ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

(1)

PERIODE BULAN : DESEMBER

TAHUN ANGGARAN 2013

:

URUSAN PEMERINTAHAN

1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

URAIAN Hal 156 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.

ORGANISASI

:

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

1.20.14. - BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

5 3

1 2 4 6 7

1.20.1.20.14.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 435.984.000,00 695.110.000,00 259.126.000,00 159,43

1.20.1.20.14.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 435.984.000,00 695.110.000,00 259.126.000,00 159,43

1.20.1.20.14.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 435.984.000,00 695.110.000,00 Berdasarkan Perda Prov. Bali Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Retribusi Daerah

259.126.000,00 159,43

JUMLAH PENDAPATAN 435.984.000,00 695.110.000,00 259.126.000,00 159,43

1.20.1.20.14.00.00.5. _{BELANJA DAERAH} 16.116.256.900,00 12.368.017.763,00 (3.748.239.137,00) 76,74

1.20.1.20.14.00.00.5.1. _{BELANJA TIDAK LANGSUNG} 9.363.284.900,00 6.343.453.526,00 (3.019.831.374,00) 67,75

1.20.1.20.14.00.00.5.1.1. _{Belanja Pegawai} 9.363.284.900,00 6.343.453.526,00 (3.019.831.374,00) 67,75

1.20.1.20.14.00.00.5.2. _{BELANJA LANGSUNG} 6.752.972.000,00 6.024.564.237,00 (728.407.763,00) 89,21

1.20.1.20.14.01. _{PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN} 3.614.129.900,00 3.284.141.837,00 (329.988.063,00) 90,87

1.20.1.20.14.01.01. _{PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT} 5.500.000,00 4.290.000,00 (1.210.000,00) 78,00

1.20.1.20.14.01.01.5.2.2. _{Belanja Barang dan Jasa} 5.500.000,00 4.290.000,00 (1.210.000,00) 78,00

1.20.1.20.14.01.02. _{PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK} 404.000.000,00 239.592.497,00 (164.407.503,00) 59,31

1.20.1.20.14.01.02.5.2.2. _{Belanja Barang dan Jasa} 404.000.000,00 239.592.497,00 (164.407.503,00) 59,31

1.20.1.20.14.01.06. _{PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN} DINAS

(2)

5 3

1 2 4 6 7

1.20.1.20.14.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 320.213.900,00 283.768.410,00 (36.445.490,00) 88,62

1.20.1.20.14.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 448.000.000,00 444.427.070,00 (3.572.930,00) 99,20

1.20.1.20.14.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 60.900.000,00 54.139.000,00 (6.761.000,00) 88,90

1.20.1.20.14.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 28.630.000,00 23.396.350,00 (5.233.650,00) 81,72

1.20.1.20.14.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

56.500.000,00 52.904.500,00 (3.595.500,00) 93,64

1.20.1.20.14.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.965.736.000,00 1.861.634.700,00 (104.101.300,00) 94,70

1.20.1.20.14.01.13.5.2.1. Belanja Pegawai 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00

1.20.1.20.14.01.13.5.2.3. Belanja Modal 1.903.721.000,00 1.802.194.700,00 (101.526.300,00) 94,67

1.20.1.20.14.01.15. _{PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN} PERUNDANG-UNDANGAN

25.000.000,00 24.680.310,00 (319.690,00) 98,72

1.20.1.20.14.01.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.300.000,00 16.268.500,00 (31.500,00) 99,81

1.20.1.20.14.01.15.5.2.3. Belanja Modal 8.700.000,00 8.411.810,00 (288.190,00) 96,69

1.20.1.20.14.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 28.250.000,00 25.729.000,00 (2.521.000,00) 91,08

1.20.1.20.14.01.18. _{RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAN DALAM} DAERAH

221.400.000,00 219.939.500,00 (1.460.500,00) 99,34

1.20.1.20.14.01.19. UPACARA KEAGAMAAN 50.000.000,00 49.640.500,00 (359.500,00) 99,28

(3)

1.20.1.20.14.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 322.800.000,00 304.422.000,00 (18.378.000,00) 94,31

1.20.1.20.14.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 154.250.000,00 98.965.250,00 (55.284.750,00) 64,16

