LAPORAN CASCADING KINERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2015

(1)

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BADUNG

MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI, KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

(2)

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Cascading Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2015, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Cascading Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka mengimplementasikan system akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan Good Governance.

Akhir kata, semoga Laporan Cascading Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan dan pelayanan prima pendidikan terhadap masyarakat di Kabupaten Badung.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung

Drs. I Ketut Widia Astika, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19601011 198603 1 021

(3)

1.2 Gambaran KondisiPendidikan………...……….. 3

1.3 Struktur Organisasi……….…... 4

1.4 Ruang Lingkup ... 6

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA... 7

2.1 Rencana Strategis... 7

2.2 Visi dan Misi………... 7

2.3 Tujuan... 9

2.4 Sasaran... 9

2.5 Strategi dan ArahKebijakan Umum……….…… 10

2.6 Cascading Kinerja………..… 11

BAB. III PENUTUP... 13

(4)

3

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistimatik. Penanganan tindak korupsi secara sistimatik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan adanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berkinerja tinggi.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk Rencana Strategis Lima Tahunan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahunnya. Untuk mendukung laporan tersebut maka perlu adanya penetapan target kinerja sesuai tugas dan fungsi dari jabatan yang dipegang bagi pejabat eselon dilingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung yang mencerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapain indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Laporan Cascading Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung ini merupakan langkah pemerintah untuk menuju pembentukan pemerintahan yang baik (good governance) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2 Gambaran Kondisi Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu negara terutama berkaitan erat dengan keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya, di samping ketersediaan sumber daya alam, modal dan tingkat teknologi yang dimiliki. Pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya-upaya yang berkaitan dengan perluasan pendidikan memegang peranan yang sangat penting karena peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan sedikit banyak akan memberi kontribusi terhadap pengembangan kedua unsur lainnya.

Dari kondisi tersebut dapat diperoleh gambaran betapa pentingnya investasi di bidang pendidikan. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan indikator yang memegang peranan penting sebagai penentu kualitas penduduk di suatu wilayah, yang dapat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain indikator penentu yang lain yakni pendapatan dan kesehatan. Dengan demikian agar kualitas penduduk dapat ditingkatkan, maka upaya-upaya perbaikan di bidang

(5)

1.3 Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung terdiri dari: (1) Unsur Pimpinan,yaitu Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertangungjawab kepada Bupati melalui Sekda (2) Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Sekretariat terdiri dari: Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan, (3) Bidang Pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Bidang Pendidikan terdiri dari: Seksi Pendidikan Dasar, Seksi Pendidikan Menengah dan Seksi Pendataan/Pelaporan, (4) Bidang Tenaga Kependidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Bidang Tenaga Kependidikan terdiri dari: Seksi Tenaga Pendidikan TK/SD, Seksi Tenaga Pendidikan SMP dan Seksi Tenaga Pendidikan SMA/MK, (5) Bidang PLS, Pemuda dan Olah Raga; dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Bidang PLS, Pemuda dan Olahraga terdiri dari: Seksi Pendidikan PLS/Masyarakat, Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Seksi Olahraga, (6) Bidang Gedung dan Sarana; dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Bidang Gedung dan Sarana terdiri dari: Seksi Gedung dan Peralatan, Seksi Pengadaan dan Pendistribusian, Seksi Pembukuan dan Alat Pelajaran, (7) UPTD Pendidikan Kecamatan, (8) Kelompok tenaga fungsional. Secara rinci struktur organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, sebagai berikut :

1. Unsur pimpinan yaitu Kepala Dinas 2. Sekretaris yang membawahi 3 Subbag:

a) Kapala Sub.Bagian Umum b) Kapala Sub.Bagian Kepegawaian c) Kapala Sub.Bagian Keuangan

Kabid. Pendidikan yang membawahi 3 Kasi: a) Seksi Pendidikan Dasar

b) Seksi Pendidikan Menengah c) Seksi Pendataan dan Pelaporan

(6)

