Pendapatan. Target

(1)

(2)

Program

/

Kegiatan

2013

2014

2015

Target

Pendapatan

Realisasi

Pendapatan

Target

Realisasi

Pendapatan

Target

Realisasi

Pendapatan Asli Daerah 14.300.000.000 12.240.962.541 14.300.000.000 18.683.146.083 19.500.000.000 23.074.828670 Penerimaan BLUD 14.300.000.000 12.240.962.541 14.300.000.000 18.683.146.083 19.500.000.000 23.074.828670 Pendapatan Pelayanan Kesehatan 14.104.600.000 11.827.848.517 13.935.000.000 18.246.655.991 18.000.000.000 21.868.792.796 Pendapatan hasil Kerjasama 65.400.000 241.577.200 220.000.000 302.969.000 942.000.000 839.811.250 Pendapatan Lain-lain yg sah 130.000.000 171.536.824 145.000000 13.3521.092 366.224.624 366.224.624

Pendapatan

(3)

Pendapata

n/Kunjun

gan Per

Jenis

Pasien

2013

2014

2015

Umum BPJS Umum BPJS Umum BPJS

Pendapatan 6.863.740.930 3.677762.741 6.476.262.754 11.770.393.754 7.675.200.655 14.193.592.000 Kunjungan Rawat Jalan 16.051 12.716 16.618 19.546 11.504 22.854 Kunjungan IGD 2.501 3.900 2.152 3.318 2.160 4.248 Kunjungan Rawat Inap 5.454 4.239 4.274 4.356 4.095 5.485

Pendapatan dan Kunjungan

Per Jenis Pasien

(4)

Program

/

Kegiatan

2013

2014

2015

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Belanja Tak Langsung 9.821.248.000 8.739.621.660 Fisik (100%) Keu (88,99%) 16.620.153.000 12.617.143.219 Fisik (100%) Keu (75,91%) 18.000.230.000 16.976.563.559 Fisik (100%) Keu (94,31%) Gaji dan Tunjangan 7.197.948.000 6.119.826.460 Fisik (100%) Keu (85,02%) 9.638.527.000 6.208.951.319 Fisik (100%) Keu (64,42%) 7.485.825.000 7.065.245.173 Fisik (100%) Keu (94,38%) Tambahan Penghasilan PNS 2.623.300.000 2.619.795.200 Fisik (100%) Keu (99,87%) 6.981.626.000 6.408.191.900 Fisik (100%) Keu (91,79%) 10.514.405.000 9.911.318.386 Fisik (100%) Keu (94,26%)

(5)

Program

/

Kegiatan

2013

2014

2015

Program Pelayanan Adm Perkantoran 9.898.550.000 9.800.184.342 Fisik (100%) Keu (99,01%) 10.782.430.000 10.568.356.135 Fisik (100%) Keu (98,01%) 14.958.335.000 14.880.433.152 Fisik (100%) Keu (99,48%) Keg Penyediaan Logistik Kantor 8.181.300000 8.132.732.723 Fisik (100%) Keu (99,41%) 10.782.430.000 10.568.356.135 Fisik (100%) Keu (98,01%) 8.900.000.000 8.875.813.301 Fisik (100%) Keu (99,73%) Keg Penyediaan Makanan dan Minuman 1.400.000.000 1.351.710.930 Fisik (100%) Keu (96,55%) 0 0 1.300.000.000 1.299.781.502 Fisik (100%) Keu (99,98%) Keg Penyediaan jasa Pelayanan 317.250.000 315.750.000 Fisik (100%) Keu (99,53%) 0 0 4.758.335.000 Fisik (100%) Keu (99,88%)

Belanja Langsung

(6)

Program

/

Kegiatan

2013

2014

2015

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 188.110.000 176.775.000 Fisik (100%) Keu (93,97%) 1.068.500.000 1.050.900.000 Fisik (100%) Keu (98,35%) 1.015.000.000 1.006.449.250 Fisik (100%) Keu (99,16%) Keg Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 188.110.000 176.775.000 Fisik (100%) Keu (93,97%) 1.068.500.000 1.050.900.000 Fisik (100%) Keu (98,35%) 1.015.000.000 1.006.449.250 Fisik (100%) Keu (99,16%) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 600.000.000 443.286.648 Fisik (100%) Keu (73.88%) 0 0 0 0 Keg Peningkatan Kesehatan Masyarakat 600.000.000 443.286.648 Fisik (100%) Keu (73.88%) 0 0 0 0

Belanja Langsung

(7)

