KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 05
Penataan Ruang
1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
91,265,265,755.00
1 05 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 65,000,000,000.00 26,265,265,755.00 40.41
0.00
1 05 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
91,265,265,755.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 65,000,000,000.00 26,265,265,755.00 40.41
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 65,000,000,000.00 91,265,265,755.00 26,265,265,755.00 40.41
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
12,524,498,736.00
1 05 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 14,561,733,927.00 (2,037,235,191.00) (13.99)
12,524,498,736.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 14,561,733,927.00 (2,037,235,191.00) (13.99)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 05 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 05 01 0069 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
424,871,783.00
1 05 0069 5 2 1 Belanja Pegawai 586,810,272.00 (161,938,489.00) (27.60)
939,224,801.00
1 05 0069 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,483,331,179.00 (544,106,378.00) (36.68)
192,682,380.00
1 05 0069 5 2 3 Belanja Modal 314,040,709.00 (121,358,329.00) (38.64)
1,556,778,964.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2,384,182,160.00 (827,403,196.00) (34.70)
1,556,778,964.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,384,182,160.00 (827,403,196.00) (34.70)
1 05 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 05 02 0031 - Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah
423,200,000.00
1 05 0031 5 2 1 Belanja Pegawai 1,174,358,000.00 (751,158,000.00) (63.96)
2,407,315,932.00
1 05 0031 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,357,137,756.00 (1,949,821,824.00) (44.75)
29,337,254,011.00
1 05 0031 5 2 3 Belanja Modal 62,686,029,059.00 (33,348,775,048.00) (53.20)
32,167,769,943.00 Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah
Daerah 68,217,524,815.00 (36,049,754,872.00) (52.85)
1 05 02 0070 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
291,552,000.00
1 05 0070 5 2 1 Belanja Pegawai 314,626,000.00 (23,074,000.00) (7.33)
253,597,148.00
1 05 0070 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 365,287,650.00 (111,690,502.00) (30.58)
545,149,148.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 679,913,650.00 (134,764,502.00) (19.82)
32,712,919,091.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 68,897,438,465.00 (36,184,519,374.00) (52.52)
1 24 15 - Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
1 24 15 0025 - Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan
111,208,000.00
1 24 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 125,848,000.00 (14,640,000.00) (11.63)
113,941,300.00
1 24 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 137,332,991.00 (23,391,691.00) (17.03)
51,130,090.00
1 24 0025 5 2 3 Belanja Modal 52,109,090.00 (979,000.00) (1.88)
276,279,390.00
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan 315,290,081.00 (39,010,691.00) (12.37)
276,279,390.00
Jumlah Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 315,290,081.00 (39,010,691.00) (12.37)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 01 16 0004 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
630,976,000.00
1 01 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 1,170,027,999.00 (539,051,999.00) (46.07)
4,471,293,825.00
1 01 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,173,922,569.00 (2,702,628,744.00) (37.67)
40,582,219,599.00
1 01 0004 5 2 3 Belanja Modal 79,504,776,298.00 (38,922,556,699.00) (48.96)
45,684,489,424.00
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 87,848,726,866.00 (42,164,237,442.00) (48.00)
1 01 16 1004 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan
6,074,351,188.00
1 01 1004 5 2 3 Belanja Modal 10,805,261,030.00 (4,730,909,842.00) (43.78)
6,074,351,188.00
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan 10,805,261,030.00 (4,730,909,842.00) (43.78)
1 01 16 1071 - Perencanaan dan Pengawasan Fasilitas Gedung Sekolah
311,351,238.00
1 01 1071 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 318,484,672.00 (7,133,434.00) (2.24)
311,351,238.00
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Fasilitas Gedung Sekolah 318,484,672.00 (7,133,434.00) (2.24)
52,070,191,850.00
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 98,972,472,568.00 (46,902,280,718.00) (47.39)
1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0015 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah
39,280,000.00
1 01 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 66,060,000.00 (26,780,000.00) (40.54)
412,822,967.00
1 01 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 719,114,810.00 (306,291,843.00) (42.59)
12,705,939,007.00
1 01 0015 5 2 3 Belanja Modal 20,962,946,183.00 (8,257,007,176.00) (39.39)
13,158,041,974.00
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah 21,748,120,993.00 (8,590,079,019.00) (39.50)
13,158,041,974.00
Jumlah Program Pendidikan Menengah 21,748,120,993.00 (8,590,079,019.00) (39.50)
1 15 17 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1 15 17 0006 - Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM
27,900,000.00
1 15 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 60,760,000.00 (32,860,000.00) (54.08)
506,339,795.00
1 15 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 894,426,100.00 (388,086,305.00) (43.39)
