RINCIAN KERTAS KERJA SATKER REVISI DIPA 1 T.A. 2021

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

013.06.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2,971,995,000 5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan

Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah 2,971,995,000

5254.AEA Koordinasi[Program Baru - Perubahan Kebijakan] 3.0 kegiatan 163,010,000

5254.AEA.001

Lokasi : KOTA BALIKPAPAN

Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah Koordinasi Tim PORA

TANPA SUB KOMPONEN Belanja Bahan

(KPPN.047-Balikpapan )

- Makan Rapat Biasa [20 ORG x 3 KEG] - Snack Rapat Biasa [20 KEG x 3 KEG] - Penggandaan dan Penjilidan [1 PKT x 3 KEG] - Spanduk [2 EKS x 3 KEG]

Koordinasi dan Pembahasan Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.047-Balikpapan )

- Honorarium Penanggungjawab [1 ORG x 3 KEG] - Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan [1 ORG x 3

KEG]

- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan [1 ORG x 3 KEG]

- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan [6 ORG x 3 KEG]

Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.047-Balikpapan )

> Perjalanan Dinas ke Wilayah Kab. PPU dan Kab. Tana Paser

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV - / Golongan III (Kalimantan Timur) [13 ORG x 2 Hari x 2

KEG]

- Transportasi Antar Kabupaten [4 Mbl x 2 Kali x 2 KEG] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan

Timur) [13 ORG x 3 Hari x 2 KEG] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.047-Balikpapan )

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/ Kota [40 ORG]

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.047-Balikpapan )

- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Half Day di Luar Kantor [50 ORG x 3 KEG]

- Uang Harian Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota [50 ORG x 3 KEG]

Pelayanan Publik kepada masyarakat[Program Baru - Perubahan Kebijakan] 3.0 kegiatan _163,010,000 051 163,010,000 U A 7,920,000 521211 7,920,000 PNP 60.0 OK 43,000 2,580,000 60.0 OK 24,000 1,440,000 3.0 PKT 300,000 900,000 6.0 PKT 500,000 3,000,000 B 155,090,000 521213 8,850,000 PNP 3.0 OK 450,000 1,350,000 3.0 OK 400,000 1,200,000 3.0 OK 300,000 900,000 18.0 OK 300,000 5,400,000 524111 75,740,000 PNP 75,740,000 52.0 OH 550,000 28,600,000 16.0 OK 850,000 13,600,000 78.0 OH 430,000 33,540,000 524113 18,000,000 PNP 120.0 ORKAL 150,000 18,000,000 524119 52,500,000 PNP 150.0 OH 200,000 30,000,000 150.0 OH 150,000 22,500,000 5254.BAA _{19695.0 Orang} 1,474,340,000

5254.BAA.001 Layanan Penerbitan Paspor 18237.0 Orang 1,400,600,000

051 Penerbitan Dokumen Keimigrasian RI di Kantor Imigrasi 405,648,000 U

(2)

ALOKASI

Rp.11,827,366,000

Halaman : 2

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

_SD/

CP

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

521211 Belanja Bahan (KPPN.047-Balikpapan )

- Makan Rapat Biasa [20 ORG x 1 KALI x 12 KEG] - Snack Rapat Biasa [20 ORG x 1 KALI x 12 KEG] - Penggandaan dan Penjilidan [1 EKS x 12 KEG] - Cetakan Surat Pernyataan Pelayanan Keimigrasian

[400 EKS x 1 THN] - Spanduk [4 EKS x 12 KEG] - Standing Banner [12 EKS x 13 KEG] - Peningkatan Pelayanan Publik [1 THN] Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.047-Balikpapan )

- Biaya Pengiriman Karung Dokim [1 THN] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.047-Balikpapan )

- Map Permohonan Keimigrasian WNI [19000 EKS x 1 THN]

Belanja Sewa (KPPN.047-Balikpapan )

- Perlengkapan Dukungan Layanan Keimigrasian [15 ORG x 2 KEG]

Belanja Jasa Profesi (KPPN.047-Balikpapan )

- Honorarium Narasumber [1 ORG x 2 JAM x 2 KEG] - Honorarium Moderator [1 ORG x 1 KALI x 2 KEG] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.047-Balikpapan )

- Rapid Test Covid - 19 [3 ORG x 1 KALI x 2 KEG] Belanja Perjalanan Dinas Biasa

> Perjalanan Dinas pada Instansi Terkait ke Samarinda - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan _{Timur) [2 ORG x 2 KALI x 1 KEG]} - Transportasi Darat Samarinda-Balikpapan (PP) [2 KALI _{x 1 KEG]} - Biaya Penginapan Eselon IV [2 ORG x 1 HARI] > Perjalanan Dinas pada Instansi Terkait ke Kab.PPU dan

Kab.Paser

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Timur) [4 ORG x 3 HARI x 2 KEG] - Transportasi Darat Antar Kabupaten (PP) [2 KALI x 2 KEG] - Biaya Penginapan [4 ORG x 2 HARI x 2 KEG] > Perjalanan Dinas pada Instansi Terkait Tingkat Pusat

- Tiket Pesawat Jakarta - Balikpapan (PP) [3 ORG x 1 _{KALI x 2 KEG]} - Taksi Jakarta [2 KEG x 2 KALI]

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) _{[3 ORG x 3 HARI x 2 KEG]} - Biaya Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 2 KEG]

175,900,000 PNP 240.0 OK 43,000 10,320,000 240.0 OK 24,000 5,760,000 12.0 EKS 200,000 2,400,000 400.0 EKS 100,000 40,000,000 48.0 EKS 200,000 9,600,000 156.0 EKS 200,000 31,200,000 1.0 THN 76,620,000 76,620,000 521219 6,194,000 PNP 1.0 THN 6,194,000 6,194,000 521811 133,000,000 PNP 19000.0 EKS 7,000 133,000,000 522141 6,000,000 PNP 30.0 OK 200,000 6,000,000 522151 5,000,000 PNP 4.0 OJ 900,000 3,600,000 2.0 OJ 700,000 1,400,000 522192 1,800,000 PNP 6.0 OK 300,000 1,800,000 524111 68,754,000 PNP 4,128,000 4.0 OH 430,000 1,720,000 2.0 OK 400,000 800,000 2.0 OH 804,000 1,608,000 22,520,000 24.0 OH 430,000 10,320,000 4.0 OK 850,000 3,400,000 16.0 OH 550,000 8,800,000 42,106,000 6.0 OK 3,797,000 22,782,000 4.0 OK 256,000 1,024,000 18.0 OH 530,000 9,540,000 12.0 OH 730,000 8,760,000

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

- Uang Transportasi Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota _{(PP) [5 ORG x 1 KALI x 12 KEG]} Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Penyebaran Informasi Keimigrasian

Belanja Bahan (KPPN.047-Balikpapan )

