SAKIP 2015 BAB III

(1)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Pengelola Data Elektronik pada tahun anggaran 2015 dapat diurakan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja Sasaran I

NO. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI

CAPAIAN Kabupaten Malang kepada masyarakat umum melalui situs web resmi Pemerintah

Kabupaten Malang

Jumlah kunjungan)

703.457 kunjungan

(kumulatif 2.900.805)

100,11

2 Pemanfaatan

Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui media layanan Telecenter

Jumlah pengunjung telecenter

20.065 pengunjung

18.058 software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta pembentukan mekanisme

komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan efisien

Persentase jaringan

terpasang internet di instansi Pemerintah

Kabupaten Malang

(2)

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALISASI

penyebaran informasi pembangunan

Kabupaten Malang kepada masyarakat umum melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang

Jumlah Kunjungan website

702.652 kunjungan

(kumulatif 2.900.000 kunjungan)

2.197.128

2 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui media layanan Telecenter

20.065 pengunjung

10.774 pengunju

ng

18.058 pengunjung

3 Penyediaan perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta pembentukan

mekanisme komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan efisien

Persentase jaringan terpasang internet di instansi Pemerintah

Kabupaten Malang

100% 97,55% 100%

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET Kabupaten Malang kepada masyarakat umum melalui situs

web resmi

Pemerintah

Kabupaten Malang

Jumlah Kunjungan website 702.652 kunjungan

2 Pemanfaatan

(3)

3 Penyediaan perangkat operasional

hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta pembentukan

mekanisme

Persentase jaringan terpasang internet di instansi Pemerintah Kabupaten Malang

100% 100% 100%

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator yang ditetapkan Bagian PDE sampai saat ini masih belum ada standar nasional yang mengatur.

2. Analisis penyebab keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ penurunan

kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Dalam analisis ini diuraikan penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

a. Jumlah kujungan website mengalami kenaikan atau mengalami keberhasilan

dikarenakan konten atau isi website yang bermutu dan berisi informasi yang dibutuhkan masyarakat.

b. Untuk jumlah pengunjung Telecenter tidak mencapai target, hal ini dikarenakan ada beberapa sarana Telecenter masih dalam perbaikan/pemeliharaan

(4)

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan website maka perlu dilakukan update atau pembaharuan secara rutin tentang konten dan informasi tentang Kabupaten Malang serta mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. b. Dalam rangka menambah jumlah pengunjung Telecenter maka perlu dilakukan

perbaikan atau pemeliharaan komputer dan jaringan di Telecenter tersebut serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

c. Agar kualitas jaringan internet terjaga dengan baik maka harus dilakukan pemeliharaan jaringan secara rutin dan penambahan bandwidthnya.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Jumlah anggaran Kegiatan Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang tahun 2015 sebesar Rp. 6.324.500.000

Tabel 3.5

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA ANGGARAN

% ANGGARAN 1 Pemerataan

293.855.000 4,64

2 Pemanfaatan

(5)

3 Penyediaan

perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta pembentukan

mekanisme

3.219.148.300 50,89

Tabel 3.6

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN

Target Realisasi Capaia n (%)

Alokasi Realisasi Capa ian

Malang kepada masyarakat

100,11 293.855.000 264.925.000 90,16

Pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui media layanan

89,99 114.640.000 114.640.000 100

(6)

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO SASARAN INDIKATOR

SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

1 Pemerataan

100,11 90,16 10%

2 Pemanfaatan

89,99 100 90%

3 Penyediaan perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta pembentukan

mekanisme komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan efisien

100 93,38 7%

B. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan prosentase atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target yang telah ditetapkan di tahun 2015. Anggaran rutin belum dapat disajikan secara rinci seberapa besar kaitannya dengan pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Akuntabilitas Keuangan Program Bagian Pengelola Data Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan per program dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL REALISASI ANGGARAN

No Sasaran Jenis Kegiatan Anggaran Realisasi %

1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Tugas Rutin Perkantoran.

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.500.000 2.500.000 100

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

9.945.000 8.962.450 90.12

(7)

Administrasi keuangan 4. Penyediaan Jasa

Kebersihan kantor

3.000.000 3.000.000 100

5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

53.700.000 53.700.000 100

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

29.700.000 29.700.000 100

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

17.600.000 17.600.000 100

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100.000.000 99.999.975 100

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

4.500.000 4.500.000 100

10.Penyediaan Makanan dan Minuman

12.000.000 12.000.000 100

11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

167.820.000 167.820.000 100

2. Tercapainya Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

45.000.000 44.852.500 99,67

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

471.908.000 447.825.425 94,90

3. Pengadaan Mebeleur 1.500.000 1.485.000 99 4. Pemeliharaan Rutin/

Berkala Gedung Kantor

30.000.000 30.000.000 100

5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

85.144.700 84.575.200 99,33

3. Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

7.500.000 7.500.000 100

4. Terwujudnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

54.600.000 54.600.000 100

5. Tercapainya Laporan Capaian Kinerja dan Prosentase Laporan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

(8)

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

4.460.000 4.460.000 100

3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

3.940.000 3.940.000 100

6. Tercapainya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1.998.750.000 1.799.762.950 90,04

2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

1.220.398.300 1.206.450.300 98,86

3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

1.038.394.000 1.029.329.295 99,13

4. Pemeliharaan

Pengelolaan Website

293.855.000 264.925.000 90,16

1. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

215.350.000 213.850.000 99,30

7. Terwujudnya Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

100.000.000 92.548.750 92,55

8. Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

114.640.000 114.640.000 100

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia.

2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan.

3. Kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. 4. Belum adanya legalitas yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Komunikasi di intenal Pemerintah Kabupaten Malang. 5. Luas dan kondisi geografis di kabupaten malang.

(9)

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan,

seminar dan semacamnya.

3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.

4. Segera disusun Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

5. Pembaharuan Teknologi untuk menjangkau daerah-daerah blank spot.