ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 05
Penataan Ruang
1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
82.830.861.986.00
1 05 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 76.050.750.000.00 6.780.111.986.00 8.92
39.068.263.134.00
1 05 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 13.004.483.115.00 26.063.780.019.00 200.42
0.00
121.899.125.120.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 89.055.233.115.00 32.843.892.005.00 36.88
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 89.055.233.115.00 121.899.125.120.00 32.843.892.005.00 36.88
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
13.382.243.927.00
1 05 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 14.095.869.568.00 (713.625.641.00) (5.06)
0.00
13.382.243.927.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 14.095.869.568.00 (713.625.641.00) (5.06)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 18 20 - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1 18 20 0073 - Pembangunan Lapangan THOR Tahap V
0.00
1 18 0073 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 190.205.000.00 (190.205.000.00) (100.00)
1.129.081.020.00
1 18 0073 5 2 3 Belanja Modal 2.560.725.393.00 (1.431.644.373.00) (55.91)
1.129.081.020.00
Jumlah Pembangunan Lapangan THOR Tahap V 2.750.930.393.00 (1.621.849.373.00) (58.96)
1.129.081.020.00
Jumlah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.750.930.393.00 (1.621.849.373.00) (58.96)
1 04 21 - Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
1 04 21 0072 - Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran
4.389.000.00
1 04 0072 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.917.000.00 (528.000.00) (10.74)
886.132.920.00
1 04 0072 5 2 3 Belanja Modal 1.125.432.453.00 (239.299.533.00) (21.26)
890.521.920.00
Jumlah Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran 1.130.349.453.00 (239.827.533.00) (21.22)
890.521.920.00
Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran 1.130.349.453.00 (239.827.533.00) (21.22)
1 05 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 05 01 0069 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.486.526.706.00
1 05 0069 5 2 1 Belanja Pegawai 3.340.442.600.00 (853.915.894.00) (25.56)
2.560.627.136.00
1 05 0069 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.936.244.119.00 (375.616.983.00) (12.79)
664.686.700.00
1 05 0069 5 2 3 Belanja Modal 694.765.095.00 (30.078.395.00) (4.33)
5.711.840.542.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.971.451.814.00 (1.259.611.272.00) (18.07)
5.711.840.542.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.971.451.814.00 (1.259.611.272.00) (18.07)
1 05 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 05 02 0031 - Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah
261.549.739.00
1 05 0031 5 2 1 Belanja Pegawai 408.170.000.00 (146.620.261.00) (35.92)
4.653.107.142.00
1 05 0031 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6.769.760.180.00 (2.116.653.038.00) (31.27)
67.931.008.012.00
1 05 0031 5 2 3 Belanja Modal 85.033.997.619.00 (17.102.989.607.00) (20.11)
72.845.664.893.00 Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah
Daerah 92.211.927.799.00 (19.366.262.906.00) (21.00)
1 05 02 0070 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
889.637.851.00
1 05 0070 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.021.164.154.00 (131.526.303.00) (12.88)
889.637.851.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 73.735.302.744.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 93.233.091.953.00 (19.497.789.209.00) (20.91)
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0012 - Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman
219.021.265.00
1 04 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 223.542.500.00 (4.521.235.00) (2.02)
348.638.342.00
1 04 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.212.955.600.00 (1.864.317.258.00) (84.25)
4.441.913.725.00
1 04 0012 5 2 3 Belanja Modal 6.364.890.964.00 (1.922.977.239.00) (30.21)
5.009.573.332.00
Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman 8.801.389.064.00 (3.791.815.732.00) (43.08)
1 04 23 0071 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK bidang sanitasi)
0.00
1 04 0071 5 2 1 Belanja Pegawai 59.500.000.00 (59.500.000.00) (100.00)
0.00
1 04 0071 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 533.213.905.00 (533.213.905.00) (100.00)
0.00
1 04 0071 5 2 3 Belanja Modal 6.030.838.725.00 (6.030.838.725.00) (100.00)
0.00
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK bidang sanitasi) 6.623.552.630.00 (6.623.552.630.00) (100.00)
5.009.573.332.00
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 15.424.941.694.00 (10.415.368.362.00) (67.52)
1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1 08 24 0029 - Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas
0.00
1 08 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 220.000.00 (220.000.00) (100.00)
191.186.824.00
1 08 0029 5 2 3 Belanja Modal 250.825.000.00 (59.638.176.00) (23.78)
191.186.824.00
Jumlah Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas 251.045.000.00 (59.858.176.00) (23.84)
