Rencana Kerja (Renwal) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto BAB I- 1

(1)

Rencana Kerja (Renwal) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB I- 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia

sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup

perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Makna terintegrasi dapat

diartikan sebagai keselarasan perencanaan pembangunan antar ruang

(waktu) maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan

berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun; dan

Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1

tahunan. Kinerja pemerintah daerah secara akumulatif harus dapat

berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh

dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling mendukung

pencapaian satu sama lain. Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun

dokumen RKPD sebagai bentuk dokumen perencaan jangka pendek. RKPD

disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada

di dalam RPJMD, sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD.

RKPD berisi rencana kerja dari seluruh Perangkat Daerah (PD) pada tahun

yang bersangkutan, yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang

telah dirumuskan pada Rancangan Awal RKPD. Sehingga masing-masing PD

memiliki arahan/ tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem

perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2021 ini berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan memperhatikan

RPJMD Provinsi Jawa Timur maupun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) Tahun 2021. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun RKPD

ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada

tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun

pelaksanaan RKPD serta sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta

penjaringan aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan

mulai dari Kelurahan hingga Kecamatan.

Substansi penting dalam RKPD ini merupakan gambaran investasi

pemerintah yang dalam penjabarannya diinteraksikan dengan komponen

sumber daya yang lain seperti PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,

Tugas Pembantuan, serta dana-dana bagi hasil lainnya. Dokumen RKPD ini

merupakan dokumen publik dimana sesuai amanat undang-undang nomor 14

tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku efektif pada

tanggal 01 Mei 2010 maka diharapkan Dokumen ini harus dapat diakses oleh

semua pemangku kepentingan baik dalam kapasitas untuk melaksanakan,

pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

tahun 2021, antara lain :

(2)

Rencana Kerja (Renwal) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB I- 2

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah

dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17

Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan

Kota-Kota Besar dan Kota-Kota-Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2019 Nomor 5 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2009 tentang

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Mojokerto Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat

Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun

2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3/E);

(3)

Rencana Kerja (Renwal) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB I- 3

16. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

Kota Mojokerto.

17. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Prajuritkulon Kota

Mojokerto Tahun 2021 adalah untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam

dokumen RENSTRA PD dan sebagai dasar/acuan PD untuk menjalankan

program dan kegiatan pada tahun 2021.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Prajuritkulon

Kota Mojokerto Tahun 2021, yaitu :

1. Menyediakan dokumen Rencana Kerja bagi Kecamatan Prajuritkulon

Kota Mojokerto pada tahun 2021 dengan berdasarkan RKPD Kota

Mojokerto Tahun 2021 ;

2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran secara

sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target

kinerja;

3. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta

sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2021 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

1.1. Latar Belakang,

1.2. Landasan Hukum,

1.3. Maksud dan Tujuan,

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD ;

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan PD;

2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD;

2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2.Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

(4)

__________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renwal) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB II - 1

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

Berdasarkan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Prajuritkulon Kota

Mojokerto tahun 2019, dapat dikemukakan bahwa capaian program/kegiatan

yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun urusan,

program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Prajuritkulon Kota

Mojokerto pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

2.1.1 Program

Program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Prajuritkulon

Kota Mojokerto Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

5. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

desa

2.1.2 Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Prajuritkulon

Kota Mojokerto tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor

5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

(5)

__________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renwal) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB II - 2

11. Penyediaan Makanan dan Minuman

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

17. Pemeliharaan Rutin /berkala mebeleur

18. Pemeliharaan keamanan rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor

19. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor

20. Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu

21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

22. Penyusunan RENJA dan RKA SKPD

23. Penyusunan Profil SKPD

24. Penyusunan Renstra SKPD

25. Penyusunan SOP SKPD

26. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan

Masyarakat

27. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

28. Fasilitasi Pembinaan Kelurahan

29. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan

30. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan

31. Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan

Gender

32. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.

