Program dan Target 2017

(1)

ANGGARAN

Rp Jml Satuan

1. 1 Yanuar Purnomo P. SSTP 53,798,000

- 4,500 file pegawai

- 2,000 Pegawai

2 Dakiri, S.Sos. Msi. 21,425,500

- 12 bln

- 1 bendel

2. 3 Yanuar Purnomo P. SSTP 18,873,000

- 12 bulan

3. Pelayanan Administrasi

Perkantoran 4 Dwi Kusnadi, SE 57,900,000 12 bulan

- 6 orang

- 8 orang

5 Dakiri, S.Sos. Msi. 52,045,000

Pembayaran tunjangan pengurus barang 6 orang

Pembayaran tunjangan pengelola anggaran 8 orang

Penyediaan makanan dan minuman rapat

Pemusnahan Arsip Pengembangan Komunikasi

Informasi dan Media Massa

Pengelolaan Website

Updating Informasi di Website

Penyediaan jasa administrasi keuangan Dokumen kepegawaian elektronik

Pengelolaan dokumen SKPD Proses penyusunan

SOP Pemusnahan arsip

Penataan dan pendokumentasian arsip pegawai

Penataan dan pendokumentasian buku perpustakaan

Penyusutan arsip ( pemindahan, pemilahan )

KET

Penyelamatan dan

pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemerintah Kabupaten Sleman

Pengelolaan dokumen kepegawaian secara fisik

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

TAHUN ANGGARAN 2017

NO Program KEGIATAN KOORDINATOR

TARGET FISIK

- 46 kali

- _{45 kali}

6 Dakiri, S.Sos. Msi. 147,850,350

- 20 kali

-20 kali

7 Dakiri, S.Sos. Msi. 246,378,500

-a Sur-at M-asuk 18,500 Surat

- Biasa - Penting - Rahasia - Undangan

b. Surat Keluar 8,500 surat

- Biasa - Penting - Rahasia

- 1 paket

- 44 jenis

- 2 buah

- 3 jenis

- 940 lembar

- _{940 lembar}

- 2 paket

- 60 m

Pembelian Perlengkapan upacara

Pembelian Gordyn Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetak

Jilid

Penyediaan peralatan dapur

Penyediaan materai 6.000

Penyediaan materai 3.000 Makan dan minum tamu Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi

Perjalanan Dinas dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran

Layanan Surat-menyurat rapat

Makan dan minum rapat

(2)

Rp Jml Satuan

KET

- 53,980 lmb

- 4 macam

- 6 kali

8 Dakiri, S.Sos. Msi. 134,400,000

- 10 bulan

- 12 bulan

- 11 bulan

- 12 bulan

9 Dakiri, S.Sos. Msi. 361,225,000 12 bulan

-4. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

10 Dakiri, S.Sos. Msi. 328,218,200 12 bulan

-11 Dakiri, S.Sos. Msi. 151,883,000

Kendaraan roda 2 (15 kendaraan) Pembelian BBM Kegiatan 10.380 liter

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

Proses penghitungan HPS oleh DPUP untuk Pelayanan Keamanan kantor

12 bulan 7 orang

Pelayanan tenaga kemudi 12 bulan 1 orang

Pembelian peralatan dan bahan pembersih 12 bulan 43 macam Pembelian peralatan kerja 12 bulan 2 macam

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kendaraan roda 4 (7 kendaraan) Pembayaran jasa langganan Telpon Pembayaran jasa langganan air Pembayaran jasa langganan listrik Pembayaran jasa langganan surat kabar

Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor

Pelayanan Kebersihan kantor 12 bulan 2 orang

Penggandaan

Penghias Ruangan

Jasa Paket dan Pengiriman

Penyediaan jasa Langganan

- 30 m2

12 Dakiri, S.Sos. Msi. 86,100,000

- 19 buah

Pengisian tabung damkar 6 kg Pengisian tabung gas 12 kg Penyedotan tinja

Pemeliharaan laptop Pemeliharaan Finger Print Pemeliharaan mesin foto copy Pemeliharaan AC

Pemeliharaan printer Pemeliharaan komputer Pembelian peralatan listrik Pengisian tabung damkar 3 kg Pemeliharaan kursi Pemeliharaan kursi tamu Pemeliharaan almari file Pemeliharaan mesin ketik manual Pemeliharaan mesin ketik listrik Pemeliharaan Sound System Pemeliharaan gedung kantor KORPRI