191.186.824.00
Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 251.045.000.00 (59.858.176.00) (23.84)
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 25 0005 - Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
63.475.393.00
1 02 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 345.681.500.00 (282.206.107.00) (81.64)
13.879.680.461.33
1 02 0005 5 2 3 Belanja Modal 15.669.515.296.00 (1.789.834.834.67) (11.42)
13.943.155.854.33
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu 16.015.196.796.00 (2.072.040.941.67) (12.94)
13.943.155.854.33 Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 16.015.196.796.00 (2.072.040.941.67) (12.94) 1 24 15 - Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
1 24 15 0001 - Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan
425.000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
109.525.610.00
1 24 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 121.426.800.00 (11.901.190.00) (9.80)
109.950.610.00
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan 121.851.800.00 (11.901.190.00) (9.77)
109.950.610.00
Jumlah Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 121.851.800.00 (11.901.190.00) (9.77)
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0004 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
302.552.629.00
1 01 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 584.160.000.00 (281.607.371.00) (48.21)
4.793.051.318.00
1 01 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6.463.168.665.00 (1.670.117.347.00) (25.84)
116.952.351.283.00
1 01 0004 5 2 3 Belanja Modal 130.144.910.664.00 (13.192.559.381.00) (10.14)
122.047.955.230.00
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 137.192.239.329.00 (15.144.284.099.00) (11.04)
1 01 16 0074 - pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan dasar sembilan tahun (tahun jamak/multiyear)
10.175.001.617.00
1 01 0074 5 2 3 Belanja Modal 32.071.200.000.00 (21.896.198.383.00) (68.27)
10.175.001.617.00 Jumlah pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan dasar sembilan tahun (tahun
jamak/multiyear) 32.071.200.000.00 (21.896.198.383.00) (68.27) 132.222.956.847.00
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 169.263.439.329.00 (37.040.482.482.00) (21.88)
1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0014 - Pembangunan Gedung dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi
81.650.000.00
1 02 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 215.882.710.00 (134.232.710.00) (62.18)
1.125.756.612.00
1 02 0014 5 2 3 Belanja Modal 1.428.275.600.00 (302.518.988.00) (21.18)
1.207.406.612.00
Jumlah Pembangunan Gedung dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi 1.644.158.310.00 (436.751.698.00) (26.56)
1.207.406.612.00 Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1.644.158.310.00 (436.751.698.00) (26.56) 1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0015 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah
552.741.078.00
1 01 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 821.203.300.00 (268.462.222.00) (32.69)
20.277.927.860.00
1 01 0015 5 2 3 Belanja Modal 21.984.220.679.00 (1.706.292.819.00) (7.76)
20.830.668.938.00
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah 22.805.423.979.00 (1.974.755.041.00) (8.66)
1 01 17 0075 - pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan menengah (tahun jamak/multiyear)
6.153.533.681.00
1 01 0075 5 2 3 Belanja Modal 18.900.000.000.00 (12.746.466.319.00) (67.44)
6.153.533.681.00
Jumlah pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan menengah (tahun jamak/multiyear) 18.900.000.000.00 (12.746.466.319.00) (67.44)
26.984.202.619.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 15 17 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1 15 17 0006 - Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM
0.00
1 15 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 80.000.000.00 (80.000.000.00) (100.00)
9.482.472.098.00
1 15 0006 5 2 3 Belanja Modal 11.609.243.847.00 (2.126.771.749.00) (18.32)
9.482.472.098.00
Jumlah Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM 11.689.243.847.00 (2.206.771.749.00) (18.88)
9.482.472.098.00
Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 11.689.243.847.00 (2.206.771.749.00) (18.88)
1 17 17 - Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1 17 17 0032 - Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra
4.600.000.00
1 17 0032 5 2 1 Belanja Pegawai 12.650.000.00 (8.050.000.00) (63.64)
8.640.000.00
1 17 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 164.152.500.00 (155.512.500.00) (94.74)
2.858.280.700.00
1 17 0032 5 2 3 Belanja Modal 3.012.441.100.00 (154.160.400.00) (5.12)
2.871.520.700.00
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra 3.189.243.600.00 (317.722.900.00) (9.96)
2.871.520.700.00
Jumlah Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.189.243.600.00 (317.722.900.00) (9.96)
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan
529.105.397.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 747.528.000.00 (218.422.603.00) (29.22)