6,752,992,369.00
1 15 0006 5 2 3 Belanja Modal 16,516,480,105.00 (9,763,487,736.00) (59.11)
7,287,232,164.00
Jumlah Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM 17,471,666,205.00 (10,184,434,041.00) (58.29)
7,287,232,164.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan
656,898,800.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 758,680,000.00 (101,781,200.00) (13.42)
1,105,654,420.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,583,706,113.00 (478,051,693.00) (30.19)
66,800,800.00
1 20 0003 5 2 3 Belanja Modal 78,006,940.00 (11,206,140.00) (14.37)
1,829,354,020.00
Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan 2,420,393,053.00 (591,039,033.00) (24.42)
1,829,354,020.00
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2,420,393,053.00 (591,039,033.00) (24.42)
1 05 18 - Program Penataan Ruang
1 05 18 0001 - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
474,156,200.00
1 05 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 492,444,000.00 (18,287,800.00) (3.71)
2,837,633,350.00
1 05 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,530,165,783.00 (692,532,433.00) (19.62)
42,359,900.00
1 05 0001 5 2 3 Belanja Modal 43,477,170.00 (1,117,270.00) (2.57)
3,354,149,450.00
Jumlah Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 4,066,086,953.00 (711,937,503.00) (17.51)
1 05 18 0007 - Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
255,640,000.00
1 05 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 295,306,000.00 (39,666,000.00) (13.43)
4,391,100.00
1 05 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,482,146.00 (91,046.00) (2.03)
43,818,500.00
1 05 0007 5 2 3 Belanja Modal 45,787,500.00 (1,969,000.00) (4.30)
303,849,600.00
Jumlah Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota 345,575,646.00 (41,726,046.00) (12.07)
1 05 18 0008 - Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
413,432,000.00
1 05 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 511,858,000.00 (98,426,000.00) (19.23)
217,096,400.00
1 05 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 416,722,035.00 (199,625,635.00) (47.90)
101,157,100.00
1 05 0008 5 2 3 Belanja Modal 104,779,950.00 (3,622,850.00) (3.46)
731,685,500.00
Jumlah Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang 1,033,359,985.00 (301,674,485.00) (29.19)
1 05 18 0009 - Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya
597,320,400.00
1 05 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 767,268,000.00 (169,947,600.00) (22.15)
326,383,825.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 923,704,225.00
Jumlah Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya 1,455,122,764.00 (531,418,539.00) (36.52)
1 05 18 0010 - Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan
385,786,400.00
1 05 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 478,396,000.00 (92,609,600.00) (19.36)
396,566,555.00
1 05 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 537,498,643.00 (140,932,088.00) (26.22)
76,956,000.00
1 05 0010 5 2 3 Belanja Modal 85,048,623.00 (8,092,623.00) (9.52)
859,308,955.00
Jumlah Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan 1,100,943,266.00 (241,634,311.00) (21.95)
1 05 18 0011 - Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
252,271,200.00
1 05 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 357,418,892.00 (105,147,692.00) (29.42)
354,516,100.00
1 05 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 531,169,458.00 (176,653,358.00) (33.26)
87,454,400.00
1 05 0011 5 2 3 Belanja Modal 89,320,660.00 (1,866,260.00) (2.09)
694,241,700.00
Jumlah Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota 977,909,010.00 (283,667,310.00) (29.01)
1 05 18 0022 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
94,350,000.00
1 05 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 104,364,000.00 (10,014,000.00) (9.60)
78,114,245.00
1 05 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 139,214,651.00 (61,100,406.00) (43.89)
172,464,245.00
Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK) 243,578,651.00 (71,114,406.00) (29.20)
1 05 18 0023 - Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS
141,194,000.00
1 05 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 180,010,000.00 (38,816,000.00) (21.56)
321,537,950.00
1 05 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 427,913,017.00 (106,375,067.00) (24.86)
462,731,950.00
Jumlah Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS 607,923,017.00 (145,191,067.00) (23.88)
1 05 18 0026 - Maintenance dan Surveillance Audit Sistem Management Mutu ISO 9001 : 2008 Bidang Tata Bangunan, Permukiman, Pemetaan dan Pengukuran
73,894,000.00
1 05 0026 5 2 1 Belanja Pegawai 85,644,000.00 (11,750,000.00) (13.72)
94,790,875.00
1 05 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 134,664,537.00 (39,873,662.00) (29.61)
168,684,875.00 Jumlah Maintenance dan Surveillance Audit Sistem Management Mutu ISO 9001 : 2008 Bidang
Tata Bangunan, Permukiman, Pemetaan dan Pengukuran 220,308,537.00 (51,623,662.00) (23.43) 1 05 18 0028 - Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan
86,906,000.00
1 05 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 119,200,000.00 (32,294,000.00) (27.09)
15,112,485.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 102,018,485.00
Jumlah Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan 175,796,500.00 (73,778,015.00) (41.97)
7,772,838,985.00