Adapun realisasi anggaran dan capaian kinerja program dan kegiatan

pada tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Program

a.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

➢

Anggaran Rp. 123.418.150,00

➢

Realisasi

Rp. 74.499.539,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan

Dinas / Operasional

➢

Anggaran Rp. 321.637.300,00

➢

Realisasi

Rp. 231.103.039,00

(6)

__________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renwal) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB II - 3

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

➢

Anggaran Rp. 913.230.000,00

➢

Realisasi

Rp. 718.715.000,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

➢

Anggaran Rp. 404.700.000,00

➢

Realisasi

Rp. 311.167.064,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

➢

Anggaran Rp. 67.642.250,00

➢

Realisasi

Rp. 63.675.750,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

➢

Anggaran Rp. 108.015.950,00

➢

Realisasi

Rp. 94.926.250,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

➢

Anggaran Rp. 51.915.350,00

➢

Realisasi

Rp. 44.710.100,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

➢

Anggaran Rp. 25.842.050,00

➢

Realisasi

Rp. 23.983.600.00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan

Perundang-undangan

➢

Anggaran Rp. 23.136.000,00

➢

Realisasi

Rp. 17.260.000,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

11) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

➢

Anggaran Rp. 43.404.450,00

➢

Realisasi

Rp. 39.034.493,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

12) Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman

➢

Anggaran Rp. 296.960.000,00

➢

Realisasi

Rp. 247.240.000,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

13) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah

➢

Anggaran Rp. 56.950.000,00

➢

Realisasi

Rp. 20.630.212,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

b. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

(7)

__________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renwal) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB II - 4

➢

Realisasi

Rp. 88.242.080,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

2) Pemeliharaan Rutin berkala Rumah Dinas

➢

Anggaran Rp. 15.038.000,00

➢

Realisasi

Rp. 12.983.000,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

➢

Anggaran Rp. 116.526.500,00

➢

Realisasi

Rp. 116.452.000,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

4) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

➢

Anggaran Rp. 4.018.800,00

➢

Realisasi

Rp. 4.000.000,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

c. Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Anggaran

sebesar Rp. 36.675.000,00 Realisasi Rp. 36.675.000,00 Tingkat

Capaian Kinerja 100 %.

d

Program Pembinaan dan Pengembangan Wilayah Kecamatan

1. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan

Masyarakat

➢

Anggaran Rp. 11.497.500,00

➢

Realisasi Rp. 7.560.000,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

2. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

➢

Anggaran Rp. 11.182.500,00

➢

Realisasi Rp. 10.132.500,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

3. Fasilitasi Pembinaan Kelurahan

➢

Anggaran Rp. 54.312.550,00

➢

Realisasi Rp. 48.900.350,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

4. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan

➢

Anggaran Rp. 43.348.200,00

➢

Realisasi Rp. 42.286.950,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

5. Pembinaan dan pengembangan data base kependudukan

➢

Anggaran Rp. 10.727.150,00

➢

Realisasi Rp. 10.500.650,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

6. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian

Lingkungan

➢

Anggaran Rp. 2.434.104.150,00

➢

Realisasi Rp. 2.309.854.350,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

(8)

__________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renwal) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB II - 5

7. Pembinaan organisasi perempuan dalam pembangunan

➢

Anggaran Rp. 10.838.150,00

➢

Realisasi Rp. 8.259.850,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

8 Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam

Kesetaraan Gender.

➢

Anggaran Rp. 111.241.450,00

➢

Realisasi Rp. 92.947.450,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

9 Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat

➢

Anggaran Rp. 62.541.850,00

➢

Realisasi Rp. 57.290.250,00

➢

Tingkat Capaian Kinerja 100 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai salah satu pilar good governance, akuntabilitas menempati

posisi sebagai media penghubung kedua pilar lainnya yaitu transparansi dan

partisipasi masyarakat. Sesuai fungsinya sebagai mediator inilah, akuntabilitas

dapat diartikan bentuk tanggung jawab pemerintah kota untuk menjelaskan

kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas

atau amanah yang diembannya. Simpangan yang terjadi antara realisasi dengan

hasil yang diharapkan akan tercapai, menuntut penjelasan yang sistematik,

logis, dan transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan

inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah “kinerja” diperoleh

dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data

kinerja, dan terakhir analisis atas setiap pencapaian kinerja baik positif maupun

negatif.

