RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A REVISI POK KE-1

(1)

ALOKASI Rp. 5,363,282,000

H a la m a n : 1

PROGRAM KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

SUBKOMP/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

005.01 WA Program Dukungan Manajemen 5,363,282,000

1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan

Urusan Administrasi 5,098,282,000

1066.EAA Layanan Perkantoran[Base Line] 1.0 Layanan 5.093,282,000

Lokasi

:

KAB. ASAHAN

1066.EAA.001 Layanan Perlcantoran 1.0 Layanan 5,093,282,000

001 Gaji dan Tunjangan 3,955,645,000

A Pembayaran gaji dan tunjangan 3,955,645,000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,460,409,000 RM

(KPPN.076-Tanjung Balai Asahan

)

- Belanja Gaji Pokok PNS 1.0 TH N 1,254,285,000 1,254,285,000

- Belanja Gaji Pokok. PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 103,062,000 103,062,000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 103,062,000 103,062,000

511119

i

Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.076-Tanjung Balai Asahan

)

23,000 RM

)

_- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.0 TH N 19,000 19,000

- Belanja Pembulatan Gaji P N S (gaji ke 13) 1.0 BLN 2,000 2,000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 2,000 2,000

511121 Belanja Tunj Suami/I§tri PNS 116,043,000 RM

(KPPN.076-Tanjung Balai Asahan

)

- Belanja Tunj. Suami/lstri PNS 1.0 TH N 95,429,000 95,429,000

- Belanja Tunj. Suami/lstri P N S (gaji ke 13) 1.0 BLN 10,307,000 10,307,000

- Belanja Tunj. Suami/lstri PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 10,307,000 10,307,000

511122 Betenja Tunj. Anak PNS (KPPN .076-T anjung Balai Asahan

)

36,282,000 RM

- Belanja Tunj.Anak PNS 1.0 TH N 31,178,000 31,178,000

- Belanja Tunj. Anak PNS (ga|f

k»

13) 1.0 BLN 2,552,000 2,552,000

- Belanja Tunj. Anak PNS

(g^i ke 14)

1.0 BLN 2,552,000 2,552,000

511123 Belania Tuni. Struktural RNS (KPPN.076-Tanjung Balai

Asahan)

36,400,000 RM

- Belanja Tunjangan

Stniktunri PNS

1.0 TH N 31,200,000 31,200,000

- Belanja Tunjangan

Struktural

PNS (gaji

ke

13) 1.0 BLN 2,600,000 2,600,000

- Belanja Tunjangan

Struktural PNS

(gaji ke 14) 1.0 BLN 2,600,000 2,600,000

511124 Belanja Tunj.

Fungsional

PNS 1,593,820,000 RM

i (KPPN.076-Tanjung

Balai

Asahan)

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.0 TH N 1,337,560,000 1,337,560,000

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 128,130,000 128,130,000

- Belanja Tunjangan F ungsional P N S (gaji ke 14) 1.0 BLN 128,130,000 128,130,000

511125 Belanja Tunj. P P h P N S (KPPN.076-Tanjung Balai Asahan )

250.302.000 RM

- Belanja Tunjangan PPh PNS 1.0 TH N 250,258,000 250,258,000

- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 22,000 22,000

- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 22,000 22,000

(2)

UNIT KERJA ALOKASI

(400389) PENGADILAN NEGERI KISARAN Rp. 5,363,282,000

H a la m a n : 2

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

SUBKOMP/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

511126 Belanja Tuqj FWas 83,126.000 RM

(KPPN.076-Tanjung Balai Asahan )

- Belanja Tunj Beras PNS 1.0 TH N 83,126,000 83,126,000

511129 Belanja Uang Makan PNS (KPPN.076-Tanjung Balai Asahan)

333,696,000 RM

- Uang Makan Gol IV 3 Orgx22 HRx12 BLN 792.0 OB 41,000 32,472,000

- Uang Makan Gol III 28 Orgx22 HRx12 BLN 7392.0 OB 37,000 273,504,000

- Uang Makan Gol II 3 Orgx22 HRx12 BLN 792.0 OB 35,000 27,720,000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 45,544,000 RM

(KPPN.076-Tanjung Balai Asahan)

- Belanja Tunjangan Umum PNS 1.0 T H N 36,180,000 36,180,000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 4,682,000 4,682,000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 4,682,000 4,682,000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1,137,637,000

r *

K E B U T U H A N S EH AR I-H AR I PE R K A N TO R A N 315,335,000

521111 Belanja KeDerluan Perkantoran 249,250,000 RM

- Pengandaan/ Penggantian Inventaris 10.0 O T 300,000 3,000,000

- Honorium Pengemudi 2 O R G x 13 BLN 26.0 OB 2,110,000 54,860,000

- Honorarium Satpam 2 O R G x 13 BLN 26.0 OB 2,110,000 54,860,000

- Honorarium Pramubakti 5 O R G x 13 BLN 65.0 OB 1,950,000 126,750,000

- Langanan Surat Kabar/ Berita/ Majalah 12.0 BLN 240,000 2,880,000

- Air Minum/ Galon 12.0 BLN 425,000 5,100,000

521119

- Penjilidan Laporan 12.0 BLN 150,000 1,800,000

15,243,000 RM

- Keperluan Sehari-hari Perkantoran lainnya 1.0 TH N 15,243,000 15.243,000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 50,842,000 RM

e

Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (Pegawai sd.

43 org)

L A N G G A N A N DA YA D A N JA S A

1.0 TH N 50,842,000 50,842,000

3 8 1,7 8 7 ,0 0 0

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 171,700,000 RM

I - Langganan Internet 1.0 TH N 156,000,000 156,000,000

- Web Hosting 1.0 TH N 900,000 900,000

- Lisensi Video Conference

^{1.0 TH N} ^3,000,000 ^3,000,000

- Tambahan Langganan Internet 1.0 TH N 11,800,000 11,800,000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 18,000,000 RM

- Biaya Pengiriman Surat Dinas 12.0 BLN 1,500,000 18,000,000

(3)

ALOKASI Rp.5,363,282,000

Halaman: 3

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

SUBKOMP/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

522111

159,948,000 RM

- Tambahan Listrik 1.0 TH N 78,000,000 78,000,000

- Listrik 12.0 BLN 6,829,083 81,948,000

522112 Belania Langganan Telepon (KPPN.076-Tanjung Balai Asahan )

1,899,000 RM

- Telepon 12.0 BLN 158,300 1,899,000

522141 Belanja Sewa

30,240,000 RM

- Sewa Rumah Dinas Hakim Karir [2 O R G x 12 BLN] 24.0 OB 1,260,000 30,240,000

C P EM ELIH ARAAN K AN TO R 357,763,000

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.076-Tanjung Balai Asahan )

177,655,000 RM

- Pemeliharaan Halaman Gedung/ Bangunan Kantor 3695.0 M2 7,000 25,865,000

I

523119

- Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor 1574.0 M2 96,436 151,790,000

53,006,000 RM

- Pemeliharaan Rumah Dinas 840.0 M2 63,103 53,006,000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 127,102,000 RM

- Tambahan Pemeliharaan Roda 4 1.0 UN IT 25,000,000 25,000,000

- Biaya Pemeliharaan dan Oprasional Kenderaan Roda 4 3.0 UN IT 17,850,700 53,552,000 - Biaya Pemeliharaan dan Oprasional Kenderaan Roda 2 6.0 UNIT 2,900,000 17,400,000

Biaya Pemeliharaan dan Oprasional A C SpW dan AC

Portable 25.0 UNIT 300,000 7,500,000

- Pemeliharaan P C dan Leptop 32.0 UNIT 300,000 9,600,000

- Pemeliharaan Printer 28.0 UNTI 250,000 7,000,000

- Pemeliharaan Scaner 2.0 UN IT 150,000 300,000

- Pemeliharaan Inventaris 43.0 PEG 82,000 3,526,000

0 521115

- Pembelian BBM Genset

P EM BA YAR A N TE R K A IT P E LAK S A N AA N OPRASIONAL K AN TO R

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

1.0 TH N 3,224,000 3,224,000

51,072,000

37,572,000 RM

i - Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran 1 O R G x 12 BLN 12.0 OB 750,000 9,000,000

►

^- Pejabat Pembuat Kometmen 1 ORGx 12 KEG 12.0 OB 1,000 12,000

Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM 1

* O R G x 12 BLN 12.0 OB 650,000 7,800,000

- Bendahara Pengeluaran 1 O RG x 12 BLN 12.0 OB 770,000 9,240,000

- Staf Pengelolah Keuangan 3 O R G x 12 BLN 36.0 OB 320,000 11,520,000

(4)

UNIT KERJA ALOKASI

(400389) PENGADILAN NEGERI KISARAN Rp.5,363,282,000

H alam an: 4

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO

/

RO

/

KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2021 SD/

SUBKOMP/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP

d)

(2) (3) (4) (5) (6)

521119 Belania Rarang Operasional I ainnya 13,500.000 RM

- Pakaian Dinas Pegawai (Non Hakim) 27.0 S TE L 400,000 10,800,000

- Pakaian Kerja Satpam 2.0 STE I 300,000 600,000

- Pakain Kerja Pengemudi 2.0 S TE L 300,000 600,000

F 521119

- Pakain Kerja Pramubakti R APA T K OO RD IN ASI INTER N AL

5.0 S TE L 300,000 1,500,000

9.782.000

9.782.000 RM

- Snack Rapat 11 BLN x 1 K E G x 43 OR G 473.0 OK 12,500 5,912,000

- Makan Siang Rapat 6 BLN x 1 K E G x 43 O R G 258.0 OK 15,000 3,870,000

G kONSUL T A S IK E P U S A T/TINGKA T BANDING 14,400,000

524111 Belania Perjalanan Dinas Biasa 14,400,000 RM

t Konsultasi Ke Tingkat Banding 11 BLN x 1 K E G x 43

' OR G 12.0 OK 300,000 3,600,000

- Biaya Penginapan 2 O R G x 1 MLM x 6 KEG 12.0 OK 530,000 6,360,000

- Uang Harian 2 O R G x 1 H R x 6 KEG 12.0 OK 370,000 4,440,000

H K O N S U L TA S I K E KPPN/KPKNL 4,498,000

524111 Belanja Perialanan Dinas Biasa 3,699,000 RM

- Transport 2 O R G x 6 K E G x 1 P P 12.0 OK 300,000 3,600,000

- Uang Harian 2 O R G x 1 H R x 1 KEG 12.0 OK 8,300 99,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 799,000 RM

- Transport dalam Kota 2 O R G x 6 K E G x 1 PP 12.0 OK 66,600 799,000

/ P E N A N G G U L A N G A N COVID-19 3,000,000

521131 Belanja Barang Operasional r Penanganan Pandemi CO VID - 13

3,000,000 RM

- Masker/Hand Sanitizer 1.0 TH N 3,000,000 3,000,000

1066.EAC Layanan UmumJBase Line) 1.0 Layanan 5,000,000

Lokasi: KAB. ASAHAN

1066.EAC.003 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan 1.0 Layanan 5,000,000

m

052 Non Operasional Satker Daerah 5,000,000

A P E N A N G G U L A N G A N COVID-19 5,000,000

Belania Barano Non ODerasional - Penanaanan Pandemi 5,000,000 RM

COVID-19

(KPPN ,076-Tanjung Balai Asahan )

- Rapid Test dan APD 1.0 TH N 5,000,000 5,000,000

1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah

Agung 265,000,000

1071.EAD Layanan Sarana lntemal[Base Line]

Lokasi: KAB. ASAHAN

3.0 unit 265,000,000

1071.EAD.001 Layanan Sarana Internal 3.0 Layanan 265,000,000

052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 265,000,000

(5)