AKHIR Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(1)

No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan

1 Rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah tersedia (1 tahun); 50000000 55000000

2 Penyediaan Alat Tulis kantor SKPD; tersedia (1 tahun); 82000000 95000000

3 Penyediaan jasa pegawai non pns SKPD; tersedia (168 OB);

tersedia (60 orang bulan);

280000000 280000000 tenaga satpam, arsiparis,

pustakawan, pelayan

4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

SKPD; tersedia (1 tahun); 30000000 35000000

5 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

tersedia (1 tahun); 930000000 940000000

6 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

7 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

8 Penyediaan bahan logistik SKPD; tersedia (1 tahun); 4800000 6000000

9 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD; terlaksana (1 tahun); 230000000 240000000

10 Penyediaan Jasa administrasi keuangan SKPD; tersedia (1 tahun); 174400000 175000000

11 Penyediaan Makan dan Minuman tersedia (1 tahun); 340000000 350000000

12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

13 Peningkatan kapasitas dan pengembangan wawasan SDM

terlaksana (1 tahun); 100000000 120000000

14 penyusunan LAKIP Bappeda SKPD; tersedia (1 set laporan); 50000000 50000000

15 Penyusunan laporan keuangan dan penyelesaian TLHP Bappeda

SKPD; tersedia (1 set); 150000000 180000000

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2016

Renja Akhir SKPD

(2)

16 pengadaan mobil dinas tersedia (2 buah); 1000000000 0

17 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPD; Tersedia (1 tahun); 500000000 500000000

18 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD; Tersedia (1 tahun); 100000000 120000000

19 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

SKPD; Tersedia (1 tahun); 320000000 320300000

20 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

SKPD; Tersedia (1 ); 125000000 125000000

21 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Provinsi; terlaksana (1 tahun); 350000000 350000000

22 Penyusunan Data Pokok Pembangunan Kalsel

tersedia (1 berkas); 75000000 50000000

23 Penyusunan HSPK dan SHBJ tersedia (1 kali); 240000000 250000000

24 Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

25 Pengelolaan e-pelaporan terlaksana (1 tahun); 150000000 160000000

26 Pameran Pembangunan terlaksana (1 kali); 280000000 280000000

27 Koordinasi Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi

tersedia (1 set); 1 (0 );

550000000 550000000

28 Pengelolaan Sistem Informasi Teknologi Perencanaan Daerah

29 28 Pengelolaan Geoportal Kalsel Provinsi; Terlaksana (1 tahun); 280000000 280000000

5. Program Kerjasama Pembangunan

6. Program Pengembangan data/informasi

(3)

No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan 30 Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Hulu Sungai Tengah(Barabai); Banjarmasin;

Kotabaru (Kotabaru); Kabupaten Banjar (Martapura); Hulu Sungai Utara;

Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Barito Kuala (Marabahan); Banjarbaru (Banjarbaru); Kabupaten Tapin (Rantau); Tabalong;

Tanah Laut (Pelaihari); Balangan (Paringin); Tanah Bumbu (Batu Licin) ;

Terlaksana (1 tahun); 150000000 150000000

31 Pembinaan BKPRD Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi; Terlaksana (1 tahun); 250000000 250000000

32 Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Terkait Urusan Bidang ITR

33 Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Prov. Kalsel

terlaksana (2 berkas); 34000000 30000000

34 Penyusunan Pendukung Rancangan Dokumen APBD 2017

SKPD; (0 ); 190000000 190000000 APBD

35 Penyelesaian Renstra Bappeda prov. Kalsel 2016-2020

tersedia (1 berkas); 60000000 60000000

36 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Perhubungan, Pariwisata, Penataan Ruang, SDA, dan LH

37 Seminar RPJMD Kalsel tahun 2016-2020 terlaksana (1 kali); 500000000 0

38 Koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan makro dan pembiayaan daerah

Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Hulu Sungai Tengah(Barabai); Barito Kuala (Marabahan); Kotabaru (Kotabaru); Kabupaten Tapin (Rantau); Tabalong;

Tanah Laut (Pelaihari); Kabupaten Banjar (Martapura); Hulu Sungai Utara;

Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Banjarbaru (Banjarbaru); Balangan (Paringin); Banjarmasin;

terlaksana (1 tahun); 268000000 280000000 8. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

(4)

No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan 39 Penyelenggaraan forum Gabungan SKPD

dalam rangka penyusunan RKPD 2017 dan RPJMD 2015-2020

Provinsi; terlaksana (1 kali); 189800000 200000000

40 Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS terkait Urusan Bidang ITR