Program/

Kegiatan

2013

2014

2015

Program Peningkatan Mutu BLUD 14.998.063.000 11.698.910.074 Fisik (100%) Keu (77,98%) 15.544.115.000 14.986.344.039 Fisik (100%) Keu (96,41%) 24.440.916.000 21.996.265.545 Fisik (100%) Keu (90,00%) Keg Peningkatan Pelayanan & Pendukung Yan RS 14.998.063.000 11.698.910.074 Fisik (100%) Keu (77,98%) 15.544.115.000 14.986.344.039 Fisik (100%) Keu (96,41%) 24.440.916.000 21.996.265.545 Fisik (100%) Keu (90,00%) Program Promosi Kesehatan & Pemberdaya an Masyarakat 900.000.000 899.434.015 Fisik (100%) Keu (99,94%) 720.000.000 719.900.700 Fisik (100%) Keu (99,98%) 720.000.000 719.093.904 Fisik (100%) Keu (99,80%) Keg Promosi Kesehatan RS 900.000.000 899.434.015 Fisik (100%) Keu (99,94%) 340.000.000 339.907.700 Fisik (100%) Keu (99,97%) 400.000.000 399.190.260 Fisik (100%) Keu (99,80%)

Belanja Langsung

(8)

Program/

Kegiatan

2013

2014

2015

Keg Penyeleng. Pemberdayaa n Masy & Kemitraan 0 0 380.000.000 379.993.000 Fisik (100%) Keu (99,99%) 320.000.000 319.903.644 Fisik (100%) Keu (99,97%) Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat 25.251.000.000 21.771.013.000 Fisik (100%) Keu (86,22%) 1.068.500.000 1.050.900.000 Fisik (100%) Keu (98,35%) 1.015.000.000 1.006.449.250 Fisik (100%) Keu (99,16%) Keg Peningkatan Fasilitas RS 11.089.878.000 9.163.406.750 Fisik (100%) Keu (82,63%) 1.068.500.000 1.050.900.000 Fisik (100%) Keu (98,35%) 1.015.000.000 1.006.449.250 Fisik (100%) Keu (99,16%) Keg Peningkatan Sarana Pelaynaan Kesehatan Rujukan 10.435.122.000 8963.946.000 Fisik (100%) Keu (85,90%) 0 0 0 0

Belanja Langsung

(9)

Program/

Kegiatan

2013

2014

2015

Keg Peningkatan Sarana Penunjang Pelayanan 2.200.000.000 2.121.494.800 Fisik (100%) Keu (96,43%) 0 0 0 0 Keg Peningkatan Sarana Prasarana RS 1.526.000.000 1.522.165.780 Fisik (100%) Keu (99,75%) 0 0 0 0 Program Sumber Daya Kesehatan 900.000.000 899.559.374 Fisik (100%) Keu (99,95%) 540.000.000 522.915.542 Fisik (100%) Keu (96,41%) 240.000.000 239.253.500 Fisik (100%) Keu (99,69%) Keg Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 900.000.000 899.559.374 Fisik (100%) Keu (99,95%) 540.000.000 522.915.542 Fisik (100%) Keu (96,41%) 240.000.000 239.253.500 Fisik (100%) Keu (99,69%)

Belanja Langsung

(10)

Program

/

Kegiatan

2013

2014

2015

Program Pelayanan Kesehatan 43.606.862.000 42.267.007.080 Fisik (100%) Keu (96,92%) 46.936.055.000 42.028728.872 Fisik (100%) Keu (89,54%) Keg Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan 31.200.000.000 30.043.705.590 Fisik (100%) Keu (96,29%) 14.016.742.000 12.347983.334 Fisik (100%) Keu (88,09%) Keg Peningkatan Sarana Penunjang Pelayanan 11.000.000.000 10.836.820.000 Fisik (100%) Keu (98,52%) 18.447.413.000 17.018.205.000 Fisik (100%) Keu (92,25%)

Belanja Langsung

(11)

Program/

Kegiatan

2013

2014

2015

Keg Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan 0 0 400.000.000 392.761.490 Fisik (100%) Keu (98,20%) 500.000.000 499.305.792 Fisik (100%) Keu (99,86%) Keg Pemenuhan Sarana & Prasarana Yan Kesh Rujukan (DAK) 0 0 106.862.000.000 993.700.000 Fisik (100%) Keu (98,69%) 971.900.000 952.957.750 Fisik (100%) Keu (98,05%) Keg Peningkatan Derajad Kesehatan Masyarakat (DBHCHT) 0 0 0 0 13.000.000.000 11.210.276.996 Fisik (100%) Keu (86,23%)

Belanja Langsung

(12)