5 4. Kabid. Tenaga Kependidikan yang membawahi 3 Kasi:

a) Seksi Tenaga Pendidikan TK/SD b) Seksi Tenaga Pendidikan SMP c) Seksi Tenaga Pendidikan SMA/SMK

5. Kabid. PLS, Pemuda dan Olah Raga yang membawahi 3 Kasi: a) Seksi Pendidikan PLS/Masyarakat

b) Seksi Pembinaan Generasi Muda c) Seksi Olahraga

6. Kabid. Gedung dan Sarana yang membawahi 3 Kasi: a) Seksi Gedung dan Peralatan

b) Seksi Pengadaan dan Pendistribusian c) Seksi Pembukuan dan Alat-Alat Pelajaran 7. Kelompok Kepala UPTD Kecamatan

8. Kelompok Tenaga Fungsional

Tabel 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG

KEPALA

JABATAN _SEKRETARIS

FUNGSIONAL

SUB. BAGIAN SUB. BAGIAN SUB.BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN KEUANGAN

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG PENDIDIKAN TENAGA PLS PEMUDA GEDUNG DAN

KEPENDIDIKAN DAN OLAHRAGA SARANA

SEKSI. SEKSI.TENAGA SEKSI. PENDIDIKANPLS/ SEKSI. GEDUNGDAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN MASYARAKAT PERALATAN

DASAR TK / SD / SLB

SEKSI. SEKSI. SEKSI. SEKSI. PENDIDIKAN TENAGA PEMBINAAN PENGADAAN DAN

MENENGAH PENDIDIKANSMP GENERASI MUDA PENDISTRIBUSIAN SEKSI. SEKSI.TENAGA SEKSI. SEKSI. PENDATAAN

DAN PENDIDIKAN OLAH RAGA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN SMA / SMK ALAT PELAJARAN

(7)

Adapun sistematika penulisan Laporan Cascading Kinerja SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 terdiri dari :

- BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, gambaran umum pendidikan, struktur organisasi dan ruang lingkup

- BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, memuat informasi tentang rencana strategis, visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, strategi dan arah kebijakan umum, dan perjanjian kinerja (Cascading Kinerja)

(8)

7

BAB II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Badung. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015 dan Keputusan Bupati Badung Nomor 315/03/HK/2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 64 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Nomor 744 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Nomor 15 tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan yang merupakan penjabaran visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2. Visi dan Misi

2.2.1 Visi dan Misi Kabupaten Badung

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus

(9)

Misi Kabupaten Badung

1. Meningkatkan Srada & Bhakti masyarakat terhadap ajaran agama, serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di Era kekinian.

2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Badung. 3. Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

4. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan.

5. Mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman & ketertiban masyarakat.

6. Mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance & Clean Government).

7. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

8. Mewujudkan pembangunan yang selaras & seimbang sesuai fungsi wilayahnya. 9. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2.2.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Kedudukan Sektor Pendidikan dalam pembangunan daerah Kabupaten Badung sangat strategis, yaitu Peningkatan Kemampuan Profesional Sumber Daya Manusia dijadikan sebagai salah satu misi pembangunan daerah. Selain itu, Sektor pendidikan dijadikan sebagai prioritas pembangunan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai SKPD yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan misi pembangunan kabupaten, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Badung. Untuk mencapai misi tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung merumuskan visi dan misinya sebagai berikut:

Visi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

“Terwujudnya Masyarakat Badung yang Cerdas , Berdaya saing dengan Kebersamaan Berlandaskan Budaya”.

Misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

1) Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan di Kabupaten Badung.

(10)

9 3) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing.

4) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan administrasi dan manajemen pendidikan di Kabupaten Badung.

5) Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader.

6) Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi pada tingkat daerah, nasional dan regional

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2010-2015, yang telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategik dalam Tahun 2014 yang memiliki tujuan dan sasaran mensukseskan 6 (enam) Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung. Pengukuran kinerja yang dilakukan pada masing-masing kegiatan didasarkan pada nilai indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diperoleh.

