• Tidak ada hasil yang ditemukan

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL"

Copied!
33
0
0

Teks penuh

(1)

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

UNIT PENJAMINAN MUTU

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

TAHUN 2019

(2)

I.

Pendahuluan

PPNS melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan model manajemen PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, Dan Peningkatan Standar). Unit yang bertanggungjawab dalam penjaminan mutu di PPNS adalah Unit penjaminan Mutu.

Unit penjaminan mutu untuk menjalankan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi seperti yang tertulis di UU No.12/2012 dan Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Unit penjaminan Mutu bertugas melaksanakan, memantau, dan evaluasi sebagai tindakan penyempurnaan, atau peningkatan mutu akademik yang kontinyu dan sistematis dalam rangka pencapaian standar yang telah ditetapkan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS).

Sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan PPNS, maka PPNS berusaha melakukan penjaminan mutu perguruan tinggi baik pada proses masukan, proses pelaksanaan maupun proses keluaran dari PPNS. Kegiatan penjaminan mutu bertujuan supaya pemangku kepentingan (stakeholders) internal dan eksternal perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran PPNS. Proses penjaminan mutu ini diharapkan dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi PPNS.

PPNS menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang telah ditetapkan dengan SK

Direktur No. 7830/PL19/AK/2014.

II.

Tujuan Audit Mutu Internal

Audit mutu internal dilakukan sebagai cara untuk melakukan tindakan pengendalian pelaksanaan standar. Audit mutu internal yang dilakukan mempunyai ruang lingkup tugas untuk memastikan standar dilaksanakan, baik di bidang akademik ataupun bidang lain yang menunjang bidang akademik. Proses monev dan audit juga akan memberi gambaran apakah suatu standar sudah tercapai atau belum atau bahkan sudah bisa ditingkatkan standarnya. Audit dilaksanakan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencari ruang perbaikan bagi unit sehingga bisa meningkatkan mutu dan kinerja.

Tujuan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian dari standar sistem penjaminan manajemen mutu internal dengan pelaksanaannya di lapangan

2. Mengevaluasi penerapan sistem manajemen mutu di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

(3)

yang telah dilakukan

III.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit di ranah akademik dengan membangun indikator dari standar penjaminan mutu internal.

Audit dilaksanakan pada:  14 program studi  21 Lab/bengkel  15 unit kerja

Dengan rincian Ruang lingkup sebagai berikut: 1. Program Studi Teknik Bangunan Kapal D3

2. Program Studi Teknik Permesinan Kapal D3 dan D4 3. Program Studi Teknik Kelistrikan Kapal D3 dan D4

4. Program Studi Teknik Desain dan Konstruksi Kapal D3 dan D4 5. Program Studi Teknik Otomasi D4

6. Program Studi Teknik Perpipaan D4 7. Program Studi Teknik Pengelasan D4

8. Prodi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja D4 9. Prodi Teknik Desain dan Manufaktur D4

10. Prodi Teknik Pengolahan Limbah D4 11. Prodi Teknik Manajemen Bisnis D4

12. Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi 13. Bagian Umum dan Keuangan

14. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 15. Pusat Jaminan Mutu

16. Pusat Kerjasama

17. Satuan Pengawas Internal 18. UPT Perawatan dan Perbaikan 19. UPT Perpustakaan

20. UPT Bahasa 21. UPT Komputer

22. UPT Klinik dan Kesehatan

(4)

25. Unit Bimbingan Karir dan Alumni 26. Unit Gudang

27. Laboratorium Teknologi Perancangan (CADD) 28. Laboratorium Uji Bahan

29. Bengkel Non Metal

30. Bengkel Konstruksi, Las dan Sheet Metal 31. Bengkel Pemesinan

32. Laboratorium Motor bakar

33. Laboratorium Mesin Pneumatik dan Hidroulik 34. Laboratorium Reparasi Listrik

35. Laboratorium Mesin Listrik

36. Laboratorium Fisika dan Instrumentasi

37. Laboratorium Elektronika dan Sistem Kontrol 38. Laboratorium Otomasi dan Robotika

39. Laboratorium Pemadam Kebakaran 40. Laboratorium Kimia

41. Laboratorium Elektronika Daya 42. Laboratorium CNC

43. Laboratorium Plumbing, Mesin Fluida / Pendingin 44. Laboratorium Ergonomi dan K3

45. Laboraturium Manajemen Bisnis Galeri Investasi 46. Laboratorium Limbah

47. Bengkel Reparasi Mesin 48. Studio Perencanaan

IV.

Metode Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Tahap Persiapan :

Pada tahap ini, unit penjaminan mutu melakukan penjadwalan audit, mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, pembentukan tim auditor, dan sosialisasi pada auditee (kepala unit, kepala laboratorium dan koordinator prodi) mengenai check list audit yang akan digunakan pada Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2019. Tahun ini merupakan penerapan metode baru untuk melakukan AMI. Daftar pertanyaan audit disematkan pada laman Sistem Informasi Manajemen (SIM) Audit PPNS. Tujuan dari audit daring ini adalah untuk efisiensi tenaga dan waktu. Pada saat visitasi, auditor hanya akan menyanyakan hal-hal yang tidak bisa disampaikan melalui SIM Audit.

(5)

b. Instrumen audit : Checklist dan formulir yang digunakan dapat dilihat pada

lampiran B.

c. Rapat koordinasi dan persiapan Audit Mutu internal tahun 2019, pada seluruh Auditor Mutu Internal tanggal 5 Agustus 2019. Bukti undangan rapat, daftar hadir dan notulen rapat dapat dilihat pada lampiran C.

2. Tahap Pelaksanaan :

Audit dilaksanakan oleh auditor dan auditee sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan. Auditee mealkukan proses unggah dokumen melalui SIM Audit. Auditor melakukan audit secara daring dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan jawaban dari pertanyaan yang ada di SIM Audit. Auditor melakukan audit lapangan untuk untuk konfirmasi temuan hasil audit daring di lokasi kerja auditee.

3. Tahap akhir :

Setelah proses audit selesai, dilakukan rapat koordinasi dengan tim auditor untuk merumuskan daftar temuan audit.

4. Pembuatan laporan Audit Mutu Internal tahun 2019

V.

Organisasi Tim Audit

Struktur Organisasi pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2019 : Pengarah : Ir. Eko Julianto M.Sc., MRINA (Direktur PPNS)

Penanggung jawab : Wiediartini S.E., M.T (Ketua Unit Penjaminan Mutu PPNS) Ketua pelaksana : Ika Erawati, SS, M.Pd (Anggota Unit Penjaminan Mutu PPNS) Anggota/Auditor : 44 auditor seperti terlampir pada Lampiran A

Administrasi : Sukinah

VI.