- Makan Rapat Biasa [15 ORG x 1 KALI x 6 KEG] - Snack Rapat Biasa [15 ORG x 1 KALI x 6 KEG] - Penggandaan dan Penjilidan [4 PKT x 12 KEG x 1 _THN] - Bahan Cetakan

- Spanduk [4 EKS x 4 KEG] - Banner [1 PKT x 1 KEG] - Seminar Kit [40 ORG x 3 KEG] Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.047-Balikpapan )

- Biaya Penyebaran Melalui Media - Company Video Profile Belanja Jasa Profesi (KPPN.047-Balikpapan )

- Moderator [2 ORG x 3 KEG]

- Narasumber [2 ORG x 3 JAM x 3 KEG] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.047-Balikpapan )

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota (PP) _{[30 ORG x 2 KALI x 2 KEG]} Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.047-Balikpapan )

- Paket Meeting Half Day Luar Kantor [65 ORG x 1 HARI _{x 3 KEG]} - Uang Harian Paket Pertemuan Half Day Luar Kantor _{[65 ORG x 1 HARI x 3 KEG]} Pengelolaan Website, Fasilitasi Indeks Kepuasan, SMS Gateway, dan Penaganan Pengaduan

- Makan Rapat Biasa [15 ORG x 1 KALI x 6 KEG] - Snack Rapat Biasa [15 ORG x 1 KALI x 6 KEG] - Penggandaan dan Penjilidan [10 PKT x 3 KEG x 1 THN] - Bahan Cetakan [10 EKS x 3 KEG]

- Spanduk Banner [3 EKS x 3 KEG] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.047-Balikpapan )

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota (PP) _{[3 ORG]} Kerjasama Antar Instansi

9,000,000 PNP 60.0 OK 150,000 9,000,000 054 994,952,000 U A 287,730,000 521211 99,030,000 PNP 90.0 OK 43,000 3,870,000 90.0 OK 24,000 2,160,000 48.0 EKS 500,000 24,000,000 1.0 THN 40,000,000 40,000,000 16.0 EKS 500,000 8,000,000 1.0 PKT 3,000,000 3,000,000 120.0 PKT 150,000 18,000,000 521219 90,000,000 PNP 1.0 THN 40,000,000 40,000,000 1.0 PKT 50,000,000 50,000,000 522151 22,200,000 PNP 6.0 OK 700,000 4,200,000 18.0 OJ 1,000,000 18,000,000 524113 18,000,000 PNP 120.0 OK 150,000 18,000,000 524119 58,500,000 PNP 195.0 OH 150,000 29,250,000 195.0 OH 150,000 29,250,000 B 33,930,000 521211 28,530,000 PNP 90.0 OK 43,000 3,870,000 90.0 OK 24,000 2,160,000 30.0 EKS 300,000 9,000,000 30.0 EKS 300,000 9,000,000 9.0 EKS 500,000 4,500,000 524113 5,400,000 PNP 36.0 OK 150,000 5,400,000 C 177,237,000

(4)

ALOKASI

Rp.11,827,366,000

Halaman : 4

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

_SD/

CP

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Penggandaan dan Penjilidan [5 PKT x 12 KEG x 1 _THN] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.047-Balikpapan )

> Pada Kantor Wilayah Kalimantan Timur

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan _{Timur) [3 ORG x 2 HARI x 6 KEG]} - Transportasi Darat Samarinda-Balikpapan (PP) [2 KALI _{x 6 KEG]} - Biaya Penginapan Eselon III [1 ORG x 2 HARI x 6 KEG] - Biaya Penginapan Eselon IV [3 ORG x 1 HARI x 6 _KEG] > Perjalanan Dinas ke Wilayah Kab.PPU dan Kab. Paser

- Transport Antar Kabupaten [3 MBL x 2 KALI x 1 KEG] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan

Timur) [15 ORG x 3 HARI x 1 KEG]

- Biaya Penginapan [15 ORG x 2 HARI x 1 KEG] > Perjalanan Direktorat Jenderel Imigrasi/Sekretariat

Jenderal Kementerian dan Lembaga Terkait - Tiket Pesawat Jakarta - Balikpapan (PP) [3 ORG x 1 _{KALI x 3 KEG]} - Taksi Jakarta [3 KEG x 2 KALI]

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) _{[3 ORG x 3 HARI x 3 KEG]} - Biaya Penginapan Eselon III [1 ORG x 2 HARI x 3 KEG] - Biaya Penginapan Eselon IV [2 ORG x 2 HARI x 3 _KEG] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota (PP) _{[3 ORG x 2 KALI x 6 KEG]} Pemeliharaan Kesisteman

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.047-Balikpapan )

- Suplies Komputer [1 PKT x 1 THN] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.047-Balikpapan )

- Pemeliharaan Hardware

- Pemeliharaan Instalasi Jaringan dan Aplikasi - Pemeliharaan Supplies Komputer

Layanan Penerbitan Izin Tinggal Penerbitan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi Penerbitan Izin Tinggal

3,000,000 PNP 60.0 EKS 50,000 3,000,000 522192 2,700,000 PNP 9.0 OK 300,000 2,700,000 524111 166,137,000 PNP 52,836,000 36.0 OH 430,000 15,480,000 12.0 OK 400,000 4,800,000 12.0 OH 1,507,000 18,084,000 18.0 OH 804,000 14,472,000 48,570,000 6.0 KALI 850,000 5,100,000 45.0 OH 430,000 19,350,000 30.0 OH 804,000 24,120,000 64,731,000 9.0 OK 3,797,000 34,173,000 6.0 OK 256,000 1,536,000 27.0 OH 530,000 14,310,000 6.0 OH 992,000 5,952,000 12.0 OH 730,000 8,760,000 524113 5,400,000 PNP 36.0 OK 150,000 5,400,000 D 496,055,000 521811 301,855,000 PNP 1.0 PKT 301,855,000 301,855,000 523121 194,200,000 PNP 40.0 unit 730,000 29,200,000 1.0 THN 150,000,000 150,000,000 10.0 UNIT 1,500,000 15,000,000 5254.BAA.002 1458.0 Orang 73,740,000 051 73,740,000 U A 71,340,000

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 521211 Belanja Bahan

- Makan Rapat Biasa [10 PKT x 1 KALI x 12 KEG] - Snack Rapat Biasa [10 PKT x 1 KALI x 12 KEG] - Penggandaan dan Penjilidan [1 PKT x 12 KEG x 1

THN]

- Konsumsi Peningkatan Pelayanan Publik [1 THN] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.047-Balikpapan )

- Map Permohonan Keimigrasian WNA [1600 EKS x 1 THN]

Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.047-Balikpapan )

- Test Covid - 19 [2 ORG x 2 KEG] Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.047-Balikpapan )

> Perjalanan Dinas pada Instansi Terkait ke Samarinda - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan _{Timur) [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]} - Transportasi Darat Samarinda-Balikpapan (PP) [2 KALI _{x 1 KEG]} - Biaya Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 1 KEG] > Perjalanan Dinas pada Instansi Terkait ke Kab.PPU dan

