ANGGARAN SEMULA
ANGGARAN
SETELAH REVISI S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
2 3 4 5 6 7 8
3943 PENGELOLAAN ADMINISTRASI, KEUANGAN, PERLENGKAPAN, KEHUMASAN DAN PROTOKOL
3943.994.001.001 Gaji dan Tunjangan
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 4.568.660.000 4.775.000.000 4.772.892.800 4.772.892.800 104,47 2.107.200 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 88.000 103.000 99.506 99.506 113,08 3.494 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 300.934.000 375.934.000 373.265.980 373.265.980 124,04 2.668.020 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 80.335.000 101.335.000 101.602.894 101.602.894 126,47 (267.894) 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 39.312.000 35.000.000 31.860.000 31.860.000 81,04 3.140.000 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 650.628.000 678.000.000 677.667.000 677.667.000 104,16 333.000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 3.110.000 2.000.000 1.189.358 1.189.358 38,24 810.642 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 297.506.000 300.000.000 302.353.500 302.353.500 101,63 (2.353.500) 511129 Belanja Uang Makan PNS 930.638.000 902.000.000 740.906.000 136.414.000 877.320.000 94,27 24.680.000 511139 Belanja Tunjangan SAR PNS 1.295.585.000 1.270.000.000 1.058.000.000 212.200.000 1.270.200.000 98,04 (200.000) 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 111.291.000 99.000.000 97.580.000 97.580.000 87,68 1.420.000
JUMLAH BELANJA PEGAWAI 8.278.087.000 8.538.372.000 8.157.417.038 348.614.000 8.506.031.038 99,62 32.340.962
3941 PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM, EVALUASI PELAPORAN DAN KERJASAMA
3941.950.001.111 Dokumen Rencana dan Program A Penyusunan RKA-KL
521219 Belanja Non Operasional Penyusunan RKA-KL 57.000.000 57.000.000 42.627.700 42.627.700 74,79 14.372.300 524111 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan RKA-KL
- Belanja Perjalanan Dinas (Biaya Tiket) 26.096.000 26.096.000 25.213.676 25.213.676 96,62 882.324 - Belanja Perjalanan Dinas (Biaya Penginapan) 9.760.000 9.760.000 9.760.000 9.760.000 100,00 - Belanja Perjalanan Dinas (Biaya Uang Harian) 12.720.000 12.720.000 12.720.000 12.720.000 100,00
-48.576.000
48.576.000 47.693.676 - 47.693.676 98,18 882.324 105.576.000
105.576.000 90.321.376 - 90.321.376 85,55 15.254.624
3941.950.002.112 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan
A Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kantor SAR
521219 Belanja Barang Non Operasional Penyusunan Lap. Pelaksana
Kegiatan Kantor 20.000.000 20.000.000 4.910.000 2.538.200 7.448.200 37,24 12.551.800 524111 Belanja Perjalanan Dinas Penyusunan Lap. Pelaksana Kegiatan
Kantor
- Belanja Perjalanan Dinas (Biaya Tiket) 13.048.000 13.048.000 13.048.000 13.048.000 100,00 - Belanja Perjalanan Dinas (Biaya Penginapan) 4.880.000 4.880.000 4.311.030 4.311.030 88,34 568.970 - Belanja Perjalanan Dinas (Biaya Uang Harian) 6.360.000 6.360.000 6.360.000 6.360.000 100,00
-24.288.000 24.288.000 23.719.030 - 23.719.030 97,66 568.970 44.288.000 44.288.000 28.629.030 2.538.200 31.167.230 70,37 13.120.770 BELANJA BARANG BELANJA PEGAWAI MAK 1 REALISASI ( Rp. ) (%)
TERSERAP SISA DANA DIPA
