NOTULEN R
NOTULEN RAPAT TINJAUA
APAT TINJAUAN MANAJEMEN
N MANAJEMEN
Hari
Hari / / Tanggal Tanggal : : Kamis Kamis / / 24 24 Oktober Oktober 20132013 Tempat
Tempat : : Ruang Ruang Rapat Rapat Puskesmas Puskesmas Perawatan Perawatan LakessiLakessi Dihadiri
Dihadiri Oleh Oleh : Sesuai : Sesuai daftar daftar hadir hadir terlampir.terlampir. Agenda :
Agenda : 1.
1.Pedoman Mutu Puskesmas Perawatan LakessiPedoman Mutu Puskesmas Perawatan Lakessi 2.
2.6 Prosedur wajib Puskesmas Perawatan Lakessi6 Prosedur wajib Puskesmas Perawatan Lakessi 3.
3.Visi, misi, sasaran mutu dari Puskesmas, dan sasaran mutu dari tiap unitVisi, misi, sasaran mutu dari Puskesmas, dan sasaran mutu dari tiap unit 4.
4.Komplain yang muncul dari jKomplain yang muncul dari jenis pelayananenis pelayanan 5.
5.Target sasaran mutuTarget sasaran mutu 6.
6.Audit internalAudit internal 7.
7.Ketentuan tambahan yang dibuat oleh Puskesmas Perawatan LakessiKetentuan tambahan yang dibuat oleh Puskesmas Perawatan Lakessi 8.
8.Hasil Survei Kepuasan PelangganHasil Survei Kepuasan Pelanggan 9.
9.Matriks Kompetensi, Kualifikasi Jabatan, evaluasi hasil Matriks Kompetensi, Kualifikasi Jabatan, evaluasi hasil pelatihanpelatihan 10.
10. Saran-saraSaran-saran n perbaikanperbaikan Di buat oleh :
Di buat oleh :
WMM Puskesmas Perawatan Lakessi WMM Puskesmas Perawatan Lakessi
(H a s d i, SKM) (H a s d i, SKM)
Di Setujui : Di Setujui :
Kepala Puskesmas Perawatan Lakessi Kepala Puskesmas Perawatan Lakessi
(dr. Nurhidayah Majid, M. Kes) (dr. Nurhidayah Majid, M. Kes)
No URAIAN - MINUTES P.JAWAB TARGET
1. Daftar hadir rapat ditandatangani oleh semua peserta. WMM 24/10/13 2. Tindak lanjut Tinjauan Manajemen yang lalu:
Karena rapat ini adalah Rapat Tinjauan Manajemen yang pertama, maka belum ada Hasil Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya. Tetapi di Laporkan oleh WMM, bahwa Tim sudah membuat Pedoman Mutu, 6 (enam) Prosedur wajib. Kemudian Puskesmas / Puskesmas Perawatan Lakessi sudah menetapkan Visi dan Misi , Kebijakan Mutu serta Sasaran Mutu tahun 2013; serta sasaran Mutu untuk masing masing Bagian di lingkungan Puskesmas. Untuk mensosialisasikan kepada seluruh karyawan Puskesmas, maka pada setiap apel pagi pada hari Selasa, visi, misi, kebijakan dan sasaran mutu dibacakan secara aklamasi dan diulangi oleh seluruh karyawan.
Pimpinan Apel Pagi
Setiap apel Selasa pagi
3. Dalam periode sampai dengan Oktober 2013, Puskesmas Perawatan Lakessi telah mendapatkan 7 komplain secara tertulis yaitu :
a. Instalasi air tidak lancar
b. Petugas telat datang dan kurang disiplin
c. Tenaga medis (dokter umum) kurang
d. Keamanan puskesmas kurang
e. Kebersihan kamar mandi/WC kurang
f. Pelayanan lambat
g. Ketersediaan obat kurang
Secara umum, semua unit di lingkungan Puskesmas Perawatan Lakessi telah melaporkan hasil monitoring sasaran mutu dengan laporan sebagai berikut :
a. Loket Kartu : belum dimonitoring sasaran mutunya
b. Poli Gigi : belum dimonitoring sasaran mutunya
c. Poli Umum : belum dimonitoring sasaran mutunya
d. Poli lansia : sasaran mutu tercapai
e. Poli Balita : sasaran mutu tercapai
f. Poli KB : Sasaran mutu pertama tercapai Sasaran mutu yang kedua dalam proses
g. Poliklinik KIA : belum dimonitoring sasaran mutunya
h. Poliklinik TB/Kusta : Sasaran mutu dalam proses
i. Klinik SDDITK : Sasaran mutu tercapai
j. Klinik Gizi : Sasaran mutu tercapai
k. Klinik Kesling : belum dimonitoring sasaran mutunya
l. Apotik : Sasaran mutu pertama, kedua dan ketiga tercapai
m. Tata Usaha : Sasaran mutu pertama tercapai Sasaran mutu kedua tidak tercapai
n. Laboratorium : belum dimonitoring sasaran mutunya
o. Promkes : belum dimonitoring sasaran mutunya
WMM
Penanggung Jawab Tiap Unit
24/10/2013
p. Kamar Bersalin : Sasaran mutu tercapai
q. UGD : Sasaran mutu pertama dan kedua tercapai