2.2.3 Tujuan dan Sasaran

2.2.3.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan 2) Terwujudnya pendidikan yang bermutu dan kompetitif

3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdayasaing 4) Terwujudnya pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing

5) Terwujudnya olahragawan yang berprestasi pada kompetisi di tingkat provinsi, nasional dan regional

2.2.3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah 2) Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif

(11)

Visi: Melangkah Bersama Membangun Badung Yang Shanti dan Jagadhita Berlandaskan TRI HITA KARANA

Misi ke-dua: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Badung.

Tujuan: Sasaran:

1. Terwujudnya Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun.

Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di sekolah Kabupaten Badung.

Tabel 2.2

Keterkaitan Visi, Tujuan dan Sasaran

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Visi : Terwujudnya Masyarakat Badung yang Cerdas , Berdaya saing dengan Kebersamaan Berlandaskan Budaya

Tujuan: Sasaran:

1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan

Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah

2. Terwujudnya pendidikan yang bermutu dan kompetitif

Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdayasaing

Mewujudkan tenaga pendidik, siswa yang bermutu dan kompetitif

4. Terwujudnya pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing

Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing

5. Terwujudnya olahragawan yang berprestasi pada kompetisi di tingkat provinsi, nasional dan regional

Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetiti di tingkat provinsi, nasional dan regional.

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Kebijakan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga tahun 2010-2015 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan sasaran dan target dan arah strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, serta mengacu pada renstra SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2005-2010. Kebijakan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga ini, juga memperhatikan komitmen pemerintah Kabupaten Badung yang mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan Nasional, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014.

Kebijakan pembangunan pendidikan pemuda dan olahraga tahun 2010-2015 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan, kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Badung terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai

(12)

11 sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan pula tujuan strategis. Telah terhadap sasaran strategis yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan, kegiatan pemuda dan olahraga yang prima. Kebutuhan tersebut mencakup pemerataan dan perluasan kesempatan, peningkatan mutu dan relevansi, tata kelola dan pencintraan publik, peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan bangsa, peningkatan character bulding pemuda, meningkatkan revitalisasi gerakan kepemudaan dan pramuka, meningkatnya budaya olahraga, meningkatkan prestasi olahraga serta pengembangan kapasitas.

Kebijakan merupakan upaya sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pencapaian target-target strategis berdasarkan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Tiap kebijakan menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan, pemuda dan olahraga yang harus disediakan untuk mencapai target-target strategis. Dalam penetapan kebijakan juga mempertimbangkan disparitas antar wilayah, gender, sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.

Arah kebijakan untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung periode 2010-2015 sesuai dengan arah kebijakan pada Kabupaten Badung periode 2010-2015 yang disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya arah kebijakan umum ini menjadi pedoman bagi SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung dalam melaksanakan kegiatan.

Untuk lebih jelasnya strategi dan arah kebijakan umum Kabupaten Badung periode 2010-2015 dapat dilihat pada table 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3

Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Badung

Visi: Melangkah Bersama Membangun Badung Yang Shanti dan Jagadhita Berlandaskan TRI HITA KARANA

Misi II: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Badung

Tujuan: Sasaran: Strategi: Arah Kebijakan:

1. Terwujudnya tuntas wajib Belajar 12 tahun 1.Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di seluruh Kabupaten Badung Peningkatan pendidikan bagi masyarakat yang bermutu dan dapat diakses seluruh masyarakat

Kabupaten Badung

1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan 2. Mewujudkan pendidikan bermutu,

kompetitif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat

3. Mewujudkan manusia yang

berkualitas, berkarakter dan berdaya saing

4. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan masyarakat

2.4. Cascading Kinerja

Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai tahun 2015 berdasarkan tugas pokok Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

(13)

pemuda dan olahraga tahun 2010-2015 seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang selanjutnya dijadikan dasar penentuan program-program sebagai berikut:

1) Mengoptimalkan dan mensinergikan fungsi lembaga pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari daerah.

2) Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan

3) Menyediakan materi pendidikan yang dapat dijangkau dengan mudah oleh anak usia sekolah.

4) Meningkatkan kualitas dan komitmen tenaga pengelola pendidikan baik pada tingkat kabupaten, kecamatan maupun sekolah.

5) Meningkatkan kualitas pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan lainnya.

6) Mengoptimalkan fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan 7) Memberikan pendidikan kewirausahaan pada siswa

8) Pembangunan sarana pengembangan pembinaan pemuda dan olahraga

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung melaksanakan Misi yang kedua dariPemerintah Kabupaten Badung yaitu “Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Badung”. Dari 19 Tujuan Pemerintah Kabupaten Badung, 2

diantaranya dijabarkan ke dalam tujuan Disdikpora yaitu : Terwujudnya tuntas wajib belajar 12 tahun dan Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan dari 28 Sasaran Kabupaten Badung, 2 diantaranya dijabarkan ke dalam sasaran Disdikpora, yaitu : Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah dan Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi. Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran dari Pemerintah Kabupaten Badung yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung di dalam melaksanakan program dan kegiatan, secara rinci dapat dilihat pada Perjanjian Kinerja (Cascading Kinerja) SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2015 sebagai berikut dibawah ini sedangkan gambaran penyelarasan kinerja SKPD dapat dilihat pada Lampiran (terlampir) :

(14)

13

BAB IV. PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Cascading Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah bagi pejabat eselon yang ada dilingkungan SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Demikianlah Laporan Cascading Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung ini dibuat, semoga ada manfaatnya, dan semua masukan, kritik serta saran yang disampaikan akan kami terima untuk kesempurnaan laporan ini ke depan.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung

Drs. I Ketut Widia Astika, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19601011 198603 1 021

(15)

Nama : Drs. I Ketut Widia Astika, MM

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Anak Agung Gde Agung

Jabatan : Bupati Badung

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Bupati Badung

Anak Agung Gde Agung

Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Drs. I Ketut Widia Astika, MM Pembina Utama Muda

(16)

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELP:0361-9009265-266 FAX:0361-9009267

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Made Wenten, SE

Jabatan : Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

selanjutnya disebut pihak pertama

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Kedua,

NIP. 19601011 198603 1 021 Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama Sekretaris I Made Wenten, SE NIP. 19630314 199011 1 001

(17)

Nama : I Nyoman Suardana, S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Kedua,

NIP. 19601011 198603 1 021

Kepala Bidang Tenaga Kependidikan

I Nyoman Suardana, S.Pd NIP. 19690423 199702 1 004

(18)

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Nama : I Made Mandi, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Kedua,

NIP. 19601011 198603 1 021

Kepala Bidang Pendidikan

I Made Mandi, S.Pd, M.Pd NIP. 19640227 198804 1 001

(19)

Nama : Drs. I Nyoman Punia

Jabatan : Kepala Bidang PLS, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Kedua,

NIP. 19601011 198603 1 021

Kepala Bidang PLS, Pemuda dan Olahraga

Drs. I Nyoman Punia

(20)

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Nama : Ir. Ida Bagus Ananta Wijaya, MM

Jabatan : Kepala Bidang Gedung dan Sarana pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Kedua,

NIP. 19601011 198603 1 021

Kepala Bidang Gedung dan Sarana

Ir. Ida Bagus Ananta Wijaya, MM NIP. 19680824 199603 1 005

(21)

Nama : Drs. I Gusti Lanang Bagus Ardhana

Jabatan : Kepala Sub.Bagian Umum pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Kedua,

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

I Made Wenten, SE Pembina Tk.I

NIP. 19630314 199011 1 001

Kepala Sub.Bagian Umum

Drs. I Gusti Lanang Bagus Ardhana NIP. 19630331 198703 1 007

(22)

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Nama : I Nyoman Sutama, S.Pd. M.Si

Jabatan : Kepala Sub.Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Kedua,

NIP. 19630314 199011 1 001

Kepala Sub.Bagian Keuangan

I Nyoman Sutama, S.Pd. M.Si NIP. 19621231 198304 1 233

(23)

