LPPD 2 2012

4. Hal lain yang dianggap perlu di laporkan

a. Ringkasan Urusan Desentralisasi

Tingkatan Pencapaian stándar Pelayanan Minimal

Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Wajib Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi

Urusan Wajib

Belanja Tidak Langsung

(Rp.)

Belanja Langsung

Total Belanja (Rp.)

Realisasi Belanja (Rp.)

Persentase % Belanja Pegawai

(Rp.)

Belanja Barang dan Jasa

(Rp.)

Belanja Modal (Rp.)

Dinas Pendapatan 6.607.709.988 290.800.000 998.837.000 1.060.847.200 8.958.194.188

b. SKPD Penyelenggara Urusan Wajib

Dalam Melaksanakan Tugasnya Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi dibantu oleh beberapa SKPD antara lain :

1. Dinas Pendapatan

No _RekeningKode Uraian Target_{2012 Target 2012}Perubahan Realisasi _{TA. 2012} %

1 4.1.1.01 Pajak Hotel 16,500,000 20,500,000 64,891,889 316.55

2 4.1.1.02 Pajak Restoran 110,000,000 110,000,000 131,552,863 119.59

3 4.1.1.03 Pajak Hiburan 23,100,000 30,000,000 101,587,038 338.62

4 4.1.1.04 Pajak Reklame 800,000,000 850,000,000 1,466,302,003 172.51

5 4.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan PLN (PPJ) 6,000,000,000 6,000,000,000 7,267,966,391 121.13

6 4.1.1.06 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 17,380,000 17,380,000 240,000 1.38

8 4.1.1.09 Pajak Jasa Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet 34,650,000 20,000,000 14,850,000 74.25

9 4.1.1.11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1,500,000,000 1,500,000,000 2,680,061,073 178.67

10 4.1.2.01.06 Ret. Pelayanan Pasar 255,000,000 255,000,000 378,190,500 148.31

11 4.1.2.01.08 Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 14,500,000 14,500,000 14,688,000 101.30

12 4.1.2.02.14 Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah (RSS) 36,600,000 54,900,000 42,241,500 76.94

TOTAL 8,830,830,000 8,895,380,000 12,167,854,557 137.79

2. Dinas Kesehatan

No _RekeningKode Uraian Target_{2012 Target 2012}Perubahan Realisasi _{TA. 2012} %

1 4.1.2.01.01 Ret. Pelayanan Kesehatan Umum 150,000,000 150,000,000 89,571,500 59.71

2 4.1.2.01.01 Ret. Pelayanan Kesehatan Jamkesda 480,000,000 480,000,000 480,000,000 100

3 4.1.2.01.01 Ret. Pelayanan Kesehatan Askes Sosial 408,192,000 408,192,000 411,152,680 100.73

4 4.1.2.01.01 Ret. Pelayanan kesehatan Umum Jamkesmas 315,000,000 315,000,000 52,680,500 16.72

5 4.1.2.01.01 Ret. Pelayanan Kesehatan Jampersal 66,000,000 66,000,000 -

-TOTAL 1,419,192,000 1,419,192,000 1,033,404,680 72.82

No Kode

Rekening Uraian

Target 2012

Perubahan Target 2012

Realisasi

TA. 2012 %

1 4.1.2.02.01 Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah 50,000,000 50,000,000 51,110,000 102.22

2 4.1.2.03.01 Ret. Izin Mendirikan Bangunan 300,000,000 300,000,000 413,130,548.61 137.71

TOTAL 350,000,000 350,000,000 464,240,548.61 132.64

4. Dinas Perhubungan

No Kode

Rekening Uraian

Target 2012

Perubahan Target 2012

Realisasi

TA. 2012 %

1 4.1.2.01.05 Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum 300,000,000 300,000,000 578,200,000 192.73

