ALOKASI
UNIT KERJA (098853) PENGADILAN NEGERI BENGKALIS Rp. 4.610.476.000
Halaman : 1
KOOE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017 SD/
CP VOLUME HARGA SATUAf JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 4.163.976.000 Mahkamah Agung
1066 Pem binaan A dm inistrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan 4.163.976.000
Adm inistrasi
j i U O O . U U l L t i y u n u n Lfukunyun 12,QQ I2 i.2 9 ti.0 0 0
[Base Line]
Lokasi : KAB. BENGKAUS
051 Dukungan Manajemen Pengadilan 122.290.000 P
A Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 2.800.000
521211 Belania Bahan 2.400.000 RM
( KPPN.120-D U M A I )
Bahan/Konsumsi/Spanduk 2,00 KEG 1.200.00( 2.400.000
522191 Belania Jasa Lainnva 400.000 RM
( KPPN.120-D U M A I )
Belanja Jasa Rohanlwan 2,00 OK 200.00C 400.000
B Koordinasi/Konsuttasi/Pembinan/Pengawasan/Sosiaiisasi 112.970.000
524111 Belania Derlalanan biasa 112.970.000 RM
( KPPN.120-D U M A I )
> Koordinasi/Konsultasl/Sosialisasi 86.940.000
- TiketPP [12 KL x 3 ORG] 36,00 OT 505.00( 18.180.000
- Penginapan [12 X x 3 ORG x 2 HR] 72,00 OT 400.00( 28.800.000
- Uang Harian [12 KL x 3 ORG x 3 HR] 108,00 OT 370.00( 39.960.000
> Rekonsiliasi SAKPA dan Mengantar SPM ke KPPN 20.550.000
- TiketPP [15 KL x 1 ORG] 15,00 OT 250.00C 3.750.000
Penginapan [15 X x 1 ORG x 1 HR] 15,00 OT 380,00< 5.700.000
- Uang Harian [15 KL x 1 ORG x 2 HR] 30,00 OT 370.00( 11.100.000
> Rekonsiliasi BMN ke KPKNL 5.480.000
- TiketPP [1 ORG x 4 X x 4 KL] 4,00 OT 250.00( 1.000.000
- Penginapan [1 0 R G x 4 K Lx 1 HR] 4,00 OT 380.00( 1.520.000
- Uang Harian [1 ORG x 4 KL x 2 HR] 8,00 OT 370.00( 2.960.000
C RapatKerja (daerah/nasional) 4.320.000
521211 Belania Bahan 4.320.000 RM
( KPPN.120-D U M A I )
Konsumsi Rapat [40 ORG x 12 KL] 480,00 OT 9.00( 4.320.000
D Penyelenggaraan Kearsipan/Perpustakaan/Dokumentasi 1.300.000
521211 Belania Bahan 1.300.000 RM
( KPPN.120-D U M A I )
Bahan 1,00 TH 1.300.00C 1.300.000
E Pertemuan/Jamuan Tannu/Detegasi 900.000
521211 Belania Bahan 900.000 RM
( KPPN.120-D U M A I )
- Jamuan Tamu [10 ORG x 3 KL] 30,00 OK 30.00( 900.000
1066.994 Layanan Perkantoran 12,00 Buian 4.041.686.000
[Base Line] Layanai
Lokasi : KAB. BENGKAUS
001 Gaji dan Tunjangan 3.132.220.000 P
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.132.220.000
511111 Belania Gall Pokok PNS 1.117.330.000 RM
( KPPN. 120-DU M A I )
- Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 1.031.381.00C 1.031.381.000
ALOKASI UNIT ORG UNIT KERJA
(01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI (098853) PENGADILAN NEGERI BENGKALIS Rp. 4.610.476.000
Halaman : 2
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017 SD/
CP VOLUME HARGA SATUAf JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
511119
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) Belania Pembulatan Gaii PNS
1,00 BLN 85.949.00C 85.949.000
23.000 RM
511121
( KPPN.120-D U M A I )
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) Belanta Tunj. Sgami/Istri PNS
1.00 THN 1.00 BLN
21.00C 2.00C
21.000 2.000 76.570.000 RM
511122
( KPPN.120-D U M A I )
- Belanja Tunj. Suami/Istrl PNS
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) Belania Tuni. Anak PNS
1.00 THN 1.00 BLN
70.680.00t 5.890.00(
70.680.000 5.890.000 19.556.000 RM
511123
( KPPN. 120-D U M A I ) - Belanja Tunj. Anak PNS
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) Belania Tuni. Struktural PNS
1.00 THN 1.00 BLN
18.051.00(
1.505.00C
18.051.000 1.505.000 19.760.000 RM
511124
( KPPN. 120-D U M A I )
- Belanja Tunj. Struktural PNS
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) Belania Tun). Funasional PNS
1.00 THN 1.00 BLN
18.240.00(
1.520.00C
18.240.000 1.520.000 1.223.950.000 RM
511125
( KPPN. 120-D U M A I )
- Belanja Tunj. Fungsional PNS
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) Belania Tuni. PPh PNS