Nama : Ni Ketut Aryani, S.Sos

Jabatan : Kepala Sub.Bagian Kepegawaian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Kedua,

NIP. 19630314 199011 1 001

Kepala Sub.Bagian Kepegawaian

NiKetut Aryani, S.Sos NIP. 19661103 199103 2 005

(24)

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Nama : I Wayan Duita, SH

Jabatan : Kepala UPT. Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Kedua,

NIP. 19630314 199011 1 001

Kepala UPT. Sanggar Kegiatan Belajar

I Wayan Duita, SH

(25)

Nama : I Gede Suparsa, S.Sos. MAP

Jabatan : Kepala Seksi Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

I Made Mandi, S.Pd, M.Pd Pembina

NIP. 19640227 198804 1 001

Kepala Seksi Pendidikan Menengah

I Gede Suparsa, S.Sos. MAP NIP. 19660721 198703 1 007

(26)

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Nama : I Nyoman Nuryantara, S.Sos. MAP

Jabatan : Kepala Seksi Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Kedua,

NIP. 19640227 198804 1 001

Kepala Seksi Pendidikan Dasar

I Nyoman Nuryantara, S.Sos. MAP NIP. 19610610 198303 1 035

(27)

Nama : I Nyoman Gede Sukarnatha, S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Kedua,

NIP. 19640227 198804 1 001

Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan

I Nyoman Gede Sukarnatha, S.Sos NIP. 19730410 199303 1 008

(28)

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Nama : Dra. I Gusti Ketut Wati

Jabatan : Kepala Seksi Tenaga Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Jabatan : Kepala Bidang Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung I Nyoman Suardana, S.Pd Pembina NIP. 19690423 199702 1 004 Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama

Kepala Seksi Tenaga Pendidikan SMP

Dra. I Gusti Ketut Wati NIP. 19610621 199103 2 001

(29)

Nama : I Gusti Ngurah Wiguna, S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Tenaga Pendidikan TK/SD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Tenaga Pendidikan TK/SD

I Gusti Ngurah Wiguna, S.Sos NIP. 19660716 198703 1 012

(30)

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Nama : Drs. I Nyoman Murta

Jabatan : Kepala Seksi Tenaga Pendidikan SMA/SMK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Tenaga Pendidikan SMA/SMK

Drs. I Nyoman Murta

(31)

Nama : Ida Bagus Nata Manuaba, SH

Jabatan : Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Jabatan : Kepala Bidang PLS, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Kedua,

Kepala Bidang PLS, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Drs. I Nyoman Punia Pembina NIP. 19641231 198404 1 058 Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama

Kepala Seksi Olahraga

Ida Bagus Nata Manuaba, SH NIP. 19601231 198304 1 140

(32)

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Nama : Drs. I Nyoman Suditra

Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Generasi Muda pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Pembinaan Generasi Muda

Drs. I Nyoman Suditra NIP. 19611231 199803 1 019

(33)

Nama : Drs. I Ketut Matrayasa, M.Pd

Jabatan : Kepala Seksi Pendidikan PLS/Masyarakat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Pendidikan PLS/Masyarakat

Drs. I Ketut Matrayasa, M.Pd NIP. 19600903 198602 1 004

(34)

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Nama : Cokorda Istri Ari Astiti, SH

Jabatan : Kepala Seksi Pengadaan dan Pendistribusian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Jabatan : Kepala Bidang Gedung dan Sarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Gedung dan Sarana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Ir. Ida Bagus Ananta Wijaya, MM Pembina

NIP. 19680824 199603 1 005

Kepala Seksi Pengadaan dan Pendistribusian

Cokorda Istri Ari Astiti, SH NIP. 19681220 199303 2 009

(35)

Nama : I Gusti Agung Gede A.Putra, ST. MM

Jabatan : Kepala Seksi Gedung dan Peralatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Kedua,

NIP. 19680824 199603 1 005

Kepala Seksi Gedung dan Peralatan

I Gusti Agung Gede A.Putra, ST. MM NIP. 19640526 200003 1 001

(36)

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Nama : I Made Astawa, SS

Jabatan : Kepala Seksi Perbukuan dan Alat Pelajaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Pihak Kedua,

NIP. 19680824 199603 1 005

Kepala Seksi Perbukuan dan Alat Pelajaran

I Made Astawa, SS

(37)

(38)

No. Keterangan

(1) (5)

1 Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi 1. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib 100,00 % IKU anak-anak usia sekolah belajar 12 tahun

2. Persentase angka melek huruf 100,00 % IKU 2 Mewujudkan pendidikan yang Jumlah perolehan prestasi akademik dan non 12 Prestasi IKU

bermutu dan kompetitif akademik

3 Mewujudkan tenaga pendidik, siswa 1. Persentase Kualifikasi Guru S1 100,00 % IKU yang bermutu dan kompetitif 2. Persentase angka lulusan 100,00 % IKU 3. Persentase angka kenaikan 100,00 % IKU 4. Persentase angka melanjutkan dari SD ke SMP 100,00 % IKU 5. Persentase angka melanjutkan dari SMP ke SM 100,00 % IKU 4 Mewujudkan pemuda maju, Jumlah bidang kepeloporan yang mendapat prestasi 5 Bidang IKU

berkarakter, berkapasitas dan berdaya di tingkat provinsi, nasional dan regional saing

5 Mewujudkan olahragawan yang 1. Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat provinsi, 110 Atlit IKU berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan regional

provinsi, nasional dan regional. 2. Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan juara di 16 Cabang IKU tingkat propinsi, nasional dan regional

Program Anggaran Keterangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 20.664.015.950,00 APBD 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 638.110.000,00 APBD 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 75.000.000,00 APBD

4 Rp. 221.794.100,00 APBD

5 Program Perencanaan dan penganggaran SKPD Rp. 8.420.800,00 APBD 6 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 4.547.397.950,00 APBD 7 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp. 127.199.186.461,00 APBD 8 Program Pendidikan Menengah Rp. 14.996.040.015,00 APBD 9 Program Pendidikan Non Formal Rp. 1.987.110.800,00 APBD 10 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp. 4.021.108.350,00 APBD 11 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp. 219.521.300,00 APBD 12 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp. 801.210.350,00 APBD 13 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Rp. 6.625.841.000,00 APBD

JumlahRp. 182.004.757.076,00 Mangupura, 2 Januari 2015

Pihak Kedua Pihak Pertama

Bupati Badung Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Anak Agung Gde Agung Drs. I Ketut Widia Astika, MM Pembina Utama Muda

Nip. 19601011 198603 1 021

Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Indikator Kinerja Target

(3) (4)

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

Sasaran Strategis (2)

(39)

3 Persentase laporan yang dikirim tepat waktu 100,00 % Non IKU 4 Terciptanya tata kelola keuangan 1 Persentase SPJ yang masuk dan dapat diproses 100,00 % Non IKU

yang efektif, efisien dan akuntabel pembayarannya

2 Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan 100,00 % Non IKU program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan

anggaran kas

3 Persentase temuan hasil pemeriksaan internal / 100,00 % Non IKU eksternal yang ditindaklanjuti

5 Meningkatnya pelayanan administrasi 1 Persentase usulan kenaikan pangkat yang 100,00 % Non IKU kepegawaian diproses tepat waktu

2 Persentase usulan pensiun yang diproses tepat 100,00 % Non IKU waktu

3 Persentase usulan kenaikan gaji berkala yang 100,00 % Non IKU diproses tepat waktu

6 Meningkatnya disiplin pegawai Persentase kehadiran pegawai pada apel pagi tepat 100,00 % Non IKU waktu

7 Meningkatnya kepuasan terhadap Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 73,00 Non IKU pelayanan SKPD

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 20.664.015.950,00 APBD 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 638.110.000,00 APBD 3 Program peningkatan disiplin aparatur Rp. 75.000.000,00 APBD

