,100,000

Ketahanan Ekologi, Hutan dan Pengembangan tertanggulanginya kebakaran

Mitigasi Perubahan Sarana Penyuluhan dan hutan dan lahan di Kab/Kota

Iklim dan Krisis Pengamanan Hutan serta tersedianya sarana

Lingkungan Hidup pengamanan hutan

dan Energi

1.08.2.02.01.33.05 - Sosialisasi REDD/Carbon - Meningkatnya pemahaman - - - 2 Kab. 100,000 2 Kab. 100,000 10 Kab 200,000 Bidang Planologi

1.08.2.02.01.33.03 - Mitigasi Bencana dalam - Diperolehnya data kawasan - - - 4 Kab. 120,000 5 Kab. 150,000 270,000

Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya

Panjang batas kawasan hutan yang dilakukan penataan batas

Terwujudnya kepastian batas dan penggunaan kawasan hutan

Batas Kawasan Huatan di Kab/Kota Persentase izin

penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan

penggunaannya Kawasan Hutan di

Kab/kota

Kawasan hutan yang rawan kebakaran hutan

Kab/kota di Prov. Sumbar

Kawasan Hutan di Kab/kota

Indentifkasi Potensi pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan

Tersedianya data dan informasi potensi pemanfaatan hasil hutan kayu, HHBK dan jasa lingkungan pada wilayah kelola KPHL BB

Persentase penurunan Kasus ilegal logging/Tindak Pidana Kehutanan

(9)

TARGET

PENANGGUNG

JAWAB LOKASI

2011 2012 2013 2014 2015

(OUTPUT)

- - - 1 kali 100,000 1 kali 110,000 210,000 Bidang PPH Pulhut di Sumbar

1.08.2.02.01.33.04 - Pelatihan Pamhut Swakasra - - - 1 kali 100,000 1 kali 110,000 210,000 Bidang PPH Tenaga PPHBM

1.08.2.02.01.33.06 - Penguatan Kelembagaan

PPHBN - - -

-1 kali/ 400

Stel 225,000

1 kali/ 400

Stel 225,000 450,000

Bidang PPH Kab/kota di Prov. Sumbar

1.08.2.02.01.33.08 - Patroli Simpatik Pengamanan

Hutan Terlaksananya patrolok simpatik - - - 6 Kab/kota 100,000 6 Kab/kota 110,000 210,000

Bidang PPH Kab/kota di Prov. Sumbar

1.08.2.02.01.33.09 - Penyusunan Peraturan Daerah tentan Pengamanan dan Perlindungan Hutan

Tersedianya naskah akademik dan

Ranperda Pengamanan Hutan - - -

-1 buku / -1

ranperda 200,000

1 buku / 1

ranperda 220,000 420,000

Bidang PPH Sumatera Barat

- - - 1,320,000 1,400,000 2,720,000 DIPA BA 29 (05)

- Pengembangan Kawasan - Laporan penangganan konflik - - - 4 Laporan 150,000 4 Laporan 200,000 20 Laporan 350,000 DIPA BA 29 (05)

Konservasi dan Ekosistem dan tekanan pada kawasan TN

- Pengendalian Kebakaran - Layanan diklat teknis bidang - - - 40 Orang/ 570,000 40 Orang/ 600,000 1,170,000 DIPA BA 29 (05)

Hutan pengendalian kebakaran hutan 65 Laporan 65 Laporan

- Penyidikan dan Perlindungan - Laporan kajian, monev, data - - - 38 Laporan 600,000 38 Laporan 600,000 1,200,000 DIPA BA 29 (05)

Pemulihan Daya 1.08.2.02.01.38. Program Rehabiltasi Hutan Berkurangnya lahan - - - - - - 2,68% 2,030,000 2,68% 2,530,000 5,36% 4,560,000

dalam Mendukung

Ketahanan Pangan 1.08.2.02.01.38.01 - Pengembangan Perbenihan - Tersedianya kuantitas dan - - - 100,000 700,000 100,000 800,000 200,000 1,500,000 UPTD BPTH Padang

dan Peningkatan dan Persemaian kualitas tanaman kehutanan Batang Batang Batang

Masyarakat dalam

rangka 1.08.2.02.01.38.03 - Penyelenggaraan Kecil - Menumbuh kembangkan - - - 20 SD/MI 100,000 24 SD/MI 100,000 97 SD/MI 200,000

Pemberdayaan Menanam Dewasa Memanen budaya menanam pada 4 Kab 4 Kab

1.08.2.02.01.38.02 - Reboisasi dan Penghijauan - Terlaksananya rehabilitasi hutan - - - 45 Ha 200,000 45 Ha 280,000 359 Ha 480,000

1.08.2.02.01.38.04 - Pengembangan Sarana - Terbangunnya bangunan - - - 2 Unit 250,000 2 Unit 250,000 12 Unit 500,000

Konservasi Tanah konservasi tanah berupa Dam Penahan, embung gulli plug

1.08.2.02.01.38.05 - - - 1 Judul 180,000 1 Judul 200,000 2 Judul 380,000 Bidang RHL