Waktu Pelaksanaan Audit

Audit Mutu Internal tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2019 - 30 Agustus 2019.

VII.

Hasil Audit

Rekapitulasi hasil Audit Mutu Internal tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran B. Lampiran tersebut menunjukkan prosentase pertanyaan yang closed pada setiap auditee. Berdasarkan

(6)

berikut:

 Auditee masih ada yang belum mengunggah dokumen pada instrument pertanyaan audit.

 Ada pertanyaan audit yang membutuhkan beberapa dokumen sebagai bukti, namun SIM Audit hanya bisa menampung satu file setiap pertanyaan. Solusinya bisa menjadikan semua file dalam format file terkompresi.

 Laporan Program kerja dan laporan kinerja belum dicetak secara berkala dan kekinian. Hal ini karena belum ada panduan penyusunan laporan kinerja.

Rangkuman hasil temuan dan kendala Audit Mutu Internal pada prodi, unit dan bengkel / Lab di PPNS ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Temuan/ ketidaksesuaian, penyebab, koreksi dan tindakan koreksi Audit Mutu Internal Tahun 2019

Auditee Unit Temuan ketidak sesuain/Findings Penyebab (akar masalah) investigation of cause Koreksi terhadap temuan/correction

og findings Tindakan koreksi

1. Program Studi Teknik Bangunan Kapal D3 1. Prosentase kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi kurang dari 80%

data penelusuran tracer alumni dari JPC menunjukkan pekerjaan sesuai bidang, hanya beberapa alumni yang membalas email dari JPC. perbaikan data alumni dengan koordinasi dengan unit JPC dan mencari data alumni

Data sudah diperbaiki

2. rasio penelitian terhadap jumlah dosen kurang dari sama dengan 1

2. separuh dari jumlah dosen home base Teknik bangunan Kapal masih baru dan belum mempunyai NIDN

2. bila NIDN sudah keluar, maka setiap dosen baru dapat melakukan penelitian secara mandiri 2. pengajuan penelitian oleh dosen ber-NIDN 2.Program Studi Teknik Permesinan Kapal D3 dan D4 1. Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi kurang dari 80% 1. lulusan tahun 2016; 2017; dan 2018 rata2 64% bekerja dibidangnya. Jadi kurang dari 80% 1. Pembekalan skema kompetensi yang sesuai dengan bidang marine engineering. Agar mahasiswa lebih bisa bersaing untuk bekerja dibidang marine - 2. Rata2 beban kerja dosen melebihi 13 SKS meliputi Tri Dharma perguruan Tinggi. Bahkan banyak juga yang

2. Hal ini Karena dari beban mengajar dosennya saja sudah tinggi. ditambah tugas2 yang lainnya

(7)

sesuain/Findings investigation of cause og findings lebih dari 16 SKS. 3. Rasio kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap jumlah dosen kurang dari 1 3. Belum semua dosen D3 ME terlibat dalam pengabdian masyarakat - - 3. Program Studi Teknik Kelistrikan Kapal D3 dan D4 1. dosen tetap (sesuai homebase prodi) yang mempunyai jabatan Lektor Kepala kurang dari

50% - - - 4.Program Studi Teknik Desain dan Konstruksi Kapal D3 dan D4

BELUM DILAKUKAN AUDIT

5. Program Studi Teknik Otomasi D4 1. Strategi pencapaian sasaran belum sesuai 1. Dokumen belum diperbaharui 1. Dokumen sudah di perbaharui 1. Sudah ada perbaikan dokumen 2. Rekap prestasi/pencapaia n mahasiswa prodibelum ada

2. Rekap masih ada di himpunan mahasiswa dan bidang

kemahasiswaan

2. Sudah direkap

oleh prodi 2. Dokumen sudah direkap prodi 3. Dokumentasi/reka p sertifkasi kompetensi, serdos dan data penelitian/pengaw as, asosiasi profesi

3. Data/dokumen masih belum direkap prodi. Ada di unit lain

3. Dokumen sudah

direkap prodi 3. Sudah direkap

6.Program Studi Teknik Perpipaan D4

1. Dokumen legalitas visi, misi belum dapat ditunjukkan

1. Belum ada tindakan lanjut dari pimpinan/manajem en 1. Mengingatkan kembali ke manajemen 7.Program Studi Teknik Pengelasan D4

1. Belum ada list byk yang relevan dengan prodi yang

ada di

perpustakaan

1. Masih belum dibuatkan daftar judul buku yang relevan dengan prodi yang ada di perpus

-

1. Membuat list judul buku relevan dengan prodi yang

ada di

perpustakaan 8.Prodi

Teknik Keselamatan

1. Belum ada bukti rekaman notulensi, foto undangan, 1.Masih didokumentasikan di admin jurusan 1. Dibuatkan aoutner khusus rapat, bukti foto, undangan dan

1. Telah dibuatkan outner khusus bukti rapat dan

(8)

sesuain/Findings investigation of cause og findings dan Kesehatan Kerja D4

dafar hadir rapat podi 2019

notulen rapat. pendukung lainnya

9.Prodi Teknik Desain dan Manufaktur D4 1. rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung lebih dari 4

1. belum diterima data evaluasi penerimaan maba

1. Daya tampung 64 dan yang mendaftar lebih kurang 400 - 10.Prodi Teknik Pengolahan Limbah D4 1.Evaluasi kesesuaian BAP dan RPS belum dilakukan 1.Belum ada mekanise untuk evaluasi BAP dengan RPS

1. Perlu disusun mekanisem untuk evaluasi BAP dengan RPS

1.Sudah ada pada MONEV Kurikulum

11.Prodi Teknik Manajemen Bisnis D4

1. tidak ada tindak lanjut hasil penilaian mahasiswa terhadap kompetensi pedagogik, professional, personal dan sosial dosen

1. Belum dilakukan evaluasi kepada dosen berdasarkan hasil dari penilaian mahasiswa - - 12.Bagian Akademik, Kemahasiswaa n, Perencanaan, dan Sistem Informasi 1. Belum ada laporan kinerja BAKPSI tahunan yang terarsip 1. Arsip masih tersimpan di unit lain 1. Mengarsipkan laporan kinerja tahunan 1. Laporan Kinerja sudah diunggah pada SIM. 13.Bagian Umum dan Keuangan 1. Tidak ada Pedoman Penyusunan Usulan dan Pelaporan Pelaksanaan kegiatan dan dilaksanakan sesuai prosedur 1. Pedoman tersebut ada pada

di bagian/unit lain - - 14.Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Belum ada mekanisme/SOP/IK untuk menerbitkan SK penelitian dan atau pengabdian masyarakat yang di dalamnya tercantum besarnya angka 1. Penerbitan SK yang mencantumkan angka kredit masih belum tersedia dikarenakan langsung mengacu kepada peraturan pemerintah - -

(9)

sesuain/Findings investigation of cause og findings kredit sesuai peraturan yang berlaku yang dilaksanakan sesuai prosedur dan didokumentasikan dengan baik mengenai jumlah angka kredit 15. Unit Jaminan Mutu 1. PJM belum mempunyai copy seluruh dokumen pedoman/panduan , SOP, IK semua unit di PPNS 1. Seluruh dokumen mutu di PPNS diwajibkan diupload oleh masing-masing unit pada SIM PPNS pada modul Dokumen. Hanya saja sampai saat ini masih ada beberapa unit yang belum mengupload semua dokumennya pada SIM.