Pemeliharaan taman Penataan Taman Pembelian pupuk, obat

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas

Pemeliharaan meja kerja

kantor dan rumah dinas HPS oleh DPUP untuk

pemeliharaan gedung UPT. KORPRI Penggantian Lantai Keramik

Backdrop ruang rapat ( Cassing partisi ), wallpaper.huruf papan nama BKPP

(3)

Rp Jml Satuan

KET

- 2 unit

13 Dakiri, S.Sos. Msi. 108,000,000

- 1 unit

5. Peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur 14 Dakiri, S.Sos. Msi. 29,042,500

- 5 orang

- 1 kali

15 Dakiri, S.Sos. Msi. 115,538,000

- 35 orang

1 dokumen

- 71 pegawai

- 12 bulan

- 32 pegawai

1 dokumen

- 3 pegawai

- 1 buah

- 70 buku

- 74 pegawai

- 1 dokumen

Proses pengembalian pada anggaran perubahan

Daftar nominatif pegawai Buku harian

Peningkatan Kapasitas Pegawai Penjagaan & Pengusulan KP Laporan penyusunan KP Pengelolaan Kepegawaian

Cuti Pegawai

Dokumen Pegawai Rekap presensi pegawai Gaji berkala

Usulan Satya Lencana

Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas

Pemgadaan alat musik (band) Pengadaan LCD

Bimbingan teknis, workhshop, Seminar dan lokakarya

Pengiriman personil

bimtek/workshop/seminar/lokakarya dan sejenisnya

Pengiriman bimtek peningkatan kinerja ASN

Pemeliharaan jaringan listrik

- 1 dokumen

6. Peningkatan,pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

16 Dwi Kusnadi, SE 31,776,000

- 1 dokumen

- 12 bulan

- 4 dokumen

- Dokumen Renja tahun n+1 1 dokumen

- Dokumen Perubahan Renja tahun n 1 dokumen

- Rencana Kerja tahun n +1 1 dokumen

- Dokumen perjanjian kinerja tahun n 1 dokumen

- RKA tahun n+1 1 dokumen

- RKA Perubahan tahun n 1 dokumen

- DPA Perubahan tahun n 1 dokumen

- DPA n+1 1 dokumen

- 1 dokumen

- 4 dokumen

Proses penyusunan renja 2018 dan penyusunan renja perubahan 2017

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD

Dokumen Pengendalian dan evaluasi terhadap Renja SKPD ( Form G8 ) Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD ( form H.4 )

Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD ( form I.5 )

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan tahunan n-1 LAKIP n-1

Laporan Realisasi fisik dan Keuangan tahun berjalan

Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam E-sakip tahun berjalan

Penyusunan perencanaan kerja SKPD Laporan penyusunan KP Laporan rekapan absen pegawai

(4)

Rp Jml Satuan

KET

-1 dokumen

7. 19 Dwi Kusnadi, SE 34,283,000

- 2 dokumen

8. 20 Dakiri, S.Sos. Msi. 25,326,000 Proses penyusunan

SOP kegiatan

- 1 dokumen

- 3 jenis

- 1 dokumen

9. Pendidikan Kedinasan 21 Yuni Prasetyo BI,

SIP,MSc.Mec,Dev

Peningkatan Kapasittas sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Diklatpim II

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan

Presentasi hasil Diklat

Kepuasan pengguna alumni diklat

Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan

Penyusunan Kurikulum Diklat Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Penatausahaan Keuangan dan Aset SKPD

Proses penyusunan laporan keuangan dan Aset sampai bulan Mei

Dokumen Laporan Keuangan semester I dan II

Dokumen Laporan Aset/BMD semester

Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Laporan pemantauan dan monev standar pelayanan dan SOP Dokumen SP dan SOP

Laporan pelaksanaan Perbup No.44 tentanf roadmap reformasi birokrasi Dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD ( Form I.4 )

11. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

26 Edi Wibowo, S STP.M.Eng 264,076,000

rekomendasi

- 139 orang

- 595 SK

- 80 orang

Penempatan PNS Rincian kegiatan :

Rekomendasi Penugasan Guru sebagai Kepala sekolah

Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat Struktural dan Kepala sekolah SK Penempatan JFU dan JFT Seleksi mutasi antar daerah masuk dan keluar