URAIAN MATA ANGGARAN
2 3 4 5 6 7 8 BELANJA PEGAWAI
1
3943 PENGELOLAAN ADMINISTRASI, KEUANGAN, PERLENGKAPAN, KEHUMASAN DAN PROTOKOL
3943.950.002.132 Pengelola Dokumen Keuangan A Sistem Akuntansi Instansi
521115 Honor SAI 21.000.000 21.000.000 10.000.000 2.000.000 12.000.000 57,14 9.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional SAI 36.000.000 36.000.000 998.000 998.000 2,77 35.002.000 524111 Belanja Perjalanan Dinas SAI
- Belanja Perjalanan Dinas (Biaya Tiket) 39.144.000 39.144.000 39.144.000 39.144.000 100,00 - Belanja Perjalanan Dinas (Biaya Penginapan) 14.640.000 14.640.000 14.640.000 14.640.000 100,00 - Belanja Perjalanan Dinas (Biaya Uang Harian) 19.080.000 19.080.000 18.434.800 18.434.800 96,62 645.200
72.864.000
72.864.000 72.218.800 - 72.218.800 99,11 645.200 129.864.000
129.864.000 83.216.800 2.000.000 85.216.800 65,62 44.647.200
3943.950.004.134 Pengelola Dokumen Kehumasan dan Protokol A Perjalanan Dinas
524111 Belanja Perjalanan Biasa
- Belanja Perjalanan Dinas (Biaya Tiket) 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 100,00 - Belanja Perjalanan Dinas ( Biaya Penginapan ) 48.800.000 48.800.000 48.515.063 48.515.063 99,42 284.937 - Belanja Perjalanan Dinas ( Biaya Uang Harian ) 63.600.000 63.600.000 63.600.000 63.600.000 100,00
-232.400.000
232.400.000 232.115.063 - 232.115.063 99,88 284.937
B Perjalanan Dinas Dalam Kota 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.624.000 22.624.000 22.618.060 22.618.060 99,97 5.940 22.624.000
22.624.000 22.618.060 - 22.618.060 99,97 5.940
3943.994.002.002 Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
A Poliklinik/ Obat-obatan Termasuk Honorarium Dokter dan Perawat
521832 - Poliklinik/ Obat-obatan Termasuk Honorarium Dokter dan Perawat 24.800.000 24.800.000 24.717.300 24.717.300 99,67 82.700
24.800.000
24.800.000 24.717.300 - 24.717.300 99,67 82.700
B Honor Pengelola Keuangan/ Panitia Pengadaan/ Panitia Penerima Barang 521115 Honor Operasional Satuan Kerja
- KPA 36.120.000 36.120.000 30.100.000 6.020.000 36.120.000 100,00 - PPK 35.040.000 35.040.000 29.200.000 5.840.000 35.040.000 100,00 - PPSPM 15.000.000 15.000.000 12.500.000 2.500.000 15.000.000 100,00 - Bendaharawan Pengeluaran 13.080.000 13.080.000 10.900.000 2.180.000 13.080.000 100,00 - Petugas Pengelola Admistrasi Belanja Pegawai 9.720.000 9.720.000 9.720.000 9.720.000 100,00 - Staff Pengelola Keuangan 19.440.000 19.440.000 14.580.000 4.860.000 19.440.000 100,00
-128.400.000
128.400.000 107.000.000 21.400.000 128.400.000 100,00
-521213 Honor Output Kegiatan
- Panitia Pengadaan Barang/Jasa 22.800.000 12.660.000 12.660.000 12.660.000 55,53 - Panitia Penerima Barang/Jasa 18.600.000 6.150.000 1.560.000 1.560.000 8,39 4.590.000 - Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000 8.160.000 6.800.000 1.360.000 8.160.000 100,00 - Pejabat Penerima Barang/Jasa 5.040.000 5.040.000 4.200.000 840.000 5.040.000 100,00 - Penyimpan Barang Milik Negara 3.600.000 3.600.000 3.000.000 600.000 3.600.000 100,00
-58.200.000
2 3 4 5 6 7 8 BELANJA PEGAWAI
1
C Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Tenaga Teknis Lainnya 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 133.920.000 133.920.000 132.594.000 132.594.000 99,01 1.326.000 - Pengadaan pakaian satpam Kantor SAR 19.935.000 19.935.000 19.900.000 19.900.000 99,82 35.000 - Pakaian Pramubakti Kantor SAR 5.538.000 5.538.000 5.500.000 5.500.000 99,31 38.000