Indikator kinerja adalah media untuk menilai ukuran pencapaian suatu

kinerja tertentu. Bagi stake holder, hasil pengukuran dapat digunakan untuk

memberikan penilaian atas keberhasilan Kecamatan Prajuritkulon dalam

menjalankan program-program pembangunan yang telah disepakati di Arah

Kebijakan Umum Daerah. Sedangkan bagi Camat media ini adalah alat yang

efektif dan cepat untuk menginformasikan setiap perubahan pelaksanaan

maupun kendala yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran yang

telah ditetapkan. Dengan tersedianya informasi yang cepat, dapat dipastikan

bahwa langkah-langkah solutif dapat segera dilakukan sehingga menjamin

bahwa program pembangunan berjalan sesuai dengan koridor.

(9)

__________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renwal) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB II - 6

Sebagai organisasi adalah keharusan bagi Kecamatan Prajuritkulon

Kota Mojokerto menetapkan mekanisme yang mampu menilai keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan menjadi kewenangannya untuk menetapkan

suatu indikator atas setiap sasaran yang disepakati dengan legislatif lengkap

dengan target yang harus dicapai setiap tahun. Indikator ini bersifat indikator

kinerja outcome (hasil). Pada saat yang bersamaan pemerintah kota

mewajibkan satuan kerja di bawah kendalinya untuk mendukung pencapaian

sasaran dengan cara menetapkan indikator input, output, dan outcome sesuai

dengan karakteristik dan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang

bersangkutan.

Secara umum gambaran mengenai Target Capaian IKU Lima Tahun Ke

Depan dalam Renstra dapat kami gambarkan pada tabel berikut.

Target Capaian IKU dalam RENSTRA

NO.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET CAPAIAN PER TAHUN

2015

2016

2017

2018

2019

1. Meningkatnya

mutu pelayanan

masyarakat yang

sesuai dengan

standar

pelayanan publik

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

80 IKM

82 IKM

2. Meningkatnya

peran serta

Perempuan dalam

pembangunan

Prosentase

Lembaga

Kemasyarakatan

Kelurahan (LKK)

aktif

99,62

%

99,61

%

Prosentase

kelurahan dan

kecamatan yang

melaksanakan

musrenbang tepat

waktu

100 %

3. Meningkatnya

lingkungan yang

tertata dan

terpelihara

dengan baik

Presentase RW

yang

berlingkungan

bersih,sehat,teduh

,indahdan aman

34 %

38 %

(10)

__________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renwal) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB II - 7

4. Meningkatnya

ketentraman dan

ketertiban

lingkungan

menurunnya

angka kejadian

pelanggaran

kententraman dan

ketertiban

masyarakat

4 kejadi

an

3 kejadia

n

NO.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET CAPAIAN PER TAHUN

2015

2016

2017

2018

2019

1. Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas layanan

perijinan dan non

perijinan yang

berbasis informasi

teknologi

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

87.00

2. Meningkatnya

partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan

kecamatan

Prosentase

Lembaga

Kemasyarakatan

Kelurahan (LKK)

aktif

100 %

Sedangkan gambaran mengenai Pencapaian Kinerja Tahun 2019 dapat kami

jelaskan pada tabel dibawah ini.

Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas layanan perijinan

dan non perijinan yang

berbasis informasi

teknologi

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

87.00 87,52

100,59

%

Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan kecamatan

Prosentase Lembaga

Kemasyarakatan

Kelurahan (LKK) aktif

100 %

99,61%

100%

(11)

__________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renwal) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB II - 8

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan

dan

Kelurahan

sebagai

instansi

pembantu

penyelenggaraan pemerintahan daerah, diharuskan untuk mampu

berkembang dengan membuat terobosan-terobosan / inovasi baru dalam

meningkatkan kinerjanya. Menganalisis perkembangan situasi dan kondisi

pada Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto sendiri dalam beberapa tahun

ke belakang, maka Rencana Kerja Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

tahun 2021 perlu rumusan “isu-isu penting” untuk mendapat perhatian

khusus yaitu:

a. Isu Internal :

1) Kurangnya aparatur/personil Kecamatan Prajuritkulon memiliki

kemampuan IT;

2) Formasi Kepegawaian yang belum terisi sesuai kebutuhan terutama di

Kelurahan;

3) Kurang optimalnya validasi data-data di kelurahan

b. Isu Eksternal

1) Relatif tingginya potensi pelanggaran Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat

2) Minimnya fasilitasi pembinaan kelurahan

3) Rendahnya kualitas usulan musrenbang kelurahan

4) Usaha pelestarian lingkungan oleh masyarakat masih kurang

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD adalah sebagai acuan dalam menyusun RKA

PD. Pada saat menyusun RKA PD idealnya program kegiatan yang terdapat

dalam Rancangan awal RKPD haruslah selaras dengan RKA. Namun, dalam

perkembangannya tidak dapat dihindari adanya perubahan terhadap program

dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para

pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah

penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan

Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan yang diintegrasikan dengan

prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan, yang

dikoordinasikan oleh Bappeda kota dan dilaksanakan oleh Camat.