Program/

Kegiatan

2013

2014

2015

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah 0 0 0 0 500.000.000 487.849.094 Fisik (100%) Keu (97,57%) Keg Pendidikan dan Pelatihan Formal 0 0 0 0 500.000.000 487.849.094 Fisik (100%) Keu (97,57%) T O T A L 52.735.723.000 45.685.162.783 Fisik (100%) Keu (86,63%) 72.261.907.000 70.115.423.496 Fisik (100%) Keu (96,29%) 88.358.073.317 81.358.073.317 Fisik (100%) Keu (91,61%)

Belanja Langsung

(13)

Neraca

NERACA

31 DESEMBER 2015

Dengan Angka Pembanding 2014

Catatan

Tahun 2015

Tahun 2014

ASET

Aset Lancar

1. Kas dan Setara Kas

3.1

6.034.303.058

4.950.983.610 2. Piutang Pelayanan

3.2

2.543.883.220

2.011.783.191 3. Piutang Lainya

3.3

28.435.000

2.400.000 4. Persediaan

3.4

5.286.892.451

5.597.698.522

(14)

Lanjutan Neraca

Aset Tetap

4 Tahun 2015

Tahun 2014

1. Tanah

656.775.000.000

656.775.000.000 2. Gedung dan Bangunan

74.099.716.246

56.876.783.798 3. Peralatan dan Mesin

97.906.459.101

70.732.187.118 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

11.196.340.990

6.757.947.990 5. Aset Tetap Lainnya

1.077.150.850

941.857.600 Biaya Perolehan Aset Tetap

841.054.667.187

792.083.776.506 6. Akumulasi Penyusutan

(60.461.061.963)

(42.200.164.417)

(15)

Lanjutan Neraca

Aset Lainnya

3.6 Tahun 2015

Tahun 2014

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan

-

1.834.446.750 2. Aset Tidak Berwujud

778.458.600

467.436.000 3. Aset Lain-lain

372.454.676

514.697.119 Jumlah Aset Lainnya

1.150.913.276

2.816.579.869 JUMLAH ASET

795.638.032.229

765.263.057.281 KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

-

Utang Usaha

-

--

Biaya Yang Masih Harus Di Bayar

3.6

990.871.900

688.163.546 -

Pendapatan Diterima di Muka

10.291.880

6.600.000 Jumlah Kewajiban Jk Pendek

1.001.163.780

694.763.546

(16)

Lanjutan Neraca

EKUITAS

3.7 Tahun 2015

Tahun 2014

1. Ekuitas Awal

765.150.239.993

729.285.691.755 2. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan

29.486.628.456

35.282.601.980 JUMLAH EKUITAS

794.636.868.449

764.568.293.735

(17)

Rasio Keuangan

2015

2014

A. Rasio Likuiditas

1 Cash Ratio

6,02728862

0 2 Quick Ratio

8,617354736

0 3 Current Ratio

13,87736353

0 4 Net Working Capital to Sales

0,128960932

0

B. Rasio Aktivitas

1 Inventory Turn Over

18,909 kali

0 kali

2 Receivable Turn Over

38,553 kali

0 kali

3 Collcetion Period

9,3378 hari

0 hari

4 Current Asset Turn Over

7,1955 kali

0 kali

5 Fixed Asset Turn Over

0,1189 kali

0 kali

6 Total Asset Turn Over

0,1256 kali

0 kali

(18)

Rasio Keuangan

2015

2014

C. Rasio Solvabilitas

1 Asset to Debt Ratio

794,7131609

0 2 Debt to Equity Ratio

0,001259901

0 D. Rasio Rentabilitas

1 Gross Profit Margin (termasuk subsidi APBD)

0,294951899

0 2 Gross Profit Margin (diluar subsidi APBD)

1,24734606

0 3 Operating Ratio

0,704753974

0 4 Net Profit Margin

0,294951899

0 5 Rate of Return on Total Asset (ROA)

0,037060356

0 6 Rate of Return on Total Invesment (ROI)

0,037060356

0 7 Rate Of Return For The Owner/Return On Equity

0,037107048

0

(19)

Score Penilaian Rasio

Keuangan

Perdirjen Perbendaharaan

No. Per-36/PB/2012)

