1 05 0100 Dinas Cipta Karya & Tata Ruang

(1)

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

1 05

Penataan Ruang

1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

7 BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

JUMLAH (Rp)

4 Pendapatan Daerah

4 1 Pendapatan Asli Daerah

64.921.950.067.00

1 05 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 61.000.000.000.00 3.921.950.067.00 6.43

11.830.071.930.00

1 05 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 788.826.497.00 11.041.245.433.00 1.399.71

0.00

76.752.021.997.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 61.788.826.497.00 14.963.195.500.00 24.22

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 61.788.826.497.00 76.752.021.997.00 14.963.195.500.00 24.22

5 Belanja Daerah

5 1 Belanja Tidak Langsung

12.904.956.662.00

1 05 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 14.963.921.419.00 (2.058.964.757.00) (13.76)

0.00

12.904.956.662.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung 14.963.921.419.00 (2.058.964.757.00) (13.76)

(2)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 18 20 - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1 18 20 0073 - Pembangunan Lapangan THOR Tahap IV

5.000.000.00

1 18 0073 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5.000.000.00 0.00 0.00

2.284.071.124.00

1 18 0073 5 2 3 Belanja Modal 2.534.526.008.00 (250.454.884.00) (9.88)

2.289.071.124.00

Jumlah Pembangunan Lapangan THOR Tahap IV 2.539.526.008.00 (250.454.884.00) (9.86)

2.289.071.124.00

Jumlah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.539.526.008.00 (250.454.884.00) (9.86)

1 04 21 - Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran

1 04 21 0072 - Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (PMK)

0.00

1 04 0072 5 2 1 Belanja Pegawai 8.760.000.00 (8.760.000.00) (100.00)

30.651.600.00

1 04 0072 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 154.625.000.00 (123.973.400.00) (80.18)

757.895.360.00

1 04 0072 5 2 3 Belanja Modal 2.458.099.340.00 (1.700.203.980.00) (69.17)

788.546.960.00

Jumlah Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (PMK) 2.621.484.340.00 (1.832.937.380.00) (69.92)

788.546.960.00

Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran 2.621.484.340.00 (1.832.937.380.00) (69.92)

1 05 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 05 01 0069 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

859.569.214.00

1 05 0069 5 2 1 Belanja Pegawai 1.174.387.618.00 (314.818.404.00) (26.81)

2.965.608.720.00

1 05 0069 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.730.055.673.00 (764.446.953.00) (20.49)

626.279.445.00

1 05 0069 5 2 3 Belanja Modal 738.156.690.00 (111.877.245.00) (15.16)

4.451.457.379.00

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 5.642.599.981.00 (1.191.142.602.00) (21.11)

4.451.457.379.00

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.642.599.981.00 (1.191.142.602.00) (21.11)

1 05 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 05 02 0031 - Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah

316.193.717.00

1 05 0031 5 2 1 Belanja Pegawai 784.972.000.00 (468.778.283.00) (59.72)

2.897.959.210.00

1 05 0031 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5.841.478.914.00 (2.943.519.704.00) (50.39)

44.961.242.150.00

1 05 0031 5 2 3 Belanja Modal 58.514.106.187.00 (13.552.864.037.00) (23.16)

48.175.395.077.00 Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah

Daerah 65.140.557.101.00 (16.965.162.024.00) (26.04)

1 05 02 0070 - Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

498.100.125.00

(3)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 498.100.125.00

Jumlah Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 686.000.150.00 (187.900.025.00) (27.39)

48.673.495.202.00

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 65.826.557.251.00 (17.153.062.049.00) (26.06)

1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman

1 04 23 0002 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Sisa DAK bidang sanitasi 2010)

0.00

1 04 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 126.000.000.00 (126.000.000.00) (100.00)

0.00

0.00

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Sisa DAK bidang sanitasi 2010) 3.604.146.427.00 (3.604.146.427.00) (100.00)

1 04 23 0012 - Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman

0.00

1 04 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 109.000.000.00 (109.000.000.00) (100.00)

3.418.616.308.00

8.071.020.715.00

1 04 0012 5 2 3 Belanja Modal 9.725.111.238.00 (1.654.090.523.00) (17.01)

11.489.637.023.00

Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman 17.248.575.810.00 (5.758.938.787.00) (33.39)

11.489.637.023.00

Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 20.852.722.237.00 (9.363.085.214.00) (44.90)