1. Menginventaris unit yang belum mengupload

dokumen mutu di SIM dan meminta unit tersebut segera upload. - 2. Kepala PJM belum melakukan evaluasi kinerja staff PJM secara rutin 2. Evaluasi kinerja belum dilakukan secara terstruktur - - 16.Pusat Kerjasama 1. rencana pengembangan fasilitas/program Pusat Kerjasama untuk meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama dan meningkatkan PNBP dari jasa produksi 1. Kurangnya promosi tentang jenis jasa produksi yang dimiliki, Masih terbatasnya jumlah & kualitas SDM yang melayani pemberian jasa Produksi, Adanya kerusakan peralatan yang digunakan dalam layanan jasa produksi dalam tahun berjalan, Kurang termonitoringnya pelaksanaan jadual kalibrasi peralatan. 1. Melakukan promosi tentang jenis jasa produksi yang dimiliki, Meningkatkan

Kuantitas & kualitas SDM yang melayani pemberian jasa, Melakukan monitoring maintance peralatan yang digunakan dalam layanan jasa produksi, Membuat skedul pelaksanaan kalibrasi alat dan melakukan monitoring secara berkala - 17.Satuan Pengawas Internal 1. SPI memiliki dokumentasi jumlah temuan untuk berisiko tidak aman bagi institusi 1. Hasil pemerikasaan spi tidak berupa temuan, tapi catatan yang biasanya langsung ditindak lanjuti. temuan beresiko yang 1. mendokumentasi hasil audit Itjen Kemenristekdikti dan atau BPK

1. sudah

didokumentasikan hasil audit Itjen Kemenristekdikti dan atau BPK

(10)

sesuain/Findings

investigation of

cause og findings

didokumentasikan oleh spi adalagh temuan hasil audit dari Itjen Kemenristekdikti dan atau BPK 2. ketua SPI menyusun laporan pelaksanaan program kerja tapi belum didukung bukti yang diunggah 2. laporan dalam bentuk hardcopy 2. membuat laporan dalam bentuk softcopy - 18. UPT Perawatan dan Perbaikan 1. perawatan dan perbaikan alat/barang BMN dilakukan sesuai prosedur dan didokumentasikan dengan baik dan tertib 1. belum didokumentasikan 1. mendokumentasikan kegiatan 1. sudah dilakukan namun dokumen berupa hardcopy dan belum di upload 19.UPT Perpustakaan 1. Majalah dan Jurnal K3 belum ada di website perpustakaan 1. Terselip belum di

cantolkan 1. cantolkan di web Sudah di

1. Sudah dicantolkan di web 2. Hasil ukuran kepuasan pengunjung 2. Data Masi di kepala perpustakaan sebelumnya 2. Laporan penelitian tentang pengguna perpustakaan sudah diberikan 2. Rekap kuesioner 3. Laporan pelaksanaan program kerja 3. Masih di ka

perpus lama 3. ada di SIM

3. Laporan pelaksanaan ada di sim 20.UPT Bahasa 1. Pelaksanaan rapat tidak disertai bukti penunjang yang memadai

1. Unit telah ada komunikasi,

sehingga

pelaksanaan rapt sering tidak disertai dokumentasi seperti dokumentasi, notulen daftar hadir dan foto yang ada.

1. Foto ada di HP

1. Akan

menjukkan daftar hadir dan notulen

21.UPT Komputer 1. belum tersedia minimal 2 provider jaringan internet yang terkoneksi dengan fiber optik dengan rasio bandwith dan user akses 1:4 dan terlingkupi pada seluruh area di PPNS 1. Belum ada kebijakan penambahan provider dari Manajemen Pusat - -

(11)

sesuain/Findings investigation of cause og findings 2. Sistem Proteksi Kebakaran belum memadai 2. Kebutuhan dana tinggi 2. Diajukan pembuatan datacenter yg memadai dengan hibah ADB - 22.UPT Klinik dan Kesehatan 1. pengembangan fasilitas UPT Klinik yang meningkatkan kualitas pelayanan 1. program sudah diajukan sejak lama, prioritas pembangunan ppns belum ke arah sana, masih ke masjid 1. proker dimasukkan terus tiap tahun - 23.Unit Pengkajian dan Pengembanga n Sistem dan Mutu Pembelajaran (UP2SMP) 1. Belum tersedia daftar dosen yang sudah dan yang belum mengikuti Pelatihan AA

1. Support data dari Kepegawaian dan administrasi UP2SMP - - 24.Unit Pengembanga n dan Implementasi K3 (UPI-K3) 1. Sosialisasi Sistem Manajemen K3 kepada seluruh civitas akademika belum maksimal dilakukan 1. masih dalam tahap sosialisasi, belum semua civitas kampus mendapat arahan contoh: pemasangan hazard mapping di lab/bengkel, safety sign, dll. 1. sosialisasi dilakukan berkelanjutan, berkoordinasi dengan Kalab dan KaBengkel

-

2. laporan kecelakaan belum didokumentasikan dengan baik dan di evaluasi secara rutin

2. selama ini record kecelakaan masih di unit klinik, karena sekalian

mendapatkan pertolongan

2. kerja sama dengan klinik terkait data kecelakaan - sosialisasi web upik3 karena di dalamnya terdapat menu pelaporan kecelakaan - 25.Unit Bimbingan Karir dan Alumni 1. Jumlah respon alumni terhadap fasilitas tracer study belum sampai 75% 1. Bila yang di website terlalu banyak pertanyaan/pernyat aan yang harus direspon; sehingga kurang diminati alumni T-2 dan sebelumnya. Melalui email dengan pertanyaan disederhanakan lebih direspon; walaupun harus sring mengiingatkan 1. Peningkatan sosialisasi dan intesitas MENYAPA yang lebih sering