1.08.2.02.01.38.06 - - - 1 Judul 100,000 1 Judul 100,000 2 Judul 200,000 UPTD BPTH

1.08.2.02.01.38.07 - Tersusunnya 1 Perda - - - 100,000 100,000 200,000 Bidang RHL Sumatera Barat

1.08.2.02.01.38.08 -Pengembangan Kawasan_{Agroekowisata} Terbangunnya fasilitas_{agroekowisata kehutanan} - - - 300,000 600,000 900,000Bidang RHL Lubuk Minnturun

Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis

Luas penurunan lahan kritis

& Perlindungan Hutan

Pelatihan dan Penyegaran Polhut

Terlaksananya pelatihan dan Penyegaran Polhut

Kab/kota di Prov. Sumbar Terlaksananya pelatihan Pamhut

Swakarsa

Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi sarana dan prasarana anggota PPHBN

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS Monitoring dan evaluasi produksi dan peredaran perbenihan

Tersedianya informasi produksi dan peredaran perbenihan tanaman hutan

Kab/kota di Prov. Sumbar Konservasi sumber daya

genetik

Terindentifkasinya jenis langka dan jenis endemik tanaman di Sumatera Barat

(10)

TARGET

2011 2012 2013 2014 2015

1.08.2.02.01.38.09 -Koordinasi Kelompok Kerja_Mangrove Terbentuknya kelompok kerja_{mangrove daerah} - - - 100,000 100,000 200,000Bidang RHL

Program Peningkatan Berkurangnya lahan kritis - - - 1,270,000 1,650,000 2,920,000DIPA BA 29 (04)

- Pengembangan Perhutanan - Laporan hasil pembinaan - - - 4 Laporan 270,000 4 Laporan 300,000 20 Laporan 570,000 DIPA BA 29 (04)

- Penyelenggaraan Rehabilitasi - Laporan hasil pembinaan - - - 4 Laporan 400,000 4 Laporan 450,000 20 Laporan 850,000 DIPA BA 29 (04)

Hutan dan Lahan dan rehabilitasi lahan kritis pada

Hutan di DAS Prioritas

- Pembinaan Penyelenggaraan - Dokumen rencana pengelolaan - - - 4 Dokumen 300,000 4 Dokumen 400,000 20 Dokumen 700,000 DIPA BA 29 (04)

Pengelolaan DAS DAS terpadu pada DAS prioritas

- Pengembangan - Laporan hasil kegiatan - - - 4 Laporan 300,000 4 Laporan 500,000 20 Laporan 800,000 DIPA BA 29 (04)

daerah

2.01.2.02.01.36 - - - - - - 1,350,000 1,300,000 2,650,000Bidang RHL

- Pengembangan dan - Terbentuknya model - - - 21 Unit 800,000 21 Unit 850,000 44 Unit 1,650,000 Rehabilitasi

- Pengembangan Aneka - Berkembangnya - - - 40 Ha 250,000 40 Ha 300,000 160 Ha 550,000 Rehabilitasi

di Sumatera Barat

- Penguatan Pengembangan - Terfasilitasinya - - - 7 unit 100,000 7 unit 150,000 20 Unit 250,000 Rehabilitasi Usulan Kab/kota

pengembangan Lahan

HTR/HKm

Pengembngan Tanaman Jabon 200,000 3 Kab - 200,000 Rehabilitasi 3 Kab

Hutan dan Lahan

Program Penyuluhan Pembinaan dan - - - 860,000 901,000 1,761,000 DIPA BA 29 (08)

Kehutanan

- Dukungan Manajemen dan - Kelompok usaha produktif - - - 2 Kelompok 70,000 2 Kelompok 75,000 10 Kelompok 145,000 DIPA BA 29 (08)

Pelaksanaan Tugas Teknis (KUP) Lainnya Badan Penyuluhan

dan Pengembangan - Sentra penyuluhan kehutanan - - - 2 Unit 70,000 2 Unit 75,000 10 Unit 145,000 DIPA BA 29 (08)

- Pelatihan SDM penyuluh - - - 150 Orang 125,000 150 Orang 128,000 750 Orang 253,000 DIPA BA 29 (08)

kehtuanan dan masyarakat

Meningkatnya ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan

Persentase peningkatan pendapatan anggota kelompok tani hutan

Program Terpadu pensejahteraan Petani

Meningkatnya pendapatan anggota kelompok tani hutan

Lokasi GPP di Kab/kota di Prov. Sumbar

(11)

TARGET

PENANGGUNG

JAWAB LOKASI

2011 2012 2013 2014 2015

(OUTPUT)

- Laporan kinerja penyuluh - - - 1 Laporan 270,000 1 Laporan 280,000 5 Laporan 550,000 DIPA BA 29 (08)

kehutanan

- Penghijauan oleh kelompok - - - 1 Laporan 25,000 1 Laporan 28,000 5 Laporan 53,000 DIPA BA 29 (08)

