RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016 RSUD DR. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH

(1)

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)

PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016

RSUD DR. MOEWARDI

PROVINSI JAWA TENGAH

I. Visi dan Misi SKPD

1. Visi:

“RUMAH SAKIT TERKEMUKA BERKELAS DUNIA”

2. Misi:

a.

Menyediakan pelayanan kesehatan berbasis pada keunggulan sumber daya manusia, kecanggihan dan kecukupan alat serta profesionalisme manajemen pelayanan.

b.

Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesehatan yang unggul berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang bersinergi dengan mutu pelayanan.

II. Alokasi Anggaran 2016

1. Belanja Langsung

Belanja Barang dan Jasa

:

523.318.125.000 Belanja Pegawai

:

30.095.000.000 Belanja Modal

:

134.059.312.000 --- +

Jumlah :

687.472.437.000 2. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

:

195.122.781.000 --- +

Jumlah :

195.122.781.000 III.Organisasi Pengelolahan APBD Tahun Anggaran 2016

a

Nama Pengguna Anggaran

: Dr. Endang Agustinar, Mkes

195708121985022001

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi

b. Nama Program/Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara

Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu :

NO NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM/KEGIATAN

1 a. dr. ENDANG AGUSTINAR, MKes NIP. 19570812 198502 2 001

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI

b. SUKARDI SUGENG RAHMAD, S.KP, M.PH

NIP. 19600109 198112 1 003 KABID ANGGARAN & PERBENDAHARAAN

c. SUSILOWATI, SE,MM NIP. 19690423 199103 2 005

PENGADMINISTRASI KEUANGAN

1. Kuasa Pengguna Anggaran

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

3. Bendahara Pengeluaran Pembantu

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan bahan logistik kantor Program Pelayanan Kesehatan

- Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)

- Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok

Program Promosi dan Pemberdayaan - Kegiatan Penyelenggaraan

Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

- Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

(2)

A

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran - RSUD DR. MOEWARDI

SURAKARTA

9.113.125.000

1 Penyediaan bahan logistik kantor

9.113.125.000 Prosentase resep yang

terlayani

100 %

B

Program Pelayanan Kesehatan - RSUD DR.

MOEWARDI SURAKARTA

18.059.312.000

2 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)

3.059.312.000 jumlah alat kesehatan untuk

pelayanan pasien di OK,

HCU, PICU, NICU

99 unit

3 Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan

masyarakat dengan penyediaan fasilitas

perawatan kesehatan bagi penderita akibat

danpak asap rokok

15.000.000.000 jumlah alat kesehatan untuk

pelayanan pasien akibat

dampak asap rokok yang

dibeli

352 unit

C

Program Promosi dan Pemberdayaan

-RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA

300.000.000

4 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan

Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi

300.000.000 Prosentase terlaksananya

kegiatan promosi rumah sakit

100 %

D

Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD - RSUD DR. MOEWARDI

SURAKARTA (BLUD)

660.000.000.000

5 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan

660.000.000.000 Prosentase unit layananan dan

pendukung pelayanan yang

beroperasi secara optimal

100 %

(3)

V. Paket Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan :

No

NAMA KEGIATAN DAN

PAKET PEKERJAAN

ANGGARAN

(Rp.)

METODE

JADWAL PELAKSANAAN

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des

1 Penyediaan bahan logistik kantor

-RSUD DR. MOEWARDI

SURAKARTA

9.113.125.000 a.

Penyediaan bahan logistik

kantor, Paket I

9.113.125.000 e-Purchasing

++++

====

2 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan

Rujukan (DAK) - RSUD DR.

MOEWARDI SURAKARTA

3.059.312.000 a.

Belanja Modal Pengadaan Alat

Kedokteran (DAK) Paket I

650.000.000 e-Purchasing

++++

====

b.

Belanja Modal Pengadaan Alat

Kesehatan Kedokteran (DAK)

Paket II

414.305.000 e-Purchasing

++++

====

c.