1.00 THN 1.00 BLN
1.129.800.00(
94.150.00C
1.129.800.000 94.150.000 191.685.000 RM
511126
( KPPN.120-D U M A I ) - Belanja Tunj. PPh PNS
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) Belania Tun). Beras PNS
1.00 THN 1.00 BLN
176.940.00C 14.745.00C
176.940.000 14.745.000 67.908.000 RM
511129
( KPPN. 120-D U M A I ) - Belanja Tunj. Beras PNS Belania Uana Makan PNS
1,00 THN 67.908.00C 67.908.000
229.680.000 RM
511151
(KPPN. 120-D U M A I )
- Belanja Uang Makan PNS Belania Tunlanaan Umum PNS
1,00 THN 229.680.00C 229.680.000
23.758.000 RM
511157
( KPPN. 120-D U M A I )
- Belanja Tunjangan Umum PNS
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) Belania Tunianaan Kemahalan Hakim
1.00 THN 1.00 BLN
21.930.00C 1.828.00C
21.930.000 1.828.000 162.000.000 RM
002 A 521111
( KPPN.120-D U M A I )
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim [10 ORG x 12 BULAN]
Operasional dan Pemeliharaan Kantor KEBUTUHAN SEHARI-HARIPERKANTORAN Belania Keoerluan Perkantpran
120,00 OB 1.350.00C 162.000.000
909.466.000 312.140.000 250.800.000 P
RM
521811
( KPPN. 120-D U M A I )
- Pramubakti [6 ORG x 12 BLN]
- Petugas Keberslhan [1 ORG x 12 BLN]
- Satpam [2 ORG x 12 BLN]
- Pengemudi [2 ORG x 12 BLN]
Belania Barana Persediaan Barana Konsumsi
72.00 OB 12.00 OB 24.00 OB 24.00 OB
1.900.00C 1.900.00C 1.900.00C 1.900.00C
136.800.000 22.800.000 45.600.000 45.600.000 60.020.000 RM
521813
( KPPN. 120-D U M A I )
- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran Belanja Barana Persediaan Pita Cukai. Meterai dan Leaes
1,00 THN 60.020.00C 60.020.000
1.320.000 RM ( KPPN.120-D U M A I )
Materai (Rp 6000) 120,00 LBR 6.00C 720.000
UNIT KERJA ALOKASI
:
(098853) PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
:Rp. 4.610.476.000
Halaman : 3
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ PERHITUNGAN TAHUN 2017 SD /
CP KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAP JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
B 521111
- Materal (Rp 3000) LANGGANAN DA YA DANJASA Belania Keoerluan Perkantoran
200,00 LBR 3.00< 600.000
154.340.000 32.480.000 RM
521114
( KPPN. 120-D U M A I ) Langganan Internet Langganan Web Hosting
Langganan Surat Kabar/ Bertta/ Majalah - Air Minum/ Galon
- Langganan TV berbayar Belania Denairiman surat dinas dos Dusat
12.00 BLN 1,00 THN 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN
1.540.00(
2.000.00C 500.00(
400.00(
100.00(
18.480.000 2.000.000 6.000.000 4.800.000 1.200.000 15.600.000 RM
522111
( KPPN. 120-D U M A I )
Biaya Pengiriman Surat Dinas Belania Lanaaanan listrik
12,00 BLN 1.300.00( 15.600.000
91.260.000 RM
522112
( KPPN.120-D U M A I ) - Langganan Listrik Belania Lanqqanan TeleDon
12,00 BLN 7.605.00( 91.260.000
7.200.000 RM
522113
( KPPN. 120-D U M A I ) Langganan Telepon Belania Lanaaanan Air
12,00 BLN 600.00( 7.200.000
7.800.000 RM
C 523111
( KPPN. 120-D U M A I )
- Langganan Air (PDAM) PEMELIHARAAN KANTOR
Belania Biava Pemellharaan Geduna dan Banaunan
12,00 BLN 650.00( 7.800.000
383.446.000 187.702.000 RM
523119
( KPPN. 120-D U M A I )
Pemeliharaan Gedung Kantor Gedung Zitting Piaat
- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor Belania Biava Pemeliharaan Geduna dan Banaunan Lalnnva
940.00 M2 150.00 M2 2.622,00 M2
154.00(
94.00(
11.00(
144.760.000 14.100.000 28.842.000 82.523.000 RM
523121
( KPPN.120-D U M A I )
- Pemeliharaan Rumah Dinas Hakim, Panitera dan Sekretarls [12 UNIT x 70 M2]
Pemeliharaan Rumah Dinas Pegawai Pemeliharaan Halaman Rumah Dinas Belania Biava Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
840.00 M2
678.00 M2 2.609,00 M2
20.00<
70.00(
7.00(
16.800.000
47.460.000 18.263.000 108.976.000 RM
523133
( KPPN. 120-D U M A I )
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 Pemeliharaan Server
Pemeliharaan Router Pemeliharaan Scanner Pemeliharaan PC
