terserap sebesar Rp 58.949.728.934,- atau (96,05%).
Anggaran sejumlah Rp 61.375.930.000,- dialokasikan untuk belanja tidak langsung
sebesar Rp 16.601.651.000,- (27,05%) dan belanja langsung ebesar Rp
44.774.279.000,- (72,95%)
Apabila dilihat dari jenis anggaran belanja, maka realisasi belanja tidak langsung adalah
sebesar Rp 15.483.971.715,- (93,27%) dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp
16.601.651.000,-, sedangkan untuk belanja langsung dari anggaran yangada sebanyak
Rp 44.774.279.000,- direalisasikan sebesar Rp 43.465.757.219,- (97,08%).
Selanjutnya disajikan perincian data anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan
belanja langsung pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah tahun 2014.
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
dan Belanja Langsung Tahun 2014
NO
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
APBD
REALISASI
SELISIH
%
1
2
3
4
5
6
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.601.651.000 15.438.971.715 1.117.679.285 93,07 II BELANJA LANGSUNG
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Sekretariat Dinas
18.005.000 17.976.360 28.640 99,84%
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balatkop
4.495.000 4.491.000 4.000 99,91%
3 Penyediaan Jasa
komunikasi, SDA dan Listrik Sekretariat Dinas
436.600.000 364.194.277 72.405.723 83,42%
4 Penyediaan Jasa
komunikasi, SDA dan Listrik Balatkop
404.700.000 364.598.850 40.101.150 90,09%
5 Jaminan Barang Milik Daerah
85.500.000 81.881.000 3.619.000 95,77%
6 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas
291.878.000 290.467.000 1.411.000 99,52%
7 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balatkop
166.622.000 165.084.500 1.537.500 99,08%
8 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat
375.177.000 374.861.000 316.000 99,92%
9 Penyediaan alat tulis kantor Balatkop
10 Penyediaan barang cetak
dan penggandaan
Sekretariat
155.225.000 155.030.000 195.000 99,87%
11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Balatkop
35.000.000 34.455.000 545.000 98,44%
12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Sekretariat
113.600.000 112.966.000 634.000 99,44%
13 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Balatkop
61.515.000 61.490.000 25.000 99,96%
14 Penyediaan peralatan rumah tangga
64.300.000 63.327.000 973.000 98,49%
15 Penyediaan bahan bacaan, peraturan perundang- undangan
50.000.000 50.000.000 - 100,00%
16 Penyediaan Makanan dan Minuman
90.500.000 90.500.000 - 100,00%
17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah.
2.004.925.000 2.004.899.153 25.847 100,00%
18 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Sekretariat Dinas
530.940.000 529.096.000 1.844.000 99,65%
19 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Balatkop
88.200.000 84.975.000 3.225.000 96,34%
20 Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi
120.000.000 120.000.000 - 100,00%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21 Pembangunan Gedung Kantor 2.700.000.000 2.688.337.000 11.663.000 99,57% 22 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 429.000.000 423.750.000 5.250.000 98,78%
23 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Sekretariat Dinas
276.000.000 273.649.000 2.351.000 99,15%
24 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Balatkop
195.000.000 194.558.000 442.000 99,77%
25 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
550.528.000 550.074.557 453.443 99,92%
26 Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Sekretariat
27 Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Balatkop
27.000.000 26.925.000 75.000 99,72%
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Sekretariat
259.500.000 258.511.400 988.600 99,62%
29 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Balatkop
201.269.000 201.200.000 69.000 99,97%
30 Peningkatan sarana dan prasarana kantor Sekretariat
1.140.300.000 1.117.928.000 22.372.000 98,04%
31 Peningkatan sarana dan prasarana kantor Balatkop
260.000.000 245.856.000 14.144.000 94,56%
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
32 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
105.750.000 103.378.000 2.372.000 97,76%
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
33 Pendidikan dan Pelatihan Formal.
97.750.000 97.318.750 431.250 99,56%
V Program Pendidikan Non Formal dan Informal 34 Pendidikan dan pelatihan
masyarakat KUMKM.
2.500.000.000 2.459.738.720 40.261.280 98,39%
VI Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.
35 Peningkatan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Usaha bagi Kelompok Wanita Usaha/Kopwan
120.000.000 115.200.000 4.800.000 96,00%
36 Pemberdayaan kelompok wanita usaha produktif diwilayah penghasil dan industri tembakau(DBHCHT)
695.000.000 648.935.000 46.065.000 93,37%
VII Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM. 37 Peningkatan
Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi
1.000.000.000 976.215.000 23.785.000 97,62%
Pengawasan Koperasi 39 Pemeringkatan Koperasi
dan Penilaian Kesehatan KSP
950.000.000 948.531.900 1.468.100 99,85%
40 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Pemberdayaan KUMKM
437.000.000 430.676.926 6.323.074 98,55%
41 Penguatan Kelembagaan dan Usaha Masyarakat di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau
475.000.000 464.700.000 10.300.000 97,83%
42 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau
450.000.000 420.861.000 29.139.000 93,52%
VIII Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha 43 Kegiatan Pengembangan
dan Pemberdayaan Sentra, Kualitas Produk Ragam Corak dan Desain Batik UMKM di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau (DBHCHT)
5.500.000.000 5.256.213.939 243.786.061 95,57%
44 Kegiatan Peningkatan Daya Siang Produk Usaha Masyarakat di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
950.000.000 926.913.935 23.086.065 97,57%
45 Peningkatan Jaringan Produk KUKM bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU)
250.000.000 235.800.725 14.199.275 94,32%
46 Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Produk KUMKM
1.350.000.000 1.302.202.334 47.797.666 96,46%
47 Pelayanan Klinik Usaha bagi KUMKM
200.000.000 199.817.510 182.490 99,91%
IX Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM 48 Kegiatan Peningkatan dan
Penguatan Kualitas SDM KUMKM
70.000.000 69.595.500 404.500 99,42%
49 Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM di Kawasan Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
X Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal
50 Fasilitasi Perlindungan Produk UMKM
600.000.000 593.947.110 6.052.890 98,99%
51 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat melalui Sarana Produksi di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
3.850.000.000 3.695.128.311 154.871.689 95,98%
52 Peningkatan Usaha Agribisnis Masyarakat Petani di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
5.280.000.000 5.097.186.914 182.813.086 96,54%
53 Pemberdayaan Koperasi Produksi di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
750.000.000 718.310.136 31.689.864 95,77%
54 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Usaha di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
750.000.000 728.883.000 21.117.000 97,18%
55 Fasilitasi Peningkatan Produktivitas UMKM di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
750.000.000 642.723.800 107.276.200 85,70%
56 Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal melalui Penumbuhan Wirausaha Baru di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
550.000.000 479.167.605 70.832.395 87,12%
XI Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan 57 Fasilitasi Akses Permodalan
bagi KUMKM 650.000.000 647.328.000 2.672.000 99,59% 58 Pengendalian Pembiayaan KUMKM 400.000.000 392.417.400 7.582.600 98,10% 59 Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Akses Permodalan di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau
(DBHCHT)
60 Penguatan Kemampuan Pengelolaan Usaha Masyarakat di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
500.000.000 486.745.600 13.254.400 97,35%
JUMLAH BELANJA ( I + II) 61.375.930.000 58.949.728.934 2.426.201.066 96,05%