Belanja Modal Pengadaan Alat

Kedokteran (DAK) Paket III

537.600.000 e-Purchasing

++++

====

d.

Belanja Modal Pengadaan Alat

Kedokteran (DAK) Paket IV

487.000.000 e-Purchasing

++++

====

e.

Kegiatan Pemenuhan Sarana

dan Prasarana Pelayanan

Kesehatan Rujukan (DAK)

Paket V

724.032.000 e-Purchasing

++++

====

f.

Kegiatan Pemenuhan Sarana

dan Prasarana Pelayanan

Kesehatan Rujukan (DAK)

Paket VI

(4)

g.

Kegiatan Pemenuhan Sarana

dan Prasarana Pelayanan

Kesehatan Rujukan (DAK)

Paket VII

40.000.000 e-Purchasing

++++

====

h.

Kegiatan Pemenuhan Sarana

dan Prasarana Pelayanan

Kesehatan Rujukan (DAK)

17.500.000 e-Purchasing

++++

====

i.

Administrasi

375.000 Swakelola

++++

3 Kegiatan Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat

danpak asap rokok - RSUD DR.

MOEWARDI SURAKARTA

15.000.000.000 a.

Kegiatan Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat

danpak asap rokok, Paket I

781.000.000 e-Purchasing

++++

====

b.

Kegiatan Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat

danpak asap rokok, Paket II

334.000.000 e-Purchasing

++++

====

c.

Kegiatan Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat

danpak asap rokok, Paket III

(5)

No

NAMA KEGIATAN DAN

PAKET PEKERJAAN

ANGGARAN

(Rp.)

METODE

JADWAL PELAKSANAAN

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des

d.

Kegiatan Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat

danpak asap rokok, Paket IV

247.000.000 e-Purchasing

++++

====

e.

Kegiatan Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat

danpak asap rokok, Paket V

675.000.000 e-Purchasing

++++

====

f.

Kegiatan Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat

danpak asap rokok, Paket VI

430.000.000 e-Purchasing

++++

====

g.

Kegiatan Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat

danpak asap rokok, Paket VII

750.000.000 e-Purchasing

====

++++

====

h.

Kegiatan Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat

danpak asap rokok, Paket VIII

267.000.000 e-Purchasing

++++

====

i.

Kegiatan Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat

dampak asap rokok, Paket IX

(6)

j.

Kegiatan Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat

dampak asap rokok, Paket XI

360.000.000 e-Purchasing

++++

====

k.

Kegiatan Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat

dampak asap rokok, Paket XI

2.000.000.000 e-Purchasing

++++

====

l.

Kegiatan Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat

dampak asap rokok, Paket XII

436.800.000 e-Purchasing

++++

====

m

.

Kegiatan Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat

danpak asap rokok, Paket XIII

13.200.000 e-Purchasing

====

++++

====

n.

Kegiatan Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat

danpak asap rokok, Paket XIV

127.500.000 e-Purchasing

====

++++

====

o.

Kegiatan Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat

danpak asap rokok, Paket XV

(7)

No

NAMA KEGIATAN DAN

PAKET PEKERJAAN

ANGGARAN

(Rp.)

METODE

JADWAL PELAKSANAAN

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des

p.

Kegiatan Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat

danpak asap rokok, Paket XVI

278.000.000 e-Purchasing

++++

====

q.

Kegiatan Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat

danpak asap rokok, Paket XVII

325.000.000 e-Purchasing

++++

====

r.

Kegiatan Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat

danpak asap rokok, Paket

XVIII

1.345.000.000 e-Purchasing

++++

====

s.

Kegiatan Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat

danpak asap rokok, Paket XIX

3.742.500.000 Lelang Sederhana

====

++++

====

t.

Kegiatan Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat

danpak asap rokok, Paket XX

400.000.000 Penunjukan

Langsung

++++

====

4 Kegiatan Penyelenggaraan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Kemitraan tk provinsi - RSUD DR.

MOEWARDI SURAKARTA

(8)

a.

Kegiatan Penyelenggaraan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Kemitraan tk provinsi

300.000.000 Swakelola

++++

+++

5 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan - RSUD DR.