159.393.000
159.393.000 157.994.000 - 157.994.000 99,12 1.399.000
D Perawatan Gedung Kantor
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung & Halaman Kantor SAR Denpasar, Karangasem, Jembrana dan Buleleng
- Pemeliharaan Gedung Kantor SAR Denpasar 268.550.000 268.550.000 268.550.000 268.550.000 100,00 - Pemeliharaan Gedung Pos Karangasem 142.921.000 142.921.000 142.921.000 142.921.000 100,00 - Pemeliharaan Gedung Pos Jembrana 67.596.000 67.596.000 67.596.000 67.596.000 100,00 - Pemeliharaan Gedung Pos Buleleng 49.780.000 49.780.000 49.780.000 49.780.000 100,00 - Pemeliharaan Halaman Kantor SAR Denpasar 22.900.000 22.900.000 22.900.000 22.900.000 100,00 - Pemeliharaan Halaman Pos Karangasem 44.090.000 44.090.000 44.090.000 44.090.000 100,00 - Pemeliharaan Halaman Pos Jembrana 94.840.000 94.840.000 75.892.910 18.938.000 94.830.910 99,99 9.090 - Pemeliharaan Halaman Pos Buleleng 52.400.000 52.400.000 52.400.000 52.400.000 100,00
-743.077.000
743.077.000 724.129.910 18.938.000 743.067.910 100,00 9.090
E Perawatan Peralatan Kantor
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Instalasi / Jaringan Kantor SAR dan Pos SAR, AC Split, Peralatan Komputer, Alat Pemadam Api Ringan, Inventaris Kantor, Mesin Fotocopy, Genset.
- Instalasi/Jaringan Kantor SAR 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 100,00 - Instalasi/Jaringan Pos SAR 18.000.000 18.000.000 15.449.000 1.773.000 17.222.000 95,68 778.000 - AC Split 42.090.000 42.090.000 42.090.000 42.090.000 100,00 - Peralatan Komputer 40.880.000 40.880.000 26.535.220 13.355.000 39.890.220 97,58 989.780 - Alat Pemadam Api Ringan 12.000.000 12.000.000 11.970.000 11.970.000 99,75 30.000 - Inventaris Kantor 9.920.000 9.920.000 9.829.600 9.829.600 99,09 90.400 - Mesin Fotocopy 20.000.000 20.000.000 13.188.000 13.188.000 65,94 6.812.000 - Genset (Dibawah 50 KVA) 93.470.000 93.470.000 67.155.000 26.315.000 93.470.000 100,00 - Genset 70 KVA 8.640.000 8.640.000 8.640.000 8.640.000 100,00
-269.000.000
269.000.000 218.856.820 41.443.000 260.299.820 96,77 8.700.180
F Jasa Pos / Giro
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 24.000.000 24.000.000 8.110.510 1.272.000 9.382.510 39,09 14.617.490 24.000.000
24.000.000 8.110.510 1.272.000 9.382.510 39,09 14.617.490
G Perawatan Kendaraan Bermotor 2/4/6 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Kendaraan Roda 2 41.100.000 41.100.000 25.432.149 14.879.851 40.312.000 98,08 788.000 - Kendaraan Roda 4 246.470.000 246.470.000 246.470.000 246.470.000 100,00 -- Kendaraan Roda 6 37.110.000 37.110.000 35.055.000 1.607.849 36.662.849 98,80 447.151
324.680.000
2 3 4 5 6 7 8 BELANJA PEGAWAI
1
H Langganan Daya dan Jasa 522111 Belanja Langganan Listrik
- Biaya dalam rangka langganan listrik Kantor SAR 171.000.000 171.000.000 171.000.000 171.000.000 100,00 -- Biaya dalam rangka langganan listrik Pos SAR Karangasem 108.000.000 108.000.000 61.916.113 25.040.524 86.956.637 80,52 21.043.363 - Biaya dalam rangka langganan listrik Pos SAR Jembrana 108.000.000 108.000.000 35.021.000 35.021.000 32,43 72.979.000 - Biaya dalam rangka langganan listrik Pos SAR Buleleng 108.000.000 108.000.000 35.021.000 35.021.000 32,43 72.979.000