4 Rp. 221.794.100,00 APBD

5 Perencanaan dan Penganggaran SKPD Rp. 8.420.800,00 APBD 6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp. 2.126.044.500,00 APBD 7 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp. 194.749.200,00 APBD

Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Sekretaris Kabupaten Badung

Drs. I Ketut Widia Astika, MM I Made Wenten, SE Pembina Utama Muda NIP. 19630314 199011 1 001 Nip. 19601011 198603 1 021

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

(40)

No. Keterangan

(1) (5)

1 Meningkatnya pelayanan administrasi Persentase waktu pelayanan surat masuk yang 100,00 % Non IKU umum dapat diproses sesuai dengan tujuan berdasarkan

SOP

2 Berfungsinya barang milik daerah Persentase barang milik daerah yang dipelihara 100,00 % Non IKU

dengan baik dengan baik

3 Meningkatnya implementasi 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 75,00 Non IKU akuntabilitas kinerja SKPD 2 Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat 4 Dokumen Non IKU

waktu

3 Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu 5 Laporan Non IKU 4 Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja 11 Indikator Non IKU

SKPD ke sistem esakip Kabupaten Badung tepat waktu

Program dan Kegiatan Anggaran Keterangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :

1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik Rp. 207.600.000,00 APBD 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 56.460.300,00 APBD 3 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor Rp. 16.000.000,00 APBD 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 30.747.700,00 APBD 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 36.912.000,00 APBD 6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rp. 100.000.000,00 APBD

7 Penyediaan Dekorasi Rp. 5.000.000,00 APBD

8 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Rp. 454.032.000,00 APBD 9 Penyediaan upacara keagamaan Rp. 210.126.500,00 APBD 10 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Rp. 32.140.000,00 APBD 11 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat Rp. 30.000.000,00 APBD 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 14.000.000,00 APBD 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 82.500.000,00 APBD 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 150.510.000,00 APBD 4 Pemeliharaan perlengkapan kantor Rp. 16.500.000,00 APBD 5 Pemeliharaan peralatan kantor Rp. 41.200.000,00 APBD 6 Pemeliharaan Taman UPT Disdikpora Kab Badung Rp. 6.000.000,00 APBD 7 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp. 327.400.000,00 APBD 3

Kegiatan :

1 Rp. 5.946.100,00 APBD

4 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD Kegiatan :

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra dan RKA) Rp. 8.420.800,00 APBD JumlahRp. 1.831.495.400,00

Mangupura, 2 Januari 2015

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda Kepala Sub.Bagian Umum dan Olahraga Kabupaten Badung

I Made Wenten, SE Drs. I Gusti Lanang Bagus Ardhana Pembina Tk.I Nip. 19630331 198703 1 007 NIP. 19630314 199011 1 001

KEPALA SUB.BAGIAN UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(2) (3)

Penyusunan SAKIP (Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah )

(41)

eksternal yang ditindaklanjuti

1 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Rp. 15.680.000,00 APBD 2 Penyediaan Jasa Cleaning Service dan Penjaga Malam Rp. 480.060.000,00 APBD 3 Penyediaan makanan dan minuman Rp. 16.112.000,00 APBD 4 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Rp. 18.322.669.800,00 APBD 5 Penyediaan Peralatan Kantor SMKN 1 Petang Rp. 7.500.000,00 APBD 6 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap SMKN 1 Petang Rp. 599.089.200,00 APBD 2

Kegiatan :

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp. 207.349.000,00 APBD 3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan :

1 Penyediaan Jasa Guru Kontrak Rp. 2.126.044.500,00 APBD 4 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kegiatan :

1 Kesejahteraan pegawai dan guru-guru yayasan dharma praja Rp. 194.749.200,00 APBD

Jumlah Rp. 21.969.253.700,00

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda Kepala Sub.Bagian Keuangan dan Olahraga Kabupaten Badung