Seleksi terbuka pimpinan tinggi dan dan administrator

Balon calon peserta ujian kedinasan

Seleksi penerimaan calon PNS Pengangkatan CPNS

dokter dan bidan PTT sejumlah 30 orang dan usul

pengangkatan CPNS THL-TB penyuluh Pertanian ke BKN Regional I sejumlah 9 orang

Laporan formasi CPNS Pendaftaran dan seleksi CPNS Pengiriman diklat teknis

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah

Pengiriman diklat fungsional Penyusunan rencana pembinaan karier PNS

Proses perubahan target di anggaran perubahan Uji Kompetensi calon Pejabat

Pemerintah Daerah

Diklatpim II

Diklatpim III

Diklatpim IV

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

(5)

Rp Jml Satuan

KET

- 100 orang

29 Diana Kurniawaty, SIP. MSc 7,894,250

- 1,000 orang

- 479 orang

- 100 orang

- 595 orang

- 139 orang

30 Yanuar Purnomo P. SSTP 27,541,500

a. 6,500 data

b. 1,000 data

c. 1 dokumen

d 48 buku

- Gol I - Gol II - Gol III - Gol IV

Penyajian data kepegawaian

Jumlah PNS Golongan JFT dan JFU

Pejabat struktural dan Kepala Sekolah

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Updating database kepegawaian Rekonsiliasi data/Pengembangan database

Penyusunan Decoding dan Encoding jabatan

Persetujuan Nota NIP dan SK pengangkatan CPNS pelamar Umum

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS (SAPK)

Updating data SAPK

Kenaikan pangkat Pensiun CPNS

- Gol IV

- Eselon I - Eselon IIa - Eselon IIb - Eselon IIIa - Eselon IIIb - Eselon IVa - Eselon IVb - Eselon V

- Kep. Sekolah TK dan SD Model - Kepala Sekolah TK

- Kepala Sekolah SD - Kepala Sekolah SMP

Jumlah sub

- Guru - Non Guru

Jumlah sub

- Gol I Jumlah Jabfung

Jumlah Staf SKPD Jumlah

Jumlah Pejabat Struktural

Jumlah

Jumlah Kepala Sekolah

(6)

Rp Jml Satuan

KET

- Gol II

- Gol III - Gol IV

Jumlah sub

- Gol I - Gol II - Gol III - Gol IV

Jumlah sub

TOTAl jumlah sub

- Umur_{< 25 Laki/Perempuan} - Umur 26-30 Laki/Perempuan - Umur 31-35 Laki/Perempuan - Umur 36-40 Laki/Perempuan - Umur 41-45 Laki/Perempuan - Umur 46-50 Laki/Perempuan - Umur 51-55 Laki/Perempuan - Umur 56-60 Laki/Perempuan Jumlah Staf dilingkungan sekolah

Jumlah Pegawai berdasarkan kelompok Umur

- Umur 56-60 Laki/Perempuan Jumlah sub

- SD Laki/Perempuan - SMP Laki/Perempuan - SMA Laki/Perempuan - D1 laki/Perempuan] - D2 laki/Perempuan] - D3 laki/Perempuan] - D4 laki/Perempuan] - Sarmud laki/Perempuan] - S1 Laki/Perempuan - S2 Laki/Perempuan

Jumlah sub

31 Edi Wibowo, S STP.M.Eng 68,678,600

- 48 OPD Proses kegiatan

penyusunan formasi

- 9 OPD

- 1 dokumen

32 Estiyani Tri Nurwanti. S.Psi.

Psi.

33,698,300

- Penganugerahan tandan kehormatan 250 orang

Satyalancana karya Satya (SLKS) Pengelolaan formasi JFU dan JFT dengan E-Formasi

Penyusunan standart Kompetensi Teknis

Laporan Kajian tentang pengangkatan dan atau pemberhentian, kenaikan pangkat, dan atau alih fungsi jabatan fungsional tertentu

Pemberian penghargaan pegawai yang berprestasi

Proses pengusulan penghargaan satya lencana di Mendagri Jumlah Pegawai berdasarkan

Pendidikan

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

(7)

Rp Jml Satuan

KET

- 1 dokumen

Psi.

