Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
166.800.000 00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun Terpenuhinya jasa surat menyurat 1 Tahun 1.100.000 1.200.000 00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Terbayarnya jasa komunikasi 1 Tahun Tercukupinya fasilitas komunikasi air dan listrik
1 Tahun 25.000.000 27.000.000
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya bahan kebersihan kantor
1 Tahun Terpeliharanya kebersihan kantor 1 Tahun 4.250.000 4.500.000
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor
1 Tahun 6.500.000 7.000.000
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan dokumen
1 Tahun 6.500.000 7.000.000
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya instalasi listrik/penerangan
1 Tahun Terpenuhinya penerangan kantor 1 Tahun 2.750.000 3.000.000
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan perlengkapan kantor
1 Tahun Tercukupinya peralatan perlengkapan kantor
1 Tahun 2.750.000 3.000.000
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianyan konsumsi rapat - rapat kantor
1 Tahun Tercukupinya konsumsi rapat-rapat kantor
1 Tahun 10.000.000 12.000.000
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Lancarnya perjalanan dinas rapat koordinasi keluar daerah
1 Tahun Terciptanya perjalanan dinas rapat koordinasi keluar daerah
1 Tahun 5.500.000 6.000.000
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Lancarnya perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah
1 Tahun Terciptanya kelancarnya perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah
1 Tahun 2.250.000 2.500.000
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Tersedianya jasa tenaga kerja non pegawai
1 Tahun Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja non pegawai
1 Tahun 84.000.000 90.000.000
00 00 01 021 Pengelolaan SJDI Tersedianya SJDI Kantor Kecamatan 1 Tahun Terawatnya SJDI Kantor Kecamatan 1 Tahun 600.000 700.000
00 00 01 023 Penataan arsip kantor Tersedianya arsip kantor yang tertib teratur dan rapi
1 Tahun Terwujudnya penataanarsip yang tertib teratur dan rapi
1 Tahun 1.000.000 1.500.000
00 00 01 024 Penyusunan laporan inventaris dan kepegawaian
Tersedianya laporan inventaris dan kepegawaian
1 Tahun Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian
1 Tahun 1.300.000 1.400.000
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode
153.500.000 1
2 3 4 5 6 7 8 1
283.000.000 00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor Terbayarnya pembangunan kantor
untuk Ruang arsip dan Mushola
2 Unit Terbangunnya ruang arsip dan Mushola kantor kecamatan
2 Unit 300.000.000 0
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya pengadaan kendaraan dinas/operasional
1 Unit Tercukupinya kendaraan dinas untuk operasional ke wilayah
1 Unit 50.000.000 50.000.000
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor
1 Paket Tercukupinya perlengkapan gedung kantor
1 Paket 40.000.000 50.000.000
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Paket Tercukupinya peralatan gedung kantor 1 Paket 40.000.000 50.000.000
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor 1 Paket Tercukupinya mebeleur kantor 1 Paket 30.000.000 40.000.000 00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Tersedianya bahan pemeliharaan
rumah dinas
1 Tahun Terawat dan terpeliharanya rumah dinas
1 Tahun 3.500.000 4.000.000
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya bahan pemeliharaan gedung kantor
1 Tahun Terawat dan terpeliharanya gedung kantor
5.500.000 6.000.000
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terbayarnya perawatan kendaraan dinas
1 Tahun Terawatnya kendaraan dinas/operasional
1 Tahun 12.000.000 13.000.000
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya bahan pemeliharaan peralatan gedung kantor
1 Tahun Terpelihara dan terawatnya peralatan gedung kantor
1 Tahun 5.250.000 5.500.000
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terbayarnya perawatan mebeleur 1 Tahun Terawatnya mebeleur 1 Tahun 2.250.000 2.500.000
00 00 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala halaman/pagar/gapura/taman
Terbayarnya perawatan rutin/berkala
halaman/pagar/gapura/taman
1 Tahun Terpelihara dan terawatnya halaman/pagar/gapura/taman
1 Tahun 10.000.000 12.000.000
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terbayarnya Rehab Kantor Sekretariat Kecamatan
1 Paket Terlaksananya rehab kantor Sekretariat Kecamatan