(12)

__________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renwal) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB II - 9

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk membahas dan

menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang

menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang

bersangkutan. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di

wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan

pembangunan Kelurahan. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas

pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi PD

Pemerintah Kota Mojokerto.

Kegiatan diawali dengan Sidang Pleno I yaitu Pemaparan materi dari

narasumber dan materi musrenbang. Sidang Kelompok, Pemilihan unsur

pimpinan kelompok diskusi terdiri dari ketua, sekretaris dan notulen yang

dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi yang difasilitasi oleh fasilitator.

Penyerahan kelompok diskusi dari fasilitator kepada Ketua kelompok diskusi

yang terpilih untuk memimpin jalannya pemaparan dan pembahasan materi

dalam kelompok diskusi. Verifikasi usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan

oleh peserta musrenbang kecamatan dan dinilai kesesuaiannya dengan

prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi PD yang bersangkutan

oleh peserta kelompok.

Setelah dilakukan penyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai

dengan prioritas, selanjutnya dilakukan skoring dan rating untuk menentukan

urutan prioritas. skoring dan rating dilakukan untuk tiap kelompok kegiatan

dari masing-masing prioritas pembangunan daerah. Kriteria yang digunakan

sebagai dasar penilaian prioritas ditetapkan oleh camat. Kriteria penilaian

dapat dikembangkan sesuai kondisi setempat.

Sebagai contoh kriteria: (1) Kesesuaian dengan rancangan awal

RKPD; (2) kepentingan lintas kelurahan; (3) Dukungan pada pencapaian target

prioritas pembangunan kota; (3) Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat

lintas kelurahan; (4) dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas kelurahan.

Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Dalam sidang Pleno II bertujuan untuk

Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sasarannya, yang merupakan

hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok dihadapan seluruh peserta

musrenbang RKPD kota di kecamatan. Memperoleh tanggapan, penajaman,

dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi

yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi,dan pengambilan keputusan

(13)

__________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renwal) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB II - 10

menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah kota di kecamatan.

Rangkuman hasil kesepakatan dalam sidang pleno II, dirumuskan kedalam

rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kota di

kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat. Rancangan berita

acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan, dibacakan kembali dalam

sidang pleno II untuk disepakati dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap

unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD kota di

kecamatan. Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil

musrenbang kecamatan kepada walikota sebagai bahan penyusunan RKPD

kota, dan kepada Kepala PD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja PD

yang akan dibahas di forum PD.

(14)

__________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renwal) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

(15)

____________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB III - 31

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai Program

Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan PPK merupakan salah satu kebijakan

program pemberdayaan masyarakat kelurahan yang ditetapkan oleh

pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu

dan berkelanjutan. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) lebih

memfokuskan pada pemberdayaan manusia menjadi prioritas utamanya,

karena dengan semakin berdayanya manusia pada gilirannya akan

meningkatkan daya masyarakat secara keseluruhan.

Adapun tujuan umum Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

menurut Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan (2007: 1) adalah

“Mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan

kapasitas masyarakat, pemerintah lokal, serta penyediaan prasarana sarana

sosial dasar dan ekonomi”. Sedangkan tujuan khusus Program Pengembangan

Kecamatan (PPK) yaitu: (1) Meningkatkan peran serta masyarakat terutama

rumah tangga miskin dalam pengambilan keputusan perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan; (2) Melembagakan

pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber

daya lokal; (3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam

memfasilitasi pengelolaan pembangunan pedesa/kelurahanan yang

berkelanjutan; (4) Menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar dan

ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarkat; (5) Melembagakan pengelolaan

dana bergulir; (6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja

Sama Antar Desa/kelurahan/kelurahan (BKAD); dan (7) Mengembangkan

kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan

kemiskinan pedesa/kelurahanan/kelurahan.

