RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

(1)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

MAHKAMAH AGUNG

(01)

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

(402302) PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG

Rp. 4.384.751.000

Halaman : 1

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT / KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2 0 1 6 SD / CP VOLUME HARGA SATUAf JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0 0 5 .0 1 .0 1 Program D ukungan M anajem en d an P e ia te a n a a n Tugas Teknis Lainrrya 3 .1 7 7 .7 5 1 .0 0 0

1 0 6 6 Pem binaan A dm inistrasi d an P en g elo la a n K euangan Badan Urusan 3 .1 7 7 .7 5 1 .0 0 0

1066.006

Layanan dukungan manajemen pengadilan

12,00 Bulan

45^890.000

[B aselm e]

Lokasi : KOTA PANGKALPINANG

0 5 1 NON OPERASIONAL PERKANTORAN 4 5 .8 9 0 .0 0 0 P

A PELAN71KAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 3.280.000

521211 Belania Bahan 3.280.000 RM

( KPPN.015-PANGKAL PINANG )

- Snack [35 ORG x 2 KEG] 70,00 OK 12.001 840.000

- Makan [35 ORG x 2 KEG] 70,00 OK 25.001 1.750.000

- spanduk 2,00 KEG 345.00C 690.000

B

KOORDINASI/KONSUL TASI/PEMBINAAN/PENGA W ASAN/SOSIAUSASI 27.040.000

524111 Belania Derialanan biasa 13.520.000 RM

- Uang harian [2 KEG x 2 ORG x 3 HARI] 12,00 OK 410.001 4.920.000

- Tiket [2 ORG x 1 PP x 1 KEG] 2,00 OK 1.500.00C 3.000.000

- Uang penginapan [2 KEG x 2 ORG x 2 HARI] 8,00 OK 700.001 5.600.000

524113 Belania Perialanan Dinas Dalam Kota 5.100.000 RM

- Transport ke Kanwil DJPB dan KPPN [4 ORG x 4 KEG] 16,00 OK 150.0a 2.400.000

- Transport Konsuttasi [4 ORG x 4 KEG] 16,00 OH 150.001 2.400.000

- Transport ke KPKNL [1 ORG x 2 KEG] 2,00 OK 150.001 300.000

524114 Belania Perialanan Dinas Paket Meetina Dalam Kota 4.800.000 RM

- Transport [5 ORG x 1 PP x 1 KEG] 5,00 OK 150.001 750.000

- Akomodasi [5 ORG x 2 HARI x 1 KEG] 10,00 OK 3 io .o a 3.100.000

- Uang harian [5 ORG x 2 HARI x 1 KEG] 10,00 OK 95.001 950.000

524119 Belania Perialanan Dinas Paket M eetina Luar Kota 3.620.000 RM

- Transport [2 ORG x 1 PP x 1 KEG] 2,00 OK 150.001 300.000

- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG] 4,00 OK 700.001 2.800.000

- Uang harian [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG] 4,00 OK 130.001 520.000

C RAPATKERJA (DAERAH/NASIONAL

)

2 .500.000

524114 Belania Perialanan Dinas Paket Meetina Dalam Kota 2.500.000 RM

(

KPPN.01S-PANGKAL PINANG )

- Transport [5 ORG x 1 KEG] 5,00 OK 150.001 750.000

- Uang Saku [5 ORG x l KEG] 5,00 THN n o . o a 550.000

- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG] 2,00 OK 600.001 1.200.000

D PENYELENGGARAAN KEARSIPAN/PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI 1.970.000

kartu kendalt/bahan 1,00 THN 760.001 760.000

kartu pinjam buku 1,00 THN 1.210.001 1.210.000

E

PERTEMUAN/JAMUAN TAMU/DELEGASI 11.100.000

(2)

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2 0 1 6

: (005)

MAHKAMAH AGUNG

: (0 1 )

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

: (402302) PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG

: Rp. 4.384.751.000

_____________________________________________________Halaman : 2

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2 0 1 6 s o / CP VOLUME HARGA SATUAf JUMLAH BIAYA

(1) (2)

(?)