GBPP

- Laporan hasil kegiatan - - - 1 Laporan 45,000 1 Laporan 50,000 5 Laporan 95,000 DIPA BA 29 (08)

- Kecil menanam dewasa - - - 30 Lokasi 113,000 30 Lokasi 115,000 150 Lokasi 228,000 DIPA BA 29 (08)

memanen

- Dokumen administrasi umum - - - 1 Dokumen 15,000 1 Dokumen 15,000 5 Dokumen 30,000 DIPA BA 29 (08)

dan statistik

- Laporan hasil kegiatan himpunan - - - 1 Laporan 15,000 1 Laporan 15,000 5 Laporan 30,000 DIPA BA 29 (08)

pelestarian hutan andalan (HPHA)

- Laporan hasil lomba - - - 1 Laporan 28,000 1 Laporan 30,000 5 Laporan 58,000 DIPA BA 29 (08)

penghijauan dan konservasi alam wana lestari

- Penyebaran infomasi materi - - - 2 Informasi 18,000 2 Informasi 20,000 10 Informasi 38,000 DIPA BA 29 (08)

penyuluhan kehutanan melalui media cetak

- Laporan hasil pembinaan - - - 3 Laporan 66,000 3 Laporan 70,000 15 laporan 136,000 DIPA BA 29 (08)

penyuluhan kehutanan

Memperoleh Tata 2.02.2.02.01.21 Program Peningkatan Meningkatnya produktifitas - - - - - - 19 Kab/kota 530,000 19 Kab/kota 530,000 19 Kab/kota 1,060,000

Kelola Produksi dan Kapasitas SDM dan dan efisiensi pemanfaatan

Peredaran Hasil Lembaga Pengelola Hutan hutan

Hutan yang Optimal

dalam Kerangka - Pembinaan dan - Terlaksananya monev/pembinaan - - - 19 Kab/kota 180,000 19 Kab/kota 180,000 19 Kab/kota 360,000

Kelestarian dan Pengendalian Pengusahaan Produksi hasil hutan, peralatan,

Keteraturan Hutan Rencana Bahan baku, Stok kayu,

dan iuran kehutanan

- Pembinaan dan - Terlaksananya monev/pembinaan - - - 19 Kab/kota 200,000 19 Kab/kota 200,000 19 Kab/kota 400,000

Pengendalian Penata- penggunaan dan pendistribusian usahaan Hasil Hutan dokumen angkutan hasil hutan,

kinerja pejabat penatausahaan hasil hutan di kab/kota dan luar provinsi

- Pembinaan dan - Terlaksannya monev/pembinaan - - - 19 Kab/kota 150,000 19 Kab/kota 150,000 19 Kab/kota 300,000

Pengendalian Industri perijinan usaha dan indu stri primer Kehutanan hasil hutan di kab/kota

Pogram Peningkatan Peningkatan inventasi usaha - - - 1,153,000 1,178,000 2,331,000DIPA BA 29 (03)

Pemanfaatam Hutan Produksi pemanfaatan hutan produksi dan industri primer hasil hutan, dan peningkatan produksi dan dan diversifikasi hasil hutan

- Peningkatan Tertib - Laporan pelaksanaan kegiatan - - - 3 Laporan 435,000 3 Laporan 450,000 15 Laporan 885,000 DIPA BA 29 (03)

Peredaran Hasil Hutan dan bidang peredaran dan iuran IuranHasil Hutan hasil hutan

- Peningkatan Usaha Hutan - Laporan pelaksanaan kegiatan - - - 1 Laporan 115,000 1 Laporan 118,000 5 Laporan 233,000 DIPA BA 29 (03)

Alam bidang usaha hutan alam

Meningkatnya kinerja, produksi hasil hutan dan pendapatan sektor kehutanan

Persentase pencapaian target produksi kehutanan

Persentase penerimaan Negara sektor kehutanan

(12)

TARGET

2011 2012 2013 2014 2015

- Peningkatan Usaha Hutan - Laporan pelaksanaan - - - 3 Laporan 345,000 3 Laporan 350,000 15 Laporan 695,000 DIPA BA 29 (03)

Tanaman kegiatan

- Perencanaan Pemanfaatan - Peningkatan usaha industri - - - 1 Laporan 89,000 1 Laporan 90,000 5 Laporan 179,000 DIPA BA 29 (03)

dan Peningkatan Usaha primer kehutanan Kawasan Hutan

- Peningkatan Usaha - Laporan pelaksanaan - - - 2 Laporan 169,000 2 Laporan 170,000 10 Laporan 339,000 DIPA BA 29 (03)

Industri Primer Kehutanan kegiatan

Mewujudkan 2.02.2.02.01.20 Program Perencanaan dan Meningkatnya sinergisitas - - - 565,000 565,000 1,130,000Sekretariat

Perencanaan dan Pengembangan Hutan perencanaan dan

pelak-Pelaksanaan sanaan pembangunan

Pembangunan kehutanan

Kehutanan yang

Sinergis, Dinamis, - Koordinasi dan Sinkronisasi - Terlaksananya koordinasi dan - - - 19 Kab/kota 150,000 19 Kab/kota 150,000 19 Kab/kota 300,000 Sekretariat