Kecamatan Prajuritkulon berupaya secara berkesinambungan untuk

melaksanakan kebijakan pemerintah pusat demi percepatan pemerataan

pembangunan di masyarakat yang diaplikasikan melalui program dan

kegiatan pada setiap tahunnya.

(16)

____________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB III - 32

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan pelaksanaan Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan arah

yang jelas terhadap Program dan Kegiatan PD pada tahun yang akan datang

termasuk pula dalam hal perkiraan penganggaran yang dibutuhkan.

Adapun tujuan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja 2021

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik

2. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat kelurahan

Sedangkan sasaran yang hendak

dicapai dalam Renja 2021 adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan

2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan

Prajuritkulon untuk dilaksanakan di tahun anggaran 2021 terdiri atas 2

(dua) Program dan terbagi dalam 11 (sebelas) Kegiatan. Dalam

Pengalokasian anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Prajuritkulon

disamping anggaran untuk operasional Kecamatan sendiri didalamnya

termasuk pula alokasi anggaran untuk operasional Kelurahan- kelurahan, RT,

RW serta PKK. serta anggaran Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

3.3.1 Program

Program-program yang direncaanakan oleh Kecamatan Prajuritkulon

Kota Mojokerto Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan

2. Program pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan

masyarakat.

3.3.2 Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Prajuritkulon

Kota Mojokerto tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;

(17)

____________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB III - 33

3. Pengelolaan Administrasi Keuangan;

4. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan

5. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum

dan Perlindungan Masyarakat;

6. Fasilitasi Pembinaan Kelurahan

7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Kelurahan/Kecamatan;

8. Pembangunan Sarana dan prasarana lokal Kelurahan;

9. Pembangunan Sarana dan prasarana lokal Kelurahan (DAU

Tambahan);

10. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

11. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ( DAU Tambahan).

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

pada bagian perumusan program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

(18)

____________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB III - 34

Daftar Semua Usulan Tahun :{2021}

KECAMATAN PRAJURIT KULON (40109)

Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan

Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggun gjawab

Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 URUSAN RUTIN 0 000 40109 12 Program Pelayanan Kesekretariatan Sub Total : 11,289,060,319 01 Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Surodinawan Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik

90 % Jumlah bulan pembayaran telepon, listrik dan internet yang di bayarkan tepat waktu

12 bulan SKM 100 % _{Sub Total :} _{2,699,519,187}_398,554,667 Sedang

Berjalan

Kelurahan Surodinawa n

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dirawat secara berkala

13 unit

Jumlah bulan Pengelola kegiatan yang honornya dibayarkan tepat waktu

12 bulan

Jumlah bulan kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu

12 bulan

Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

3 macam

jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia

25 macam Jumlah macam barang

cetakan, penggandaan yang disediakan

(19)

____________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB III - 35

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungjawab

Hasil Pr g Keluaran Kegiatan Hasil Kegi tan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

9 macam

Jumlah bulan untuk kebutuhan refrensi bahan bacaan dan iklan kantor

12 bulan

Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan

19 macam Jumlah makan dan minum

kantor yang disediakan

709 Kotak Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik

12 bulan SKM 100 % 355,649,076 Kelurahan

Prajurit kulon

Jumlah Kendaraan Dinas / operasional yang dirawat secara berkala

13 unit

Jumlah bulan pengelola kegiatan yang honornya dibayarkan tepat waktu

12 bulan

3 macam

Jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia

cetakan, penggadaan yang disediakan

(20)

____________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB III - 36

Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan Priorita s Daerah Sasara n Daerah Lokasi Indikator Kinerja

Jenis Kegiata n SKPD Penanggungjawab Hasil Pr

g Keluaran Kegiatan Hasil

Kegi tan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur

Target Tolak Ukur Target 1/2/

3

1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

_{Jumlah macam komponen}

instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan

4 macam

Jumlah bulan untuk kebutuhan referensi bahan bacaan dan iklan kantor

12 bulan

22 macam Jumlah makan dan

minum kantor yang tersedia 1,022 Kotak Persentas e sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik 90 % Jumlah bulan pembayaran telepon, listrik dan internet yang di bayarkan tepat waktu