(12)

sesuain/Findings investigation of cause og findings 2. survey Kepuasan Pengguna terhadap Lulusan 2. Pertanyaan pada kuesioner cukup banyak dan rumit Membutuhkan waktu khusus untuk merespon HRD perusahaan sibuk; sehingga sering janji dan sulit menepati 2. memaksimalkan OJT; koordinasi Jurusan/Prodi; atau disyaratkan untuk juga berkoordinasi dengan UBKA - 26.Unit Gudang 1. semua item di Gudang telah memiliki kartu barang yang terupdate 1. Belum semua memiliki Kartu Stock dikarenakan barang-barang yg berbeda lokasi dengan gudang utama, yaitu untuk bahan habis bengkel. Terkadang belum diberi Kartu Stock barang yg baru saja sudah habis terdistribusi atau terlewat belum diberi tanda keluar masuk di Kartu Stocknya. Dan percepatan mutasi barang tidak sebanding dengan kecepatan admin gudang dalam menulis Kartu Stock

1. Akan berusaha real time dalam pencatatan Kartu Stock, dan merapikan kembali agar semua barang telah teridentifikasi dengan baik melalui Kertu Stock 1. Kartu stock sudah di-update 27.Laboratori um Teknologi Perancangan (CADD) 1. Belum ada tindak lanjut penilaian terhadapt sarana

dan prasarana 1. Belum ada tindak lanjut

1. Melakukan tindak lanjut hasil penilaian mahasiswa terhadap sarana dan prasarana

bengkel - 28.Laboratori um Uji Bahan 1. Bukti catatan penerimaan bahan habis, rekap penggunaan bahan

habis belum ada 1. dokumen softcopy Belum ada 1. Scan dokumen - 29.Bengkel Non Metal 1. Belum ada laporan pengelolaan dan pelaksanaan proker 1. Pelaksanaan sudah, tapi bukti belum ada

1. Laporan proker lab tahun 2019 belum selesai masih progres

1. Laporan proker lab tahun 2019 sudah diisi di SIM 30.Bengkel

Konstruksi, Las dan Sheet Metal 1. Belum ada laporan pengelolaan dan pelaksanaan proker 1. Pelaksanaan sudah, tapi bukti belum ada

1. Laporan proker lab tahun 2019 belum selesai masih progres

1. Laporan proker lab tahun 2019 sudah diisi di SIM

(13)

sesuain/Findings investigation of cause og findings 31.Bengkel Pemesinan 1. lab/bengkel belum mempunyai catatan spesifikasi semua alat yang ada di lab dan ada dokumentasi manual instruction dari semua mesin/alat 1. Tidak semua mempnyai "Manual Instruction" kecuali mesin CNC - - 32.Laboratori um Motor bakar

BELUM DILAKUKAN AUDIT 33.Laboratori um Mesin Pneumatik dan Hidroulik 1. Belum ada laporan pengelolaan dan pelaksanaan proker 1. Pelaksanaan sudah, tapi bukti belum ada

1. Laporan proker lab tahun 2019 belum selesai masih progres

1. Laporan proker lab tahun 2019 sudah diisi di SIM

34.Laboratori um Reparasi Listrik 1. Belum ada laporan pengelolaan dan pelaksanaan proker 1. Pelaksanaan sudah, tapi bukti belum ada

1. Laporan proker lab tahun 2019 belum selesai masih progres

1. Laporan proker lab tahun 2019 sudah diisi di SIM 2. lab/bengkel

belum menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam rangka resource sharing dan pemberdayaan laboratorium 2. Belum Ada kerjasama. Hanya ada sumbangan Hibah Alat - - 35.Laboratori um Mesin

Listrik BELUM DIREVIEW PADA SIM AUDIT

36.Laboratori um Fisika dan Instrumentasi 1. Bengkel/ Laboratorium belum melakukan perencanaan pengembangan melalui kegiatan tridarma 1. Belum terpetakan kemampuan LAB 1. Kedepannya Lab selain untuk praktikum juga sebagai lab kalibrasi

- 37.Laboratori um Elektronika dan Sistem Kontrol 1. Belum ada laporan pengelolaan dan pelaksanaan proker 1. Pelaksanaan sudah, tapi bukti belum ada

1. Laporan proker lab tahun 2019 belum selesai masih progres

1. Laporan proker lab tahun 2019 sudah diisi di SIM

(14)

sesuain/Findings investigation of cause og findings 38.Laboratori um Otomasi dan Robotika 1. belum ada tindak lanjut dari hasi penilaian mahasiswa terhadap sarana prasarana pada lab/bengkel 1. Belum mendapatkan data kuesioner mahasiswa/penggun a laboratorium. Yang ada hanya data kuesioner mahasiswa bagi dosen - - 39.Laboratori um Pemadam Kebakaran 1 lab/bengkel belum mempunyai rekaman yang lengkap pada setiap kegiatan dan rapat seperti undangan, daftar hadir, foto, notulen, dan laporan (jika ada)

1. Belum dilakukan sosialiasai kalab ke teknisi 1. Mengadakan bukti kegiatan rapat 1. Dokumen sudah dilengkapi 40.Laboratori um Kimia 1. belum ada tindak lanjut dari hasi penilaian mahasiswa terhadap sarana prasarana pada lab/bengkel 1. Belum mendapatkan data kuesioner mahasiswa/penggun a laboratorium. Yang ada hanya data kuesioner mahasiswa bagi dosen - - 41.Laboratori um Elektronika Daya 1. Bengkel/ Laboratorium belum melakukan perencanaan pengembangan melalui kegiatan tridarma 1. Belum secara khusus dan intense dilakukan. Fokus lab masih bagiamana memaksimalkan peralatan yg belum maksimal. Ada beberapa alat baru yang belum ada jobsheetnya

1. Tahun depani TA akan disusun roadmap kegiatan lab yang bisa sinergis antar kegiatan praktikan peum, TA Mahasiswa, penelitian dan pengabdian pada masyarakat - 2. kepala lab/bengkel belum menyusun laporan pengelolaan dan pelaksanaan program kerja laboratoriumperala tan belum ada (no form) 2. Belum ada 1 tahun menjabat Kalab - - 42.Laboratori um CNC 1. belum ada tindak lanjut dari hasi penilaian mahasiswa terhadap sarana 1. Belum mendapatkan data kuesioner mahasiswa/penggun a laboratorium. - -

(15)

sesuain/Findings

investigation of

cause og findings

prasarana pada lab/bengkel

Yang ada hanya data kuesioner mahasiswa bagi dosen 43.Laboratori um Plumbing, 44.Mesin Fluida / Pendingin 1. Belum ada laporan pengelolaan dan pelaksanaan proker 1. Pelaksanaan sudah, tapi bukti belum ada 1. Laporan proker lab tahun 2019 belum selesai masih progres 1. Laporan proker lab tahun 2019 sudah disusun