Kab. Paser

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan _{Timur) [2 ORG x 3 HARI x 2 KEG]} - Transportasi Antar Kabupaten dan Kota [2 KALI x 2 _KEG] - Biaya Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 2 KEG] > Perjalanan Dinas pada Instansi Terkait Tingkat Pusat

- Tiket Pesawat Jakarta - Balikpapan (PP) [2 ORG x 1 KALI x 2 KEG] - Taksi Jakarta [2 KEG x 2 KALI]

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) _{[2 ORG x 2 HARI x 2 KEG]} - Biaya Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 2 KEG] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota (PP) _{[1 ORG]} Penerbitan Fasilitas Keimigrasian

- Penggandaan dan Penjilidan [1 PKT x 12 KEG x 1 _THN] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota (PP) _{[1 ORG x 1 KALI x 12 KEG]} Operasi Bidang Keamanan[Program Baru - Perubahan Kebijakan] 16,680,000 PNP 120.0 OK 43,000 5,160,000 120.0 OK 24,000 2,880,000 12.0 EKS 50,000 600,000 1.0 THN 8,040,000 8,040,000 521811 11,200,000 PNP 1600.0 EKS 7,000 11,200,000 522192 1,200,000 PNP 4.0 OK 300,000 1,200,000 524111 40,460,000 PNP 4,128,000 4.0 OH 430,000 1,720,000 2.0 OK 400,000 800,000 2.0 OH 804,000 1,608,000 12,960,000 12.0 OH 430,000 5,160,000 4.0 OK 850,000 3,400,000 8.0 OH 550,000 4,400,000 23,372,000 4.0 OK 3,797,000 15,188,000 4.0 OK 256,000 1,024,000 8.0 OH 530,000 4,240,000 4.0 OH 730,000 2,920,000 524113 1,800,000 PNP 12.0 OK 150,000 1,800,000 B 2,400,000 521211 600,000 PNP 12.0 PKT 50,000 600,000 524113 1,800,000 PNP 12.0 OK 150,000 1,800,000 5254.BHB 33.0 operasi 736,280,000

(6)

ALOKASI

Rp.11,827,366,000

Halaman : 6

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

_SD/

CP

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

051 Pengumpulan Data dan Informasi Perencanaan

> Konsumsi Rapat Tim

- Makan Rapat Biasa [5 ORG x 1 KALI x 30 KEG] - Snack Rapat Biasa [5 ORG x 1 KEG x 30 KEG] Pengumpulan Data dan Informasi

Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.047-Balikpapan )

- Biaya Pengamatan Penyusupan/Penyurupan [1 KALI x 30 KEG]

- Biaya Koordinasi dengan Pihak-Pihak Terkait [1 KALI x 30 KEG]

- Safe House [30 KEG]

- Sewa Transportasi Dalam Rangka Operasi [11 BLN] Pengolahan Data dan Informasi

- Makan Rapat Biasa [5 ORG x 1 KALI x 30 KEG] - Snack Rapat Biasa [5 ORG x 1 KEG x 30 KEG] Penyajian Laporan

TANPA SUB KOMPONEN

- Biaya Laporan [1 KALI x 30 KEG] Operasi Mandiri di Wilayah Pelaksanaan Pengawasan Persiapan Rencana Kegiatan Belanja Bahan

(KPPN.047-Balikpapan ) > Konsumsi Rapat Tim

- Makan Rapat Biasa [10 ORG x 1 KALI x 6 KEG] - Snack Rapat Biasa [10 ORG x 1 KEG x 6 KEG] Pelaksanaan Pengawasan

- Biaya Koordinasi dengan Pihak-Pihak Terkait [1 KALI x 6 KEG] 399,100,000 U A 10,050,000 521211 10,050,000 PNP 10,050,000 150.0 OK 43,000 6,450,000 150.0 OK 24,000 3,600,000 B 379,000,000 521219 165,000,000 PNP 30.0 KEG 5,000,000 150,000,000 30.0 KEG 500,000 15,000,000 522141 214,000,000 PNP 30.0 KEG 2,000,000 60,000,000 11.0 BLN 14,000,000 154,000,000 C 10,050,000 521211 10,050,000 PNP 10,050,000 150.0 OK 43,000 6,450,000 150.0 OK 24,000 3,600,000 052 9,000,000 U A 9,000,000 521219 9,000,000 PNP 30.0 KEG 300,000 9,000,000 5254.BHB.U02 6.0 operasi 168,840,000 051 163,020,000 U A 4,020,000 521211 4,020,000 PNP 4,020,000 60.0 OK 43,000 2,580,000 60.0 OK 24,000 1,440,000 B 159,000,000 521219 144,000,000 PNP 6.0 KEG 21,000,000 126,000,000 6.0 KEG 3,000,000 18,000,000

(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 522141 Belanja Sewa

(KPPN.047-Balikpapan ) - Safe House [6 KEG] Penyusunan Laporan dan Evaluasi TANPA SUB KOMPONEN Belanja Bahan

- Makan Rapat Biasa [10 ORG x 1 KALI x 6 KEG] - Snack Rapat Biasa [10 ORG x 1 KEG x 6 KEG] Belanja Barang Non Operasional Lainnya

- Biaya Laporan [1 KALI x 6 KEG] Operasi Gabungan di Wilayah Persiapan Rencana Kegiatan TANPA SUB KOMPONEN Belanja Bahan

- Makan Rapat Biasa [10 ORG x 1 KALI x 2 KEG] - Snack Rapat Biasa [10 ORG x 1 KEG x 2 KEG] Pelaksanaan Pengawasan

TANPA SUB KOMPONEN Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.047-Balikpapan )

- Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan [1 ORG x 2 KEG]

- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan [1 ORG x 2 KEG]

- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan [1 ORG x 2 KEG]

- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan [6 ORG x 2 KEG]

- Safe House [2 KEG]

Penyusunan Laporan dan Evaluasi TANPA SUB KOMPONEN

15,000,000 PNP 6.0 KEG 2,500,000 15,000,000 052 5,820,000 U A 5,820,000 521211 4,020,000 PNP 4,020,000 60.0 OK 43,000 2,580,000 60.0 OK 24,000 1,440,000 521219 1,800,000 PNP 6.0 KEG 300,000 1,800,000 5254.BHB.U03 2.0 operasi 82,180,000 051 1,340,000 U A 1,340,000 521211 1,340,000 PNP 1,340,000 20.0 OK 43,000 860,000 20.0 OK 24,000 480,000 052 78,900,000 U A 78,900,000 521213 5,900,000 PNP 2.0 OK 450,000 900,000 2.0 OK 400,000 800,000 2.0 OK 300,000 600,000 12.0 OK 300,000 3,600,000 521219 64,000,000 PNP 2.0 KEG 24,000,000 48,000,000 2.0 KEG 8,000,000 16,000,000 522141 9,000,000 PNP 2.0 KEG 4,500,000 9,000,000 053 1,940,000 U A 1,940,000