Pemeliharaan Laptop/Notebook Pemeliharaan Printer Pemeliharaan Faximile Pemeliharaan AC Split Pemeliharaan Mesin Foto Copy
Pemeliharaan Inventaris Kantor [29 ORG x 1 THN]
Belania Biava Pemeliharaan Jarinaan
2.00 UNIT 10.00 UNIT 1.00 UNIT 1.00 UNIT 1.00 UNIT 12.00 UNIT 7.00 UNIT 6.00 UNIT 2.00 UNIT 19.00 UNIT 1.00 UNrr 29.00 OT
26.848.00(
1.496.00(
1.000.00(
300.00(
430.00(
730.00(
530.00(
690.00(
150.00<
610.00(
7.770.00(
80.00(
53.696.000 14.960.000
1.000.000 300.000 430.000 8.760.000 3.710.000 4.140.000 300.000 11.590.000 7.770.000 2.320.000 4.245.000 RM
D 521115
( KPPN.120-D U M A I )
Pemeliharaan Jaringan
PEMBA YARAN TERKATT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR Honor ODerasional Satuan Keria
1,00 THN 4.245.00( 4.245.000
59.540.000 44.040.000 RM ( KPPN. 120-D U M A I )
ALO KASI
UNIT ORG UNIT KERJA
(01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI (098853) PENGADILAN NEGERI BENGKALIS Rp. 4.610.476.000
Halaman
KODE PROGRAM/ KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT / KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/ DETIL
PERHTTUNGAN TAHUN 2017
VOLUME HARGA SATUA^ JUMLAH BIAYA
SD/
CP
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
521119
Honor Kuasa Pengguna Anggara [1 ORG x 12 BLN]
- Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]
- Honor Pengujl Tagihan dan Penandatangan SPM [1 ORG x 12 BLN]
- Honor Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]
Honor Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]
Bglgnjg BaangjQBSB S ig H l Uinny?
( KPPN. 120-D U M A I )
Pakaian Dinas Pegawai [23 STEL x 1 ORG]
Belanja Obat-obatan - Biaya Foto Copy
12,00 OB 700.00C 8.400.000
12,00 OB 600.00( 7.200.000
12,00 OB 600.00C 7.200.000
12,00 OB 770.00( 9.240.000
24,00 OB 500.00< 12.000.000
15.500.000
23,00 STEL 500.00( 11.500.000
1,00 THN 1.000.00< 1.000.000
1,00 THN 3.000.00( 3.000.000
RM
ALOKASI
UNIT KERJA (098853) PENGADILAN NEGERI BENGKALIS Rp. 4.610.476.000
Halaman
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUN6AN TAHUN 2017 SD/
CP VOLUME HARGA SATUAh JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah 446.500.000 Agung
1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana d i Lingkungan M ahkam ah Agung 446.500.000
1071.951 Layanan Internal (Overhead) [B ase L in e ]
Lokasi : KAB. BENGKALIS
4,00 Layanat 446.500.000
054 Pengadaan Teknologi Informasi 5.000.000 p
536111 Belania Modal Lainnva 5.000.000 RM
( KPPN. 120-D U M A I )
Antivirus 1,00 SIS 5.000.00( 5.000.000
057 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 37.500.000 p
A Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan 37.500.000
532111 Belania Modal Peralatan dan Mesin 37.500.000 RM
( KPPN. 120-D U M A I )
Komputer PC 2,00 UNIT 9.000.00( 18.000.000
- Printer 1,00 UNIT 2.500.00( 2.500.000
- CCTV 1,00 UNIT 17.000.00( 17.000.000
058 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 304.000.000 p
A Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran 304.000.000
532111 Belania Modal Peralatan dan Mesin 304.000.000 RM
(KPPN. 120-D U M A I )
- Genset 1,00 UNIT 260.000.00( 260.000.000
- AC Split 4,00 UNIT 5.500.00( 22.000.000
Meja Informasi 1,00 UNIT 22.000.00( 22.000.000
060 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP 100.000.000 p
A A/at Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP 100.000.000
532111 Belania Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 RM
(KPPN. 120-D U M A I )
- Laptop 1,00 UNIT 15.000.00( 15.000.000
- Komputer PC 3,00 UNIT 10.000.00( 30.000.000
Printer 3,00 UNIT 2.500.00C 7.500.000
- TV LED Informasi Perkara 1,00 UNIT 20.000.00C 20.000.000
- UPS 2,00 UNIT 10.000.00( 20.000.000
Scanner 1,00 UNIT 7.500.00( 7.500.000
k ) u$7 \\Vim i Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang 3. * = Btokir
- _
r
*
April 2017
p . *
r a h m