MOEWARDI SURAKARTA

(BLUD)

660.000.000.00

0 a.

Kegiatan Pelayanan dan

Pendukung Pelayanan

30.000.000.000 Swakelola

++++

+++

b.

Kegiatan Pelayanan dan

Pendukung Pelayanan, Paket II

514.000.000.00

0 Swakelola

++++

+++

c.

Kegiatan Pelayanan dan

Pendukung Pelayanan, Paket

III

15.980.000.000 e-Purchasing

++++

d.

Kegiatan Pelayanan dan

Pendukung Pelayanan, Paket

IV

100.000.000.00

0 Lelang Umum

++++

e.

Kegiatan Pelayanan dan

Pendukung Pelayanan, Pake V

20.000.000 Penunjukan

Langsung

++++

Keterangan:

1. Proses pemilihan penyedia barang / jasa diisi dengan

====

2. Proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa diisi dengan

++++

(9)

VI. Rencana Pengeluaran Anggaran :

NO NAMA KEGIATAN

DAN URAIAN BELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

1 Penyediaan bahan logistik kantor - RSUD

DR. MOEWARDI SURAKARTA

9.113.125.000 - - - - - - - - - - - -

-BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - -

-1. Belanja Barang dan Jasa 9.113.125.000 - - -

-a Belanja Bahan/Material 9.113.125.000 - - -

-- Belanja Bahan Obat-Obatan 9.113.125.000 455.656.25 0 455.656.25 0 911.312.50 0 911.312.50 0 1.366.968. 750 1.366.968. 750 1.822.625. 000 1.822.625. 000 - - - - 9.113.125.00 0

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 455.656.25

0 455.656.25 0 911.312.50 0 911.312.50 0 1.366.968. 750 1.366.968. 750 1.822.625. 000 1.822.625. 000 - - - - 9.113.125.00 0 TRI WULAN 1.822.625.000 3.645.250.000 3.645.250.000 - 9.113.125.00 0

2 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA

3.059.312.000 - - - - - - - - - - - -

-BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - -

-1. Belanja Modal 3.059.312.000 - - -

-a Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran

3.059.312.000 - - -

-- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum

1.310.907.000 - - - - 65.526.600 65.526.600 1.179.853. 800

- - - 1.310.907.00

0

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah

1.064.305.000 - - - - 53.215.250 53.215.250 957.874.50 0

- - - 1.064.305.00

0

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam

495.600.000 - - - - 24.780.000 24.780.000 446.040.00

0

- - - 495.600.000

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak

188.500.000 - - - - 9.425.000 9.425.000 169.650.00

0

- - - 188.500.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - - - 152.946.85

0 152.946.85 0 2.753.418. 300 - - - - - 3.059.312.00 0

(10)

TRI WULAN - 305.893.700 2.753.418.300 - 3.059.312.00 0

3 Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan

masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok - RSUD DR.

MOEWARDI SURAKARTA 15.000.000.00 0 - - - - - - - - - - - - -BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -1. Belanja Modal 15.000.000.000 - - -

-a Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran

14.300.000.000 - - -

-- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 2.797.000.000 - - - - 175.187.50 0 175.187.50 0 2.417.487. 500 787.500 1.575.000 26.775.000 - - 2.797.000.00 0

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T 1.470.000.000 - - - - 36.750.000 36.750.000 46.750.000 386.750.00 0 53.500.000 909.500.00 0 - - 1.470.000.00 0

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah 2.739.000.000 - - - - 89.925.000 89.925.000 819.225.00 0 47.025.000 94.050.000 1.598.850. 000 - - 2.739.000.00 0

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam

1.165.000.000 - - - - 58.250.000 58.250.000 1.048.500. 000

- - - 1.165.000.00

0

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak 2.634.000.000 - - - - 128.950.00 0 128.950.00 0 2.274.350. 000 2.750.000 5.500.000 93.500.000 - - 2.634.000.00 0