(8)

ALOKASI

Rp.11,827,366,000

Halaman : 8

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

_SD/

CP

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Makan Rapat Biasa [10 ORG x 1 KALI x 2 KEG] - Snack Rapat Biasa [10 ORG x 1 KEG x 2 KEG] Belanja Barang Non Operasional Lainnya

- Biaya Laporan [1 KALI x 2 KEG]

Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Penyelidikan

- Makan Rapat Biasa [8 ORG x 1 KALI x 1 KEG] - Snack Rapat Biasa [8 ORG x 1 KEG x 1 KEG] > Konsumsi Expose/Gelar Perkara

- Makan Rapat Biasa [8 ORG x 1 KALI x 1 KEG] - Snack Rapat Biasa [8 ORG x 1 KEG x 1 KEG] > Konsumsi Dalam Rangka Permintaan Keterangan

- Makan Rapat Biasa [8 ORG x 1 KALI x 1 KEG] Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.047-Balikpapan )

- Biaya Pemeriksaan Kejadian Perkara [1 KALI x 1 KEG] - Biaya Pemeriksaan dalam Rangka Permintaan

Keterangan [1 KALI x 1 KEG]

- Biaya Koordinasi dengan Pihak Terkait [1 KALI x 1 KEG]

Biaya

- Penyamaran/Penyusupan/Penyurupan/Penelitian/Penje jakan [1 KALI x 1 KEG]

Belanja Jasa Profesi (KPPN.047-Balikpapan )

- Penterjemah Bahasa Asing [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG] - Honorarium Pembahas Ahli [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG] Penyidikan

Permulaan Belanja Bahan (KPPN.047-Balikpapan )

- Makan Rapat Biasa [8 ORG x 1 KALI x 1 KEG] - Snack Rapat Biasa [8 ORG x 1 KEG x 1 KEG] Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.047-Balikpapan )

- Biaya Koordinasi dengan Pihak-Pihak Terkait [1 KALI x 1 KEG] Olah TKP 1,340,000 PNP 1,340,000 20.0 OK 43,000 860,000 20.0 OK 24,000 480,000 521219 600,000 PNP 2.0 KEG 300,000 600,000 5254.BHB.U04 1.0 operasi 77,160,000 051 35,016,000 U A 35,016,000 521211 1,416,000 PNP 536,000 8.0 OK 43,000 344,000 8.0 OK 24,000 192,000 536,000 8.0 OK 43,000 344,000 8.0 OK 24,000 192,000 344,000 8.0 OK 43,000 344,000 521219 29,000,000 PNP 1.0 KEG 3,000,000 3,000,000 1.0 KEG 3,000,000 3,000,000 1.0 KEG 3,000,000 3,000,000 1.0 KEG 20,000,000 20,000,000 522151 4,600,000 PNP 2.0 OJ 600,000 1,200,000 2.0 OJ 1,700,000 3,400,000 052 42,144,000 U A 3,536,000 521211 536,000 PNP 536,000 8.0 OK 43,000 344,000 8.0 OK 24,000 192,000 521219 3,000,000 PNP 1.0 KEG 3,000,000 3,000,000 B 7,800,000

(9)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

- Biaya Pemeriksaan Kejadian Perkara [1 KALI x 1 KEG] - Biaya Pemeriksaan dalam Rangka Permintaan

Keterangan [1 KALI x 1 KEG] Belanja Jasa Profesi

- Honorarium Pemberi Keterangan Saksi Ahli [1 ORG x 1 KALI]

Upaya Paksa

- Biaya Pemanggilan Saksi Ahli dan Tersangka [1 KALI x 1 KEG]

- Biaya Operasional Penangkapan [1 KALI x 1 KEG] - Biaya Operasional Penahanan [1 KALI x 1 KEG] - Biaya Operasional Penggeledahan dan Penyitaan [1

KALI x 1 KEG] Pemeriksaan Belanja Bahan (KPPN.047-Balikpapan )

> Konsumsi Expose/Gelar Perkara

- Makan Rapat Biasa [8 ORG x 1 KALI x 1 KEG] - Snack Rapat Biasa [8 ORG x 1 KEG x 1 KEG] > Konsumsi dalam Rangka Permintaan Keterangan

- Makan Rapat Biasa [8 ORG x 1 KALI x 1 KEG] Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.047-Balikpapan )

- BiayaPemanggilan Saksi Ahli dan Tersangka [1 KALI x 1 KEG]

- Biaya Penasehat Hukum [1 KALI x 1 KEG] Penyerahan Berkas Perkara

- Biaya Pemberkasan [1 KALI x 1 KEG] Penyerahan Tersangka dan Alat Bukti Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.047-Balikpapan )

- Biaya Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada JPU [1 KALI x 1 KEG]

Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat[Program Baru - Perubahan Kebijakan] 6,000,000 PNP 1.0 KEG 3,000,000 3,000,000 1.0 KEG 3,000,000 3,000,000 522151 1,800,000 PNP 1.0 KEG 1,800,000 1,800,000 C 15,000,000 521219 15,000,000 PNP 1.0 KEG 3,000,000 3,000,000 1.0 KEG 3,000,000 3,000,000 1.0 KEG 3,000,000 3,000,000 1.0 KEG 3,000,000 3,000,000 1.0 KEG 3,000,000 3,000,000 D 8,308,000 521211 808,000 PNP 464,000 8.0 OK 34,000 272,000 8.0 OK 24,000 192,000 344,000 8.0 OK 43,000 344,000 521219 7,500,000 PNP 1.0 KEG 3,000,000 3,000,000 1.0 KEG 3,000,000 3,000,000 1.0 KEG 1,500,000 1,500,000 E 4,000,000 521219 4,000,000 PNP 1.0 KEG 3,000,000 3,000,000 1.0 KEG 1,000,000 1,000,000 F 3,500,000 521219 3,500,000 PNP 1.0 KEG 3,500,000 3,500,000 5254.BIB _{60615.0 Orang} 598,365,000

5254.BIB.001 Tindakan Administratif Keimigrasian 6.0 Orang 151,358,000

(10)

ALOKASI

Rp.11,827,366,000

Halaman : 10

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

_SD/

CP

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A Penjagaan dan Pengawalan

- Makan Rapat Biasa [8 ORG x 12 KEG] - Penggandaan dan Penjilidan [4 PKT x 12 KEG] Belanja Jasa Lainnya

- Honorarium Penterjemah [1 ORG x 2 JAM x 12 KEG] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.047-Balikpapan )

- Tiket Pesawat Jakarta - Balikpapan (PP) [2 ORG x 1 KALI x 1 KEG]

- Taksi [1 KEG x 2 KALI]

- Penginapan [2 ORG x 2 KALI x 1 KEG]