1.20.1.20.14.02.83. REHABILITASI TEMPAT SUCI 222.000.000,00 220.450.000,00 (1.550.000,00) 99,30

1.20.1.20.14.02.83.5.2.3. Belanja Modal 198.000.000,00 196.650.000,00 (1.350.000,00) 99,32

1.20.1.20.14.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.439.792.100,00 2.116.585.150,00 (323.206.950,00) 86,75

1.20.1.20.14.05.07. BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH 183.038.000,00 134.358.400,00 (48.679.600,00) 73,40

1.20.1.20.14.05.07.5.2.1. Belanja Pegawai 52.250.000,00 13.525.000,00 (38.725.000,00) 25,89

1.20.1.20.14.05.100. WORKSHOP PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN TOT WIDYAISWARA 171.850.000,00 141.107.950,00 (30.742.050,00) 82,11

1.20.1.20.14.05.100.5.2.1. Belanja Pegawai 16.150.000,00 15.905.000,00 (245.000,00) 98,48

1.20.1.20.14.05.102. DIKLAT MANAJEMEN KEARSIPAN 278.210.000,00 251.676.450,00 (26.533.550,00) 90,46

1.20.1.20.14.05.102.5.2.1. Belanja Pegawai 19.675.000,00 13.495.000,00 (6.180.000,00) 68,59

1.20.1.20.14.05.104. SOSIALISASI PEMBAHARUAN SISTEM PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN

11.668.200,00 11.668.200,00 0,00 100,00

1.20.1.20.14.05.104.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.668.200,00 11.668.200,00 0,00 100,00

1.20.1.20.14.05.105. _{KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM} KEDIKLATAN

71.350.000,00 68.741.700,00 (2.608.300,00) 96,34

1.20.1.20.14.05.107. DIKLAT PENYEGARAN POLISI KEHUTANAN 183.400.000,00 148.345.850,00 (35.054.150,00) 80,89

(4)

5 3

1 2 4 6 7

1.20.1.20.14.05.122. DIKLAT KEWIDYAISWARAAN SUBSTANSI DIKLATPIM TK III RUMPUN KAJIAN MANAJEMEN PUBLIK II

225.772.000,00 185.384.000,00 (40.388.000,00) 82,11

1.20.1.20.14.05.122.5.2.1. Belanja Pegawai 52.000.000,00 41.480.000,00 (10.520.000,00) 79,77

1.20.1.20.14.05.123. _{SOSIALISASI IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI} NO 2 TAHUN 2013 DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR

34.691.800,00 28.764.000,00 (5.927.800,00) 82,91

1.20.1.20.14.05.123.5.2.1. Belanja Pegawai 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00

1.20.1.20.14.05.38. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR 198.834.000,00 197.389.500,00 (1.444.500,00) 99,27

1.20.1.20.14.05.43. MONITORING DAN EVALUASI DIKLAT 42.500.000,00 41.268.800,00 (1.231.200,00) 97,10

1.20.1.20.14.05.53. DIKLAT KEPARIWISATAAN 275.876.500,00 234.909.100,00 (40.967.400,00) 85,15

1.20.1.20.14.05.53.5.2.1. Belanja Pegawai 56.095.000,00 50.295.000,00 (5.800.000,00) 89,66

1.20.1.20.14.05.54. IMPLEMENTASI ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT (AKD) 156.909.600,00 105.711.900,00 (51.197.700,00) 67,37

1.20.1.20.14.05.54.5.2.1. Belanja Pegawai 49.625.000,00 30.665.000,00 (18.960.000,00) 61,79

1.20.1.20.14.05.93. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIM TK. IV 476.900.000,00 460.420.200,00 (16.479.800,00) 96,54

1.20.1.20.14.05.93.5.2.1. Belanja Pegawai 91.117.000,00 90.657.000,00 (460.000,00) 99,50

1.20.1.20.14.05.99. DIKLAT PENYUSUNAN AKIP 128.792.000,00 106.839.100,00 (21.952.900,00) 82,95

1.20.1.20.14.05.99.5.2.1. Belanja Pegawai 30.920.000,00 27.005.000,00 (3.915.000,00) 87,34

(5)

JUMLAH BELANJA 16.116.256.900,00 12.368.017.763,00 (3.748.239.137,00) 76,74