1.040.026.650.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.152.566.558.00 (112.539.908.00) (9.76)
0.00
1 20 0003 5 2 3 Belanja Modal 110.000.000.00 (110.000.000.00) (100.00)
1.569.132.047.00
Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan 2.010.094.558.00 (440.962.511.00) (21.94)
1.569.132.047.00
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.010.094.558.00 (440.962.511.00) (21.94)
1 05 18 - Program Penataan Ruang
1 05 18 0002 - Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota
32.200.000.00
1 05 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 33.600.000.00 (1.400.000.00) (4.17)
2.166.065.380.00
1 05 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.364.830.814.00 (198.765.434.00) (8.41)
2.198.265.380.00
Jumlah Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota 2.398.430.814.00 (200.165.434.00) (8.35)
1 05 18 0007 - Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
150.685.229.00
1 05 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 164.685.000.00 (13.999.771.00) (8.50)
52.683.100.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 203.368.329.00
Jumlah Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota 224.583.692.00 (21.215.363.00) (9.45)
1 05 18 0008 - Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
272.501.880.00
1 05 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 288.107.500.00 (15.605.620.00) (5.42)
371.132.000.00
1 05 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 495.468.335.00 (124.336.335.00) (25.09)
161.150.000.00
1 05 0008 5 2 3 Belanja Modal 163.185.000.00 (2.035.000.00) (1.25)
804.783.880.00
Jumlah Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang 946.760.835.00 (141.976.955.00) (15.00)
1 05 18 0009 - Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya
388.494.300.00
1 05 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 564.810.000.00 (176.315.700.00) (31.22)
174.818.600.00
1 05 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 223.088.880.00 (48.270.280.00) (21.64)
53.680.000.00
1 05 0009 5 2 3 Belanja Modal 56.969.000.00 (3.289.000.00) (5.77)
616.992.900.00
Jumlah Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya 844.867.880.00 (227.874.980.00) (26.97)
1 05 18 0010 - Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan
229.465.516.00
1 05 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 296.169.500.00 (66.703.984.00) (22.52)
570.553.900.00
1 05 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 597.481.020.00 (26.927.120.00) (4.51)
27.390.000.00
1 05 0010 5 2 3 Belanja Modal 27.592.400.00 (202.400.00) (0.73)
827.409.416.00
Jumlah Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan 921.242.920.00 (93.833.504.00) (10.19)
1 05 18 0011 - Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
559.430.612.00
1 05 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 644.218.500.00 (84.787.888.00) (13.16)
169.924.900.00
1 05 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 182.485.460.00 (12.560.560.00) (6.88)
48.530.000.00
1 05 0011 5 2 3 Belanja Modal 49.500.000.00 (970.000.00) (1.96)
777.885.512.00
Jumlah Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota 876.203.960.00 (98.318.448.00) (11.22)
1 05 18 0016 - Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman
3.520.000.00
1 05 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 24.000.000.00 (20.480.000.00) (85.33)
107.529.185.00
1 05 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 122.551.910.00 (15.022.725.00) (12.26)
111.049.185.00 Jumlah Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Industri,
Perdagangan, Perumahan dan Permukiman 146.551.910.00 (35.502.725.00) (24.23) 1 05 18 0022 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
15.072.500.00
1 05 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 20.177.000.00 (5.104.500.00) (25.30)
59.938.000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 75.010.500.00
Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK) 82.067.950.00 (7.057.450.00) (8.60)
1 05 18 0023 - Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS
145.732.431.00
1 05 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 163.492.500.00 (17.760.069.00) (10.86)
180.592.800.00
1 05 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 214.823.070.00 (34.230.270.00) (15.93)
326.325.231.00
Jumlah Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS 378.315.570.00 (51.990.339.00) (13.74)
1 05 18 0028 - Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan
2.400.000.00
1 05 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000.00 0.00 0.00
0.00
1 05 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 71.500.000.00 (71.500.000.00) (100.00)
0.00
1 05 0028 5 2 3 Belanja Modal 2.961.750.00 (2.961.750.00) (100.00)
2.400.000.00
Jumlah Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan 76.861.750.00 (74.461.750.00) (96.88)
5.943.490.333.00
Jumlah Program Penataan Ruang 6.895.887.281.00 (952.396.948.00) (13.81)
281.001.794.102.33
Jumlah Belanja Langsung 372.296.349.807.00 (91.294.555.704.67) (24.52)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (172.484.912.909.33) 124.852.073.350.67 (41.99) 294.384.038.029.33 (92.008.181.345.67) (23.81) .00
.00) (297.336.986.260