12 bulan SKM 100 % 333,922,727 Kelurahan Blooto

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dirawat secara berkala 11 unit Jumlah bulan Pengelola kegiatan yang honornya dibayaarkan tepat waktu 12 bulan

12 bulan

5 macam

cetakan,pengandaan yang disediakan

(21)

____________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB III - 37

Jenis Kegiatan

Hasil Pr g Keluaran Kegiatan Hasil

Kegi tan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak

Ukur

Target 1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jumlah macam kompenen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

7 macam

12 bulan

19 macam Jumlah makan dan minuman kantor yang tersedia

12 bulan SKM 100 % 745,350,312 Kecamatan Prajurit

Kulon

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dirawat secara berkala

72 unit

Jumlah bulan Pengelola kegiatan yang honornya dibayaarkan tepat waktu

12 bulan

5 macam

cetakan,pengandaan yang disediakan

(22)

____________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB III - 38

Jenis Kegiatan

Kegi tan

Ukur

Target 1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14 macam

12 bulan

6,288 Kotak Jumlah pemenuhan

kebutuhan perjalanan dinas luar daerah 100 kali Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik

12 bulan SKM 100 % 339,313,206 Kelurahan Mentikan

pembayaran telpon,listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu

12 bulan

kendaraan dinas /operasional yang dirawat secara berkala

12 unit

Jumlah bulan pengelola kegiatan yang honornya dibayarkan tepat waktu

12 bulan

(23)

____________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB III - 39

Jenis Kegiatan

Kegi tan

Ukur

Target 1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

cetakan, penggandaan yang disediakan

4 macam

Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

7 macam

12 bulan

kantor yang tersedia

1,139 Kotak Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik

12 bulan SKM 100 % 227,644,774 Kelurahan Kauman

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dirawat secara berkala

6 unit

Jumlah bulan pengelola kegiatan yang honornya dibayar tepat waktu

12 bulan

5 macam

33 macam

(24)

____________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB III - 40

Jenis Kegiatan

Kegi tan

Ukur

Target 1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jumlah macam barang cetakan, penggandaan yang disediakan

4 macam

Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

6 macam

Jumlah bulan untuk kebutuhan referensi bahan bacaan dan iklan kantor

12 bulan

kantor yang disediakan

12 bulan

Jumlah bulan pembayaran telepon, listrik dan internet yang di bayarkan tepat waktu

12 bulan IKM 100 % 380,070,000 Kelurahan Pulorejo

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dirawat berkala

10 unit

Jumlah bulan Pengelola kegiatan yang honornya dibayaarkan tepat waktu

12 bulan

5 macam

38 macam

(25)

____________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB III - 41

Pagu Indikatif Prakiraan

Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungja wab

Hasil Pr g Keluaran Kegiatan Hasil Kegi tan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jumlah macam barang cetakan,pengandaan yang disediakan

7 macam

14 macam

12 bulan

960 Kotak

0 2

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik

90 % Jumlah kendaraan Dinas /oprasional yang tersedia

0 macam SKM 100 % _{Sub Total :} _{8,584,541,132 45,015,120} Sedang

Berjalan

Kelurahan Surodinawan Jumalah gedung/kantor yang

dipelihara

1 Gedung

Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

12 bulan Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik

0 bulan IKM 12 bulan 36,874,000 Kelurahan

Prajurit kulon Jumlah gedung / kantor yang

dipelihara

1 Gedung

Jumlah Petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

1 orang Persentase sarana dan prasarana 1 Gedung

Jumlah kendaraan Dinas /oprasional yang tersedia

1 Gedung IKM 100 % 45,252,020 Kelurahan

(26)

____________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB III - 42

Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Hasil Pr kualitas

og Keluaran Kegiatan Hasil Kegi atan

baik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jumlah gedung rumah dinas yang terpeilhara

1 Gedung

Jumlah petugas keamanan rumah jabatan /dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

1 orang Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik

1 macam SKM 100 % 1,200,000,000 Kecamat

an Prajurit Kulon Jumlah meubelair kantor

yang tersedia

3 macam

Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapanya

0 macam

Jumlah gedung rumah dinas yang terpeilhara

1 Gedung

Jumlah gedung kantor / yang dipeliharaa

7 Gedung

Jumlah meubelair kantor yang terpelihara

3 set

Jumlah petugas keamanan rumah jabatan /dinas/gedung kantor yang honoorariumnya dibayarkan tepat waktu