41 Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RKPD 2017 dan RPJMD 2015-2020

42 Penyusunan Dokumen Akhir RPJMD dan Raperda RPJMD Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

tersedia (1 berkas dokumen); 900000000 0

43 penyelenggaraan musrenbang RKPD SKPD; terlaksana (4 hari); 600000000 650000000

44 Penyusunan dokumen akhir RKPD 2016 dan Rapergub RKPD Perubahan 2016 Prov. Kalsel

teraedia (1 berkas dokumen); 100000000 110000000

45 Verifikasi Renja SKPD terkait Urusan Bidang ITR

46 Penyusunan Rancangan RKPD Terkait Urusan Bidang ITR (Rancangan Awal - Rancangan Akhir)

47 Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS Perubahan terkait Urusan Bidang ITR

48 Penyusunan Perjanjian Kinerja Provinsi tersedia (1 berkas); 75000000 85000000

49 penyusunan rancangan teknis dokumen RPJMD (skenario pembangunan dengan pendekatan system dinamik dan geospasial)

tersedia (1 paket); 350000000 0

50 Verifikasi Renstra SKPD 2016-2020 Terkait Urusan Bidang ITR

51 komite perencanaan terlaksana (1 tahun); 204500000 220000000

52 Penyusunan Pendukung Rancangan Dokumen APBD 2017

Provinsi; 190000000 200000000

53 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kalsel Tahun 2016-2020

Provinsi; terlaksana (2 hari); 400000000 400000000

54 Penyusunan dokumen akhir RKPD dan rapergub RKPD Prov. Kalsel tahun 2017

Provinsi; terlaksana (1 berkas

dokumen);

134800000 140000000

55 Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS Perubahan terkait Urusan Bidang Ekonomi

56 Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS 2017 Terkait Urusan Bidang Ekonomi

(5)

No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan 57 Penyusunan rancangan RKPD perubahan

terkait urusan bidang ekonomi

Provinsi; Tersusunnya Rancangan

RKPD Perubahan Terkait Urusan Bidang Ekonomi (1 Laporan);

50000000 50000000 Untuk Mencapai Indikator Makro; Untuk mencapai Arah

Pembangunan Nasional; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;

58 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Provinsi;

Kotabaru (Kotabaru); Hulu Sungai Tengah(Barabai); Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Barito Kuala (Marabahan); Kabupaten Banjar (Martapura); Tabalong;

Banjarmasin; Balangan (Paringin); Tanah Laut (Pelaihari); Kabupaten Tapin (Rantau); Hulu Sungai Utara; Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Banjarbaru (Banjarbaru);

Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tahun berjalan (1 Laporan);

600000000 500000000 Untuk mencapai Arah Pembangunan Nasional; Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Untuk Mencapai Indikator Makro; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;

59 Penyusunan Masukan Rencana Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Daerah

60 Penyusunan Rancangan RKPD Terkait Urusan Bidang Ekonomi

Provinsi; Tersusunnya Rancangan

RKPD Terkait Urusan Bidang Ekonomi (1 tahun);

150000000 150000000

61 Verifikasi Renstra SKPD 2016-2020 Terkait Urusan Bidang Ekonomi

62 Evaluasi dan Pelaporan RAD-PG Provinsi Provinsi; Terlaksana (1 tahun); 125000000 125000000

63 Pembinaan dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

64 Verifikasi Renja SKPD Terkait Urusan Bidang Ekonomi

65 Evaluasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Daerah Tahun 2016

66 Pengadaan peralatan Pemetaan tersedia (1 set); 500000000 0

(6)

No Kode Rek Kegiatan Lokasi Indikator dan Target Pagu Pagu N+1 Syarat Kelengkapan Keterangan 67 Sosialisasi Perda KSP Banjarbakula Kabupaten Banjar (Martapura);

Barito Kuala (Marabahan); Banjarmasin;

Tanah Laut (Pelaihari); Banjarbaru (Banjarbaru);

68 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman KSP Banjarbakula

Barito Kuala (Marabahan); Banjarbaru (Banjarbaru); Kabupaten Banjar (Martapura); Tanah Laut (Pelaihari); Banjarmasin;

69 Penyusunan Laporan MDGs SKPD; 150000000 160000000

70 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi; 579600000 0

71 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

300000000 450000000

Jumlah Kegiatan 71 Total Pagu Indikatif 17,000,000,000 13,658,130,000