PENGADILAN AGAMA MAUMERE JL.

(1)

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

JL. Diponegoro, Maumere Telp 038-21134 Fax. 0380-23514 Sikka – Nusa Tenggara Timur

website : pa-maumere.go.id / e-mail : pa. [email protected] BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA

PADA PENGADILAN AGAMA MAUMERE

PELAKSANAAN REKONSILIASI SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : W23-A9/239/OT.01.2/VII/2017

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Pengadilan Agama Maumere, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Mochamad Idris Djawas, S.Kom, MH N I P : 198112172011011003

Jabatan : Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan Agama Maumere, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama : Len Yurni, SE N I P : 197606022009022004 Jabatan : Kasubag umum dan keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan Agama Maumere, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Agama Maumere dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode 01 Januari s/d 30 Juni 2017, dengan hasil sebagai berikut :

Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4)

I POSISI BMN DI NERACA Rp 9,065,911,606 Rp 8,871,307,541

A ASET LANCAR Rp 3,035,000 Rp (1,152,500) Rp 1,882,500

1 Persediaan Rp 3,035,000 Rp (1,167,500) Rp 1,867,500 2 Bahan Untuk Pemeliharaan Rp - Rp 15,000 Rp 15,000

B ASET TETAP Rp 9,062,876,606 Rp 8,869,425,041

1 Tanah Rp 907,216,000 Rp - Rp 907,216,000 2 Peralatan dan Mesin Rp 2,265,232,756 Rp 50,000,000 Rp 2,315,232,756 3 Gedung dan Bangunan Rp 8,496,345,641 Rp - Rp 8,496,345,641 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp Rp Rp -5 Aset Tetap Lainnya Rp 25,044,770 Rp - Rp 25,044,770 6 Konstruksi dalam Pengerjaan Rp Rp Rp -7 Akum. Penyusutan Aset Tetap Rp (2,630,962,561) Rp (243,451,565) Rp (2,874,414,126)

C ASET LAINNYA Rp Rp Rp

-1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp Rp Rp -2 Aset Tidak Berwujud Rp Rp Rp -3 Aset Lain-lain Rp 20,822,000 Rp - Rp 20,822,000 4 Akum. Penyusutan Aset Lainnya Rp (20,822,000) Rp - Rp (20,822,000)

II BMN NON NERACA Rp 1,116,750 Rp (374,250) Rp 742,500 A Ekstrakomptabel Rp 1,116,750 Rp (374,250) Rp 742,500

1 BMN Ekstrakomptabel Rp 10,403,418 Rp - Rp 10,403,418 2 Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel Rp (9,286,668) Rp (374,250) Rp (9,660,918)

B BPYBDS Rp Rp Rp -C BARANG HILANG Rp Rp Rp -D BARANG RUSAK BERAT Rp Rp Rp Rp 9,067,028,356 Rp (374,250) Rp 8,872,050,041

NO AKUN NERACA

NILAI BMN PERIODE SEMESTER I TAHUN 2017

(2)

III. Hasil Rekonsiliasi Data BMN: Rincian Terlampir

IV. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode 01 Januari s/d 30 Juni 2017, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Umum Keuangan

Mochamad Idris Djawas, S.Kom, MH Len Yurni, SE

NIP . 198112172011011003 NIP . 197606022009022004

Mengetahui, Sekretaris

RAKIMIN SYARIF, S. Ag NIP. 196705311996031001

(3)

6 1 / 1 7 <bln/smt/

1. Kode 0 0 5 - 0 1 2 4 0 0 - 4 0 2 8 5 1 - 0 0 - K D

2. Nama No. (1) I A 1 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C

1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 2 3 4 5 II A 1 2 B C D

LAMPIRAN BERITA ACARA

I. TANDA TANGAN II. PERIODE

Keuangan Umum

REKONSILIASI INTERNAL

<tahun>

Pengadilan Agama Maumere

JL. Diponegoro, Maumere Telp.0382-21134 Fax. 0382-23514 Sikka-Nusa Tenggara Timur 86112

PERKIRAAN NERACA SAIBA SIMAK BMN KESEPAKATAN

- 0

ASET LANCAR 1,882,500 1,882,500 1,882,500

Persediaan 1,882,500 1,882,500 1,882,500

(2) (3) (4) (5)