(4)

(5)

(6)

- Makan [50 ORG x 6 KEG] 300,00 OK 25.001 7.500.000

1066.994

Layanan Perkantnran

12,00 Bulan

3.131^61.000

[B aseline]

Layanai

0 0 1 Gaji d an Tunjangan 2 .6 7 2 .4 8 1 .0 0 0 P

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.672.481.000

511111 Belania Gaji Ppkpk PN$ 947.822.000 RM

- Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 874.912.001 874.912.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BIN 72.910.001 72.910.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) BLN 0

511119 Belania Pembulatan Gaii PNS 16.000 RM

- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 14.0M 14.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.00( 2.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) BLN 0

511121 Belania Tunj. Suami/Istri PNS 85.362.000 RM

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 78.795.001 78.795.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 6.567.00< 6.567.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) BLN 0

511122 Belania Tunj. Anak PNS 29.278.000 RM

- Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 27.025.001 27.025.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.253.001 2.253.000

Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) BLN 0

511123 Belania Tuni. Struktural PNS 26.130.000 RM

- Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 24.120.001 24.120.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.010.00( 2.010.000

Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) BLN 0

511124 Belania Tunj. Fungsional PNS 967.395.000 RM

( KPPN.015-PANGKAL PINANG )

- Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 892.980.001 892.980.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 74.415.00( 74.415.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) BLN 0

511125 Belania Tuni. PPh PNS 199.373.000 RM

- Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 184.036.00C 184.036.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 15.337.00C 15.337.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) BLN 0

511126 Belania Tuni. Beras PNS 71.629.000 RM

- Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 71.629.00i 71.629.000

511129 Beiania Uanq M^k$n PN$ 182.160.000 RM

- Betanja Uang Makan PNS 1,00 THN 182.160.00C 182.160.000

511151 Belania Tunianaan Umum PNS 26.228.000 RM

- Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 24.210.00i 24.210.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.018.00C 2.018.000

Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

BLN

0

511157 Belania Tunianaan Kemahalan Hakim 129.600.000 RM

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(3)

KEMEN/LEMB

UNITORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

MAHKAMAH AGUNG

(01

)

BAOAN URUSAN ADMINISTRASI

(402302) PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG

Rp. 4.384.751.000

Halaman : 3

PERHTTUNGAN TAHUN 2 0 1 6

SOI

CP VOLUME HARGA SATUAf JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim [8 ORG x 12 BLN] 96,00 OB 1.350.001 129.600.000

512211 Belania uanq lembur 7.488.000 RM

- Uang Lembur Golongan IV [1 ORG x 4 JAM x 2 HARI x 2 BLN] 16,00 OH 25.001 400.000 - Uang Lembur Golongan III [12 ORG x 4 JAM x 2 HARI x 2 BLN] 192,00 OH 20.00( 3.840.000 - Uang Lem bur Golongan II [4 ORG x 4 JAM x 2 HARI x 2 BLN] 64,00 OH 17.001 1.088.000 Uang Makan Lembur Golongan IV [1 ORG x 2 BLN x 2 HARI] 4,00 OH 36.00T 144.000 Uang Makan Lembur Golongan III [12 ORG x 2 BLN x 2 HARI] 48,00 OH 32.001 1.536.000 Uang Makan Lembur Golongan II [4 ORG x 2 BLN x 2 HARI] 16,00 OH 30.001 480.000

0 0 2 O perasional d an Pem eliharaan Kantor 4 5 9 .3 8 0 .0 0 0 P

A KEBUTVHAN SEHARI-HARIPERKANTORAN 136.826.000

521111 Belania Keoertuan Perkantoran 114.000.000 RM

- Satpam [2 ORG x 12 BLN] 24,00 OB 1.500.00C 36.000.000

- Sopir [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 1.500.00( 18.000.000