2. belum ada tindak lanjut dari hasi penilaian mahasiswa terhadap sarana prasarana pada lab/bengkel 2. Belum mendapatkan data kuesioner mahasiswa/penggun a laboratorium. Yang ada hanya data kuesioner mahasiswa bagi dosen - - 45.Laboratori um Ergonomi dan K3 1. lab/bengkel mempunyai rekaman yang lengkap pada setiap kegiatan dan rapat seperti undangan, daftar hadir, foto, notulen, dan laporan (jika ada)

1. karena didalam laboratorium, hanya ada 2 orang, 1 teknisi dan 1 kalab. Jadi tidak ada kegiatan rapat secara resmi. Kalau untuk pertemuan dengan dosen pengajar, difasilitasi oleh rapat jurusan, terkait dengan penggunaan laboratorium 1. difasilitasi oleh jurusan untuk mengadakan pertemuan rutin antara teknisi, kalab dan dosen pengajar terkait dengan pengembangan laboratorium 1. Bukti dokumentasi rapat sudah ada

2. Bukti kerja sama dengan pihak luar belum ada

2. alat yang ada belum cukup memadai untuk kerjasama dengan pihak luar 2. perbaikan dan peremajaan alat-alat di labaoratorium untuk pengembangan dalam rangka resource sharing - 46.Bengkel Reparasi

Mesin 1. laporan Belum ada pengelolaan dan pelaksanaan proker

1. Pelaksanaan sudah, tapi bukti belum ada

1. Laporan proker lab tahun 2019 belum selesai masih progres

1. masih hanya berupa from pelaporan, untuk isi laporan dan pelaksanaan program belum ada 47.Studio Perencanaan 1. belum ada tindak lanjut dari hasi penilaian mahasiswa terhadap sarana prasarana pada 1. Belum mendapatkan data kuesioner mahasiswa/penggun a laboratorium. Yang ada hanya

(16)

sesuain/Findings

investigation of

cause og findings

lab/bengkel data kuesioner mahasiswa bagi dosen 2. lab/bengkel belum mempunyai rekaman yang lengkap pada setiap kegiatan dan rapat seperti undangan, daftar hadir, foto, notulen, dan laporan (jika ada)

2. Belum dilakukan sosialiasai kalab ke teknisi - - 48.Laboratori um Pengelolaan Limbah 1. belum ada tindak lanjut dari hasi penilaian mahasiswa terhadap sarana prasarana pada lab/bengkel 1. Belum mendapatkan data kuesioner mahasiswa/penggun a laboratorium. Yang ada hanya data kuesioner mahasiswa bagi dosen - - 2. kepala lab/bengkel belum menyusun laporan pengelolaan dan pelaksanaan program kerja laboratoriumperala tan belum ada (no form) 2. Belum ada 1 tahun menjabat Kalab - - 49. Lab. Pengembanga n Bisnis Maritim & Galeri Investasi 1. Belum ada laporan pengelolaan dan pelaksanaan proker 1. Pelaksanaan sudah, tapi bukti belum ada

1. Laporan proker lab tahun 2019 belum selesai masih progres

1. Laporan proker lab tahun 2019 sudah diisi melalui SIM

Berdasarkan Hasil Audit Mutu Internal pada Tabel 1, dapat disimpulkan secara umum adanya temuan dan kendala yang ada di Prodi , Unit Kerja dan Lab/ Bengkel di PPNS antara lain :

1. Prodi Temuan :

1.Bukti evaluasi kesesuaian SAP dengan RPS belum ada di prodi.

2. Laporan Program kerja dan laporan kinerja belum dicetak secara berkala dan kekinian.

(17)

1. Merencanakan agar SAP dan RPS dapat terintegrasi di SIM Akademik dosen, sehingga dapat memudahkan Prodi untuk mengakses.

2. Laporan Program kerja dan laporan kinerja di uplaod dalam SIM PPNS, sehingga akan memudahkan akses.

2. Unit kerja Temuan :

1. Bukti rapat dan notulensi rapat unit belum tercatat dan tertata dengan baik.

2. Laporan Program kerja dan laporan kinerja belum dicetak secara berkala dan kekinian.

Tindak lanjut :

1. Unit Kerja merencanakan outner khusus bukti rapat dan notulensi rapat pada seluruh unit kerja.

2. Laporan Program kerja dan laporan kinerja di uplod dalam SIM PPNS, sehingga akan memudahkan akses.

3. Lab/ Bengkel Temuan :

1. Belum ada daftar inventaris peralatan yang ada di bengkel dan Laboratorium. 2. Belum ada laporan kinerja

3. belum ada tindak lanjut dari hasi penilaian mahasiswa terhadap sarana prasarana pada lab/bengkel

Tindak lanjut :

1. Unit Penjaminan Mutu Berkoordinasi dengan Bagian umum dan kepegawaian untuk melakukan update data inventarisasi peralatan pada bengkel dan Laboratorium.

2. Melakukan pengisian dan unduh laporan kinerja melalui SIM Ka Unit/Lab/Bengkel 3. Menghubungi pihak terkait yang menyediakan data

VIII.

Penutup

Audit Mutu Internal tahun 2019 berjalan sesuai jadwal yang ditentukan dengan temuan seperti hasil diatas. Untuk tindak lanjut temuan diatas, diperlukan konsistensi dari pimpinan

(18)
(19)

LAMPIRAN

Lampiran A : Jadwal Audit Mutu Internal Lampiran B : Hasil Checklist dan formulir audit

Lampiran C : Bukti undangan rapat, daftar hadir dan notulen rapat koordinasi dengan tim auditor

(20)
(21)

FM WMM No. 007 01/3 Januari 2011

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA TAHUN 2019

No

Unit

Pejabat

Tim Auditor Audit Internal

Hari/Tanggal

1

Program Studi Teknik

Bangunan Kapal D3 Ir. Hariyanto Soeroso, MT

Purwidi Asri, S.ST, MT

Ulvi Pri Astuti, ST, MT

01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019

2

Program Studi Teknik Permesinan Kapal D3 dan D4

Ir. Emie Santoso, MT Isa Rachman, ST, MT Adhi Setiawan, ST, MT

01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 3

Program Studi Teknik

Kelistrikan Kapal D3 dan D4 Dr. Eng Imam Sutrisno, ST, MT

Ir. Irma Rustini Aju, MT. Yesica Novrita Devi, S.ST., M.MT 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 4