1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1 08 24 0029 - Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas

49.417.500.00

1.199.736.498.00

1 08 0029 5 2 3 Belanja Modal 1.552.707.965.00 (352.971.467.00) (22.73)

1.249.153.998.00

Jumlah Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas 1.673.357.965.00 (424.203.967.00) (25.35)

1.249.153.998.00

Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.673.357.965.00 (424.203.967.00) (25.35)

1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

1 02 25 0005 - Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu

0.00

1 02 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 59.436.000.00 (59.436.000.00) (100.00)

83.630.000.00

11.448.665.492.00

1 02 0005 5 2 3 Belanja Modal 14.493.292.602.00 (3.044.627.110.00) (21.01)

11.532.295.492.00

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu 16.012.710.838.00 (4.480.415.346.00) (27.98)

11.532.295.492.00 Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 16.012.710.838.00 (4.480.415.346.00) (27.98) 1 24 15 - Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

(4)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

125.067.130.00

39.499.900.00

1 24 0025 5 2 3 Belanja Modal 44.770.000.00 (5.270.100.00) (11.77)

164.567.030.00

Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan 173.771.950.00 (9.204.920.00) (5.30)

164.567.030.00

Jumlah Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 173.771.950.00 (9.204.920.00) (5.30)

1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 01 16 0004 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.166.157.080.00

1 01 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 2.121.536.000.00 (955.378.920.00) (45.03)

3.276.869.690.00

101.162.719.859.00

1 01 0004 5 2 3 Belanja Modal 124.301.228.118.00 (23.138.508.259.00) (18.61)

105.605.746.629.00

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 131.189.607.468.00 (25.583.860.839.00) (19.50)

105.605.746.629.00

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 131.189.607.468.00 (25.583.860.839.00) (19.50)

1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1 02 26 0014 - Pembangunan Gedung dan Peralatan RSD Dr. Soewandhi

0.00

1 02 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 59.900.000.00 (59.900.000.00) (100.00)

296.331.950.00

24.506.425.000.00

1 02 0014 5 2 3 Belanja Modal 24.856.425.042.00 (350.000.042.00) (1.41)

24.802.756.950.00

Jumlah Pembangunan Gedung dan Peralatan RSD Dr. Soewandhi 25.397.923.042.00 (595.166.092.00) (2.34)

24.802.756.950.00 Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 25.397.923.042.00 (595.166.092.00) (2.34) 1 01 17 - Program Pendidikan Menengah

1 01 17 0015 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah

0.00

1 01 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 254.004.000.00 (254.004.000.00) (100.00)

561.175.775.00

13.829.146.452.00

1 01 0015 5 2 3 Belanja Modal 18.336.916.113.00 (4.507.769.661.00) (24.58)

14.390.322.227.00

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah 20.052.304.376.00 (5.661.982.149.00) (28.24)

14.390.322.227.00

Jumlah Program Pendidikan Menengah 20.052.304.376.00 (5.661.982.149.00) (28.24)

1 15 17 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1 15 17 0006 - Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM

247.142.600.00

(5)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

6.049.781.208.00

1 15 0006 5 2 3 Belanja Modal 7.569.687.357.00 (1.519.906.149.00) (20.08)

6.296.923.808.00

Jumlah Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM 8.103.345.236.00 (1.806.421.428.00) (22.29)

6.296.923.808.00

Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 8.103.345.236.00 (1.806.421.428.00) (22.29)

1 17 17 - Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1 17 17 0032 - Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra

0.00

1 17 0032 5 2 1 Belanja Pegawai 57.500.000.00 (57.500.000.00) (100.00)

0.00

12.291.771.586.00

1 17 0032 5 2 3 Belanja Modal 13.386.394.064.00 (1.094.622.478.00) (8.18)

12.291.771.586.00

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra 13.491.894.064.00 (1.200.122.478.00) (8.90)

12.291.771.586.00

Jumlah Program Pengelolaan Keragaman Budaya 13.491.894.064.00 (1.200.122.478.00) (8.90)

1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1 20 17 0003 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan

649.690.777.00

1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 725.904.000.00 (76.213.223.00) (10.50)

845.975.550.00

279.400.000.00

1 20 0003 5 2 3 Belanja Modal 281.422.020.00 (2.022.020.00) (0.72)

1.775.066.327.00

Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan 2.043.398.229.00 (268.331.902.00) (13.13)