Pramubakd [3 ORG x 12 BLN] 36,00 OB 1.500.001 54.000.000

Belanja sehari hari perkantoran 1,00 THN 6.000.001 6.000.000

521811 Belania Barana Untuk Persediaan Barana Konsumsi 21.476.000 RM

- ATX 1,00 THN 13.SA8.00l 13.548.000

- Alat-alat Rumah Tangga 1,00 THN 7.928.00( 7.928.000

521813 Belania Barana Persediaan Pita Cukai. Materai dan Leaes 1.350.000 RM

- Pembelian Materai Rp. 6000,- 150,00 BUAH 6.00( 900.000

- Pembelian Materai Rp. 3000- 150,00 BUAH 3.001 450.000

B LANGGANAN DA YA DANJASA 77.100.000

521111 Belania KeDerfuan Perkantoran 15.900.000 RM

Langganan Internet 12,00 BLN 1.200.001 14.400.000

Langganan Web 1,00 THN 1.500.00< 1.500.000

521114 Belania Denairiman surat dinas dosousat 6.000.000 RM

Biaya Pengiriman Surat 12,00 BLN 500.001 6.000.000

522111 Belania Lanaaanan ustrik 48.000.000 RM

Langganan Listrik 12,00 BLN 4.000.00( 48.000.000

522112 Belania Lanaaanan Telepon 7.200.000 RM

Langganan Telepon 12,00 BLN 600.001 7.200.000

C PEMELIHARAAN KANTOR 158.774.000

523111 Belania Blava Pemeliharaan Geduna dan Banaunan 52.254.000 RM

Perawatan tam an dan halaman kantor 3.115,00 M2 3.601 11.214.000

- Perawatan Gedung Kantor 1.080,00 M2 38.00( 41.040.000

523121 Belania Biava Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 99.020.000 RM

( KPPN. 015-PANGKAL PINANG )

- Kendaraan Roda 4 4,00 UNIT 15.000.001 60.000.000

Kendaraan Roda 2 9,00 UNIT 1.500.001 13.500.000

Laptop 30,00 UNIT 400.00( 12.000.000

Printer 20,00 UNIT 356.001 7.120.000

- AC 15,00 UNIT 400.001 6.000.000

Rngerscan 1,00 UNIT 400.00( 400.000

523133 Belania Biava Pemeliharaan Jarinqan 7.500.000 RM

(4)

RINCIAN KERTAS KER3A SATKER T.A 2 0 1 6

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

MAHKAMAH AGUNG

(01)

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

(402302) PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG

Rp. 4.384.751.000

Halaman

PERHITUNGAN TAHUN 2 0 1 6 SD / CP VOLUME HARGA SATUAf JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Perawatan Jaringan Internet 1,00 THN 6.750.001 6.750.000

Perawatan Jaringan Telepon 1,00 THN 750.001 750.000

D PEMBA YARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 74.170.000

521115 Honor Ooerasional Satuan Ker)a 50.880.000 RM

Kuasa Pengguna Anggaran/PPK [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 600.001 7.200.000 Pejabat Pengtrji Tagihan dan Penandatangan SPM [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 500.001 6.000.000 Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 770.001 9.240.000 Bendahara Penerimaan [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 660.001 7.920.000 - Honor Staf Pengelola DIPA [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 570.001 6.840.000

Honor Pengelola DIPA [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 570.00C 6.840.000

- Honor Petugas Pengelola Belanja Administrasi Belanja Pegawai [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB 570.001 6.840.000

521119 Belanla Barana Ooerasional Lainnya 23.290.000 RM

Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim [1 STEL x 20 ORG] 20,00 STEL 500.001 10.000.000

- Pakaian Satpam [1 STEL x 2 ORG] 2,00 STEL 440.001 880.000

- Pakaian Sopir [1 STEL x 1 ORG] 1,00 STEL 440.00( 440.000

- Pakaian Pramubakti [1 STEL x 2 ORG] 2,00 STEL 440.001 880.000

- Pakaian Cleaning Service [1 STEL x 2 ORG] 2,00 STEL 440.001 880.000

Dasi Hakim 4,00 BUAH 64.001 256.000

Belanja Obat-obatan/ P3K 1,00 THN 250.001 250.000

Fotocopy/Percetakan/Dokumentasi 1,00 THN 7.204.001 7.204.000

- Cetak lembar disposisi dan kartu kendall 1,00 THN 600.001 600.000

- Cetak kulit papan bezzeting dan DUK 1,00 THN 1.900.IKX 1.900.000

E PEMEUHARAAN RUMAH NEGARA 12.510.000

523119 Belanla Biava Pemeliharaan Geduna dan Banaunan Lainnva 12.510.000 RM

Perawatan Rumah Dinas Ketua/Tanah Aset PA 70,00 M2 93.001 6.510.000

(5)

KEHEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

: (005)

MAHKAMAH AGUN6

(0 1 )

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

(402302) PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG

Rp. 4.384.751.000

Halaman

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DET1L

PERHITUNGAN TAHUN 2 0 1 6 s o / CP VOLUME HARGA SATUA1 JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)

005

.

01.02

Program P en in gk atan S a t a n d an Prasarana Aparatur M ahkamah 1 .2 0 7 .0 0 0 .0 0 0

1 0 7 1 P en gadaan Sarana dan Prasarana di lin g k u n g a n M ahkamah Agung 1 .2 0 7 0 0 0 .0 0 0

1071.996

Perangkat Pengoiah Data dan Komunikast

13,00 Unit

142.000.000 [Base Line]

1 0 7 1 .9 9 6 .0 0 1 PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA PERCEPATAN PENYELESAIAN 142.000.000 PERKARA

0 5 1 PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 1 4 2 .0 0 0 .0 0 0

532111

Belania. Modal Peralatan dan

Me$m 142.000.000 RM

Penggadaan Scanner 1,00 UNIT 10.000.00t 10.000.000

- Pengadaan PC 4,00 UNIT 15.000.00( 60.000.000

- Pengadaan Laptop 2,00 UNIT 20.000.00t 40.000.000

- Pengadaan Printer 4 ,0 0 u N r r 3.000.00( 12.000.000

Pengadaan Router 1 ,0 0 U N r r 8.900.0<X 8.900.000

- Pengadaan Box Server 1,00 UNIT 10.000.00t 10.000.000

- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1,00 OP 680.00( 680.000

- Honor Pejabat Penerima Barang dan Jasa 1,00 OP 420.00( 420.000

1071.997

Peralatan dan FasiUtas Perkantoran

99,00Unit

115.000.000 [Base Line]

0 5 1 Peralatan Dan Fasilrtas Perkantoran 1 1 5 .0 0 0 .0 0 0 p

532111 Belania Modal Peralatan dan Mesin 115.000.000 RM

> Pengadaan Gorden 98.900.000

- Vertikal Blind Seri 2016 (223 M2) 70,00 UNIT 1.242.64: 86.985.000 - Starlight No. 16 Spiral ( 6 4 M2 ) 29,00 UNIT 410.86: 11.915.000

> Pengadaan AC 16.100.000

- Pengadaan AC

3,00

untt 5.000.00( 15.000.000

Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1,00 OP 680.0CK 680.000

Honor Pejabat Penerima Barang dan Jasa 1,00 OP 420.00( 420.000

1071.998

Gedung/Bangunan

1 500,00M2

950.000.000 [Base Line]

0 5 1 Gedung / Bangunan 9 5 0 .0 0 0 .0 0 0 p

533121 Belania Penambahan Nilai Gedung dan Banqunan 950.000.000 RM

> Pengadaan teralis 950.000.000

- Teralis Jendela dan Ventilasi 70,00 UNIT 798.30( 55.881.000

Pintu Buka 1 2,00 UNIT 3.405.29" 6.810.000

Pintu Buka 2 2,00 UNIT 2.144.25! 4.288.000

- Pintu Besar 1 ,0 0 U N r r 4.067.00( 4.067.000

» PEMBUATAN LANDSCAPE, TEMPAT PARKIR DAN RUANG PELAYANAN 878.954.000

- Konsultan Perencanaan 1,00 OP 25.000.00t 25.000.000

Konsultan Pengawasan 1,00 OP 15.000.00t 15.000.000

- Administrasi 1,00 OP 13.000.00t 13.000.000

Pekerjaan Rsik 1.500,00 M2 550.631 825.954.000