Terarah dan Perencanaan Kehutanan singkronisasi perencanaan

Terpadu dalam antara pusat provinsi dan kab/kota

rangka Pengelolaan

Hutan dengan Tetap - Monitoring Pelaksanaan - Terlaksananya monitoring, - - - 75% 100,000 75% 100,000 75% 200,000 Sekretariat

Menjaga Kelestarian Pembangunan Kehutanan evaluasi dan pengawasan

Hutan dan kegiatan pembangunan

Ekosistemnya kehutanan

- Penguatan Sistem Informasi - Terlaksananya pengembangan - - - 6 Unit 165,000 7 Unit 165,000 330,000 Sekretariat Sumbar

Bidang Kehutanan peralatan dan pemeliharaan wabsite kehutanan, pembuatan dokumen tahunan, dan penyebar luasan informasi kehutanan

- 1 Sertifikat 150,000 1 Sertifikat 150,000 1 Sertifikat 300,000 Padang

2.02.2.02.01.01. Program Pelayanan Meningkatnya Pelayanan - - - 12 Bulan 754,405 12 Bulan 814,405 12 Bulan 1,568,810Sekretariat Padang

Administrasi administrasi kantor Perkantoran

- Penyediaan Jasa - Terlaksananya - - - 12 Bulan 17,000 12 Bulan 17,000 12 Bulan 34,000 Sekretariat Padang

Surat-Menyurat pengiriman surat-menyurat Dinas Kehutanan Prov. Sumbar

Komunikasi, Sumber penyediaan jasa Daya Air dan Listrik komunikasi, air,

listrik dan internet

Peralatan dan pengadaan spanduk, Perlengkapan Kantor banner, tiang bendera

dan plang nama

Jaminan Barang Milik pembayaran pajak

Daerah bumi dan bangunan

Kebersihan Kantor penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan Alat - Terlaksananya - - - 12 Bulan 70,000 12 Bulan 70,000 12 Bulan 140,000 Sekretariat Padang

Tulis Kantor Penyediaaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang - Terpenuhinya - - - 12 Bulan 54,000 12 Bulan 54,000 12 Bulan 108,000 Sekretariat Padang

Cetakan dan Penggandaan penyedian barang-barang percetakan dan penggandaan Peningkatan Kualitas

Perencanaan Kehutanan

Persentase Konsistensi pelaksanaan Pembangunan kehutanan Dengan Dokumen Perencanaan

Sertifikasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP

(13)

TARGET

PENANGGUNG

JAWAB LOKASI

2011 2012 2013 2014 2015

(OUTPUT)

- Penyediaan Komponen - Terpenuhinya - - - 12 Bulan 9,000 12 Bulan 9,000 12 Bulan 18,000 Sekretariat Padang

Instalasi Listrik/ komponen instalasi Penerangan Bangunan listrik/instalasi

Kantor kantor

- Penyediaan Peralatan - Tersedianya - - - 12 Bulan 60,000 12 Bulan 60,000 12 Bulan 120,000 Sekretariat Padang

Dan Perlengkapan perlengkapan kantor

Kantor (almari, bankas,

filling kabinet, AC & sound system) sebagai penunjang pekerjaan

- Penyediaan barang - Terpenuhinya - - - 12 Bulan 14,000 12 Bulan 14,000 12 Bulan 28,000 Sekretariat Padang

bacaan dan peraturan bahan-bahan perundang-undangan bacaan dan warta

perundang-undangan

- Penyediaan Makanan - Terpenuhinya - - - 12 Bulan 7,515 12 Bulan 7,515 12 Bulan 15,030 Sekretariat Padang

dan Minuman penyediaan

makanan dan minuman

- Rapat-rapat Koordinasi - Terselenggaranya - - - 12 Bulan 153,000 12 Bulan 153,000 12 Bulan 306,000 Sekretariat Padang

dan Konsultasi Keluar dan rapat koordinasi Dalam Daerah dan konsultasi

- Penyediaan Jasa - Terpenuhinya - - - 12 Bulan 45,370 12 Bulan 45,370 12 Bulan 90,740 Sekretariat Padang

Pendukung Administrasi/ pembayaran Teknis Perkantoran honorarium pegawai

tidak tetap

- Penyediaan Peralatan dan - Tersedianya - - - 15 Unit - 15 Unit 60,000 60,000 Sekretariat Padang

Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor (almari, brankas, AC dan sound system sebagai penunjang pekerkaan

- Penyediaan Jasa - Berjalannya piket - - - 12 Bulan 17,520 12 Bulan 17,520 12 Bulan 35,040 Sekretariat Padang

Pengamanan Kantor senjata api dan pengamanan kantor

- Penyediaan Jasa - Terpenuhinya - - - 12 Bulan 11,000 12 Bulan 11,000 12 Bulan 22,000 Sekretariat Padang