495.000.000
495.000.000 302.958.113 25.040.524 327.998.637 66,26 167.001.363
522112 Belanja Langganan Telepon
- Biaya dalam rangka langganan Telepone Kantor SAR 114.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 12,28 -- Biaya dalam rangka langganan Telepone Pos SAR Karangasem 32.400.000 32.400.000 5.910.594 1.389.456 7.300.050 22,53 25.099.950 - Biaya dalam rangka langganan Telepone Pos SAR Jembrana 32.400.000 32.400.000 2.365.928 2.365.928 7,30 30.034.072 - Biaya dalam rangka langganan Telepone Pos SAR Buleleng 32.400.000 32.400.000 - - 0,00 32.400.000
211.200.000
111.200.000 22.276.522 1.389.456 23.665.978 21,28 87.534.022
522113 Belanja Langganan Air
- Biaya dalam rangka langganan Air Kantor SAR 66.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 54,55 -- Biaya dalam rangka langganan Air Pos SAR Karangasem 24.000.000 24.000.000 23.775.796 224.204 24.000.000 100,00 -- Biaya dalam rangka langganan Air Pos SAR Jembrana 24.000.000 24.000.000 14.606.635 8.930.761 23.537.396 98,07 462.604 - Biaya dalam rangka langganan Air Pos SAR Buleleng 24.000.000 24.000.000 12.438.505 1.550.480 13.988.985 58,29 10.011.015
138.000.000
108.000.000 86.820.936 10.705.445 97.526.381 90,30 10.473.619
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
- Biaya Langganan Internet Kantor dan Pos SAR 104.400.000 44.400.000 44.400.000 44.400.000 42,53 -- Biaya Langganan Internet Pos SAR Karangasem 38.400.000 38.400.000 38.400.000 38.400.000 100,00 -- Biaya Langganan Internet Pos SAR Jembrana 38.400.000 38.400.000 38.266.000 38.266.000 99,65 134.000 - Biaya Langganan Internet Pos SAR Buleleng 38.400.000 38.400.000 7.639.173 22.745.566 30.384.739 79,13 8.015.261
219.600.000
159.600.000 128.705.173 22.745.566 151.450.739 94,89 8.149.261
I Operasional Perkantoran dan Pimpinan 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- Biaya Bahan Komputer 18.000.000 18.000.000 2.637.755 13.399.000 16.036.755 89,09 1.963.245 - Biaya Honor Pramubakti Kantor SAR 314.808.000 304.718.000 278.484.000 26.234.000 304.718.000 96,79 - Biaya Honor Satpam Kantor SAR 399.600.000 391.600.000 358.600.000 33.000.000 391.600.000 98,00 - Biaya Penyelenggaraan Humas,Protokol dan Pemberitaan 150.000.000 150.000.000 136.538.500 13.461.500 150.000.000 100,00 - Biaya Keperluan Pokok (ATK dll) 190.960.000 190.960.000 190.660.000 300.000 190.960.000
-1.073.368.000
1.055.278.000 966.920.255 86.394.500 1.053.314.755 99,81 1.963.245
J Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi
521211 Belanja Bahan Pameran /Visualisasi/Publikasi dan Promosi 60.000.000 60.000.000 34.025.000 14.830.000 48.855.000 81,43 11.145.000 60.000.000
60.000.000 34.025.000 14.830.000 48.855.000 81,43 11.145.000
3946 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SAR
3946.102.003.005 DUKUNGAN PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT A. Perawatan Peralatan SAR
523121
- Peralatan SAR Darat 50.000.000 50.000.000 44.615.500 5.384.500 50.000.000 100,00 -- Peralatan SAR Medis 20.000.000 20.000.000 19.162.000 19.162.000 95,81 838.000 - Peralatan SAR Laut 30.000.000 30.000.000 19.650.000 10.300.500 29.950.500 99,84 49.500
100.000.000
100.000.000 83.427.500 15.685.000 99.112.500 99,11 887.500 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 3 4 5 6 7 8 BELANJA PEGAWAI
1
B Perawatan Kendaraan Khusus 523121
- Pemeliharaan Rescue Truck 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100,00 - Pemeliharaan Rescue Car 440.000.000 440.000.000 440.000.000 440.000.000 100,00 - Pemeliharaan ATV Heavy Duty 120.000.000 120.000.000 112.332.118 7.667.882 120.000.000 100,00 - Pemeliharaan ATV Truck Carrier 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 100,00 - Pemeliharaan Truck Angkut Personil 360.000.000 360.000.000 360.000.000 360.000.000 100,00 - Pemeliharaan Motor Lapangan 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 100,00 -- Pemeliharaan Rubber Boat/Perahu Karet 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 100,00 -- Pemeliharaan Rigit Inflatable Boat 5,4 M 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100,00 -- Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat (8,5 Meter) 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 100,00 -- Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat (9 Meter) 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 100,00 -- Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat (10,7 Meter) 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 100,00 -- Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat (12 Meter) 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 100,00 -- Pemliharaan Rescue Fast Water/Jet Ski 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 100,00 -- Pemeliharaan Amphibius Boat Vihicle 100.000.000 100.000.000 - 99.719.518 99.719.518 99,72 280.482 - Pemeliharaan Rescue Boat 40 M 1.680.000.000 1.680.000.000 1.680.000.000 1.680.000.000 100,00
-4.053.000.000
4.053.000.000 3.945.332.118 107.387.400 4.052.719.518 99,99 280.482
C Perawatan Gedung Khusus 523119
Pemeliharaan Tower Rapling 45.000.000 45.000.000 14.964.400 14.964.400 33,25 30.035.600 45.000.000
45.000.000 14.964.400 - 14.964.400 33,25 30.035.600
3947 PENGELOLAAN DIKLAT DAN PEMBINAAN TENAGA SAR
3947.101.002.633 Penyusunan Dokumen Pengelolaan Tenaga A Pembinaan SAR Pegawai Kantor SAR
521219 Pembinaan SAR Pegawai Kantor SAR 250.000.000 250.000.000 204.520.000 44.680.000 249.200.000 99,68 800.000 250.000.000
250.000.000 204.520.000 44.680.000 249.200.000 99,68 800.000
3948 PENGELOLAAN OPERASI SAR
3948.101.001.651 Penyusunan Dokumen Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR A
521219 Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR 1.487.320.000 1.487.320.000 1.364.999.354 52.162.000 1.417.161.354 95,28 70.158.646 1.487.320.000
1.487.320.000 1.364.999.354 52.162.000 1.417.161.354 95,28 70.158.646 524111 Perjalanan Dinas Biasa
- Belanja Perjalanan Dinas (Biaya Tiket) 84.000.000 84.000.000 26.490.857 33.342.300 59.833.157 24.166.843 - Belanja Perjalanan Dinas ( Biaya Penginapan ) 34.160.000 34.160.000 9.435.164 10.708.000 20.143.164 14.016.836 - Belanja Perjalanan Dinas ( Biaya Uang Harian ) 44.520.000 44.520.000 44.520.000 44.520.000
-162.680.000
162.680.000 80.446.021 44.050.300 124.496.321 - 38.183.679 B
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.
- Rapat Koordinasi SAR Daerah. 150.000.000 150.000.000 149.980.000 149.980.000 99,99 20.000 150.000.000
150.000.000 149.980.000 - 149.980.000 99,99 20.000
3949 PENGELOLAAN SISTEM KOMUNIKASI SAR
3949.102..003.005 Dokumen Inventarisasi Pemeliharaan Komunikasi dan Teknologi Informasi A Pemeliharaan Peralatan SAR Komunikasi
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Pemeliharaan Peralatan SAR Komunikasi 121.617.000 121.617.000 90.836.000 28.270.000 119.106.000 97,94 2.511.000 Rapat Koordinasi
Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 3 4 5 6 7 8 BELANJA PEGAWAI
1
3971 PENGELOLAAN POTENSI SAR
3971.101.001.641 Pengelola Potensi SAR A Pelatihan Potensi SAR
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
- Pelatihan Potensi SAR 300.000.000 300.000.000 299.983.000 299.983.000 99,99 17.000 300.000.000
300.000.000 299.983.000 - 299.983.000 99,99 17.000
3972 PENGELOLAAN KESIAPSIAGAAN SAR
3972.101.001.661 Pelaksanaan Siaga dan Latihan SAR A Siaga SAR Khusus
521115 - Siaga Hari Raya dan Tahun Baru 200.000.000 200.000.000 134.497.000 65.300.000 199.797.000 99,90 203.000 200.000.000
200.000.000 134.497.000 65.300.000 199.797.000 99,90 203.000 Siaga SAR Rutin
521115 Siaga Kajahar, Operator, Rescuer, Humas B Siaga SAR Rutin (Kantor SAR)
- Siaga Kagahar 50.580.000 50.580.000 41.188.000 8.972.000 50.160.000 99,17 420.000 - Siaga Operator Radio 82.944.000 82.944.000 59.432.000 23.512.000 82.944.000 100,00 -- Siaga Rescuer 331.776.000 331.776.000 232.596.000 97.835.000 330.431.000 99,59 1.345.000 - Siaga Humas 41.472.000 41.472.000 18.578.000 21.071.000 39.649.000 95,60 1.823.000
506.772.000
506.772.000 351.794.000 151.390.000 503.184.000 99,29 3.588.000 C Siaga SAR Rutin Pos SAR Karangasem
- Siaga Kagahar 50.580.000 50.580.000 14.100.000 2.730.000 16.830.000 33,27 33.750.000 - Siaga Operator Radio 41.472.000 41.472.000 - 19.480.000 19.480.000 46,97 21.992.000 - Siaga Rescuer 124.416.000 124.416.000 121.084.000 3.332.000 124.416.000 100,00
-216.468.000
216.468.000 135.184.000 25.542.000 160.726.000 74,25 55.742.000 D Siaga SAR Rutin Pos SAR Jembrana
- Siaga Kagahar 50.580.000 50.580.000 15.012.000 15.776.000 30.788.000 60,87 19.792.000 - Siaga Operator Radio 41.472.000 41.472.000 35.294.000 6.178.000 41.472.000 100,00 -- Siaga Rescuer 82.944.000 82.944.000 82.944.000 82.944.000 100,00
-174.996.000
174.996.000 133.250.000 21.954.000 155.204.000 88,69 19.792.000 E Siaga SAR Rutin ( Pos SAR Buleleng )
- Siaga Kagahar 50.580.000 50.580.000 18.026.000 21.854.000 39.880.000 78,85 10.700.000 - Siaga Operator Radio 41.472.000 41.472.000 37.198.000 4.274.000 41.472.000 100,00 -- Siaga Rescuer 82.944.000 82.944.000 82.944.000 82.944.000 100,00
-174.996.000
174.996.000 138.168.000 26.128.000 164.296.000 93,89 10.700.000 F Siaga SAR Rescue Boat 40 M
- Perwira Kapal 50.580.000 50.580.000 41.190.000 9.252.000 50.442.000 99,73 138.000 - ABK 124.416.000 124.416.000 104.132.000 20.188.000 124.320.000 99,92 96.000 174.996.000 174.996.000 145.322.000 29.440.000 174.762.000 99,87 234.000 1.248.228.000 1.248.228.000 903.718.000 254.454.000 1.158.172.000 92,79 90.056.000
3972.101.001.662 Penyusunan Dokumen Latihan SAR A Latihan SAR Daerah
521219 Latihan SAR Daerah 150.000.000 150.000.000 149.905.000 149.905.000 99,94 95.000 150.000.000
150.000.000 149.905.000 - 149.905.000 99,94 95.000
2 3 4 5 6 7 8 BELANJA PEGAWAI
1
3944 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3944.951.001.212 Pembangunan Prasarana Kantor
A Pembangunan Gedung Operasional Kantor SAR Tahap II (Dua)
533111 Pembangunan Fisik 2.586.220.000 2.508.220.000 2.508.175.000 2.508.175.000 96,98 45.000 2.586.220.000
2.508.220.000 2.508.175.000 - 2.508.175.000 100,00 45.000
533115 Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
- Konsultan Perencanaan 119.000.000 119.000.000 97.963.000 97.963.000 82,32 21.037.000 - Konsultan Pengawasan 83.800.000 83.800.000 82.922.000 82.922.000 98,95 878.000 - Pengelola Kegiatan 25.000.000 25.000.000 24.433.720 24.433.720 97,73 566.280
227.800.000
227.800.000 205.318.720 - 205.318.720 90,13 22.481.280
B Renovasi Gedung Siaga Rescue Kantor SAR Denpasar
533111 Renovasi Gedung Siaga Rescue Kantor SAR Denpasar 200.000.000 200.000.000 199.850.000 199.850.000 99,93 150.000 200.000.000
200.000.000 199.850.000 - 199.850.000 99,93 150.000
533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
- Konsultan Perencanaan Konstruksi 12.800.000 12.800.000 12.210.000 12.210.000 95,39 590.000 - Konsultan Pengawasan Konstruksi 8.300.000 8.300.000 8.290.000 8.290.000 99,88 10.000 - Pengelola Kegiatan 12.900.000 12.900.000 5.813.000 5.813.000 45,06 7.087.000
34.000.000
34.000.000 26.313.000 - 26.313.000 77,39 7.687.000
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
- Pemasangan Listrik PLN 200.000.000 200.000.000 199.849.000 199.849.000 99,92 151.000 200.000.000
200.000.000 199.849.000 - 199.849.000 99,92 151.000
3944.951.003.214 Pengadaan Peralatan Kantor A Pengadaan Proyektor
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Pengadaan Proyektor 50.000.000 50.000.000 49.775.000 49.775.000 99,55 225.000 50.000.000
50.000.000 49.775.000 - 49.775.000 99,55 225.000
B Pengadaan AC
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Pengadaan AC 48.000.000 48.000.000 47.755.000 47.755.000 99,49 245.000 48.000.000
48.000.000 47.755.000 - 47.755.000 99,49 245.000 BELANJA MODAL
2 3 4 5 6 7 8 BELANJA PEGAWAI
1
3946 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SAR
3946.101.007.617 Pengadaan Sarana SAR A Pengadaan Peralatan SAR Medis 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Pengadaan Kendrick Extrication Device 24.000.000 24.000.000 23.800.000 23.800.000 99,17 200.000 - Pengadaan Automatic external Defibrillator 40.000.000 40.000.000 39.940.000 39.940.000 99,85 60.000 - Pengadaan Manekin CPR Bayi 25.000.000 25.000.000 24.980.000 24.980.000 99,92 20.000 - Pengadaan Manekin CPR Dewasa 25.000.000 25.000.000 24.980.000 24.980.000 99,92 20.000
114.000.000
114.000.000 113.700.000 - 113.700.000 99,74 300.000
B Pengadaan Peralatan Selam 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Pengadaan Peralatan Selam 552.500.000 552.500.000 548.304.900 548.304.900 99,24 4.195.100 552.500.000
552.500.000 548.304.900 - 548.304.900 99,24 4.195.100
3946.101.008.619 Pembangunan Prasarana SAR
A Pembangunan Tower Rapelling Pos SAR Buleleng
532111 Pembangunan Fisik 684.885.000 684.885.000 500.366.046 500.366.046 73,06 184.518.954 684.885.000
684.885.000 500.366.046 - 500.366.046 73,06 184.518.954
532115 Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
- Konsultan Perencanaan 43.675.000 43.675.000 42.873.000 42.873.000 98,16 802.000 - Konsultan Pengawasan 29.950.000 29.950.000 29.471.000 29.471.000 98,40 479.000 - Pengelola Kegiatan 59.750.000 59.750.000 - - - 0,00 59.750.000
133.375.000
133.375.000 72.344.000 - 72.344.000 54,24 61.031.000
JUMLAH BELANJA MODAL 4.830.780.000 4.752.780.000 4.471.750.666 - 4.471.750.666 94,09 281.029.334
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR
HARI ADI PURNOMO, S.H. 196705141989031003
J U M L A H 25.950.182.000 23.735.618.114 1.228.587.091 24.964.205.205 96,38 937.581.795
Denpasar, 31 Desember 2019
BENDAHARA PENGELUARAN
I MADE DIAN SASTRA UTAMA, S.E. 197610122009121001 25.901.787.000