1 Paket 75.000.000 50.000.000
2.000.000 00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Tersedianya laporan data
kepegawaian
1 Tahun Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian
1 Tahun 750.000 1.000.000
00 00 03 011 Penyusunan mekanisme pegawai Tersedianya bezetting kepegawaian 1 Keg Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian
1 Keg 750.000 1.000.000
12.500.000
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan dan realisasi kinerja SKPD
1 Paket Tertibnya administrasi / laporan keuangan
1 Paket 800.000 1.000.000
573.500.000 00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.500.000 00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
9.500.000 00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
2 3 4 5 6 7 8 1
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya laporan keuangan semesteran
1 Paket Tertibnya administrasi / laporan keuangan semesteran
1 Paket 800.000 1.000.000
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
1 Paket Tertibnya administrasi / laporan keuangan akhir tahun
1 Paket 1.000.000 1.000.000
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya dokumen Renja SKPD 1 Paket Tertibnya administrasi / laporan keuangan
1 Paket 1.000.000 1.500.000
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tersedianya laporan keuangan bulanan
1 Paket Tertibnya administrasi / laporan keuangan
1 Paket 1.600.000 2.000.000
00 00 06 011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan
Tersedianya laporan pengelolaan dan penatausahaan keuangan
1 Paket Tertibnya administrasi / laporan keuangan
1 Paket 1.000.000 1.500.000
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP Tersedianya laporan LKj IP 1 Paket Tertibnya administrasi / pelaporan 1 Paket 1.000.000 1.500.000 00 00 06 018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang Tersedianya laporan inventaris
barang
1 Paket Tertibnya administrasi / pelaporan 1 Paket 800.000 1.000.000
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA dan DPA SKPD
1 Paket Tertibnya administrasi / laporan keuangan
1 Paket 1.500.000 2.000.000
01 URUSAN WAJIB
01 02 KESEHATAN
8.250.000 01 02 19 013 Bantuan Posyandu Terbantunya penyelenggaraan
posyandu di kelurahan
11 Lokasi Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat (ibu, balita, dan lansia)
100 % 8.250.000 8.250.000
01 03 PEKERJAAN UMUM
01 03 16 003 Pembangunan saluran drainase/gorog-gorong Terbayarnya pembangunan saluran drainase dan tutup saluran air kantor kecamatan
1 Paket Terbangunnya saluran drainase dan tutup saluran air kantor kecamatan
1 Paket 120.000.000 0
600.000.000 01 03 30 47 Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Terbayarnya pembangunan
infrastruktur kelurahan
1 Paket Terciptanya infrastruktur yang lebih baik
1 Paket 500.000.000 600.000.000
01 05 PENATAAN RUANG
85.000.000 01 05 17 010 Pemeliharaan Taman, Trotoir dan Lapangan Terbayarnya pemeliharaan lapangan
Kelurahan Kaliancar
1 Paket Terciptanya keindahan lapangan Kelurahan Kaliancar
1 Paket 10.000.000 15.000.000
8.250.000 01 02 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
01 03 16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG
120.000.000 0
500.000.000 01 03 30 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERDESAAN
70.000.000 01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN
2 3 4 5 6 7 8 1
01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota kecamatan Terbangunnya lingkungan kota kecamatan
1 Paket Terciptanya lingkungan kota kecamatan yang tertata asri
1 Paket 60.000.000 70.000.000
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
348.700.000
01 20 29 001 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Kecamatan
Lancarnya koordinasi kegiatan pemerintahan kecamatan
1 Tahun Meningkatnya kelancaran kegiatan pemerintahan kecamatan
1 Tahun 7.250.000 7.500.000
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Lancarnya kegiatan pembinaan desa/kelurahan
1 Tahun Meningkatnya kelancaran kegiatan pemerintahan
1 Tahun 6.000.000 6.500.000
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan Lancarnya kegiatan musrenbang desa/kelurahan
1 Keg Tercapainya kelancaran kegiatan musrenbang desa/kelurahan
1 Keg 6.000.000 6.500.000
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan Lancarnya lomba Desa/Kelurahan 1 Keg Terwujudnya tertib administrasi dan pembangunan desa/kelurahan
1 Keg 7.500.000 8.000.000
