PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

(1)

AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2020, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 5.504.670.000,- (Lima milyar Lima ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Namun seiring berjalannya tahun anggaran 2020 terdapat revisi anggaran DIPA menjadi Rp. 6.079.130.000,- (Enam milyar Tujuh Puluh Sembilan juta seratus Tiga Puluh ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Bengkalis tahun anggaran 2020, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sampai dengan bulan Desember 2020 adalah sebagai berikut :

NO. KEGIATAN PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI

(Rp.) (Rp.) (Rp.) %

1 Belanja Pegawai 3,591,418,000 3,966,114,000

3.896.633.522

98,29

2 Belanja Barang 1,442,452,000 1,642,216,000

1.591.786.256 96,93

3 Belanja Modal 25,000,000 25,000,000 25,000,000 100

JUMLAH 5.058.870.000 5.633.330.000 5.513.419.778 97,90

(2)

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis sebesar Rp. 3.591.418.000,- (Tiga milyar Lima Ratus Sembilan puluh satu Juta Empat ratus delapan belas Ribu Rupiah) dan terdapat revisi untuk Pagu Belanja Pegawai menjadi Rp. 3.966.114.000,- ( Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam puluh Enam juta seratus empat belas ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2020, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 3.896.633.522,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga puluh tiga ribu Lima ratus Dua puluh Dua Rupiah) Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2020, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 98,29 % dengan rincian belanja sebagai berikut:

NO.

KODE

KEGIATAN

PAGU REALISASI

AKUN (Rp.) (Rp.) %

1 511111 Belanja Gaji Pokok PNS Rp 1.391.961.000 Rp 1.391.960.600 100,00 2 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp 25.000 Rp 23.710 94,76 3 511121 Belanja Tunj. Suami/istri PNS Rp 89.018.000 Rp 89.017.320 100,00 4 511122 Belanja Tunj. Anak PNS Rp 26.696.000 Rp 26.695.298 100,00 5 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS Rp 28.140.000 Rp 28.140.000 100,00 6 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS Rp 1.775.261.000 Rp 1.707.265.000 96,17 7 511125 Belanja Tunj. PPh PNS Rp 183.182.000 Rp 183.181.175 100,00 8 511126 Belanja Tunj. Beras PNS Rp 67.496.000 Rp 67.495.440 100,00 9 511129 Belanja Uang Makan PNS Rp 206.320.000 Rp 206.320.000 100,00 10 511151 Belanja Tunj. Umum PNS Rp 11.715.000 Rp 11.715.000 100,00 11 511157 Belanja Tunj. Kemahalan Hakim Rp 186.300.000 Rp 186.300.000 100,00

Pengembalian belanja pegawai (Rp 1.480.021)

Total Belanja Pegawai Rp 3.966.114.000 Rp 3.896.633.522 98,29

(3)

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat terdapat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 69.480.478,- (Enam puluh Sembilan Juta Empat ratus Delapan puluh ribu Empat ratus Tujuh puluh Delapan rupiah) atau sebesar 1,75 % dari total pagu yang tersedia.

2.

Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan.

Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).

Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis sebesar Rp. 1.442.452.000,- (Satu milyar Empat ratus Empat Puluh Dua Juta Empat ratus Lima Puluh Dua Ribu rupiah). Dan terdapat pagu Revisi untuk Belanja Barang menjadi Rp. 1.642.216.000,- ( Satu Milyar Enam ratus Empat puluh Dua Juta Dua Ratus Enam belas ribu Rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Bengkalis.

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2020, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 1.591.786.256,- (Satu Milyar Lima ratus Sembilan puluh Satu juta Tujuh Ratus Delapan puluh Enam ribu Dua ratus Lima puluh enam rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2020, dapat kita

(4)

lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 96,93% , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

NO. KODE

KEGIATAN PAGU REALISASI

AKUN (Rp.) (Rp.) %

I 52

Rp 1.642.216.000 Rp 1.591.786.256 96,93

1. 521111 Belanja Keperluan

Perkantoran Rp 557.922.000 Rp 527.565.520 94,56 2. 521114 Belanja Pengiriman Surat

Dinas Pos Pusat Rp 19.380.000 Rp 17.533.830 90,47 3. 521115 Honor Operasional Satuan

Kerja Rp 57.252.000 Rp 55.950.000 97,73 4. 521119 Belanja Barang Operasional

Lainnya Rp 30.338.000 Rp 27.950.450 92,13 5. 521811 Belanja Barang Persediaan

Barang Konsumsi Rp. 54.020.000 Rp. 54.012.850 99,99 6. 522111 Belanja Langganan Listrik Rp 140.700.000 Rp 140.602.744 99,93 7. 522112 Belanja Langganan Telepon Rp 600.000 Rp 178.640 29,77 8. 522113 Belanja Langganan Air Rp 4.596.000 Rp 4.496.000 97,82 9. 522141 Belanja Sewa Rp 31.680.000 Rp 18.810.000 59,38 10. 522191 Belanja Jasa Lainnya Rp 400.000 Rp 400.000 100,00 11. 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan Rp 224.421.000 Rp. 224.398.350 99,99

12. 523119

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

Rp. 244.853.000 Rp 243.910.100 99,61

13. 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin Rp 204.534.000 Rp 204.532.060 100,00 14. 524111 Belanja Perjalanan Biasa Rp 71.520.000 Rp 71.445.712 99,90

15. Pengembalian (Rp. 0)

Total Belanja Barang Rp 1.642.216.000 Rp 1.591.786.256 96,93

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 50.429.744 ,- (Lima puluh Juta Empat ratus Dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 3,07 % dari total pagu yang tersedia.

(5)

3. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan dan prasarana, antara lain untuk peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

Pagu belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2020 di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis sebesar Rp.25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta rupiah).

Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2020, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah). Total belanja modal yang telah terealisasi tahun anggaran 2020, dapat kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap 100 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

NO. KODE

AKUN (Rp.) (Rp.) %

1 532111 Belanja Modal Peralatan dan

Mesin Rp 25.000.000 Rp 25.000.000 100,00 Total Belanja Modal Rp 25.000.000 Rp 25.000.000 100,00

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp. 0,-

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

NO. KEGIATAN PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI

(Rp.) (Rp.) (Rp.) %

1 Belanja Barang 445.800.000 445.800.000 418.138.000 93,79

JUMLAH 445.800.000 445.800.000 418.138.000 93,79

(6)

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis adalah Rp. 445.800.000.- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu rupiah ), Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Bengkalis

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2020, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 418.138.000,- (Empat Ratus Delapan Belas Juta seratus Tiga Puluh Delapan Ribu rupiah) Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2020, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 93,79 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

NO. KODE

AKUN (Rp.) (Rp.) %

1 521211 Belanja Bahan Rp 49.665.000 Rp 49.119.000 98,90 2 522131 Belanja Jasa Konsultan Rp 31.200.000 Rp 31.200.000 100,00 3 524111 Belanja Perjalanan Biasa Rp 31.590.000 Rp 31.200.000 98,77 4 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Kota Rp 53.360.000 Rp 38.220.000 71,63

5 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos

Pusat Rp 17.845.000 Rp 6.311.000 35,57 6 521811 Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi Rp 262.140.000 Rp 262.088.000 99,98 Total Belanja Barang Rp. 445.800.000 Rp. 418.138.000 93,79

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp 27.662.000.- (Dua puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam puluh Dua Ribu rupiah) Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 6,21 % dari total pagu yang tersedia.

(7)