2 4.1.2.02.01 Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Tonage Dan

Penggunaan Jalan) 250,000,000 250,000,000 296,930,000 118.77

3 4.1.2.03.06 Ret. Izin Operasi Beca Bermotor 65,580,000 65,580,000 132,615,000 202.22

4 4.1.2.02.04 Ret. Jasa Usaha Terminal 400,000,000 400,000,000 400,020,000 100.01

5 4.1.2.03.04 Ret. Izin Trayek 7,020,000 7,020,000 7,050,000 100.43

6 Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi 288,000,000 288,000,000 184,943,807 64.22

TOTAL 1,310,600,000 1,310,600,000 1,599,758,807 122.06

No Kode

1 4.1.2.01.02 Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan 400,000,000 305,000,000 345,696,000 113.34

2 4.1.2.01.04 Ret. Pelayanan Pemakaman 2,000,000 2,200,000 3,985,000 181.14

3 4.1.2.02.07 Ret. Jasa Usaha Penyedotan Kakus 4,500,000 3,000,000 3,050,000 67.78

4 4.1.2.02.01 Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Lapangan Sri

Mersing) 15,000,000 15,000,000 19,000,000 126.67

TOTAL 421,500,000 325,200,000 371,731,000 88.19

6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No Kode

1 4.1.2.01.3 Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP & Akte Catatan Sipil 138,000,000 138,000,000 299,330,000 216.91

TOTAL 138,000,000 138,000,000 299,330,000 216.91

7. Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan

No _RekeningKode Uraian Target_{2012 Target 2012}Perubahan Realisasi _{TA. 2012} %

1 4.1.2.02.13 Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah 15,000,000 15,000,000 -

-TOTAL 15,000,000 15,000,000 -

-8. Sekretariat Daerah (Bagian Umum)

1 4.1.2.02.01 Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Gedung Pertemuan

Balai kartini dan Hj. Sawiyah) 75,000,000 75,000,000 49,000,000 65.33

2 4.1.2.02.01 Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah 50,000,000 50,000,000 42,000,000 84.00

TOTAL 125,000,000 125,000,000 42,000,000 33.60

9. Dinas Pemuda dan Olahraga, Budaya dan Pariwisata

No _RekeningKode Uraian Target_{2012 Target 2012}Perubahan Realisasi _{TA. 2012} %

1 4.1.2.02.01 Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah(Lap.Pramuka BP7, _{GOR Asber Nst, GOR Marah Halim, Lap. Sepak Bola BP7)} 30,000,000 30,000,000 6,500,000 21.67

TOTAL 30,000,000 30,000,000 6,500,000 21.67

10. Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Ekonomi dan Pembangunan)

No Kode

Rekening Uraian

Target 2012

Perubahan Target 2012

Realisasi

TA. 2012 %

1 4.1.2.03.02 Ret. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 7,500,000 7,500,000 8,200,000 109.33

2 4.1.2.03.03 Ret. Izin Gangguan 300,000,000 300,000,000 318,386,864 106.13

TOTAL 307,500,000 307,500,000 326,586,864 106.21

11. Dinas Pertanian

No Kode

Rekening Uraian

Target 2012

Perubahan Target 2012

Realisasi

TA. 2012 %

2 4.1.2.02.13 Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah 30,000,000 30,000,000 1,112,000 3.71

3 - RET. Izin usaha perikanan - - -

-TOTAL 195,000,000 195,000,000 103,822,000 53.24

Untuk Rumah Sakit Umum dr. Kumpulan Pane telah berupa menjadi Badan Layanan Umum sehingga Pendapatan dari Rumah Sakit Umum

dr.Kumpulan Pane di poskan Menjadi Pendapatan Lain-lainnya.

No Kode

Rekening Uraian

Target 2012

Perubahan Target 2012

Realisasi

TA. 2012 %

1 - Ret. Pelayanan Kesehatan 12,000,000,000 12,000,000,000 12,417,648,687.15 103.48

TOTAL 12,000,000,000 12,000,000,000 12,417,648,687.15 103.48