8 orang

Jumlah pagar dan hal kantor yang di perbaiki

2 kegiatan Jumlah pakaian dinas

pegawai beserta kelengkapanya

102 stel

Jumlah pakaian khusus kecamatan dan kelurahan

102 Potong Persentase

sarana dan prasarana

1 macam SKM 100 % 39,571,570 Kelurahan

(27)

____________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB III - 43

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggun

gjawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 207 40109 20 Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Sub Total : 14,625,477,731 01 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 100 % Jumlah koordinasi Pengendalian ketentraman ,ketertipan umum

1 kali LKK Aktif 100 % _{Sub Total :} 8,736,000 _380,176,000 Sedang

Berjalan Kelurahan Surodinawa n Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 100 % Jumlah koordinasi Pengendalian ketentraman ,ketertipan umum

12 kali LKK Aktif 100 % 8,400,000 Kelurah

an Prajurit kulon Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 100 % Jumlah koordinasi Pengendalian ketentraman ,ketertipan umum

12 kali LKK AKTIF 100 % 3,528,000 Keluraha

n Kauman Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik

12 bulan Jumlah koordinasi Pengendalian ketentraman ,ketertipan umum 100 % LKK AKTIF 100 % 57,745,920 Keluraha n Pulorejo Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 100 % Jumlah koordinasi Pengendalian ketentraman ,ketertipan umum

12 kali LKK Aktif 12 kali 82,400,000 Kecamat

an Prajurit Kulon

(28)

____________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB III - 44

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggun

gjawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 100 % Jumlah koordinasi Pengendalian ketentraman ,ketertipan umum

12 kali LKK Aktif 12 kali 7,056,000 Kelurahan

Blooto Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 100 % Jumlah koordinasi Pengendalian ketentraman ,ketertipan umum

1 kali LKK aktif 100 % 7,392,000 Kelurahan

Mentikan 02 Fasilitasi Pembinaan Kelurahan Kelurahan daan Kecamatan Prajurit Kulon Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik

100 % Jumlah lomba lomba kelurahan yang di laksanakan

3 kegiatan

LKK Aktif 100 % _{Sub Total :} 61,800,000 _60,000,000 Sedang

Berjalan Kecamat an Prajurit Kulon 03 Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan/kecamatan Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 100 % Jumlah dokumen musrenbang yang disusun

1 Dokumen

LKK Aktif 100 % _{Sub Total :} 235,754,672 _{1,843,359,295} Sedang

Berjalan

Kelurahan Surodinawa n Jumlah festifal dan

peringatan Hari Besar Nasional yang diikuti dan diselegarakan 4 kegiatan Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 100 % Jumlah dokumen musrenbang yang disusun

1 Dokumen LKK Aktif 100 % 222,952,792 Kelurah an Prajurit kulon Jumlah dokumen

musrenbang yang disusun 1 Dokumen Jumlah bulan Kegiatan

organisasi perempuan yang terfasilitasi

12 bulan

Jumlah Lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang terfasilitasi

4 lembaga

(29)

____________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB III - 45

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggun

gjawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 100 % Jumlah dokumen musrenbang yang disusun

1 Dokumen LKK Aktif 100 % 566,500,000 Kecamat an Prajurit Kulon Jumlahh kegiatan Organisasi

perempuan yang terfasilitasi 43 kegiatan Jummlah festival dan

peringatan Hari Besar National yang diikuti dan diselengarakan

5 kegiatan

Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kkelurahan yang terfasilitasi

4 lembaga Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 100 % Jumlah dokumen musrenbang yang disusun

1 Dokumen

LKK Aktif 100 % 228,674,438 Kelurahan

Mentikan Jumlah Dokumen

Musrenbang yang Disusun 1 Dokumen Jumlah Bulan Kegiatan

Organisasi Perempuan yang Terfasilitasi

12 bulan

Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan yang Terfasilitasi

1 Dokumen

LKK aktif 100 % 164,813,880 Kelurahan

Kauman Jumlah bulan kegiatan

12 bulan

Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang terfasilitasi

4 lembaga

Jumlah festival dan peringatan hari besar nasional yang diikuti dan diselenggarakan