Program Studi Teknik Desain dan Konstruksi Kapal D3 dan D4

Tri Tyas Mihadi, ST, MT Mohammad Basuki

Rahmat, ST., MT. Adhi Setiawan, ST, MT

01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 5

Program Studi Teknik

Otomasi D4 Dr. Eng M. Abu Jami'in, ST, MT

Ruddianto, ST., MT., MRINA. M. Yusuf Santoso, ST, MT 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 6

Program Studi Teknik

Perpipaan D4 R. Dimas Endro W, ST, MT

Binti Mualifatul R, S.Si, M.Si Sumardiono, S.T., M.T 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 7

Program Studi Teknik

Pengelasan D4 Muhammad Ari, ST, MT

Renanda Nia R., ST, MT

Mey Rohma Dhani, S.ST, MT

01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 8

Prodi Teknik Keselamatan

dan Kesehatan Kerja D4 Arief Subekti, ST, MT

Devina Puspita Sari, ST, MT Hendro Agus Widodo, SST., MT. 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 9

Prodi Teknik Desain dan

Manufaktur D4 Anda Iviana Juniani, ST, MT

Wibowo Arnin P, ST, M.Kom Aditya Maharani, S.Si., M.T 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 10 Prodi Teknik Pengolahan Denny Darmawan, ST, MT Yugowati P, S.Si, Nurvita Arumsari, 01 Agustus 2019

(22)

-Limbah D4 M.Sc, Ph.D S.Si, M.Si 30 Agustus 2019

11

Prodi Teknik Manajemen Bisnis D4 Yugowati Praharsi, ST, MT, Ph.D George Endri Kusuma, ST., MSc.Eng. Haidar Natsir A, S.ST, MT 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 12 Bagian Akademik, Kemahasiswaan,

Perencanaan, dan Sistem Informasi

Mursiatin, S.Sos Isa Rachman, ST, MT

Miftahchudin, S.Pd, M.Pd

01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019

13 Bagian Umum dan Keuangan Mustofa, ST

Moch. Luqman Ashari, ST, MT Devina Puspita Sari, ST, MT 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 14

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ir. Arie Indartono, MMT Binti Mualifatul R,

S.Si, M.Si Haidar Natsir A, S.ST, MT

01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019

15 Pusat Jaminan Mutu Wiediartini, SE, MT

Tanti Utami Dewi, S.Si, M.Sc

Fitri Hardiyanti, ST, MT

01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 16 Pusat Kerjasama M. M. Munir, ST, MT

Ulvi Pri Astuti, ST, MT

Aditya Maharani, S.Si., M.T

01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 17 Satuan Pengawas Internal Ir. Heru Lumaksono, MT

Tanti Utami Dewi, S.Si, M.Sc Mades Darul K, S.ST, MT 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 18

UPT Perawatan dan

Perbaikan Purwo Darminto, SH, MH

Rina Sandora, ST, MT

Dian Asa Utari., SS, M.Pd

01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 19 UPT Perpustakaan Binti Mualifatul R, S.Si MT

Farizi Rachman, S.Si, M.Si.

Dian Asa Utari., SS, M.Pd

01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 20 UPT Bahasa

Lusia Eni Puspandari, S.Pd., M.Pd Denny Oktavina R, S.Pd, M.Pd M. Yusuf Santoso, ST, MT 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 21 UPT Komputer Rona Riantini, ST, M.Sc

Nurvita Arumsari, S.Si, M.Si Purwidi Asri, S.ST, MT 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019

22 UPT Klinik dan Kesehatan

dr. Am Maisaroh Disrinama M.Karim Al Amin, S.ST, MT Novi Eka Mayangsari, ST, MT 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 23

Unit Pengkajian dan Pengembangan Sistem dan Mutu Pembelajaran (UP2SMP)

Dr. Mirna Apriani, ST, MT

Sumardiono, S.T., M.T

Mey Rohma Dhani, S.ST, MT

01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019

(23)

24

Unit Pengembangan dan

Implementasi K3 (UPI-K3) Mey Rohma Dhani, SST, MT

Yesica Novrita Devi, S.ST., M.MT Imam Khoirul R, SSt, MT 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 25

Unit Bimbingan Karir dan

Alumni Ir. Ratna Budiawati, MA

Lusia Eni P, S.Pd. M.Pd M. Lukman Arief, S.Pd.I, M.Pd.I 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 26 Unit Gudang Devy Oki Apriliyani, SS

M. Choirul Rizal, ST, MT Tarikh Azis, ST, MT 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 27 Laboratorium Teknologi

Perancangan (CADD) Ali Imron AS, ST, MT

Binti Mualifatul R, S,Si, M.Si Tarikh Azis, ST, MT 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 28 Laboratorium Uji Bahan M. Thoriq W, ST., MM

Renanda Nia R., ST, MT Haidar Natsir A, S.ST, MT 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 29 Bengkel Non Metal I.Putu Arta W, ST, MT, Ph.D

Lusia Eni P, S.Pd. M.Pd Nurvita Arumsari, S.Si, M.Si 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 30

Bengkel Konstruksi, Sheet

Metal dan Las Bachtiar, ST, MT

Adhi Setiawan, ST, MT Devina Puspita Sari, ST, MT 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 31 Bengkel Pemesinan Pranowo Sidi, ST, MT

Imam Khoirul R, S.ST, MT M. Choirul Rizal, ST, MT 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 32 Laboratorium Motor bakar Edi Hariyono, ST, MT Dr. Imam Sutrisno

Moch. Luqman Ashari, ST, MT 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 33 Laboratorium Mesin

Pneumatik dan Hidroulik Sryang Tera Sarena, ST, MT

Yugowati P, S.Si, M.Sc, Ph.D Mades Darul K, S.ST, MT 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 34 Laboratorium Reparasi

Listrik Edy Prasetyo Hidayat, ST, MT

M.Karim Al Amin, S.ST, MT Fitri Hardiyanti, ST, MT 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 35 Laboratorium Mesin Listrik Ir. Joessianto Eko Poetro. ST, MT

Dr. Mohammad Abu Jami'in, ST., MT. Miftahchudin, S.Pd, M.Pd 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 36

Laboratorium Fisika dan

Instrumentasi Edy Setiawan, ST, MT Ika Erawati, SS, M.Pd

Dian Asa Utari., SS, M.Pd

01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 37

Laboratorium Elektronika

dan Sistem Kontrol Lilik Subiyanto, ST, MT Isa Rachman, ST, MT

M. Yusuf Santoso, ST, MT

01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 38

Laboratorium Otomasi dan

Robotika Isa Rachman, ST, MT Ir. Emie Santoso, MT Mukhlis, ST, MT

01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 39

Laboratorium Pemadam

Kebakaran Lukman Handoko, S.K.M, MT

Imam Mahfudzi,

S,Ag, M.Fil.I. Mukhlis, ST, MT

01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 40 Laboratorium Kimia Adi Setiawan, ST, MT

Wibowo Arnin P, ST, M.Kom Denny Oktavina R, S.Pd, M.Pd 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019

(24)

41

Laboratorium Elektronika Daya

Catur Rakhmad Handoko, ST., MT.