r. Ruang Rawat Inap : Sasaran mutu masih dalam proses
s. P2M : Belum dimonitoring sasaran mutunya
4. Laporan Hasil Internal Audit terlampir di Log Status:
1. Loket Kartu :
1 ketidaksesuaian ditemukan sudah close sedangkan 4 ketidaksesuain masih open
2. Poli Gigi : Sudah Close 3. Poli Umum : Sudah Close 4. Poli Lansia : Sudah Close 5. Poli Balita : Sudah Close 6. Poli KB : Sudah Close 7. Poli KIA :
7 ketidaksesuaian ditemukan masih open semua
8. Poli TB/KUSTA : Sudah close 9. Klinik SDDITK : Sudah close 10. Klinik Gizi : Sudah Close 11. Klinik Kesling :
2 ketidaksesuaian ditemukan masih open
12. Apotik : Sudah Close
13. Tata Usaha :
13 ketidaksesuaian yang ditemukan sudah close, dan 2 ketidak sesuaian masih open
14. Laboratorium :
3 ketidaksesuaian yang ditemukan close, dan 2 ketidaksesuaian masih open
15. Promkes :
4 ketidaksesuaian yang ditemukan masih open
16. Kamar Bersalin : Sudah Close
17. UGD : Sudah Close
18. Ruang Rawat Inap :
1 ketidaksesuaian yang ditemukan close, dan 2
Penanggung Jawab Tiap Unit
ketidaksesuaian masih open
19. Imunisasi
1 ketidaksesuaian yang ditemukan sudah close, dan 1 masih open
Temuan Hasil Internal Audit Puskesmas sudah di verifikasi dan 56 buah sudah di TUTUP (closed), dan masih ada 11 buah belum di
TUTUP(closed),.
5. Untuk Peningkatan kinerja proses yang ada di Puskesmas Perawatan Lakessi dibuat beberapa program antara lain sejak bulan Oktober 2013 semua pegawai Puskesmas yang mengikuti apel pagi diwajibkan untuk membacakan visi, misi, kebijakan dan sasaran mutu secara aklamasi, kewajiban lainnya adalah setiap pelayanan wajib membudayakan budaya senyum dalam setiap pelaksanaan pelayanan kesehatan, Dibuatkan ruang aduan bagi pengaduan pelayanan kesehatan bagi pasien yang ingin komplain atau ingin
memberikan saran untuk perbaikan pada ruang Tata Usaha
Seluruh Karyawan Puskesmas / Puskesmas Perawatan Lakessi 24/10/2013
6. Umpan Balik Pelanggan:
Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Puskesmas / Puskesmas Perawatan Lakessi mendapatkan nilai indeks pelayanan 80,17 yang diinterpretasikan dengan mutu pelayanan B (Baik), tetapi nilai ini merupakan hal yang harus dipertahankan dan malah perlu ditingkatkan utamanya indeks pelayanan
Seluruh Unit Puskesmas Perawatan Lakessi
24/10/2013
7 Peningkatan Sumber Daya :
Matriks kompetensi dan Kwalifikasi jabatan telah dibuat pada bagian Tata Usaha dan jadwal Pelatihan tahun 2013-2014
Perlu di perhatikan untuk seluruh Karyawan yang sudah mendapat pelatihan, agar di evaluasi setelah mendapatkan training.
Evaluasi di laporkan ke Bagian Tata Usaha kemudian meneruskan Evaluasinya kepada WMM secara periodik.
Seluruh Unit Puskesmas / Puskesmas Perawatan Lakessi 24/10/2013 8. a. b. c. d.
Saran – saran untuk perbaikan :
Perlunya kesadaran untuk selalu melakukan pelayanan sesuai ISO 9001 : 2008 bukan hanya kepada pegawai Puskesmas, melainkan kepada siswa-siswa yang berpraktek lapangan di Puskesmas
Pasien adalah raja, berikanlah ia pelayanan maksimal kepadanya. Jangan ada rasa pesimis dan selalu berkesinambungan dalam pelaksaan ISO 9001 : 2008
Kenyamanan ruang kerja perlu ditingkatkan Kelengkapan alat kesehatan dan parabot ruangan Pengadaan check lock untuk absensi staf
Seluruh Unit Puskesmas Perawatan Lakessi
Lain - Lain :
Dengan ada nya perubahan pada rapat ini diharapkan kepada seluruh karyawan Puskesmas Perawatan Lakessi untuk setiap saat meningkatkan kinerja dan melaksanakan pelayanan berdasarkan ISO 9001 : 2008 secara berkesinambungan Seluruh Unit Puskesmas Perawatan Lakessi 24/10/2013
9. Perlu di perhatikan, Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen adalah untuk membuat keputusan dan yang paling penting adalah me laksana kan keputusan keputusan yang sudah di ambil.
Seluruh Unit Puskesmas Perawatan Lakessi