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [2 ORG x 3 HARI x 1 KEG]

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.047-Balikpapan )

- Uang Tranposrt Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota (PP) [3 ORG x 2 KEG]

Biaya Hidup/Peralatan/Perlengkapan Deteni Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.047-Balikpapan )

- Biaya Makan Deteni [6 ORG x 7 HARI x 12 BLN] - Perlengkapan Kebutuhan Sehari - hari Deteni [6 ORG x

12 BLN] Perawatan Deteni

- Perawatan Kesehatan [6 ORG x 1 THN] Pembinaan Mental, Fisik, Disiplin Deteni Belanja Jasa Lainnya

- Honorarium Rohaniawan [1 ORG x 12 KEG] - Honorarium Instruktur Olahraga [1 ORG x 12 KEG] Pendeportasian

- Makan Rapat Biasa [10 ORG x 1 KALI x 12 KEG] - Snack Rapat Biasa [10 ORG x 1 KALI x 12 KEG] - Biaya Makan Deteni [6 ORG x 2 HARI] - Penggandaan dan Penjilidan [1 PKT x 12 KEG]

39,034,000 521211 8,928,000 PNP 96.0 OK 43,000 4,128,000 48.0 EKS 100,000 4,800,000 522191 14,400,000 PNP 24.0 OJ 600,000 14,400,000 522192 600,000 PNP 2.0 OK 300,000 600,000 524111 14,206,000 PNP 2.0 OK 3,797,000 7,594,000 2.0 OK 256,000 512,000 4.0 OH 730,000 2,920,000 6.0 OH 530,000 3,180,000 524113 900,000 PNP 6.0 OK 150,000 900,000 B 24,840,000 521219 24,840,000 PNP 504.0 OH 35,000 17,640,000 72.0 OK 100,000 7,200,000 C 6,000,000 521219 6,000,000 PNP 6.0 OT 1,000,000 6,000,000 D 4,800,000 522191 4,800,000 PNP 12.0 OK 200,000 2,400,000 12.0 OK 200,000 2,400,000 052 76,684,000 U A 76,684,000 521211 12,060,000 PNP 120.0 OK 43,000 5,160,000 120.0 OH 24,000 2,880,000 12.0 OK 35,000 420,000 12.0 EKS 300,000 3,600,000

(11)

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.047-Balikpapan )

Satuan Biaya TiketPesawat Perjalanan Dinas Biasa - Dalam Negeri (PP) Ekonomi Jakarta - Balikpapan [2

ORG x 1 KALI x 4 KEG]

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (DKI. Jakarta) [2 KALI x 4 KEG]

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon - IV/Golongan III (DKI. Jakarta) [2 ORG x 2 HARI x 4

KEG]

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI. Jakarta) [2 ORG x 3 HARI x 4 KEG]

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.047-Balikpapan )

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [3 ORG x 12 KEG]

Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Koordinasi dengan Instansi Terkait TANPA SUB KOMPONEN Belanja Bahan

- Makan Rapat Biasa [40 ORG x 2 KEG] - Snack Rapat Biasa [40 ORG x 2 KEG] - Penggandaan dan Penjilidan [1 PKT x 5 KEG] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi- Pulang (PP) [1 ORG x 3 KALI x 12 BLN]

Pelaksanaan Pemeriksaan TANPA SUB KOMPONEN

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh (KPPN.047-Balikpapan )

- Penambah Daya Tahan Tubuh [8 ORG x 7 HARI x 12 BLN]

- Konsumsi Petugas TPI [30 KEG x 28 KEG] Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.047-Balikpapan )

- Perlengkapan Pemeriksaan TPI Laut atau PLB [1 PKT x 1 THN]

- Pas Bandara [54 PEG x 1 THN] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.047-Balikpapan )

- Rapid Test Covid - 19 [1 ORG x 1 KEG]

2,400,000 PNP 8.0 OK 300,000 2,400,000 524111 56,824,000 PNP 8.0 OK 3,797,000 30,376,000 8.0 OK 256,000 2,048,000 16.0 OH 730,000 11,680,000 24.0 OH 530,000 12,720,000 524113 5,400,000 PNP 36.0 OK 150,000 5,400,000 5254.BIB.002 60609.0 Orang 447,007,000 051 12,260,000 U A 12,260,000 521211 6,860,000 PNP 80.0 OK 43,000 3,440,000 80.0 OK 24,000 1,920,000 5.0 EKS 300,000 1,500,000 524113 5,400,000 PNP 36.0 OK 150,000 5,400,000 052 434,747,000 U A 434,747,000 521113 12,768,000 PNP 672.0 OH 19,000 12,768,000 521211 36,120,000 PNP 840.0 KEG 43,000 36,120,000 521219 41,600,000 PNP 1.0 PKT 20,000,000 20,000,000 54.0 PAS 400,000 21,600,000 522192 300,000 PNP 1.0 OK 300,000 300,000

(12)

ALOKASI

Rp.11,827,366,000

Halaman : 12

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

_SD/

CP

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 524111 524113 013.06.WA 6232 6232.EAA

> Kegiatan TPI laut Kabupaten Paser

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [2 ORG x 18 HARI x 12 KEG] - Sewa Kendaraan [2 KALI x 12 keg]

> Kegiatan Koordinasi di TPI - Tiket [1 ORG x 1 KALI x 1 KEG] - Taksi [1 KEG x 2 KALI]

- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG] - Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 1 KEG] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.047-Balikpapan )

- Uang Transportasi LokalKegiatan Embarkasi dan Debarkasi Haji [30 ORG x 15 KALI x 2 KEG] - Transportasi Lokal Pendaratan Reguler [7 ORG x 8

HARI x 12 KEG]

Program Dukungan Manajemen

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi Layanan Perkantoran[Program Baru - Perubahan Kebijakan]

432.0 OH 24.0 ok 1.0 OK 2.0 OK 2.0 OH 3.0 OH 900.0 ORKAL 672.0 OH 1.0 Layanan 1.0 Layanan 1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN 1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN 1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN 1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN 150,000 1,500,000 3,797,000 256,000 730,000 530,000 150,000 150,000 1,665,707,000 157,606,000 157,606,000 29,000 3,000 3,000 190,845,000 15,761,000 15,761,000 38,869,000 3,240,000 3,240,000 108,159,000 100,800,000 64,800,000 36,000,000 7,359,000 3,797,000 512,000 1,460,000 1,590,000 235,800,000 135,000,000 100,800,000 8,855,371,000 8,855,371,000 7,796,135,000 7,796,135,000 3,143,390,000 3,080,534,000 1,980,919,000 1,665,707,000 157,606,000 157,606,000 35,000 29,000 3,000 3,000 222,367,000 190,845,000 15,761,000 15,761,000 45,349,000 38,869,000 3,240,000 3,240,000 U PNP PNP RM RM RM RM 6232.EAA.994 001 A 511111 511119 511121 511122