Novi Eka

Mayangsari, ST, MT

Ulvi Pri Astuti, ST, MT

01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 42 Laboratorium CNC Tri Andi Setiawan, SST, MT

Yesica Novrita Devi, S.ST., M.MT Miftahchudin, S.Pd, M.Pd 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 43 Laboratorium Plumbing,

Mesin Fluida / Pendingin Priyo Agus Setiawan, ST, MT

Rina Sandora, ST, MT Fitri Hardiyanti, ST, MT 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 44

Laboratorium Ergonomi dan

K3 Galih Anindita, ST, MT M. Choirul Rizal, ST, MT Mades Darul K, S.ST, MT 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 45 Laboratorium Galeri

Investasi Ir. Gaguk Suhardjito, MMT

Muhamad Ari, ST., MT.

Mey Rohma Dhani, S.ST, MT 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 46 Laboratorium Manajemen Bisnis

R.A Norromadani Y, S.E. M.SM

Ika Erawati, SS, M.Pd Imam Khoirul R, S.ST, MT

01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 47 Laboratorium Limbah Novi Eka Mayangsari, ST, MT

Denny Oktavina R, S.Pd, M.Pd Purwidi Asri, S.ST, MT 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 48 Bengkel Reparasi Mesin Sudiyono, ST, MT

Farizi Rachman, S.Si, M.Si.

M. Lukman Arief, S.Pd.I, M.Pd.I

01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019 49 Studio Perencanaan Ir. Bambang Teguh Setiawan, MT

Rina Sandora, ST, MT Imam Mahfudzi, S,Ag, M.Fil.I. 01 Agustus 2019 -30 Agustus 2019

(25)

Lampiran B : Hasil Checklist dan formulir audit

No Unit Pejabat Tim Auditor Audit Internal Prosentase

Closed Keterangan 1 Program Studi Teknik Bangunan Kapal D3

Ir. Hariyanto Soeroso,

MT Purwidi Asri, S.ST, MT

Ulvi Pri Astuti, ST, MT

72.00% 2 Program Studi Teknik Permesinan Kapal D3 dan D4

Ir. Emie Santoso, MT Isa Rachman, ST, MT

Adhi Setiawan, ST, MT 100.00% 3 Program Studi Teknik Kelistrikan Kapal D3 dan D4

Dr. Eng M. Abu Jami'in,

ST, MT Ir. Irma Rustini Aju, MT.

Yesica Novrita Devi, S.ST., M.MT 90.00% 4 Program Studi Teknik Desain dan Konstruksi Kapal D3 dan D4

Tri Tyas Mihadi, ST, MT Mohammad Basuki Rahmat, ST., MT. Adhi Setiawan, ST, MT 2.00% 5 Program Studi Teknik Otomasi D4

Dr. Eng Imam Sutrisno, ST, MT

Ruddianto, ST., MT.,

MRINA. M. Yusuf Santoso, ST,

MT 64.00% 6 Program Studi Teknik Perpipaan D4 R. Dimas Endro W, ST,

MT Binti Mualifatul R, S.Si, M.Si

Sumardiono, S.T., M.T

8.00% 7

Program

Studi Teknik Muhammad Ari, ST, MT Renanda Nia R., ST, MT

Mey Rohma Dhani, S.ST,

(26)

Pengelasan D4 8 Prodi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja D4

Arief Subekti, ST, MT Devina Puspita Sari, ST, MT

Hendro Agus Widodo, SST., MT. 100.00% 9 Prodi Teknik Desain dan Manufaktur D4

Anda Iviana Juniani, ST, MT

Wibowo Arnin P, ST,

M.Kom Aditya Maharani, S.Si.,

M.T 39.00% 10 Prodi Teknik Pengolahan Limbah D4 Denny Darmawan, ST, MT Yugowati P, S.Si, M.Sc,

Ph.D Nurvita Arumsari, S.Si,

M.Si 89.00% 11 Prodi Teknik Manajemen Bisnis D4 Yugowati Praharsi, ST, MT, Ph.D

George Endri Kusuma, ST.,

MSc.Eng. Haidar Natsir A, S.ST, MT 98.00% 12 Bagian Akademik, Kemahasiswa an, Perencanaan, dan Sistem Informasi

Mursiatin, S.Sos Isa Rachman, ST, MT

Miftahchudin, S.Pd, M.Pd 100.00% 13 Bagian Umum dan Keuangan

Mustofa, ST Moch. Luqman Ashari, ST,

MT Devina Puspita Sari, ST,

MT 100.00% 14 Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ir. Arie Indartono, MMT Binti Mualifatul R, S.Si, M.Si

Haidar Natsir A, S.ST, MT

70.00%

15 Pusat Wiediartini, SE, MT Tanti Utami Dewi, S.Si, Fitri Hardiyanti, ST, MT 84.00%

(27)

Jaminan Mutu

M.Sc

16

Pusat

Kerjasama M. M. Munir, ST, MT Ulvi Pri Astuti, ST, MT

Aditya Maharani, S.Si.,

M.T 43.00%

17

Satuan Pengawas Internal

Ir. Heru Lumaksono, MT Tanti Utami Dewi, S.Si, M.Sc Mades Darul K, S.ST, MT 100.00% 18 UPT Perawatan dan Perbaikan Purwo Darminto, SH, MH Rina Sandora, ST, MT

Dian Asa Utari., SS, M.Pd

46.00% 19

UPT

Perpustakaan

Binti Mualifatul R, S.Si

MT Farizi Rachman, S.Si, M.Si. Dian Asa Utari., SS, M.Pd 86.00% 20 UPT Bahasa

Lusia Eni Puspandari, S.Pd., M.Pd Denny Oktavina R, S.Pd, M.Pd M. Yusuf Santoso, ST, MT 100.00% 21 UPT

Komputer Rona Riantini, ST, M.Sc Nurvita Arumsari, S.Si, M.Si Purwidi Asri, S.ST, MT 88.00%

22

UPT Klinik dan

Kesehatan

dr. Am Maisaroh

Disrinama M.Karim Al Amin, S.ST, MT Novi Eka Mayangsari, ST, MT 92.00% 23 Unit Pengkajian dan Pengembang an Sistem dan Mutu Pembelajaran (UP2SMP) Dr. Mirna Apriani, ST, MT Sumardiono, S.T., M.T