I Made Wenten, SE I Nyoman Sutama, S.Pd. M.Si Pembina Tk.I Nip. 19621231 198304 1 233 NIP. 19630314 199011 1 001

(42)

No. Keterangan

(1) (5)

1 Meningkatnya pelayanan administrasi 1 Persentase usulan kenaikan pangkat yang 100,00 % Non IKU kepegawaian diproses tepat waktu

2 Persentase usulan pensiun yang diproses tepat 100,00 % Non IKU waktu

3 Persentase usulan kenaikan gaji berkala yang 100,00 % Non IKU diproses tepat waktu

2 Meningkatnya disiplin pegawai Persentase kehadiran pegawai pada apel pagi tepat 100,00 % Non IKU waktu

3 Meningkatnya kepuasan terhadap Nilai Survei Kepuasan Masyarakat _73,00 Non IKU pelayanan SKPD

1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 28.906.450,00 APBD 2 Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian pada hari-hari bersejarah Rp. 14.980.000,00 APBD 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

1 Pengadaan Album Pegawai Rp. 75.000.000,00 APBD

3

Kegiatan :

1 Survey Kepuasan Masyarakat Rp. 8.499.000,00 APBD

Jumlah Rp. 127.385.450,00

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda Kepala Sub.Bagian Kepegawaian dan Olahraga Kabupaten Badung

I Made Wenten, SE Ni Ketut Aryani, S.Sos Pembina Tk.I Nip. 19661103 199103 2 005 NIP. 19630314 199011 1 001

(2) (3) (4)

KEPALA SUB.BAGIAN KEPEGAWAIAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

(43)

Kegiatan :

1 Gelar kreatifitas anak-anak usia dini Kab Badung Rp. 74.339.050,00 APBD 2 Pelatihan Pengelola PAUD dan Penyusunan Program belajar serta APE Rp. 46.493.600,00 APBD 3 Lomba Pendidik Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi Rp. 75.514.100,00 APBD 2 Program Pendidikan Non Formal

Kegiatan :

1 Peringatan HAI (Hari Aksara Internasional) Rp. 70.248.100,00 APBD 2 Usaha Kesehatan Warga Belajar Percontohan PAUD Rp. 28.187.600,00 APBD 3 Pemeliharan Laboratorium Bahasa UPT SKB Rp. 5.650.000,00 APBD

JumlahRp. 300.432.450,00 Mangupura, 2 Januari 2015

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda Kepala UPT. Sanggar Kegiatan Belajar dan Olahraga Kabupaten Badung

I Made Wenten, SE I Wayan Duita, SH

Pembina Tk.I NIP. 19630814 199103 1 009 NIP. 19630314 199011 1 001

(44)

No. Keterangan

(1) (5)

1 Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi 1. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib 100,00 % IKU anak-anak usia sekolah belajar 12 tahun

2. Persentase angka putus sekolah 0,00 % Non IKU 2 Mewujudkan pendidikan yang Jumlah perolehan prestasi akademik dan non 12 Prestasi IKU

bermutu dan kompetitif akademik

3 Mewujudkan tenaga pendidik, siswa 1. Persentase angka lulusan 100,00 % IKU yang bermutu dan kompetitif 2. Persentase angka kenaikan 100,00 % IKU 3. Persentase angka melanjutkan dari SD ke SMP 100,00 % IKU 4. Persentase angka melanjutkan dari SMP ke SM 100,00 % IKU 4 Mewujudkan akuntabilitas Jumlah laporan SKPD Disdikpora yang dikirim tepat 2 Laporan Non IKU

pengelolaan administrasi dan waktu manajemen pendidikan

1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp. 30.154.965.325,00 APBD 2 Program Pendidikan Menengah Rp. 10.420.941.400,00 APBD 3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp. 648.790.800,00 APBD 4 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp. 24.772.100,00 APBD

Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Kepala Bidang Pendidikan Kabupaten Badung

Drs. I Ketut Widia Astika, MM I Made Mandi, S.Pd, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19640227 198804 1 001 Nip. 19601011 198603 1 021

(2) (3) (4)

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015