3 kegiatan

(30)

____________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB III - 46

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggun

gjawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 100 % Jumlah dokumen musrenbang yang disusun

1 Dokumen

LKK AKTIF 100 % 252,706,263 Kelurahan

Pulorejo Jumlahh bulan kegiatan

Organisasi perempuan yang terfasilitasi

12 bulan

Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kkelurahan yang terfasilitasi

1 Dokumen

LKK Aktif 100 % 227,258,030 Kelurahan

Blooto Jumlah bulan kegiatan

12 bulan

Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang terfasilitasi

4 lembaga

Jumlah festival dan peringatan Hari Besar National yang diikuti dan diselengarakan

0 kegiatan

04 Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik

100 % Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di bangun

1 kegiatan

LKK Aktif 100 % _{Sub Total :} _{7,864,413,063}2,053,383,718 Sedang Berjalan Kelurahan Surodinawa n Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik

100 % Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di bangun 27 kegiatan kegiatan 100 % 2,084,015,097 Kelurah an Prajurit kulon

(31)

____________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB III - 47

Jenis Kegiat an SKPD Penanggungja wab

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2

/3 1/2/3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik

100 % Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di bangun 55 kegiatan LKK Aktif 100 % 0 Kecamatan Prajurit Kulon Jumlah sarana dan

prasarana kelurahan yang terpelihara 72 kegiatan Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik

5 kegiatan

LKK Aktif 100 % 1,922,440,163 Kelurahan

Mentikan

Jumlah Sarana dan Kelurahan yang dibangun/ dipelihara 5 kegiatan Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik

3 kegiatan

LKK akif 100 % 1,414,192,743 Kelurahan

Kauman

Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpelihara 3 kegiatan Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 23 kegiatan

Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di bangun 23 kegiatan LKK AKTIF 100 % 1,381,000,000 Kelurahan Pulorejo Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik

20 kegiatan

LKK Aktif 100 % 2,525,845,022 Kelurahan

(32)

____________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB III - 48

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungja wab

Tolak Ukur Tar get

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

05 Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan (DAU Tambahan) Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 100 %

Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di bangun ( DAU Tambahan )

1 kegiatan

LKK Aktif 100 % _{Sub Total :} 0 ₀ Sedang

Berjalan Kelurahan Surodinawan Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 100 %

0 kegiatan

LKK Aktif 0 % 0 Kecamatan

Prajurit Kulon Jumlah sarana dan

prasarana kelurahan yang terpelihara ( DAU Tambahan

0 kegiatan Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik

0 % Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di bangun ( DAU Tambahan )

0 kegiatan LKK Aktif 0 % 0 Kelurahan Mentikan Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 100 %

100 % LKK AKTIF 100 % 0 Kelurahan Pulorejo Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik

0 kegiatan 0 0 % 0 Kelurahan Blooto Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik

0 kegiatan

0 0 % 0 Kelurahan

(33)

____________________________________________________________________________________

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

BAB III - 49

Jenis Kegiatan

Hasil Pr og Keluaran Kegiatan Hasil Kegi atan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpelihara (DAU Tambahan)

0 kegiatan 06 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 100 % Jumlah organiasai kemasyarakaataan yang dialih ketramppilan

6 ormas LKK Aktif 100 % _{Sub Total :}

4, 477,529,373 768,976,065 Sedang Berjalan Kelurahan Surodinawan Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 100 % Jumlah organiasai kemasyarakaataan yang dialih ketramppilan

5 ormas ormas 100 % 833,606,039 Kelurahan Prajurit

kulon Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 100 % Jumlah organiasai kemasyarakaataan yang dialih ketramppilan

5 ormas LKK Aktif 100 % 768,976,065 Kelurahan Mentikan

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih Ketrampilan 5 ormas Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapat Sarpras 4 ormas Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 25 % Jumlah organiasai kemasyarakaataan yang dialih ketramppilan

4 ormas LKK akif 100 % 154,500,000 Kelurahan Kauman

Cakupan sarana prasarana pemrintah kelurahan yang baik 100 % Jumlah organiasai kemasyarakaataan yang dialih ketramppilan 5 organisasi