No

Uraian

2015

2014

Skor

Bobot

2015

2014

1 Cash Ratio

602,73%

712,61%

2,00

10,00

2 Current Ratio

1391,91%

_{1808,22% 13,00}

13,00

3 Collcetion Period

39,31hari

40,54hari

_8,00

_6,00

_10,00

4 Fixed Asset Turn Over

11,891%

11,416%

4,00

10,00

5 Return on Assets (ROA)

3,711%

4,611%

2,00

2,50

5,00

6 Return on Equity (ROE)

3,716%

4,615%

2,00

2,50

5,00

7 Rasio Pendapatan Layanan

terhadap Beban Operasional

33,61%

35,51%

4,80

12,00

Jumlah

35,80

34,80

65,00

Prosentase Skor terhadap

(20)

Cakupan Pelayanan

Indikator Pelayanan Kesehatan

Tahun

2015

2014

BOR

65,06%

64,36%

LOS

5 hari

6 hari

TOI

4 hari

BTO

41,72 %/tahun

35,5 %/tahun

NDR

7 %

14 %

GDR

27%

32%

JML KUNJ RAWAT JALAN

34.358

36.164 JML KUNJ RAWAT INAP

9.580

8.630

(21)

Berdasarkan

JFT dan JFU

2013

2014

2015

PNS

Non PNS

PNS

Non PNS

PNS

Non PNS

Struktural

10

9 Dokter Spesialis

2

4 Dokter Umum

12

3

12

4

13

5 Dokter Gigi

1

1 Perawat

49

64

47

85

50

116 Analis Kesehatan

8

5

8

5

8

8 Apoteker

2

1

3

2

3

2 Asisten Apoteker

5

1

4

1

4

4 Analis Farmasi

2

3

2

3

2

3 Data SDM

(22)

Berdasarkan

JFT/JFU

2013

2014

2015

PNS

Non PNS

PNS

_PNS

Non

PNS

Non PNS

Sanitarian

1

1 Fisoterapi

4

2

3

4

2 Radiografer

4

1

4

1

4

3 Nutrisionis

3

2

1

3

1 Bidan

8

13

9

14

10

16 Perekam Medis

3

2

3

2

5 Teknis

Elektromedis

1

1 Psikolog

1

2

2 Administrasi

45

67

49

118

49

128 Jumlah

159

164

159

242

167

297 Data SDM

(23)

(24)

KELET CORPORATE PHILOSOPHY

MEGA

MACRO

MICRO

KEBERADAAN RSUD KELET

RSUD KELET ADA UNTUK MEMBERIKAN YG TERBAIK

UNTUK INDONESIA MELALUI INOVASI LAYANAN DAN RISET

RSUD KELET MEMBERIKAN PELAYANAN DAN SOLUSI

TERBAIK YG DIBUTUHKAN PELANGGAN DENGAN PRINSIP

CARE DAN ABUNDANCE

RSUD KELET SELALU MENINGKATKAN CORPORATE VALUE,

PROFESIONALISME DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN

(25)

ONE VISION

FOUR SCENARIOs

NO

VISION

METHOD

IMPLEMENTATION

1 2 3 4

1 SKENARIO KAWASAN

HEALTH-ENVIRONMENT-TOURISM (HET) SUSTAINABLE DEVELOPMENT KAWASAN BANGKEMLING

2 SKENARIO ILMU

PENGETAHUAN

-TRANSLATION -TRANS DICIPLINARY RESEARCH COLLABORATION -CAM

KELET HOSPITAL RESEARCH INSTITUTE

3 SKENARIO PELAYANAN

DUAL SYTEM HOSPITAL RUMAH SEHAT 4.0

(26)

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

RENCANA STRATEGIS

RUMAH

SEHAT 4.0

(27)

ROADMAP STRATEGY RSUD KELET

PORTOFOLIO

THE ENTRANCE

THE PATH

THE EXIT

SURVIVAL STRATEGY SUCCESS STRATEGY SUSTAINABILITY STRATEGY

BUILDING THE FOUNDATION

SETTING UP THE PILLARS DEFENDING MARKET SHARE

2008-2013

2013-2018

2018-2023

CONNECTED SOLID RESPECTED CREDIBLE SPEED RESPONSIBLE CREATIVE SMART REPUTABLE

RS KELET

RS RUJUKAN KLAS C RUMAH SEHAT 4.0DUAL SYSTEM HOSPITAL

RSUD KLAS B

KELET HOSPITAL RESEARCH INSTITUTE

PUSAT PENGEMBANGAN CAM

UNIT

REHABILITASI

KUSTA

RUJUKAN KUSTA JAWA TENGAH

DIKLAT KUSTA INDONESIA BAGIAN BARAT

LEPROSY HOSPITAL BASED ON RESEARCH

ASSET

MANAGEMENT

UNIT

KAWASAN BANGKEMLING PORTOFOLIO KELET HOTEL INTEGRATED HEALTH-ENVIRONMENT-TOURISM