Informasi Dokumenter dokumentasi dan

dan Publikasi publikasi

- Penyediaan Jasa - Terjaganya kondisi - - - 12 Bulan 20,000 12 Bulan 20,000 12 Bulan 40,000 Sekretariat Padang

Pembinaan Fisik dan fisik dan mental Mental Aparatur aparatur

2.02.2.02.01.02 Program Peningkatan Meningkatnya kinerja aparatur - - - 401,299 360,799 762,098Sekretariat Padang

Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan

Aparatur Provinsi Sumatera Barat

- Pengadaan Mubelair - Tersedianya kursi kerja - - - 60,000 - - 60,000 Sekretariat Padang

eselon II 1 set, meja dan kursi eselon III dan IV sebnayak 4 set, dan meja rapat

- Pengadaan Komputer - Tersedianya sarana dan - - - 7 Unit 45,200 7 Unit 45,200 90,400 Sekretariat Padang

(14)

TARGET

2011 2012 2013 2014 2015

- Pengadaan Alat Studio, Alat - Terlaksananya pengadaan - - - 4 Unit - 4 Unit 9,000 9,000 Sekretariat Padang

Komunikasi dan Alat sarana dan prasarana kantor

Informasi Aiphone dan Faximile

- Pemeliharaan Rutin/ - Terpeliharanya rumah dinas - - - 12 Bulan 12,000 12 Bulan 12,000 12 Bulan 24,000 Sekretariat Padang

Berkala Rumah Dinas/Mess pada Dinas Kehutanan

- Pemeliharaan Rutin/ - Pemeliharaan Gedung - - - 1 Unit 80,000 1 Unit 80,000 160,000 Sekretariat Padang

Berkala Gedung Kantor Kantor Dinas Kehutanan Jl. Raden Salah No. 8 A

- Pemeliharaan Rutin/Berkala - Terpeliharanya aset atau - - - 12 Bulan 145,000 12 Bulan 145,000 12 Bulan 290,000 Sekretariat Padang

Kendaraan Dinas barang inventaris kendaraan Operasional operasional sebanyak

11 unit roda 4 dan 6 unit roda 2

- Pemeliharaan Rutin/Berkala - Terpeliharanya peralatan - - - 12 Bulan 20,000 12 Bulan 20,000 12 Bulan 40,000 Sekretariat Padang

Komputer dan Jaringan gedung kantor (komputer Komputerisasi 25 unit, laptop 6 unit,

faximile 1 unit, dan telepon

- Pemeliharaan Rutin/Berkala - Terpeliharanya sarana kantor - - - 30 Unit 10,000 30 Unit 10,000 20,000 Sekretariat Padang

Peralatan Kantor (air conditioning (AC) dan Menis Tik) untuk penunjang pelaksanaan kegiatan kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala - Terlaksananya pemeliharaan - - - Sekretariat Padang

Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor

- Pengelolaan, Pengawasan - Terkelolanya Aset SKPD - - - 12 Bulan 29,099 12 Bulan 29,099 12 Bulan 58,198 Sekretariat Padang

dan Pengendalian Aset SKPD

- Pemeliharaan Rutin/Berkala - Terlaksananya pemeliharaan - - - 2 Unit - 2 Unit 10,500 10,500 Sekretariat Padang

Instalasi Listrik dan Air rutin/berkala instalasi listrik dan air

2.02.2.02.01.03 Program Peningkatan - - - 60,450 60,450 120,900Sekretariat Padang

Disiplin

- Pengadaan Pakaian - Tersedianya pakaian dinas - - - 163 Stel 60,450 163 Stel 60,450 120,900 Sekretariat Padang

Dinas berserta beserta kelengkapannya Kelengkapannya

2.02.2.02.01.05 Program Peningkatan - - - 21,543 21,543 43,086Sekretariat Padang

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bintek Implementasi - Meningkatnya kapasitas - - - 12 Bulan 21,543 12 Bulan 21,543 12 Bulan 43,086 Sekretariat Padang

Peraturan Perundang- SDM aparatur bidang

undangan kehutanan sebanyak

- Pelatihan dan Penyegaran - Terlaksananya pelatihan dan - - - 1 kali - Sekretariat Padang

Polhut, PPNS dan Pamhut penyegaran polhut, PPNS dan

Lainnya Pamhut lainnya

- Pelatihan Pamhut Swakarsa - Terlaksananya pelatihan - - - 1 kali - Sekretariat Padang

Pamhut Swakarsa

- Pelatihan GIS dan GPS - Terlaksananya pelatihan - - - 1 kali - Sekretariat Padang

bagi Praktisi Kehutanan GIS dan GPD bagi praktisi kehutanan

2.02.2.02.01.06. Peningkatan - - - 12 Bulan 229,000 12 Bulan 229,000 12 Bulan 458,000Sekretariat Padang

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Meningkatnya disiplin aparatur Dinas Kehutanan Prov.Sumbar

Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Kehutanan

(15)

TARGET

PENANGGUNG

JAWAB LOKASI

2011 2012 2013 2014 2015

(OUTPUT)