Lokasi : KOTA BALIKPAPAN Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.047-Balikpapan )

- Belanja Gaji Pokok PNS

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) Belanja Pembulatan Gaji PNS

- Belanja Pembulatan Gaji PNS

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

(KPPN.047-Balikpapan ) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. Anak PNS

(KPPN.047-Balikpapan ) - Belanja Tunj.Anak PNS

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

(13)

511123 511124 511125 511126 511129 511151 B 512211 002 A 521111

Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.047-Balikpapan )

- Belanja Tunjangan Struktural PNS

- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. Fungsional PNS

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. PPh PNS

(KPPN.047-Balikpapan ) - Belanja Tunjangan PPh PNS

- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. Beras PNS

(KPPN.047-Balikpapan ) - Belanja Tunj Beras PNS Belanja Uang Makan PNS (KPPN.047-Balikpapan )

- Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS (KPPN.047-Balikpapan )

- Belanja Tunjangan Umum PNS

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) Pembayaran Lembur

Belanja Uang Lembur (KPPN.047-Balikpapan )

- Uang Lembur [54 PEG x 3 JAM x 12 KALI] - Uang Makan Lembur [54 PEG x 12 KALI] Operasional dan Pemeliharaan Kantor Operasional Perkantoran

Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.047-Balikpapan )

- Honorarium Petugas Kebersihan [11 ORG x 13 BLN] - Honorarium Pramubakti [3 ORG x 13 BLN] - Honorarium Satpam [10 ORG x 13 BLN] - Honorarium Sopir [3 ORG x 13 BLN] - Keperluan sehari - hari perkantoran - Penggantian Barang Inventaris [1 THN] - Pajak Bumi dan Bangunan

- Langganan Internet 1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN 1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN 1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN 1.0 THN 1.0 THN 1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN 1944.0 OJ 648.0 OH 143.0 OB 39.0 OB 130.0 OB 39.0 OB 1.0 THN 1.0 THN 1.0 THN 12.0 BLN 90,720,000 7,560,000 7,560,000 69,840,000 5,820,000 5,820,000 69,000 6,000 6,000 140,823,000 430,980,000 62,280,000 5,190,000 5,190,000 20,000 37,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 16,104,000 23,330,000 25,000,000 5,000,000 105,840,000 90,720,000 7,560,000 7,560,000 81,480,000 69,840,000 5,820,000 5,820,000 81,000 69,000 6,000 6,000 140,823,000 140,823,000 430,980,000 430,980,000 72,660,000 62,280,000 5,190,000 5,190,000 62,856,000 62,856,000 38,880,000 23,976,000 4,652,745,000 1,560,468,000 1,247,634,000 457,600,000 124,800,000 416,000,000 124,800,000 16,104,000 23,330,000 25,000,000 60,000,000 RM RM RM RM RM RM RM RM

(14)

ALOKASI

Rp.11,827,366,000

Halaman : 14

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

_SD/

CP

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 521811 B 521114 522111 522112 522113 522119 C 521119 D 521119 521211 521213 E 523111

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.047-Balikpapan )

- Keperluan sehari - hari perkantoran - Suplies Komputer

- Materai [5000 LBR x 1 THN] Langganan Daya Jasa dan Pos

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.047-Balikpapan )

- Pengiriman Surat Dinas , Kawat, dan Pos Belanja Langganan Listrik

(KPPN.047-Balikpapan ) - Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon (KPPN.047-Balikpapan )

- Langganan Telepon Belanja Langganan Air (KPPN.047-Balikpapan )

- Langganan Air

Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya (KPPN.047-Balikpapan )

- Gas

Pakaian Dinas dan Seragam Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.047-Balikpapan )

- Pakaian Dinas Seragam [54 PEG x 2 STEL] - Seragam Petugas Keamanan [10 ORG x 2 STEL] - Seragam Petugas kebersihan, Pramubakti, dan Sopir

[17 ORG x 2 STEL] Pelantikan Sumpah Jabatan Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.047-Balikpapan )

- Biaya Cetak [3 KEG x 1 THN] Belanja Bahan

- Konsumsi Kegiatan Sumpah Jabatan Belanja Honor Output Kegiatan

- Honorarium Rohaniawan [2 ORG x 3 KEG] Pemeliharaan gedung dan Bangunan Serta Halaman Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.047-Balikpapan )

- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor - Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor

1.0 THN 1.0 THN 5000.0 OK 12.0 BLN 12.0 BLN 12.0 BLN 12.0 BLN 12.0 BLN 108.0 STEL 20.0 STEL 34.0 STEL 3.0 KEG 1.0 THN 6.0 OK 5326.0 M2 120.0 M2 65,976,000 211,858,000 7,000 2,000,000 85,000,000 3,000,000 2,500,000 500,000 782,000 900,000 450,000 200,000 6,063,000 400,000 125,000 13,000 312,834,000 65,976,000 211,858,000 35,000,000 1,116,000,000 24,000,000 24,000,000 1,020,000,000 1,020,000,000 36,000,000 36,000,000 30,000,000 30,000,000 6,000,000 6,000,000 117,756,000 117,756,000 84,456,000 18,000,000 15,300,000 9,063,000 600,000 600,000 6,063,000 6,063,000 2,400,000 2,400,000 717,160,000 667,310,000 665,750,000 1,560,000 RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM

(15)

523112 F 523121 523123 G 523121 H

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Perlengkapan dan Sarana Perkantoran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.047-Balikpapan )

- Sacnner

- Tabung Pemadam Api - LCD Projector/Infocus - AC Sentral Casette - AC Split

- Portable Air Conditioner - Sound System - Handycam - UPS - Camera Digital - Pesawat Telepon - Telepon PABX - PC unit/laptop - Genset - Printer - Pompa Air

- Hydrant dan Fire Alarm - Elevator/Lift

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

(KPPN.047-Balikpapan ) - Solar Genset

Pemeliharan Kendaraan Dinas

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.047-Balikpapan )

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4

- Biaya Pemeliharaan dan operasional Kendaraan Roda 4 Double Gardan

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2

- Biaya Pengurusan STNK Honorarium Pengelola Keuangan

1.0 THN 10.0 Unit 16.0 UNIT 2.0 UNIT 3.0 UNIT 20.0 UNIT 1.0 UNIT 2.0 PKT 3.0 UNIT 20.0 UNIT 10.0 UNIT 1.0 PKT 1.0 PKT 20.0 UNIT 1.0 UNIT 10.0 UNIT 4.0 UNIT 1.0 PKT 2.0 UNIT 10000.0 LITER 7.0 UNIT 1.0 UNIT 19.0 UNIT 1.0 THN 49,850,000 1,500,000 700,000 2,500,000 610,000 610,000 610,000 2,500,000 800,000 250,000 750,000 15,000,000 10,000,000 730,000 25,620,000 690,000 10,000,000 27,188,000 50,000,000 15,000 34,010,000 36,680,000 1,550,000 20,750,000 49,850,000 49,850,000 455,048,000 305,048,000 15,000,000 11,200,000 5,000,000 1,830,000 12,200,000 610,000 5,000,000 2,400,000 5,000,000 7,500,000 15,000,000 10,000,000 14,600,000 25,620,000 6,900,000 40,000,000 27,188,000 100,000,000 150,000,000 150,000,000 324,950,000 324,950,000 238,070,000 36,680,000 29,450,000 20,750,000 125,880,000 RM RM RM RM

