POK 1 DARI REVISI 1 TAHUN ANGGARAN 2016

005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

12.384.568.000

1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

12.384.568.000

1066.006 Layanan dukungan manajemen pengadilan

[Base Line]

407.102.000 Lokasi : KOTA PALU

12,00 Bulan Layanan

1066.006.001 BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 407.102.000

051 NON OPERASIONAL PERKANTORAN 407.102.000 P

A PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 7.200.000

521211 Belanja Bahan 7.200.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 7.200.000

- Bahan 4,00 KEG 1.800.000

B AKURASI DATA KORWIL 114.193.000

521211 Belanja Bahan 10.363.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 10.363.000

- Biaya bahan 1,00 KEG 10.363.000

522151 Belanja Jasa Profesi 5.000.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 5.000.000 - Narasumber [10 ORG x 1 JP x 1 KEG] 10,00 OJ 500.000

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 98.830.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 32.000.000 - Transportasi [32 ORG x 2 PP] 64,00 KEG 500.000

12.480.000 - Harian peserta [32 ORG x 3 HARI] 96,00 KEG 130.000

5.550.000 - Harian Panitia [15 ORG x 1 HARI] 15,00 OH 370.000

2.200.000 - Transport Lokal [20 ORG x 1 KALI] 20,00 OK 110.000

6.600.000 - Uang Harian [20 ORG x 3 HARI] 60,00 OH 110.000

40.000.000

- Biaya peket Fullboard 1,00 KEG 40.000.000

C MONITORING PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 53.860.000

521211 Belanja Bahan 730.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 730.000

- Keperluan Bahan 1,00 THN 730.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 4.950.000 - Transport Lokal [3 ORG x 3 HARI x 5 KEG] 45,00 OK 110.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 48.180.000

( KPPN.051-P A L U )

RM

> MONITORING PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN DI DAERAH 48.180.000

22.800.000 - Transportasi [3 ORG x 2 PP x 4 KEG] 24,00 OP 950.000

12.240.000 - Uang Penginapan [3 ORG x 2 MLM x 4 KEG] 24,00 OH 510.000

13.140.000 - Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 4 KEG] 36,00 OH 365.000

D PEMBINAAN DAN KONSULTASI 174.552.000

521211 Belanja Bahan 1.000.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 1.000.000

- Bahan ATK 1,00 THN 1.000.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 4.950.000 - Biaya perjalanan [3 ORG x 3 HARI x 5 KEG] 45,00 KEG 110.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 168.602.000

( KPPN.051-P A L U )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 100.602.000 - Pembinaan dan Konsultasi 1,00 THN 100.602.000

68.000.000 - Hatiwasda 1,00 THN 68.000.000 G PERTEMUAN/JAMUAN/DELEGASI/MISI/TAMU 18.257.000 521211 Belanja Bahan 18.257.000 ( KPPN.051-P A L U ) RM

> PENYELENGGARAAN RAPAT DAN PELAYANAN TAMU 18.257.000

5.657.000 - Biaya Bahan 1,00 THN 5.657.000 12.600.000 - Biaya Konsumsi 300,00 OK 42.000 K OPERASIONAL KORWIL 39.040.000 521211 Belanja Bahan 1.500.000 ( KPPN.051-P A L U ) RM 1.500.000 - Bahan 1,00 THN 1.500.000

521213 Honor Output Kegiatan 6.000.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 6.000.000 - Operator [2 ORG x 12 BLN] 24,00 OB 250.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 880.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 880.000 - Transport Lokal [4 ORG x 2 KEG] 8,00 OK 110.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 30.660.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 18.000.000 - Transportasi [2 ORG x 2 PP x 3 KEG] 12,00 OP 1.500.000

6.660.000 - Uang harian [2 ORG x 3 HARI x 3 KEG] 18,00 OH 370.000

6.000.000 - Penginapan [2 ORG x 2 MLM x 3 KEG] 12,00 OH 500.000

1066.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

11.977.466.000 Lokasi : SULAWESI TENGAH

12,00 Bulan Layanan

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 11.124.307.000 P

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 11.124.307.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.112.857.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 1.950.329.000

- Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 1.950.329.000

162.528.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 162.528.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 41.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 37.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 37.000

4.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 4.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 180.019.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 166.171.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 166.171.000

13.848.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 13.848.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 43.315.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 39.983.000

- Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 39.983.000

3.332.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 3.332.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 37.440.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 34.560.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 34.560.000

2.880.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.880.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 6.137.430.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 5.665.320.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 5.665.320.000

472.110.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 472.110.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1.686.262.000 ( KPPN.051-P A L U ) RM 1.556.549.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 1.556.549.000 129.713.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 129.713.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 140.467.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 140.467.000

- Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 140.467.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 419.760.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 419.760.000

- Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN 419.760.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 110.952.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 102.417.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 102.417.000

8.535.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 8.535.000

511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 200.000.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 200.000.000 - Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 1,00 THN 200.000.000

512211 Belanja uang lembur 55.764.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 5.508.000 - Uang lembur golongan II [3 ORG x 3 JAM x 3 HARI x 12 BLN] 324,00 OH 17.000

25.920.000 - Uang lembur golongan III [12 ORG x 3 JAM x 3 HARI x 12 BLN] 1.296,00 OH 20.000

5.400.000 - Uang lembur golongan IV [3 ORG x 3 JAM x 2 HARI x 12 BLN] 216,00 OH 25.000

3.240.000 - Uang makan lembur golongan II [3 ORG x 3 HARI x 12 BLN] 108,00 OH 30.000

13.392.000 - Uang makan lembur golongan III [12 ORG x 3 HARI x 12 BLN] 432,00 OH 31.000

2.304.000 - Uang makan lembur golongan IV [3 ORG x 2 HARI x 12 BLN] 72,00 OH 32.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 853.159.000 P

A LANGGANAN DAYA DAN JASA 196.600.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 44.600.000

( KPPN.051-P A L U ) RM 36.000.000 - Langganan Internet 12,00 BLN 3.000.000 1.400.000 - Langganan Website 1,00 THN 1.400.000 7.200.000 - Langganan koran/majalah 1,00 THN 7.200.000

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 8.000.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 8.000.000 - Biaya pengiriman surat dinas pos pusat 1,00 THN 8.000.000

522111 Belanja Langganan Listrik 126.000.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 126.000.000

- Langganan Listrik 12,00 BLN 10.500.000

522112 Belanja Langganan Telepon 18.000.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 18.000.000

- Langganan telepon 12,00 BLN 1.500.000

B KEBUTUHAN SEHARI HARI PERKANTORAN 314.925.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 284.925.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 54.000.000 - Honorarium Driver / Sopir [3 ORG x 12 BLN] 36,00 OB 1.500.000

81.600.000 - Honorarium Security / SATPAM [4 ORG x 12 BLN] 48,00 OB 1.700.000

13.125.000 - Biaya penggantian inventaris lama/Pembelian inventaris pegawai

baru

1,00 THN 13.125.000

90.000.000 - Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN] 60,00 OB 1.500.000

46.200.000 - Biaya operasional sehari-hari perkantoran 1,00 THN 46.200.000

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 30.000.000

( KPPN.051-P A L U )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 30.000.000 - Keperluan sehari-hari perkantoran (Pegawai > 40 Pegawai) 1,00 THN 30.000.000

C PEMELIHARAAN KANTOR 222.154.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 95.984.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 76.627.000 - Pemeliharaan Gedung Kantor 1.691,00 M2 45.315

19.357.000 - Pemeliharaan Halaman Gedung 1.489,00 M2 13.000

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 4.100.000

( KPPN.051-P A L U ) RM 3.600.000 - Lampu Bohlam 1,00 THN 3.600.000 500.000 - Kunci Gembok 1,00 THN 500.000

523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 21.520.000 ( KPPN.051-P A L U )

RM 6.520.000

- Rumah dinas 1,00 THN 6.520.000

10.000.000

- Pagar Gedung Kantor 1,00 THN 10.000.000

5.000.000

- Pos jaga 1,00 THN 5.000.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 100.550.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 5.500.000 - Kendaraan roda 4 (Ketua) 1,00 UNIT 5.500.000

5.500.000 - Kendaraan roda 4 (Wakil Ketua) 1,00 UNIT 5.500.000

43.500.000 - Kendaraan roda 4 (Operasional) 3,00 UNIT 14.500.000

2.750.000

- Printer 11,00 UNIT 250.000

18.630.000

- Pemeliharaan AC 54,00 UNIT 345.000

11.200.000 - Pemeliharaan Komputer 16,00 UNIT 700.000

3.970.000 - Pemeliharaan Mesin Foto Copy 1,00 UNIT 3.970.000

2.000.000

- Genzet 1,00 UNIT 2.000.000

7.500.000

- Kendaraan roda 2 15,00 UNIT 500.000

D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 119.480.000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 10.080.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 10.080.000 - Makanan / minuman [3 ORG x 12 BLN x 20 HARI] 720,00 OH 14.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 84.480.000

( KPPN.051-P A L U )

RM

> HONOR PENGELOLA KEUANGAN 84.480.000

8.400.000 - Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 700.000

7.200.000 - Pejabat Penanggung jawab kegiatan / Pembuat komitmen [1 ORG x

12 BLN]

12,00 OB 600.000

7.200.000 - Pejabat Penguji SPP/ Penandatangan SPM [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 600.000

13.080.000 - Pejabat Bendahara [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 1.090.000

48.600.000 - Staf [12 BLN x 5 ORG] 60,00 OB 810.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 24.920.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 18.400.000 - Pakaian dinas pegawai non hakim 40,00 STEL 460.000

3.400.000 - Pakaian Satpam [1 STEL x 4 ORG] 4,00 STEL 850.000

3.120.000 - Pakaian Supir dan Pramubakti [1 STEL x 8 ORG] 8,00 STEL 390.000

005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

706.000.000

1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 706.000.000

1071.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

106.000.000 Lokasi : KOTA PALU

12,00 Unit

1071.996.001 PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA PENYELESAIAN PERKARA 106.000.000

051 PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 106.000.000 P

A SARANA PENDUKUNG PERKANTORAN 106.000.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 106.000.000

( KPPN.051-P A L U )

RM 50.000.000

- Pengadaan AC 5,00 UNIT 10.000.000

30.000.000

- Pengadaan Laptop 2,00 UNIT 15.000.000

6.000.000

- Pengadaan Printer 3,00 UNIT 2.000.000

10.000.000

- Pengadaan Router 1,00 UNIT 10.000.000

10.000.000

- Pengadaan SCANNER 1,00 UNIT 10.000.000

1071.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]

200.000.000 Lokasi : KOTA PALU

1,00 Unit

051 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 200.000.000 P

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000

( KPPN.051-P A L U ) RM 200.000.000 - GENZET 1,00 UNIT 200.000.000 1071.998 Gedung/Bangunan [Base Line] 400.000.000 Lokasi : KOTA PALU

240,00 M2

051 GEDUNG/BANGUNAN 400.000.000 U

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 400.000.000

( KPPN.051-P A L U )

RM

> PENATAAN SARANA DAN PRASARANA 400.000.000

350.000.000 - Fisik penataan halaman 240,00 M2 1.458.334

26.000.000

- Pekerjaan Perencanaan 1,00 KEG 26.000.000

16.000.000

- Pekerjaan Pengawasan 1,00 KEG 16.000.000

8.000.000

- Administrasi Proyek 1,00 KEG 8.000.000

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SUTARNO, SH., MH.

PALU, 23 M e i 2016

NIP. 196803041998031001

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir