RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A (REVISI DIPA KE-2)

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Program Dukungan Manajemen

005.01.WA 8,814,841,000

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

1066 8,549,841,000

Layanan Perkantoran[Program Baru - Perubahan Kebijakan] 1.0 Layanan

1066.EAA 8,541,241,000

Lokasi : KOTA SAMARINDA Layanan Perkantoran

1066.EAA.001 1.0 Layanan 8,541,241,000

Gaji dan Tunjangan

001 7,122,128,000

A Pembayaran gaji dan tunjangan 7,122,128,000

RM (KPPN.046-Samarinda )

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,880,227,000

1,611,623,000 1,611,623,000

1.0 THN Belanja Gaji Pokok PNS

-

134,302,000 134,302,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

-

134,302,000 134,302,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

-

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35,000

29,000 29,000

1.0 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS

-

3,000 3,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

-

3,000 3,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

-

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 130,658,000

111,992,000 111,992,000

1.0 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

-

9,333,000 9,333,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

-

9,333,000 9,333,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

-

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 36,999,000

31,713,000 31,713,000

1.0 THN Belanja Tunj.Anak PNS

-

2,643,000 2,643,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

-

2,643,000 2,643,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

-

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 40,320,000

34,560,000 34,560,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Struktural PNS

-

2,880,000 2,880,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)

-

2,880,000 2,880,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)

-

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 3,480,000,000

3,000,000,000 3,000,000,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Fungsional PNS

-

240,000,000 240,000,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)

-

240,000,000 240,000,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)

-

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 848,459,000

727,249,000 727,249,000

1.0 THN Belanja Tunjangan PPh PNS

-

60,605,000 60,605,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)

-

60,605,000 60,605,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)

-

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.046-Samarinda )

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 95,815,000

95,815,000 95,815,000

1.0 THN Belanja Tunj Beras PNS

-

511129 Belanja Uang Makan PNS 406,560,000

406,560,000 406,560,000

1.0 THN Belanja Uang Makan PNS

-

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 41,055,000

35,189,000 35,189,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Umum PNS

-

2,933,000 2,933,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

-

2,933,000 2,933,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

-

511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 162,000,000

162,000,000 1,350,000

120.0 OB Tunjangan Kemahalan Hakim Karir [10 ORG x 12 BLN]

-

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

002 1,419,113,000

A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 440,813,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 399,410,000

162,720,000 2,260,000

72.0 OB Pramubakti (6 org x 12 bln)

-

13,560,000 2,260,000

6.0 OB THR Keagamaan Pramubakti (6 org x 1 bln)

-

89,640,000 2,490,000

36.0 OB Satpam (3 org x 12 bln)

-

7,470,000 2,490,000

3.0 OB THR Keagamaan Satpam (3 org x 1 bln)

-

89,640,000 2,490,000

36.0 OB Pengemudi (3 org x 12 bln)

-

7,470,000 2,490,000

3.0 OB THR Keagamaan Pengemudi (3 org x 1 bln)

-

3,600,000 300,000

12.0 BLN Langganan Surat Kabar

-

8,400,000 700,000

12.0 BLN Air Minum/Galon

-

16,910,000 16,910,000

1.0 THN Biaya Penjilidan/Percetakan Banner/Brosur dll

-

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 16,653,000

16,653,000 16,653,000

1.0 THN Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya

-

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 24,750,000

24,750,000 750,000

33.0 OT Persediaan Keperluan Sehari-hari Perkantoran

-

B LANGGANAN DAYA DAN JASA 364,026,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 180,600,000

174,000,000 14,500,000

12.0 BLN Langganan Internet

-

3,500,000 3,500,000

1.0 THN Langganan Web Hosting

-

100,000 100,000

1.0 THN Langganan Domain

-

3,000,000 3,000,000

1.0 THN Langganan Lisensi Video Conference

-

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1,110,000

1,110,000 92,500

12.0 BLN Biaya Pengiriman Surat Dinas

-

(3)

522111 Belanja Langganan Listrik 156,000,000

156,000,000 13,000,000

12.0 BLN Langganan Listrik

-

522112 Belanja Langganan Telepon 4,380,000

4,380,000 365,000

12.0 BLN Langganan Telepon

-

522113 Belanja Langganan Air 21,936,000

21,936,000 1,828,000

12.0 BLN Langganan Air PDAM

-

C PEMELIHARAAN KANTOR 299,164,000

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 174,000,000

172,000,000 80,000

2150.0 M2 Pemeliharaan Gedung Kantor

-

2,000,000 10,000

200.0 M2 Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor

-

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 125,164,000

81,624,000 27,208,000

3.0 UNIT Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4

-

8,880,000 2,960,000

3.0 UNIT Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2

-

5,400,000 200,000

27.0 UNIT Pemeliharaan PC

-

8,250,000 250,000

33.0 UNIT Pemeliharaan Laptop/Notebook

-

6,750,000 250,000

27.0 UNIT Pemeliharaan Printer

-

7,950,000 265,000

30.0 UNIT Pemeliharaan AC Split

-

1,670,000 1,670,000

1.0 Unit Pemeliharaan Genset

-

2,000,000 2,000,000

1.0 THN Bahan Bakar Genset

-

2,640,000 80,000

33.0 OT Pemeliharaan Inventaris Kantor

-

D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL

KANTOR 89,160,000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 63,360,000