Mey Rohma Dhani, S.ST, MT 92.00% 24 Unit Pengembang an dan Implementasi K3 (UPI-K3)

Mey Rohma Dhani, SST, MT

Yesica Novrita Devi, S.ST., M.MT

Imam Khoirul R, SSt, MT

100.00% 25 Unit Ir. Ratna Budiawati, MA Lusia Eni P, S.Pd. M.Pd M. Lukman Arief, S.Pd.I, 7.00%

(28)

Bimbingan Karir dan Alumni

M.Pd.I

26 Unit Gudang Devy Oki Apriliyani, SS M. Choirul Rizal, ST, MT Tarikh Azis, ST, MT 47.00%

27

Laboratorium Teknologi Perancangan

(CADD) Ali Imron AS, ST, MT

Binti Mualifatul R, S,Si, M.Si

Tarikh Azis, ST, MT

95.00% 28

Laboratorium

Uji Bahan M. Thoriq W, ST., MM Renanda Nia R., ST, MT

Haidar Natsir A, S.ST, MT 58.00% 29 Bengkel Non Metal I.Putu Arta W, ST, MT, Ph.D Lusia Eni P, S.Pd. M.Pd

Nurvita Arumsari, S.Si,

M.Si 100.00% 30 Bengkel Konstruksi, Sheet Metal dan Las

Bachtiar, ST, MT Adhi Setiawan, ST, MT

Devina Puspita Sari, ST, MT

100.00% 31

Bengkel

Pemesinan Pranowo Sidi, ST, MT Imam Khoirul R, S.ST, MT M. Choirul Rizal, ST, MT 53.00% 32

Laboratorium

Motor bakar Edi Hariyono, ST, MT Dr. Imam Sutrisno

Moch. Luqman Ashari,

ST, MT 0.00% belum upload 33 Laboratorium Mesin Pneumatik dan Hidroulik

Sryang Tera Sarena, ST, MT Yugowati P, S.Si, M.Sc, Ph.D Mades Darul K, S.ST, MT 100.00% 34 Laboratorium Reparasi Listrik

Edy Prasetyo Hidayat, ST, MT M.Karim Al Amin, S.ST, MT Fitri Hardiyanti, ST, MT 68.00% 35 Laboratorium Mesin Listrik

Ir. Joessianto Eko Poetro. ST, MT

Dr. Mohammad Abu Jami'in,

ST., MT. Miftahchudin, S.Pd, M.Pd 0.00% belum direview 36 Laboratorium Fisika dan

Instrumentasi Edy Setiawan, ST, MT

Ika Erawati, SS, M.Pd

Dian Asa Utari., SS, M.Pd

95.00%

(29)

37

Laboratorium Elektronika dan Sistem

Kontrol Lilik Subiyanto, ST, MT

Isa Rachman, ST, MT M. Yusuf Santoso, ST, MT 100.00% 38 Laboratorium Otomasi dan

Robotika Isa Rachman, ST, MT

Ir. Emie Santoso, MT

Mukhlis, ST, MT 100.00% 39 Laboratorium Pemadam Kebakaran Lukman Handoko, S.K.M, MT

Imam Mahfudzi, S,Ag, M.Fil.I. Mukhlis, ST, MT 58.00% 40 Laboratorium

Kimia Adi Setiawan, ST, MT

Wibowo Arnin P, ST, M.Kom Denny Oktavina R, S.Pd, M.Pd 74.00% 41 Laboratorium Elektronika Daya Catur Rakhmad Handoko, ST., MT.

Novi Eka Mayangsari, ST, MT

Ulvi Pri Astuti, ST, MT

79.00% 42

Laboratorium CNC

Tri Andi Setiawan, SST, MT

Yesica Novrita Devi, S.ST.,

M.MT Miftahchudin, S.Pd, M.Pd 100.00% 43 Laboratorium Plumbing, Mesin Fluida / Pendingin

Priyo Agus Setiawan, ST, MT Rina Sandora, ST, MT Fitri Hardiyanti, ST, MT 26.00% 44 Laboratorium Ergonomi

dan K3 Galih Anindita, ST, MT

M. Choirul Rizal, ST, MT Mades Darul K, S.ST, MT 68.00% 45 Laboratorium Manajemen Bisnis

R.A Norromadani Y, S.E.

M.SM Ika Erawati, SS, M.Pd Imam Khoirul R, S.ST, MT 95.00% 46 Laboratorium Limbah

Novi Eka Mayangsari, ST, MT Denny Oktavina R, S.Pd, M.Pd Purwidi Asri, S.ST, MT 74.00% 47 Bengkel Reparasi Mesin Sudiyono, ST, MT

Farizi Rachman, S.Si, M.Si. M. Lukman Arief, S.Pd.I, M.Pd.I 53.00% 48 Studio Perencanaan

Ir. Bambang Teguh

Setiawan, MT Rina Sandora, ST, MT

Imam Mahfudzi, S,Ag,

(30)
(31)
(32)
(33)

Gambar

Tabel 1. Hasil Temuan/ ketidaksesuaian, penyebab, koreksi dan tindakan koreksi Audit Mutu Internal  Tahun 2019

Referensi

Dokumen terkait

Resolusi Camex menyetujui pengurangan dari 14% menjadi 2% untuk pembelian barang modal asing 494, dan dari 14% menjadi 0% untuk impor item yang

Metode penelitian menggunakan triangulasi yaitu penggabungan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif agar menghasilkan gambaran yang lebih lengkap tentang fenomena

bahwa Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kepada Perusahaan Daerah Air Minum Wai

Agar bau wangi yang di hasilkan mampu memberi keriangan dan tetap sehat maka di perlukan ke hati - hatian dalam menentukan pengharum mobil yang enak, unik, yang tahan lama,

Materi B-02-Sosialisasi MEKANISME SERTIFIKASI KOMPETENSI LISENSI BNSP LSP PUSAT ASESOR KOMPETENSI PANTEK LSP. CABANG PANTEK PANTEK TUK TUK TUK MASYARAKAT LDP PERUSAHAAN

Sebagian Individu juga perusahaan, menganggap bahwa konflik adalah suatu hal yang harus di hindari, sebetulnya konflik bukan suatu hal yang harus diihindari,

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), STIKOM InterStudi akan melakukan Audit Mutu Internal (AMI) untuk unit kerja program studi, bagian dan lembaga

Selain membuat perangkat pembelajaran dan mengikuti kegiatan intra sekolah, dalam melaksanakan KBM guru (praktikan) harus mempunyai beberapa ketrampilan mengajar antara