50,639,500

- 15 kasus

- 48 OPD

a. Hukuman Ringan b. Hukuman Sedang c. Hukuman Berat

- 50 orang

a Perceraian b Konseling

- 48 SKPD

- S2/Spesialis - S1 - D4 - D3

Pemantauan kinerja pegawai Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Seleksi PNS Tugas belajar Pengelolaan administrasi dan terbitnya surat ijin peserta IB dan TB

Ijin Belajar

Panduan Teknis penilaian prestasi kerja pegawai

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Pertimbangan penyelesaian kasus Pemantauan pembinaan disiplin pegawai

Pembinaan perkawinan dan konseling pegawai

- D3

Diklat Legal Drafting

Diklat Karya Tulis Ilmiah 2 angkatan Laporan selesai pendidikan

Pemantaun perkembangan studi peserta TB dan IB

Penyaluran biaya pengembangan SDM

Penyelenggaraan Pendidikan Teknis,fungsional dan kepemimpinan

Diklat pengelolaan barang daerah 2 angkatan

Tugas Belajar

(8)

Rp Jml Satuan Rekomendasi Taperum

Pengendalian penambahan pegawai non PNS

Pengembangan pelayanan kepegawaian

Kartu Tanda Pengenal Pengusulan dan penetapan karis/karsu

Pengusulan dan penetapan KARPEG Pengusulan dan penetapan TASPEN Sosialisasi bidang kepegawaian Forum Komunikasi Kepegawaian se DIY

Pembinaan dan pemantauan dan penataan file.

Buku pedoman pembinaan Peningkatan kinerja dan pengembangan pegawai

Rekomendasi kontrak kerja PTT Diklat Konseling dan Testing HIV dan PMS (Penyakit Menular Seksual) 2 angkatan

Pengembangan diklat, (Analisis kebutuhan diklat,penyusunan silabi, modul, pedoman diklat)

Dokumen Analisis Kebutuhan Dikalt Penyelenggaraan forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara

d 23 orang

e 200 orang

f 3 jenis

g 4 kali

h 48 SKPD

Psi.

11,470,750 Proses kegiatan laporan LP2P

- 45 orang

- 7,500 orang

Psi.

12. Kerjasama Informasi dan Media Massa

46 Wartono, BA 39,247,500 Proses kegiatan

penyusunan buletin KORPRI. Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan PNS Pemberhentian PNS ( pensiun )

Pembekalan bagi PNS calon Purna Tugas

SK pemberhentian pegawai (pensiun)

Karip dan Taspen PNS Pensiun Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nota persetujuan teknis dan SK Kenaikan Pangkat

Nota persetujuan dan SK peninjauan masa kerja

Pengendalian dan penetapan penilaian angka kredit ( PAK)

Pengendalian dalam penetapan PAK bagi JFT

Penilaian PAK bagi Arsiparis

Penyusunan pertimbangan jabatan dan kepangkatan

Laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan LP2P

Kompilasi laporan LHKPN Pemkab. Sleman

Kompilasi LP2P Pengujian kesehatan PNS

PNS yang mengalami gangguan kesehatan jasmani dan rohani Pengelolaan kenaikan pangkat PNS dan peninjauan masa kerja

Rekomendasi KGB Rekomendasi Cuti Leaflet Kepegawaian Pengelolaan TPP Dok.Rekapitulasi KGB PNS

(9)

Rp Jml Satuan

KET

- 1,000 Expl

- 1 kali

13. Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

47 Wartono, BA 76,924,500 14. Peningkatan kualitas

pelayanan publik

49 Wartono, BA 355,480,000

Koordinasi Program KORPRI untuk menjaring aspirasi dari unit KORPRI Ziarah dalam rangka HUT KORPRI Puncak acara Peringatan HUT KORPRI

Rapat Kerja KORPRI Kab.Sleman Pembinaan Kelompok paduan suara Pembinaan Kelompok Band Senam massal

Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Proses persiapan

pertandingan Olah raga KORPRI. Fasilitasi Kegiatan Olahraga

Pertandingan Olahraga Pemberdayaan Dewan Pengurus KORPRI

Proses kegiatan fasilitasi pengelolaan kesejahteraan dan persiapan tali asih. Upacara Peringatan HUT KORPRI

KORPRI. Penerbitan Buletin KORPRI 1 kali

Talk Show melalui Media Elektronik

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Proses kegiatan persiapan famili gathering. Family Gathering 1 kali

- 12 bulan

- 50 orang

15. Peningkatan pelayanan dan Bantuan Hukum

50 Wartono, BA 37,893,000

- 5 kali

- 1 dokumen

7,398,386,000 132,457

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Suyono, SH, M.Hum Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196008221988011001 Draf Perbup tentang Pembentukan

LKBH

Pengelolaan kesejahteraan Anggota KORPRI

Pengelolaan dan penyerahan Tali asih Upacara pemakaman jenazah PNS Kabupaten Sleman sesuai perbup 77 tahun 2011

Pelayanan Bantuan Hukum Proses pengembalian

pada anggaran perubahan Fasilitasi kasus hukum