Jumlah Program Penataan Ruang 10,226,604,329.00 (2,453,765,344.00) (23.99)
1 18 20 - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1 18 20 0073 - Pembangunan Lapangan THOR Tahap III
17,500,000.00
1 18 0073 5 2 1 Belanja Pegawai 31,660,000.00 (14,160,000.00) (44.73)
46,670,000.00
1 18 0073 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 157,099,400.00 (110,429,400.00) (70.29)
0.00
1 18 0073 5 2 3 Belanja Modal 3,540,586,349.00 (3,540,586,349.00) (100.00)
64,170,000.00
Jumlah Pembangunan Lapangan THOR Tahap III 3,729,345,749.00 (3,665,175,749.00) (98.28)
1 18 20 2019 - Pembangunan Stadion Wilayah Surabaya Barat
174,500,000.00
1 18 2019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 174,500,000.00 0.00 0.00
174,500,000.00 Jumlah Pembangunan Stadion Wilayah Surabaya Barat 174,500,000.00
238,670,000.00
Jumlah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3,903,845,749.00 (3,665,175,749.00) (93.89)
1 04 21 - Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
1 04 21 0072 - Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (PMK)
27,200,000.00
1 04 0072 5 2 1 Belanja Pegawai 38,060,000.00 (10,860,000.00) (28.53)
168,786,695.00
1 04 0072 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 261,617,450.00 (92,830,755.00) (35.48)
1,166,426,275.00
1 04 0072 5 2 3 Belanja Modal 1,904,347,391.00 (737,921,116.00) (38.75)
1,362,412,970.00
Jumlah Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (PMK) 2,204,024,841.00 (841,611,871.00) (38.19)
1,362,412,970.00
Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran 2,204,024,841.00 (841,611,871.00) (38.19)
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0002 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK bidang sanitasi)
63,000,000.00
1 04 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 90,648,000.00 (27,648,000.00) (30.50)
0.00
1 04 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 162,400,000.00 (162,400,000.00) (100.00)
0.00
1 04 0002 5 2 3 Belanja Modal 2,480,914,695.00 (2,480,914,695.00) (100.00)
63,000,000.00
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK bidang sanitasi) 2,733,962,695.00 (2,670,962,695.00) (97.70)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
30,326,000.00
1 04 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 68,762,000.00 (38,436,000.00) (55.90)
3,495,244,224.00
1 04 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,578,672,320.00 (4,083,428,096.00) (53.88)
1,617,679,247.00
1 04 0012 5 2 3 Belanja Modal 4,429,267,003.00 (2,811,587,756.00) (63.48)
5,143,249,471.00
Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman 12,076,701,323.00 (6,933,451,852.00) (57.41)
1 04 23 0016 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Permukiman (DAK Bidang Permukiman)
0.00
1 04 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 65,670,000.00 (65,670,000.00) (100.00)
0.00
1 04 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 273,900,000.00 (273,900,000.00) (100.00)
0.00
1 04 0016 5 2 3 Belanja Modal 2,832,469,079.00 (2,832,469,079.00) (100.00)
Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Permukiman (DAK Bidang Permukiman) 3,172,039,079.00 (3,172,039,079.00) (100.00)
5,206,249,471.00
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 17,982,703,097.00 (12,776,453,626.00) (71.05)
1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1 08 24 0029 - Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas
21,000,000.00
1 08 0029 5 2 1 Belanja Pegawai 33,210,000.00 (12,210,000.00) (36.77)
107,492,575.00
1 08 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 356,526,359.00 (249,033,784.00) (69.85)
1,599,634,001.00
1 08 0029 5 2 3 Belanja Modal 4,059,663,024.00 (2,460,029,023.00) (60.60)
1,728,126,576.00
Jumlah Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas 4,449,399,383.00 (2,721,272,807.00) (61.16)
1,728,126,576.00
Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 4,449,399,383.00 (2,721,272,807.00) (61.16)
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 25 0005 - Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
63,946,000.00
1 02 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 106,276,000.00 (42,330,000.00) (39.83)
33,491,500.00
1 02 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 351,175,390.00 (317,683,890.00) (90.46)
13,206,105,202.00
1 02 0005 5 2 3 Belanja Modal 18,945,673,644.00 (5,739,568,442.00) (30.29)
13,303,542,702.00
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu 19,403,125,034.00 (6,099,582,332.00) (31.44)
13,303,542,702.00 Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 19,403,125,034.00 (6,099,582,332.00) (31.44) 1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
47,526,000.00
1 02 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 77,500,000.00 (29,974,000.00) (38.68)
0.00
1 02 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,008,044,790.00 (2,008,044,790.00) (100.00)
0.00
1 02 0014 5 2 3 Belanja Modal 21,154,254,806.00 (21,154,254,806.00) (100.00)
47,526,000.00
Jumlah Pembangunan Gedung dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi 23,239,799,596.00 (23,192,273,596.00) (99.80)
47,526,000.00 Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 23,239,799,596.00 (23,192,273,596.00) (99.80) 138,550,164,157.00
Jumlah Belanja Langsung 293,619,065,554.00 (155,068,901,397.00) (52.81)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (59,809,397,138.00) 183,371,402,343.00 (75.41) 151,074,662,893.00 (157,106,136,588.00) (50.98) .00
.00 (243,180,799,481)