- Penyusunan Laporan - Terlaksananya penyusunan - - - 12 Bulan 80,000 12 Bulan 80,000 12 Bulan 160,000 Sekretariat Padang

Capaian Kinerja dan laporan realisasi anggaran Ikhtisar Realisasi keuangan tahun 2012 Kinerja SKPD

- Penatausahaan Keuangan - Tersedianya data - - - 12 Bulan 114,000 12 Bulan 114,000 12 Bulan 228,000 Sekretariat Padang

SKPD penatausahaan keuangan

SKPD baik penerimaan dan pengeluaran serta tersusunnya laporan keuangan sesuai jadwal

- Penyusunan Perencanaan - Tersusunya dokumen - - - 6 Dokumen 35,000 6 Dokumen 35,000 30 Dokumen 70,000 Sekretariat Padang

dan Penganggaran SKPD RKA, DPA, DPPA, bahan ekspose pimpinan dan kalender perencanaan tahunan serta renja SKPD sebanyak 6 dokumen

Jumlah anggaran APBD - - - 9,241,697 10,046,197 19,062,894

Jumlah Anggaran APBN (dekonsentrasi) - - - 6,323,000 7,079,000 13,402,000

(16)

TARGET

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2.02.2.02.01.22. Ptogram Pemantapan 315,000 470,000 600,000 750,000 790,000 2,925,000Bidang Planologi

2.02.2.02.01.22.01 - Pemeliharaan Batas - Terpeliharanya batas kawasan 80 Km 75,000 80 Km 200,000 70 Km 250,000 50 Km 290,000 50 Km 300,000 330 Km 1,115,000 Bidang Planologi

2.02.2.02.01.22.02 - Inventarisasi Potensi - Tersedianya data potensi 2 Judul 120,000 2 Judul 100,000 2 Judul 150,000 2 Judul 200,000 2 Judul 220,000 10 Judul 790,000 Bidang Planologi

Non Kayu

2.02.2.02.01.22.03 - Pemanfaatan dan - Tersedianya data potensi dan 5 Judul 70,000 5 Judul 75,000 5 Judul 100,000 5 Judul 150,000 5 Judul 150,000 25 Judul 545,000 Bidang Planologi

2.02.2.02.01.22.04 - Pengendalian Penggunaan - Termonitornya penggunaan 7 Kab/Kota 50,000 7 Kab/Kota 95,000 8 Kab/Kota 100,000 8 Kab/Kota 110,000 9 Kab/Kota 120,000 9 Kab/Kota 475,000 Bidang Planologi

Program Perencanaan Terjaminnya kepastian kawasan 833,001 1,400,000 1,610,000 1,720,000 1,950,000 7,513,001 DIPA BA 29 (06)

- Inventarisasi dan - Neraca sumber daya hutan 1 Judul 56,855 1 Judul 200,000 1 Judul 300,000 1 Judul 300,000 1 Judul 400,000 5 Judul 1,256,855 DIPA BA 29 (06)

- Pengukuhan Kawasan - Dokumen BATB (Berita Acara 3 Dokumen 303,061 3 Dokumen 500,000 3 Dokumen 500,000 3 Dokumen 600,000 3 Dokumen 600,000 15 dokumen 2,503,061 DIPA BA 29 (06)

- Pembangunan Kesatuan - Laporan hasil fasilitasi 2 Laporan 183,815 2 Laporan 400,000 2 Laporan 500,000 2 Laporan 500,000 2 Laporan 600,000 10 Laporan 2,183,815 DIPA BA 29 (06) Pengelolaan Hutan (KPH) pembangunan KPH

- Dukungan Manajemen dan - Laporan penanganan litigasi 3 Laporan 289,270 3 Laporan 300,000 3 Laporan 310,000 3 Laporan 320,000 3 Laporan 350,000 15 Laporan 1,569,270 DIPA BA 29 (06) Pelaksanaan Tugas dan advokasi permasalahan

Teknis Lainnya Direktorat hukum bidang planologi Jenderal Planologi kehutanan Kehutanan

Memastikan 1.08.2.02.01.33 Program Pengamanan dan

Penurunan kasus illegal

4% 100,000 4% 200,000 4% 200,000 4% 220,000 4% 250,000 20% 970,000

Terjaganya Sumber Pengendalian Hutan

logging dan tindak pidana

Daya Alam Hutan serta Mitigasi

pelanggaran/kejahatan

sesuai Fungsi Perubahan Iklim

bidang kehutanan ,

ter-Peruntukannya

monitornya penyebab

Menunjang

kerusakan hutan

Peningkatan

Perekonomian - Pengamanan dan - Terlaksananya pulbaket, operasi 4% 700,000 4% 800,000 4% 900,000 4% 1,000,000 4% 1,100,000 20% 4,500,000