POSISI BMN DI NERACA 8,871,307,541 8,871,307,541 8,871,307,541

Peralatan dan Mesin 2,315,232,756 2,315,232,756 2,315,232,756

Akum. Penyusutan -1,824,228,463 -1,824,228,463 -1,824,228,463

ASET TETAP 8,869,425,041 8,869,425,041 8,869,425,041

Tanah 907,216,000 907,216,000 907,216,000

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0 0 0

Akum. Penyusutan 0 0 0

Gedung dan Bangunan 8,496,345,641 8,496,345,641 8,496,345,641

Akum. Penyusutan -1,050,185,663 -1,050,185,663 -1,050,185,663

Konstruksi dalam Pengerjaan 0 0 0

ASET LAINNYA 0 0 0

Aset Tetap Lainnya 25,044,770 25,044,770 25,044,770

Aset Tidak Berwujud 0 0 0

Aset Lain-lain 20,822,000 20,822,000 20,822,000 0 0 0 Akum. Penyusutan 0 0 0 Ekstrakomptabel 742,500 742,500 742,500 BMN Ekstrakomptabel 10,403,418 10,403,418 10,403,418 Akum. Penyusutan -20,822,000 -20,822,000 -20,822,000 BMN NON NERACA 742,500 742,500 742,500 BARANG HILANG 0 0 0

BARANG RUSAK BERAT 0 0 0

Akum. Penyusutan -9,660,918 -9,660,918 -9,660,918

BPYBDS 0 0 0

(4)

(1) I A 1 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 II A 1 2 B C D No . PERKIRAAN NERACA SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI

KOREKSI SALDO AWAL

SETELAH KOREKSI (6) = (3) + (4) - (5) POSISI BMN DI NERACA 8,871,307,541 0 0 8,871,307,541 TAMBAH KURANG (2) (3) (4) (5) 8,869,425,041 Tanah 907,216,000 0 0 ASET LANCAR 1,882,500 0 0 1,882,500 Persediaan 1,882,500 0 0 1,882,500

Peralatan dan Mesin 2,315,232,756 0 0

Akum. Penyusutan -1,824,228,463 0 0

ASET TETAP 8,869,425,041 0 0

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0 0 0

Gedung dan Bangunan 8,496,345,641 0 0

Akum. Penyusutan -1,050,185,663 0 0

Aset Tetap Lainnya 25,044,770 0 0

Akum. Penyusutan 0 0 0 0

Konstruksi dalam Pengerjaan 0 0 0 0

ASET LAINNYA 0 0 0 0

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0 0 0 0

Akum. Penyusutan 0 0 0 0

Aset Tidak Berwujud 0 0 0 0

Aset Lain-lain 20,822,000 0 0 20,822,000 Akum. Penyusutan -20,822,000 0 0 -20,822,000 BMN NON NERACA 742,500 0 0 742,500 Ekstrakomptabel 742,500 0 0 742,500 BMN Ekstrakomptabel 10,403,418 0 0 10,403,418 -9,660,918 0 0 -9,660,918 BPYBDS 0 0 0 0 0 0 25,044,770 907,216,000 2,315,232,756 -1,824,228,463 8,496,345,641 -1,050,185,663 TOTAL (I+II) 8,872,050,041 0 0 8,872,050,041 BARANG HILANG 0 0 0 0

BARANG RUSAK BERAT 0 0 0 0

(5)

6 1 / 1 7 <bln/smt/

1. Kode 0 0 5 - 0 1 - 2 4 0 0 - 4 0 2 8 5 1 - 0 0 - K D

2. Nama a. MUTASI TAMBAH BMN NO (1) 1 2 3 b. MUTASI KURANG BMN NO (1) 1 2 3 c. PENYUSUTAN BMN NO (1) 1 2 3 4

LAMPIRAN BERITA ACARA

I. TANDA TANGAN II. PERIODE

keuangan barang

REKONSILIASI INTERNAL

<tahun>

III. UNIT ORGANISASI

0

PERKIRAAN NERACA JENIS TRANSAKSI KUANTITAS NILAI

(2) (3) (4) (5)

Pengadilan Agama Maumere

JL. Diponegoro, Maumere Telp.0382-21134 Fax. 0382-23514 Sikka-Nusa Tenggara Timur 86112 VII. DATA TRANSAKSI BMN NON KEUANGAN

....dst 0

Tanah Transfer Masuk 0

Hibah Masuk 0

Pembelian 50,000,000

Peralatan dan Mesin Transfer Masuk 0

Hibah Masuk 0

PERKIRAAN NERACA JENIS TRANSAKSI KUANTITAS NILAI

(2) (3) (4) (5)

Aset Tetap Lainnya Transfer Masuk 0

TOTAL 50,000,000

....dst 0

Tanah Transfer Keluar 0

Hibah Keluar 0

....dst 0

Peralatan dan Mesin Transfer Keluar 0

Hibah Keluar 0

PERKIRAAN NERACA JENIS TRANSAKSI NILAI

(2) (3) (4)

Dst... ....dst 0

TOTAL 0

Penyusutan Reguler 1,824,228,463

Peralatan dan Mesin Penyusutan Pertama Kali 0

Penyusutan Transaksional 0

Penyusutan Reguler 1,050,185,663

Gedung dan Bangunan Penyusutan Pertama Kali 0

Penyusutan Transaksional 0

Aset Lainnya Penyusutan Reguler 20,822,000

Ekstrakomptable Penyusutan Reguler 9,660,918