1.775.066.327.00

Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.043.398.229.00 (268.331.902.00) (13.13)

1 05 18 - Program Penataan Ruang

1 05 18 0001 - Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota

94.300.000.00

1 05 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 575.037.675.00 (480.737.675.00) (83.60)

596.656.948.00

98.142.000.00

1 05 0001 5 2 3 Belanja Modal 105.600.000.00 (7.458.000.00) (7.06)

789.098.948.00

Jumlah Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota 1.858.925.590.00 (1.069.826.642.00) (57.55)

1 05 18 0007 - Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota

127.355.772.00

1 05 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 163.782.000.00 (36.426.228.00) (22.24)

38.649.750.00

17.820.000.00

1 05 0007 5 2 3 Belanja Modal 18.289.920.00 (469.920.00) (2.57)

183.825.522.00

(6)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 05 18 0008 - Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang

330.471.469.00

1 05 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 386.790.000.00 (56.318.531.00) (14.56)

71.047.000.00

16.940.000.00

1 05 0008 5 2 3 Belanja Modal 17.600.000.00 (660.000.00) (3.75)

418.458.469.00

Jumlah Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang 518.358.745.00 (99.900.276.00) (19.27)

1 05 18 0009 - Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya

944.668.584.00

1 05 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 1.586.190.000.00 (641.521.416.00) (40.44)

112.627.500.00

42.350.000.00

1 05 0009 5 2 3 Belanja Modal 42.845.000.00 (495.000.00) (1.16)

1.099.646.084.00

Jumlah Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya 1.831.243.690.00 (731.597.606.00) (39.95)

1 05 18 0010 - Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan

241.725.433.00

1 05 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 271.008.000.00 (29.282.567.00) (10.81)

295.121.650.00

9.900.000.00

1 05 0010 5 2 3 Belanja Modal 11.238.590.00 (1.338.590.00) (11.91)

546.747.083.00

Jumlah Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan 615.595.895.00 (68.848.812.00) (11.18)

1 05 18 0011 - Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota

544.569.949.00

1 05 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 750.546.000.00 (205.976.051.00) (27.44)

156.305.000.00

700.874.949.00

Jumlah Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota 933.964.938.00 (233.089.989.00) (24.96)

1 05 18 0016 - Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman

0.00

1 05 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 75.600.000.00 (75.600.000.00) (100.00)

1.784.500.00

1.784.500.00 Jumlah Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Industri,

Perdagangan, Perumahan dan Permukiman 180.270.552.00 (178.486.052.00) (99.01) 1 05 18 0022 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)

12.150.000.00

1 05 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 13.200.000.00 (1.050.000.00) (7.95)

95.395.740.00

107.545.740.00

Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK) 125.287.690.00 (17.741.950.00) (14.16)

(7)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

79.857.802.00

1 05 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 88.506.000.00 (8.648.198.00) (9.77)

208.224.500.00

18.381.000.00

1 05 0023 5 2 3 Belanja Modal 19.047.160.00 (666.160.00) (3.50)

306.463.302.00

Jumlah Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS 341.989.196.00 (35.525.894.00) (10.39)

1 05 18 0026 - Maintenance dan Surveillance Audit Sistem Management Mutu ISO 9001 : 2008 Bidang Tata Bangunan, Permukiman, Pemetaan dan Pengukuran

103.550.000.00

103.550.000.00 Jumlah Maintenance dan Surveillance Audit Sistem Management Mutu ISO 9001 : 2008 Bidang Tata

Bangunan, Permukiman, Pemetaan dan Pengukuran 182.130.800.00 (78.580.800.00) (43.15) 1 05 18 0028 - Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan

6.000.000.00

1 05 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 14.400.000.00 (8.400.000.00) (58.33)

9.240.000.00

15.240.000.00

Jumlah Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan 94.361.750.00 (79.121.750.00) (83.85)

4.273.234.597.00

Jumlah Program Penataan Ruang 6.906.322.299.00 (2.633.087.702.00) (38.13)

250.074.046.332.00

Jumlah Belanja Langsung 322.527.525.284.00 (72.453.478.952.00) (22.46)

JUMLAH BELANJA DAERAH

Jumlah Surplus / (Defisit) (186.226.980.997.00) 89.475.639.209.00 (32.45) 262.979.002.994.00 (74.512.443.709.00) (22.08) .00

.00) (275.702.620.206