(16)

ALOKASI

Rp.11,827,366,000

Halaman : 16

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

_SD/

CP

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 521115 I 521115 522141 6232.EAB

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.047-Balikpapan )

- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran [1 _{ORG x 12 BLN]} - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 _BLN] - Honorarium PPSPM [1 ORG x 12 BLN]

- Honorarium Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium PPABP [1 ORG x 12 BLN]

- Honorarium Staf Pengelola Keuangan [1 ORG x 12 _BLN] - Honorarium Pengelola SAI dan SIMAK BMN [2 ORG x 12 BLN] Sewa Kendaraan Operasional

- Operasional Kendaraan Dinas untuk Pengadaan dari _{Sewa [2 UNIT x 1 THN]} Belanja Sewa

- Sewa Kendaraan Operasional [2 UNIT x 11 BLN] Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal[Program Baru - Perubahan Kebijakan]

12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 24.0 OB 2.0 UNIT 22.0 BLN 2.0 Layanan 1.0 Layanan 20.0 OK 40.0 OK 8.0 PKT 6.0 OJ 12.0 OK 3,010,000 2,920,000 1,250,000 1,090,000 810,000 810,000 300,000 34,010,000 7,200,000 43,000 24,000 250,000 900,000 300,000 125,880,000 36,120,000 35,040,000 15,000,000 13,080,000 9,720,000 9,720,000 7,200,000 226,420,000 68,020,000 68,020,000 158,400,000 158,400,000 140,928,000 107,932,000 107,932,000 107,932,000 3,820,000 860,000 960,000 2,000,000 5,400,000 5,400,000 3,600,000 3,600,000 RM RM RM PNP PNP PNP 6232.EAB.001 051 A 521211 522151 522192

Lokasi : KOTA BALIKPAPAN Layanan Program dan Anggaran UPT

Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran TANPA SUB KOMPONEN

- Makan Rapat Biasa [10 ORG x 2 KALI] - Snack Rapat Biasa [10 ORG x 4 KALI] - Penggandaan dan Penjilidan [2 PKT x 4 KEG] Belanja Jasa Profesi

- Honorarium Narasumber [1 ORG x 3 JAM x 2 KEG] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.047-Balikpapan )

(17)

524111 6232.EAB.002 051 A 521211 524111 524113 6232.EAC

> Konsultasi dan Koordinasi ke Kanwil Kemenkumham - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Timur) [3 ORG x 3 HARI x 1 KEG] - Transportasi Darat Samarinda-Balikpapan (PP) [2 KALI _{x 1 KEG]} - Biaya Penginapan Eselon IV [2 ORG x 2 HARI x 1 _KEG] - Biaya Penginapan Eselon III [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG] > Konsultasi dan Koordinasi ke Ditjen Imigrasi

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) _{[3 ORG x 3 HARI x 4 KEG]} - Biaya Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 4 KEG] Layanan Manajemen Keuangan UPT

Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan TANPA SUB KOMPONEN

- Penggandaan dan Penjilidan [1 PKT x 9 KEG] Belanja Perjalanan Dinas Biasa

> Konsultasi dan Koordinasi ke Kanwil Kemenkumham - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan _{Timur) [4 ORG x 3 HARI x 2 KEG]} - Transportasi Darat Samarinda-Balikpapan (PP) [2 KALI _{x 2 KEG]} - Biaya Penginapan Eselon III [1 ORG x 2 HARI x 2 KEG] - Biaya Penginapan Eselon IV [3 ORG x 2 HARI x 2 _KEG] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

- Transport Lokal dalam Kota [2 ORG x 12 KEG] Layanan Umum[Program Baru - Perubahan Kebijakan]

9.0 OH 2.0 OK 4.0 OH 2.0 OK 12.0 OK 8.0 OK 36.0 OH 24.0 OH 1.0 Layanan 9.0 PKT 24.0 OH 4.0 OK 4.0 OH 12.0 OH 24.0 OK 1.0 Layanan 1.0 Layanan 12.0 OB 430,000 400,000 804,000 1,507,000 3,797,000 256,000 530,000 730,000 200,000 430,000 400,000 1,507,000 804,000 150,000 680,000 95,112,000 10,900,000 3,870,000 800,000 3,216,000 3,014,000 84,212,000 45,564,000 2,048,000 19,080,000 17,520,000 32,996,000 32,996,000 32,996,000 1,800,000 1,800,000 27,596,000 27,596,000 10,320,000 1,600,000 6,028,000 9,648,000 3,600,000 3,600,000 561,951,000 561,951,000 561,951,000 330,422,000 8,160,000 8,160,000 PNP PNP PNP PNP PNP 6232.EAC.001 051 A 521115

Lokasi : KOTA BALIKPAPAN Layanan Kerumahtanggaan UPT

Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan

Pelayanan, Umum, Prlayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan

- Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa [1 ORG x 12 BLN]

(18)

ALOKASI

Rp.11,827,366,000

Halaman : 18

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

_SD/

CP

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 521211 521219 522141 522192 524111 B 521131 521841 Belanja Bahan (KPPN.047-Balikpapan ) - Bahan Cetakan

- Penggandaan dan Penjilidan [4 PKT x 12 KEG] - Spanduk [8 EKS x 12 KEG]

- Jamuan Tamu

- Pengadaan Perlengkapan dan Atribut Seragam [54 PEG x 2 SET]

- Pengadaan Sepatu Pegawai [54 PEG x 1 PSG] Belanja Sewa

- Sewa Rumah Dinas Kepala Kantor Imigrasi [1 UNIT x 1 THN]

- Rapid Test Covid - 19 [3 ORG x 2 KEG] Belanja Perjalanan Dinas Biasa

> Konsultasi dan Koordinasi ke Kanwil Kemenkumham - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan _{Timur) [2 ORG x 2 HARI x 2 KEG]} - Transportasi Darat Samarinda-Balikpapan (PP) [2 KALI _{x 2 KEG]} - Biaya Penginapan Eselon IV [2 ORG x 1 HARI x 2 _KEG] > Konsultasi dan Koordinasi ke Ditjen Imigrasi

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) _{[3 ORG x 3 HARI x 2 KEG]} - Biaya Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 2 KEG] Pencegahan dan Penanganan Covid - 19

Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID- 19

- Sabun Cuci Tangan - masker

- Sarung Tangan

- Vitamin/Suplemen [54 ORG x 2 KALI] - Face Shield

- Hand Sanitizer

Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID- 19 (KPPN.047-Balikpapan ) - Cairan Desinfektan 500.0 EKS 48.0 PKT 96.0 EKS 1.0 THN 108.0 SET 54.0 PEG 1.0 THN 6.0 OK 8.0 OH 4.0 OK 4.0 OH 6.0 OK 4.0 OK 18.0 OH 12.0 OH 1.0 THN 48.0 BOX 1.0 THN 108.0 OK 1.0 THN 1.0 PKT 1.0 THN 25,000 350,000 500,000 51,000,000 500,000 700,000 50,000,000 300,000 430,000 400,000 804,000 3,797,000 256,000 530,000 730,000 1,000,000 250,000 1,000,000 200,000 2,250,000 9,600,000 4,799,000 128,300,000 12,500,000 16,800,000 48,000,000 51,000,000 91,800,000 54,000,000 37,800,000 50,000,000 50,000,000 1,800,000 1,800,000 50,362,000 8,256,000 3,440,000 1,600,000 3,216,000 42,106,000 22,782,000 1,024,000 9,540,000 8,760,000 231,529,000 47,450,000 1,000,000 12,000,000 1,000,000 21,600,000 2,250,000 9,600,000 4,799,000 4,799,000 PNP PNP PNP PNP PNP PNP PNP

(19)

522192

6232.EAD

- Pemberian Vaksin [54 ORG x 1 KEG]

- Penyelenggaraan Swab/PCR Test [54 ORG x 1 KEG] Layanan Sarana Internal[Program Baru - Perubahan Kebijakan] 54.0 OK 54.0 OK 38.0 unit 38.0 unit 2.0 UNIT 1.0 UNIT 1.0 UNIT 1.0 UNIT 1.0 UNIT 2.0 UNIT 2.0 UNIT 1.0 UNIT 1.0 UNIT 1.0 UNIT 20.0 UNIT 1.0 UNIT 2.0 UNIT 54.0 orang 54.0 orang 1.0 THN 54.0 PEG 24.0 KEG 48.0 KEG 1,320,000 2,000,000 10,000,000 6,000,000 25,000,000 6,500,000 10,000,000 2,500,000 1,500,000 35,000,000 1,000,000 7,000,000 1,500,000 15,000,000 2,000,000 27,000,000 1,000,000 500,000 300,000 179,280,000 71,280,000 108,000,000 167,500,000 167,500,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 147,500,000 147,500,000 147,500,000 6,000,000 25,000,000 6,500,000 10,000,000 5,000,000 3,000,000 35,000,000 1,000,000 7,000,000 30,000,000 15,000,000 4,000,000 156,394,000 156,394,000 156,394,000 156,394,000 27,000,000 27,000,000 54,000,000 54,000,000 26,400,000 12,000,000 14,400,000 PNP PNP PNP PNP PNP PNP 6232.EAD.951 051 A 532111 053 A 532111 6232.EAF

Lokasi : KOTA BALIKPAPAN Sarana Internal UPT

Pengadaan Perangkat pengolah Data dan Komunikasi TANPA SUB KOMPONEN

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.047-Balikpapan )

- Camera Digital

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran TANPA SUB KOMPONEN

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.047-Balikpapan )

- Mesin Absensi - Roll Opek

- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner - Meja Rapat

- Dispenser - Locker - Sound System - Filing Cabinet Besi - Meja Makan Besi - Meja Kerja Kayu - Alat Penghancur Kertas - Lemari Besi/Metal

Layanan SDM[Program Baru - Perubahan Kebijakan]

6232.EAF.001 051 A 521211 521219 522191

Layanan Manajemen Kepegawaian UPT Pengelolaan Kepegawaian

(KPPN.047-Balikpapan ) - Konsumsi Olahraga [1 THN] Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.047-Balikpapan )

- Pemeriksaan Kesehatan [54 PEG x 1 THN] Belanja Jasa Lainnya

- Honor Penceramah Agama [1 ORG x 2 KALI x 12 BLN] - Honor Instruktur Senam [2 ORG x 2 KALI x 12 BLN]

(20)

ALOKASI

Rp.11,827,366,000

Halaman : 20

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

_SD/

CP

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

522192

524111

524113

6232.EAL

> Konsultasi dan Koordinasi ke Kanwil Kemenkumham - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan _{Timur) [2 ORG x 3 HARI x 3 KEG]} - Transportasi Darat Samarinda-Balikpapan (PP) [2 KALI _{x 3 KEG]} - Biaya Penginapan Eselon IV [2 ORG x 2 HARI x 3 _KEG] > Konsultasi dan Koordinasi ke Ditjen Imigrasi

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) _{[2 ORG x 3 HARI x 1 KEG]} - Biaya Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

- Uang Transportasi Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota _{(PP) [2 ORG x 1 HARI x 48 KEG]} Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal[Program Baru - Perubahan Kebijakan] 2.0 OK 18.0 OH 6.0 OK 12.0 OH 2.0 OK 2.0 OK 6.0 OH 4.0 OH 96.0 OK 1.0 Laporan 1.0 Laporan 3.0 OK 3.0 OK 2.0 OK 9.0 OH 6.0 OH 2.0 OK 2.0 OH 4.0 OH 6.0 OH 300,000 430,000 400,000 804,000 3,797,000 256,000 530,000 730,000 150,000 300,000 3,797,000 256,000 530,000 730,000 400,000 1,507,000 804,000 430,000 600,000 600,000 33,994,000 19,788,000 7,740,000 2,400,000 9,648,000 14,206,000 7,594,000 512,000 3,180,000 2,920,000 14,400,000 14,400,000 32,463,000 32,463,000 32,463,000 32,463,000 900,000 900,000 30,663,000 21,053,000 11,391,000 512,000 4,770,000 4,380,000 9,610,000 800,000 3,014,000 3,216,000 2,580,000 PNP PNP PNP PNP PNP 6232.EAL.001 051 A 522192 524111

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan UPT

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi TANPA SUB KOMPONEN

- Rapid Test COVID-19 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.047-Balikpapan )

> Koordinasi dan Konsultasi ke Ditjen Imigrasi/Sekretariat Jenderal

- Tiket Pesawat Jakarta - Balikpapan (PP) [3 ORG x 1 _{KALI x 1 KEG]} - Taksi [2 KALI x 1 KEG]

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) _{[3 ORG x 3 HARI x 1 KEG]} - Biaya Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 1 KEG] > Koordinasi dan Konsultasi ke Kanwil Kemenkumham

Kaltim

- Transportasi Darat Balikpapan - Samarinda (PP) [2 _{KALI x 1 KEG]} - Biaya Penginapan (Eselon III) [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG] - Biaya Penginapan (Eselon IV) [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Timur) [2 ORG x 3 HARI x 1 KEG]

(21)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.047-Balikpapan )

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2

ORG x 3 KEG] 6.0 OK 150,000

900,000

PNP

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir