SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DISPORABUDPAR KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018

(1)

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DISPORABUDPAR KABUPATEN SAMPANG

TAHUN 2018

OLEH :

KEPALA DISPORABUDPAR KABUPATEN SAMPANG

Drs. AJI WALUYO, M.Si

(2)

SARAN DAN REKOMENDASI

TINDAK LANJUT

• Indikator kinerja sasaran belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (SMART)

• Sebagian besar target kinerja belum ditetapkan dengan baik

1. Perencanaan

Kinerja

• IKU belum direview secara berkala

2. Pengukuran

Kinerja

• Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analis efisiensi penggunaan sumber daya

3. Pelaporan

Kinerja

Membuat target kinerja baik pada renstra

maupun di RencananKinerja Tahunan

sesuai dengan kriteria yang baik dan

berdasarkan basis data yang memadai

Mengevaluasi agar program / kegiatan

memenuhi kriteria untuk mewujudkan

sasaran

.

Merevisi IKU

SK IKU Nomor : 188/82.1/KEP/434.202/2018 menjadi

SK IKU Nomor 188/86/KEP/434.202/2019

Menyajikan Informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada laporan kinerja

(3)

(4)

CAPAIAN KINERJA 2018

Sasaran

_Capaian

Tahun 2017

Tahun 2018

_%

Capaian

Kategori

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

1 Meningkatnya

Prestasi Olahraga

dan Pemuda

a Jumlah Prestasi Bidang

Olahraga Tingkat Propinsi

/ Nasional

%

41

40

78

195 Sangat

Tinggi

b Jumlah Prestasi Pemuda

pada event-event

Kepemudaan (Pemuda

Pelopor, Pramuka,

Wirausaha Muda)

Prestasi

5

8

160 Sangat

Tinggi

2 Meningkatnya

Organisasi

Kepemudaan dan

Olahraga Daerah

a Prosentase Organisasi

Kepemudaan Yang Aktif

%

100

100 Sangat

Tinggi

b Prosentase Organisasi

Olahraga yang aktif

%

100

100 Sangat

Tinggi

c Jumlah olahraga

berprestasi yang dibina

Cabang

19

100 3 Terpeliharanya

Kesenian dan

Kebudayaan

Daerah

a Persentase budaya yang

dilestarikan

%

70

100

100 Sangat

Tinggi

4 Meningkatnya

jumlah kunjungan

wisata

a. Jumlah Kunjungan Wisata orang

123,786

128,786

314,552

244,24

Sangat

(5)

Sasaran Kinerja _% Capaian

Anggaran

% Capaian

Uraian Indikator Kinerja Target Realisasi Target Realisasi

1 Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda

a Jumlah Prestasi Bidang Olahraga Tingkat Propinsi / Nasional

40 78 195 1,855,986,490 1,690,362,500 91.08

b Jumlah Prestasi Pemuda pada event-event Kepemudaan (Pemuda Pelopor, Pramuka, Wirausaha Muda) 5 8 160 2 Meningkatnya Organisasi Kepemudaan dan Olahraga Daerah a Prosentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif

100 100 100 2,469,043,000 2,300,696,013 93.18

b Prosentase Organisasi Olahraga yang aktif

100 100 100

c Jumlah olahraga

berprestasi yang dibina

19 19 100

3 Terpeliharanya Kesenian dan

Kebudayaan Daerah

a Persentase budaya yang dilestarikan 100 100 100 1,169,183,750 1,117,142,139 95.55 4 Meningkatnya jumlah kunjungan wisata a. Jumlah Kunjungan Wisata 128,786 314,552 244,24 2,651,126,000 2,586,055,616 97.55

EFEKTIFITAS ANGGARAN

(6)

TUJUAN 2 :

Meningkatkan Perkembangan Pariwisata dan Pelestarian Budaya Daerah

INDIKATOR TUJUAN 1: • Persentase Budaya Yang Dilestarikan • Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata

TUJUAN 1 :

Meningkatkan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan

INDIKATOR TUJUAN 1: • Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktiv

• Jumlah Prestasi Bidang Olahraga Tingkat Provinsi / Nasional

MISI 4

Meningkatkan Pertumbuhan

Ekonomi yang Berkualitas

KETERKAITAN RPJMD DAN RENSTRA PD

RPJMD

MISI 5

Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan

dan Pembangunan

TUJUAN

- Meningkatkan

Pertumbuhan Ekonomi

Berbasis Potensi Lokal

- Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat dalam

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

SASARAN

- Meningkatkan Peran

Serta Pemuda Dalam

Pembangunan

- Meningkatkan

Perkembangan Pariwisata

dan Pelestarian Budaya

Daerah

RENSTRA

SASARAN • Meningkatnya Peran Organisasi Kepemudaan • Meningkatnya Prestasi Olahraga • Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah • Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata INDIKATOR SASARAN • Prosentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktiv • Jumlah Prestasi Pemuda pada event-event Kepemudaan (Pemuda Pelopor, Pramuka, Wirausaha Muda)

• Prosentase Organisasi Olahraga Yang Aktif

• Jumlah Prestasi Bidang Olahraga Tingkat Propinsi / Nasional

• Prosentase Budaya Yang Dilestarikan

• Jumlah Kunjungan Wisata

PROGRAM

• Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

• Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

• Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga • Program Pengembangan Nilai Budaya

• Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

• Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

• Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

(7)

(8)

DISPORABUDPAR KAB SAMPANG PERBUP NO 63 TAHUN 2016

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DISPORABUDPAR

Membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah bidang Kepemudaan, Olahraga,

Kebudayaan dan Pariwisata dan tugas pembantuan

INDIKATOR TUJUAN

- Persentase peningkatan prestasi pemuda

- Persentase pertumbuhan kunjungan wisata

- Persentase budaya daerah yang dilestarikan

(9)

STAKEHOLDERS

Bupati, DPRD

HASIL/OUTPUT

Jumlah Kunjungan

Wisata

MANFAAT/OUTCOME

Terpromosikannya

destinasi, potensi

wisata dan atraksi

wisata Kab.

Sampang

• Pengelolaan Kinerja

• Kepatuhan Internal

• Pengelolaan Resiko

PROSES BISNIS

MANAJEMEN

• Meningkatnya pengelolaan potensi wisata

unggulan

PROSES BISNIS INTI

• Peraturan Perundang Undangan meliputi Tupoksi

Organisasi

• SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai)

• Ketersediaan Sarana & Prasarana serta Teknologi

Informasi

• Ketersediaan Anggaran yang Cukup

PROSES BISNIS

PENDUKUNG

(10)

10

Perencanaan

Kinerja

Pengukuran

Kinerja

Pelaporan

Kinerja

Evaluasi

Kinerja

Pengelolaan

Kinerja

• Menyelaraskan visi dan misi, sesuai

dengan Renstra. Dalam Pengelolaan

Kinerja Disporabudpar selalu

berpedoman pada indikator indikator

yang sudah di tetapkan.

Pengelolaan

Kinerja

• Mengevaluasi kepatuhan terhadap

peraturan perundangan yang sesuai

Tupoksi dan SOP

Kepatuhan

Internal

• Memaksimal kan pencapaian tujuan

dengan jalan membuat solusi sesuai

dengan permasalahan yang mungkin

muncul

Pengelolaan

Resiko

(11)

INTI PROSES BISNIS BAPPELITBANGDA

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif

dan efisien

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program

Perencanaan Lingkup Bidang Ekonomi yang Berkualitas

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup

pertanian, kelautan dan perikanan, serta ketahanan pangan Analisis hasil Pelaksanaan Koordinasi Analis Data Pertanian Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan, penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Menganalisis Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Analis Data Perdagangan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup koperasi, Usaha Mikro, pariwisata, dan ekonomi kreatif Analisis Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Analis Data Koperasi Perencanaan Lingkup Bidang Sosial Budaya yang

Berkualitas Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup kesehatan, kependudukan, KBPPA,

tenaga kerja serta kesejahteraan sosial Analisis Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Analis Data Kesehatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga Analisis Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Analis Data Pendidikan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan, perlindungan masyarakat, sosial Analisis Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Analis Data Pemerintahan Desa

Perencanaan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah dan tata Ruang

yang Berkualitas Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup prasarana perhubungan dan kebinamargaan Analisis Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Analis Data Perhubungan dan Kebinamargaan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Analisis Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Analis Data Penataan Ruang Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup Analisis Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Analis Data Lingkungan Hidup

Data, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

yang berkualitas Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Program dan Kegiatan Analisis Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Program dan Kegiatan Analis Data dan

Informasi Evaluasi Capaian Sasaran RPJMD/Renstra Analisis Capaian Kinerja Sasaran RPJMD/Renstra

Analis Data dan Informasi

Level 0

Level 1

Level 2

(12)

•Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan •Meningkatkan pengelolaan sektor pariwisata

•Meningkatkan budaya daerah yang dilestarikan

MISI 1 MISI 5 MISI 2 MISI 1 MISI 5 MISI 2 MISI 1 MISI 2 MISI 5

•Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Tujuan RPJMD

•Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis pariwisata dan ekonomi kreatif

•Meningkatkan toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu

•Meningkatnya prestasi serta peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan

Sasaran RPJMD

•Meningkatnya pengelolaan sektor pariwisata •Meningkatnya budaya yang dilestarikan

Tujuan PD

•Persentase peningkatan prestasi pemuda di tingkat nasional

Indikator Sasaran

•Persentase pertumbuhan kunjungan wisata • Persentase budaya yang dilestarikan

•Persentase peningkatan prestasi pemuda di tingkat nasional

Indikator Tujuan PD

•Persentase pertumbuhan kunjungan wisata •Persentase budaya daerah yang dilestarikan

(13)

•Meningkatkan prestasi pemuda dalam pembangunan dan olahraga

Sasasran Strategis PD

•Meningkatnya pengelolaan potensi wisata unggulan

•Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah

Lanjutan…..

•Persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan •Persentase prestasi olahraga

Indikator Sasaran PD

•Jumlah kunjungan wisata _•_{Jumlah budaya daerah yang dilestarikan}

Program Pembinaan dan Pengembangan

Kepemudaan

•Persentase OKP aktif •Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat regional dan nasional

Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

•Jumlah prestasi olah raga tingkat regional dan nasional

Program pengembangan pariwisata daerah

•Persentase pokdarwis aktif

•Jumlah obyek destinasi tujuan wisata (ODTW) baru

•Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata

Program pengelolaan budaya daerah

•Persentase kelompok seni budaya daerah yang aktif

•Pemberdayaan dan peningkatan kreativitas Pemuda •Pemberdayaan dan peningkatan kreativitas Pemuda •Pengembangan kapasitas pemuda •Pembinaan organisasi kepemudaan

•Jumlah pemuda yang difasilitasi pada penyelenggaraan kreatifitas pemuda •Sarana dan prasarana kepemudaan •Pembinaan organisasi kepemudaan •Pembinaan olahraga rekreasi • Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga •Pembinaan atlit pelajar •Jumlah kegiatan olahraga

•Terbangunnya sarana dan prasarana olahraga yang dapat mendukung peningkatan prestasi olahraga

•Peningkatan dan pengelolaan pariwisata daerah

•Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata • Terpromosikannya destinasi, potensi wisata dan atraksi wisata Kab. Sampang

•Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata

•Pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah •Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan • Pagelaran kesenian dalam dan luar daerah •Tersedianya

pemeliharaan serta pelestarian situs benda cagar budaya

(14)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Disporabudpar

PELAYANAN Bidang Pemuda

PELAYANAN

Bidang Olahraga Bidang Kebudayaan dan PariwisataPELAYANAN

Biodata Pemuda Ketrampilan yang dimiliki Penerbitan Nomor Induk Kesenian Penerbitan SIUP dan TDUP Pariwisata

Identitas Pemilik Survey AKTA PERUSAHAAN SURVEY Penerbitan Ijin Obyek Wisata Usulan Potensi Obyek Wisata Survey Potensi Obyek Wisata Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

Penerbitan Ijin Sewa Pemakaian Lapangan

Lapangan yang akan di sewa

Identitas Penyewa

Biaya

PROSES BISNIS

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN SAMPANG

(15)

(16)

(17)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUGAS _{Membantu kepala daerah dalam mealaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kepemudaan, Olahraga,}

Kebudayaan dan Pariwisata dan tugas pembantuan

Fungsi: 1. Perumusan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 2. Pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tujuan • Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan • Meningkatkan pengelolaan sektor pariwisata

• Meningkatkan budaya daerah yang dilestarikan

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA

DEFINISI OPERASIONAL DAN

FORMULA PERHITUNGAN SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB 1 Meningkatkan prestasi pemuda

dalam pembangunan dan olahraga

Persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan

Prestasi Pemuda Data Pemuda yang ikut serta dalam event di berbagai

tingkatan

Bidang Kepemudaan x 100%

Event Kepemudaan yang diikuti

Persentase prestasi olahraga

Prestasi Olahraga Data prestasi

olahraga

Bidang Olahraga x 100%

Event Olahraga yang diikuti 2 Meningkatnya pengelolaan potensi

wisata unggulan

Jumlah kunjungan wisata

Jumlah kunjungan wisata Buku Kunjungan Wisata

Bidang Kebudayaan dan

Pariwisata 3 Meningkatnya pengembangan dan

pelestarian budaya daerah

Persentase budaya daerah yang menjadi atraksi wisata

Budaya yang dilestarikan Daftar Seni Budaya Bidang Kebudayaan dan

Pariwisata x 100%

(18)

SASARAN INDIKATOR SASARAN

Target PROGRAM Kegiatan 2019 Indikator

Kinerja

Targe

t Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya pengelolaan potensi wisata unggulan Jumlah kunjungan wisata 350,477 Persentase pokdarwis aktif 37.50 Terpromosikannya destinasi, potensi wisata dan atraksi wisata Kab. Sampang 8 Jumlah obyek destinasi tujuan wisata (ODTW) baru 9 Lama kunjungan wisata SDM pariwisata yang terbina dan terlatih 3 Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata 21,43 Destinasi wisata yang layak jual