63,360,000 Honor Pengelola Keuangan

>

8,400,000 700,000

12.0 BLN Honor Kuasa Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln)

-

7,200,000 600,000

12.0 BLN Honor Pejabat Pembuat Komitmen (1 org x 12 bln)

-

7,200,000 600,000

12.0 BLN Honor Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM (1 org

x 12 bln) -

10,320,000 860,000

12.0 BLN Honor Bendahara Pengeluaran ( 1 org x 12 bln)

-

7,680,000 640,000

12.0 BLN Honor Pengelola PNBP (1 org x 12 bln)

-

15,360,000 640,000

24.0 BLN Honor Staf Pengelola Keuangan (2 org x 12 bln)

-

7,200,000 300,000

24.0 BLN Honor Pengelola SAI Korwil 04 (2 org x 12 bln)

-

18,000,000 750,000

24.0 STEL Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim (1 stel x 24 org)

-

3,000,000 500,000

6.0 STEL Pakaian Kerja Pramubakti (1 stel x 6 org)

-

1,500,000 500,000

3.0 STEL Pakaian Kerja Pengemudi (1 stel x 3 org)

-

3,300,000 1,100,000

3.0 STEL Pakaian Kerja Satpam (1 stel x 3 org)

-

E PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 1,950,000

(4)

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 900,000

900,000 300,000

3.0 KEG Bahan/Spanduk/Dokumentasi

-

522191 Belanja Jasa Lainnya 1,050,000

1,050,000 350,000

3.0 KEG Jasa Rohaniawan

-

F RAPAT KOORDINASI INTERNAL 12,250,000

9,240,000 24,000

385.0 OK Kudapan/Snack ( 11 Keg x 35 org)

-

3,010,000 43,000

70.0 OK Konsumsi (2 Keg x 35 org)

-

G KONSULTASI KETINGKAT BANDING/PUSAT 31,070,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18,270,000

3,870,000 430,000

9.0 OK Uang Harian [1 keg x 3 org x 3 hari]

-

4,500,000 750,000

6.0 OH Penginapan [3 org x 2 hari x 1 keg]

-

9,900,000 3,300,000

3.0 PP Transportasi [3 org x 1 keg x 1 PP]

-

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12,800,000

6,000,000 150,000

40.0 OH Transportasi Dalam Kota [4 org x 10 keg]

-

6,800,000 170,000

40.0 OH Uang Harian Dalam Kota [4 org x 10 keg]

-

H KONSULTASI KE KPPN/KPKNL/KANWIL DJP 1,280,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,280,000

600,000 150,000

4.0 OH Transportasi Dalam Kota [2 org x 2 KEG]

-

680,000 170,000

4.0 OH Uang Harian Dalam Kota [2 org x 2 KEG]

-

I Dukungan Stranas P4GN 3,600,000

3,600,000 150,000

24.0 OK Tes Urine

-

J PENANGGULANGAN COVID 19 3,000,000

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-

19 3,000,000

3,000,000 3,000,000

1.0 THN Masker/Hand Sanitizer/Termogun/Thermometer

infrared -

K HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM 172,800,000

522141 Belanja Sewa 172,800,000

172,800,000 17,280,000

10.0 OT Sewa Rumah Dinas Hakim (10 org x 1 thn)

-

Layanan Umum[Base Line] 1.0 Layanan

1066.EAC 8,600,000

Lokasi : KOTA SAMARINDA

Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

1066.EAC.003 1.0 Layanan 8,600,000

Non Operasional Satker Daerah

052 8,600,000

A PENANGANAN COVID-19 NON OPS 5,000,000

(5)

521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19 5,000,000

5,000,000 5,000,000

1.0 THN Pengadaan APD/Alat Uji Medis/Rapid Test

-

C Starnas P4GN 3,600,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3,600,000

3,600,000 150,000

24.0 OK Uji Tes Bebas Narkoba

-

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

1071 265,000,000

Layanan Sarana Internal[Base Line] 3.0 unit

1071.EAD 265,000,000

Lokasi : KOTA SAMARINDA Layanan Sarana Internal

1071.EAD.001 3.0 Layanan 265,000,000

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

052 265,000,000

A PC Kepaniteraan 37,500,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37,500,000

37,500,000 12,500,000

3.0 UNIT PC Kepaniteraan

-

B Mesin Antrian Sidang 27,500,000

27,500,000 27,500,000

1.0 SET Mesin Antrian Sidang

-

C Ruang Sidang Online 200,000,000

200,000,000 200,000,000

1.0 SET Ruang Sidang Online

-

NIP 197708141997031001 Suriyanata, SH.

Samarinda, 15 Juli 2021 Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Barang