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)

2.350.000.000 - - - - 108.750.00 0 108.750.00 0 1.808.750. 000 8.750.000 17.500.000 297.500.00 0 - - 2.350.000.00 0

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung

1.145.000.000 - - - - 57.250.000 57.250.000 1.030.500. 000

- - - 1.145.000.00

0

b Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan

700.000.000 - - -

-- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis

700.000.000 - - - - 27.500.000 27.500.000 367.500.00

0

7.500.000 15.000.000 255.000.00 0

(11)

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - - - 682.562.50

0 682.562.50 0 9.813.062. 500 453.562.50 0 187.125.00 0 3.181.125. 000 - - 15.000.000.0 00 TRI WULAN - 1.365.125.000 10.453.750.000 3.181.125.000 15.000.000.0 00

4 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan

Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi -RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA

300.000.000 - - - - - - - - - - - - -BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -1. Belanja Pegawai 95.000.000 - - - -a Honorarium Non PNS 95.000.000 - - - -- Honorarium Pelaksana Kegiatan 95.000.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000 13.300.000 13.300.000 17.100.000 95.000.000

2. Belanja Barang dan Jasa 205.000.000 - - -

-a Belanja Bahan Pakai Habis 34.000.000 - - -

-- Belanja

Dekorasi/Dokumentasi

34.000.000 2.833.400 2.833.400 2.833.400 2.833.400 2.833.400 2.833.400 2.833.400 2.833.400 2.833.400 2.833.400 2.833.400 2.832.600 34.000.000

b Belanja Bahan/Material 108.250.000 - - -

-- Belanja Bahan Obat-Obatan 108.250.000 9.017.225 9.017.225 9.017.225 9.017.225 9.017.225 9.017.225 9.017.225 9.017.225 9.017.225 9.017.225 9.017.225 9.060.525 108.250.000

c Belanja Makanan dan Minuman 42.750.000 - - -

-- Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan

42.750.000 2.565.000 2.565.000 2.565.000 2.565.000 2.565.000 2.565.000 2.565.000 2.565.000 2.565.000 5.985.000 5.985.000 7.695.000 42.750.000

d Belanja Pakaian Kerja 20.000.000 - - -

-- Belanja Pakaian Kerja Lapangan

20.000.000 1.666.670 1.666.670 1.666.670 1.666.670 1.666.670 1.666.670 1.666.670 1.666.670 1.666.670 1.666.670 1.666.670 1.666.630 20.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 21.782.295 21.782.295 21.782.295 21.782.295 21.782.295 21.782.295 21.782.295 21.782.295 21.782.295 32.802.295 32.802.295 38.354.755 300.000.000

TRI WULAN 65.346.885 65.346.885 65.346.885 103.959.345 300.000.000

5 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA (BLUD) 660.000.000.0 00 - - - - - - - - - - - - -BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -1. Belanja Pegawai 30.000.000.000 - - -

(12)

-- Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 30.000.000.000 1.800.000. 000 1.800.000. 000 1.800.000. 000 1.800.000. 000 1.800.000. 000 1.800.000. 000 1.800.000. 000 1.800.000. 000 1.800.000. 000 4.200.000. 000 4.200.000. 000 5.400.000. 000 30.000.000.0 00

2. Belanja Barang dan Jasa 514.000.000.000 - - -

-a Belanja Barang dan Jasa BLUD 514.000.000.000 - - -

-- Belanja Barang dan Jasa BLUD 514.000.000.000 30.840.000 .000 30.840.000 .000 30.840.000 .000 30.840.000 .000 30.840.000 .000 30.840.000 .000 30.840.000 .000 30.840.000 .000 30.840.000 .000 71.960.000 .000 71.960.000 .000 92.520.000 .000 514.000.000. 000 3. Belanja Modal 116.000.000.000 - - -

-a Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD

15.980.000.000 - - -

-- Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD

15.980.000.000 958.800.00 0 958.800.00 0 958.800.00 0 958.800.00 0 958.800.00 0 958.800.00 0 958.800.00 0 958.800.00 0 958.800.00 0 2.237.200. 000 2.237.200. 000 2.876.400. 000 15.980.000.0 00 b Belanja Modal Pengadaan Gedung

dan Bangunan BLUD

100.000.000.000 - - -

-- Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD

100.000.000.000 6.000.000. 000 6.000.000. 000 6.000.000. 000 6.000.000. 000 6.000.000. 000 6.000.000. 000 6.000.000. 000 6.000.000. 000 6.000.000. 000 14.000.000 .000 14.000.000 .000 18.000.000 .000 100.000.000. 000 c Belanja Modal Pengadaan Aset

Tetap Lainnya BLUD

20.000.000 - - -

-- Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD

20.000.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 2.800.000 2.800.000 3.600.000 20.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 39.600.000

.000 39.600.000 .000 39.600.000 .000 39.600.000 .000 39.600.000 .000 39.600.000 .000 39.600.000 .000 39.600.000 .000 39.600.000 .000 92.400.000 .000 92.400.000 .000 118.800.00 0.000 660.000.000. 000 TRI WULAN 118.800.000.000 118.800.000.000 118.800.000.000 303.600.000.000 660.000.000. 000 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(13)

VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan :

No NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

1 Penyediaan bahan logistik kantor - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA 9.113.125.000

Penyediaan bahan logistik kantor, Paket I 9.113.125.000

2 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)

-RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA

3.059.312.000

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (DAK) Paket I 650.000.000 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran (DAK) Paket II 414.305.000 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (DAK) Paket III 537.600.000 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (DAK) Paket IV 487.000.000 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Paket V 724.032.000 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Paket VI 188.500.000 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Paket VII 40.000.000 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) 17.500.000

Administrasi 375.000

3 Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas

perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA

15.000.000.000

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket I

781.000.000

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket II

334.000.000

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket III

1.792.000.000

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket IV

247.000.000

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket V

(14)

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket VI

430.000.000

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket VII

750.000.000

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket VIII

267.000.000

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok, Paket IX

200.000.000

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok, Paket XI

360.000.000

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok, Paket XI

2.000.000.000

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok, Paket XII

436.800.000

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XIII

13.200.000

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XIV

127.500.000

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XV

496.000.000

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XVI

278.000.000

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XVII

325.000.000

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XVIII

1.345.000.000

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XIX

3.742.500.000

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XX

400.000.000

(15)

No NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

DR. MOEWARDI SURAKARTA

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi 300.000.000

5 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA

(BLUD)

660.000.000.000

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 30.000.000.000 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan, Paket II 514.000.000.000 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan, Paket III 15.980.000.000 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan, Paket IV 100.000.000.000 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan, Pake V 20.000.000

(16)

No NAMA KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

1 Penyediaan bahan logistik kantor - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA

9.113.125.000 5 10 20 30 45 60 80 100 100 100 100 100

2 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA

3.059.312.000 0 0 0 0 5 10 100 100 100 100 100 100

3 Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok -RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA

15.000.000.000 0 0 0 0 4.55 9.1 74.52 77.55 78.79 100 100 100

4 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA

300.000.000 7.26 14.52 21.78 29.04 36.3 43.56 50.83 58.09 65.35 76.28 87.22 100

5 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA (BLUD)

660.000.000.000 6 12 18 24 30 36 42 48 54 68 82 100

6 Jumlah Anggaran dan rata-rata Target Fisik 687.472.437.000 3.65 7.3 11.96 16.61 24.17 31.73 69.47 76.73 79.63 88.86 93.84 100

(17)

IX. Penutup

Demikian Rencana Kerja Operasional (RKO) ini dibuat untuk dapat digunakan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja SKPD RSUD Dr. Moewardi.

Semarang, 26 Januari 2016

DIREKTUR RSUD DR. MOEWARDI

SURAKARTA

dr. ENDANG AGUSTINAR, MKes

NIP. 19570812 198502 2 001