Masyarakat dan Perlindungan Hutan prefentif, represif, terpadu dan

Berperan Signifikan penyelesaian kasus pelanggaran/

sebagai Penyangga kejahatan bidang kehutanan

Ketahanan Ekologi,

Mitigasi Perubahan - Pengendalian Kebakaran - Terjadinya pencegahan serta 19 Kab/Kota 400,000 19 Kab/Kota 300,000 19 Kab/Kota 400,000 19 Kab/Kota 500,000 19 Kab/Kota 600,000 19 Kab/Kota 2,200,000

Iklim dan Krisis Hutan dan Pengembangan tertanggulanginya kebakaran

Lingkungan Hidup Sarana Penyuluhan dan hutan dan lahan di Kab/Kota

dan Energi Pengamanan Hutan serta tersedianya sarana

pengamanan hutan

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA

PENANGGUNG

JAWAB LOKASI

2011 2012 2013 2014 2015

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

PENCAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Tertib Penggunaan Kawasan Hutan.

Persentase penurunan Kasus ilegal logging

5 6

Terwujudnya kepastian hukum dalam penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya

Penataan Batas Kawasan Hutan

Terjaminnya kepastian batas dan penggunaan kawasan hutan

Informasi Tematik Kehutanan dan Potensi Pemanfatan Kawasan Hutan

(17)

TARGET

PENANGGUNG

JAWAB LOKASI

2011 2012 2013 2014 2015

(OUTPUT)

- Sosialisasi REDD/Carbon - Meningkatnya pemahaman 2 Kab. 100,000 2 Kab. 100,000 2 Kab. 100,000 2 Kab. 100,000 2 Kab. 100,000 10 Kab 500,000 Bidang Planologi

- Mitigasi Bencana dalam - Diperolehnya data kawasan 10 Kab 11 Kab. 100,000 11 Kab. 100,000 4 Kab. 120,000 5 Kab. 150,000 470,000

729,400 1,100,000 1,200,000 1,320,000 1,400,000 5,749,400 DIPA BA 29 (05)

- Pengembangan Kawasan - Laporan penangganan konflik 4 Laporan 68,400 4 Laporan 100,000 4 Laporan 150,000 4 Laporan 150,000 4 Laporan 200,000 20 Laporan 668,400 DIPA BA 29 (05) Konservasi dan Ekosistem dan tekanan pada kawasan TN

- Pengendalian Kebakaran - Layanan diklat teknis bidang 40 Orang/ 446,000 40 Orang/ 500,000 40 Orang/ 550,000 40 Orang/ 570,000 40 Orang/ 600,000 2,666,000 DIPA BA 29 (05)

Hutan pengendalian kebakaran hutan 65 Laporan 65 Laporan 65 Laporan 65 Laporan 65 Laporan

- Penyidikan dan Perlindungan - Laporan kajian, monev, data 38 Laporan 215,000 38 Laporan 500,000 38 Laporan 500,000 38 Laporan 600,000 38 Laporan 600,000 2,415,000 DIPA BA 29 (05)

Pemulihan Daya 1.08.2.02.01.38. Program Rehabiltasi Hutan Berkurangnya lahan 2.000 Ha 1,245,000 2.000 Ha 1,000,000 2.000 Ha 1,150,000 2.000 Ha 1,250,000 2.000 Ha 1,430,000 10.000 Ha 6,075,000

dalam Mendukung

Ketahanan Pangan - Pengembangan Perbenihan - Tersedianya kuantitas dan 200,000 455,000 210,000 575,000 210,000 600,000 100,000 700,000 100,000 800,000 820,000 3,130,000 UPTD BPTH

dan Peningkatan dan Persemaian kualitas tanaman kehutanan Batang Batang Batang Batang Batang Batang

Masyarakat dalam

rangka - Penyelenggaraan Kecil - Menumbuh kembangkan 15 SD/MI 90,000 18 SD/MI 100,000 20 SD/MI 100,000 20 SD/MI 100,000 24 SD/MI 100,000 97 SD/MI 490,000

Pemberdayaan Menanam Dewasa Memanen budaya menanam pada 4 Kab 4 Kab 4 Kab 4 Kab 4 Kab

- Reboisasi dan Penghijauan - Terlaksananya rehabilitasi hutan 44 Ha 700,000 105 Ha 150,000 120 Ha 200,000 45 Ha 200,000 45 Ha 280,000 359 Ha 1,530,000

- Pengembangan Sarana - Terbangunnya bangunan - 4 Unit 175,000 4 Unit 250,000 2 Unit 250,000 2 Unit 250,000 12 Unit 925,000

Konservasi Tanah konservasi tanah berupa Dam Penahan

Program Peningkatan Berkurangnya lahan kritis 715,500 885,000 1,045,000 1,270,000 1,650,000 5,565,500DIPA BA 29 (04)

- Pengembangan Perhutanan - Laporan hasil pembinaan 4 Laporan 223,500 4 Laporan 250,000 4 Laporan 255,000 4 Laporan 270,000 4 Laporan 300,000 20 Laporan 1,298,500 DIPA BA 29 (04)

- Penyelenggaraan Rehabilitasi - Laporan hasil pembinaan 4 Laporan 369,790 4 Laporan 385,000 4 Laporan 390,000 4 Laporan 400,000 4 Laporan 450,000 20 Laporan 1,994,790 DIPA BA 29 (04) Hutan dan Lahan dan rehabilitasi lahan kritis pada

Hutan di DAS Prioritas Berkembangnya Budaya

Menanam Pohon

Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Bidang Pengamanan & Perlindungan Hutan

Perbaikan Daya Dukung Hutan dan Lahan dalam Peningkatan Fungsi Ekologis

Berkurangnya lahan kritis baik didalam maupun diluar kawasan hutan

(18)

TARGET

2011 2012 2013 2014 2015

- Pembinaan Penyelenggaraan - Dokumen rencana pengelolaan 4 Dokumen 41,210 4 Dokumen 100,000 4 Dokumen 200,000 4 Dokumen 300,000 4 Dokumen 400,000 20 Dokumen 1,041,210 DIPA BA 29 (04) Pengelolaan DAS DAS terpadu pada DAS

prioritas

- Pengembangan - Laporan hasil kegiatan 4 Laporan 81,000 4 Laporan 150,000 4 Laporan 200,000 4 Laporan 300,000 4 Laporan 500,000 20 Laporan 1,231,000 DIPA BA 29 (04)

daerah

2.01.2.02.01.36 Program Pemberdayaan

Terwujudnya model

1,195,000 905,000 1,150,000 1,150,000 1,300,000 5,700,000 Rehabilitasi

Masyarakat sekitar

pengembangan sumber

Hutan dan

hutan

daya hutan

Lahan

- Pengembangan dan - Terbentuknya model 19 Unit 785,000 15 Unit 655,000 18 Unit 800,000 21 Unit 800,000 21 Unit 850,000 94 unit 3,890,000 Rehabilitasi

- Pengembangan Aneka - Berkembangnya 20 Ha 250,000 10 Ha 200,000 50 Ha 250,000 40 Ha 250,000 40 Ha 300,000 160 Ha 1,250,000 Rehabilitasi

di Sumatera Barat

- Fasilitasi Pengembangan - Terfasilitasinya 2 unit 160,000 2 unit 50,000 2 unit 100,000 7 unit 100,000 7 unit 150,000 20 Unit 560,000 Rehabilitasi

pengembangan Lahan

HTR/HKm

Program Penyuluhan Pembinaan dan 752,300 794,000 832,000 860,000 901,000 4,139,300 DIPA BA 29 (08)

Kehutanan

- Dukungan Manajemen dan - Kelompok usaha produktif 2 Kelompok 52,625 2 Kelompok 60,000 2 Kelompok 65,000 2 Kelompok 70,000 2 Kelompok 75,000 10 Kelompok 322,625 DIPA BA 29 (08) Pelaksanaan Tugas Teknis (KUP)

Lainnya Badan Penyuluhan

dan Pengembangan - Sentra penyuluhan kehutanan 2 Unit 52,625 2 Unit 60,000 2 Unit 65,000 2 Unit 70,000 2 Unit 75,000 10 Unit 322,625 DIPA BA 29 (08)

- Pelatihan SDM penyuluh 150 Orang 120,000 150 Orang 130,000 150 Orang 135,000 150 Orang 125,000 150 Orang 128,000 750 Orang 638,000 DIPA BA 29 (08) kehtuanan dan masyarakat

- Laporan kinerja penyuluh 1 Laporan 255,000 1 Laporan 260,000 1 Laporan 262,000 1 Laporan 270,000 1 Laporan 280,000 5 Laporan 1,327,000 DIPA BA 29 (08) kehutanan

- Penghijauan oleh kelompok 1 Laporan 20,000 1 Laporan 21,000 1 Laporan 23,000 1 Laporan 25,000 1 Laporan 28,000 5 Laporan 117,000 DIPA BA 29 (08)

GBPP

- Laporan hasil kegiatan 1 Laporan 36,000 1 Laporan 38,000 1 Laporan 41,000 1 Laporan 45,000 1 Laporan 50,000 5 Laporan 210,000 DIPA BA 29 (08)

- Kecil menanam dewasa 30 Lokasi 100,000 30 Lokasi 105,000 30 Lokasi 111,000 30 Lokasi 113,000 30 Lokasi 115,000 150 Lokasi 544,000 DIPA BA 29 (08) memanen

- Dokumen administrasi umum 1 Dokumen 10,000 1 Dokumen 11,000 1 Dokumen 13,000 1 Dokumen 15,000 1 Dokumen 15,000 5 Dokumen 64,000 DIPA BA 29 (08)

dan statistik

- Laporan hasil kegiatan himpunan 1 Laporan 10,000 1 Laporan 11,000 1 Laporan 13,000 1 Laporan 15,000 1 Laporan 15,000 5 Laporan 64,000 DIPA BA 29 (08) pelestarian hutan andalan

(HPHA) Peningkatan Perekonomian

Masyarakat Sekitar Hutan

Model budidaya tanaman hutan