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Lancarnya kegiatan musrenbang kecamatan
1 Keg Tercapainya musyawarah rencana pembangunan kecamatan
1 Keg 7.000.000 8.000.000
01 20 29 017 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kaliancar
Lancarnya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan kaliancar
1 Tahun Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan kaliancar
1 Tahun 160.000.000 170.000.000
01 20 29 055 Penertiban Perijinan dan Pemasangan Reklame, Papan Nama Toko
Lancarnya penertiban perijinan dan pemasangan reklame papan nama toko
1 Tahun Terwujudnya tertib perijinan dan pemasangan reklame papan nama toko
1 Tahun 2.500.000 3.000.000
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI
Lancarnya kegiatan pemberdayaan dan pelestarian nilai-nilai
kemerdekaan RI
1 Keg Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat ttg pelestarian nilai-nilai kemerdekaan RI
1 Keg 9.000.000 10.000.000
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said
Lancarnya kegiatan pemberdayaan dan pelestarian nilai-nilai perjuangan Raden Mas Said
1 Keg Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat ttg pelestarian nilai-nilai perjuangan Raden Mas Said
1 Keg 8.000.000 9.000.000
01 20 29 060 Fasilitasi Penyusunan APBDes Lancarnya penyusunan APBDes 1 Keg Terciptanya kelancaran 1 Keg 3.500.000 4.000.000 01 20 29 062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Lancarnya kegiatan keagamaan 1 Tahun Tercapainya pelaksanaan kegiatan
keagamaan
1 Tahun 10.000.000 12.000.000
01 20 29 063 Fasilitasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban PKL
Lancarnya pembinaan keamanan ketertiban PKL
1 Keg Terciptanya keamanan dan ketertiban PKL
1 Keg 3.000.000 4.000.000
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
2 3 4 5 6 7 8 1
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/ Kelurahan
Lancarnya pembayaran PBB Desa/kelurahan
1 Tahun Meningkatnya pendapatan daerah 1 Tahun 3.000.000 3.500.000
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum Lancarnya pembinaan keamanan dan ketertiban Umum
1 Tahun Terciptanya keamanan dan ketertiban umum
1 Tahun 5.000.000 6.000.000
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam Lancarnya kegiatan mitigasi bencana 1 Tahun Terciptanya masyarakat yang peduli terhadap bencana
1 Tahun 10.000.000 12.000.000
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan Lancarnya kegiatan pembinaan TP PKK Kecamatan ke Desa/Kelurahan
1 Tahun Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa/Kelurahan
1 Tahun 6.600.000 7.700.000
01 20 29 070 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Lancarnya kegiatan lomba MTQ Tingkat Kecamatan
1 Keg Terseleksinya peserta MTQ untuk maju lomba tingkat Kabupaten
1 Keg 5.000.000 6.000.000
01 20 29 073 Pembinaan / Evaluasi Koperasi RT Lancarnya kegiatan pembinaan / evaluasi Koperasi RT
1 Keg Terwujudnya tertib administrasi koperasi RT
1 Keg 5.000.000 6.000.000
01 20 29 116 Fasilitasi PATEN Lancarnya pelayanan PATEN 1 Tahun Meningkatnya kelancaran kegiatan pelayanan pemerintahan kecamatan
1 Tahun 10.000.000 12.000.000
01 20 29 121 Pengiriman Peserta Lomba MTQ Tingkat Kabupaten
Tercukupinya biaya pengiriman peserta lomba MTQ ke Tingkat Kabupaten
1 Keg Terkirimnya peserta lomba MTQ ke Tingkat Kabupaten
1 Keg 2.000.000 3.000.000
01 20 29 123 Fasilitasi Lomba FASI Tingkat Kecamatan Lancarnya kegiatan lomba FASI tingkat Kecamatan
1 Keg Terseleksinya peserta lomba FASI untuk maju lomba tingkat kabupaten
1 Keg 5.000.000 6.000.000
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kecamatan
Terbayarnya pemanfaatan
penerimaan sewa tanah / bagi hasil untuk sarpras kecamatan
1 Paket Tercukupinya kebutuhan sarpras kantor kecamatan
1 Paket 5.000.000 6.000.000
01 20 29 133 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan Kaliancar
Terbayarnya pemanfaatan
penerimaan sewa tanah / bagi hasil untuk sarpras kelurahan
1 Paket Tercukupinya kebutuhan sarpras kantor kelurahan
1 Paket 10.000.000 11.000.000
01 20 29 172 Lomba Koperasi RT Tingkat Kecamatan Lancarnya kegiatan lomba Koperasi RT Tingkat Kecamatan
1 Keg Terseleksinya peserta lomba koperasi Rt tingkat kecamatan untuk diajukan lomba ke tingkat kabupaten
1 Keg 10.000.000 11.000.000
01 20 29 176 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Lancarnya kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
1 Keg Terciptanya koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat
1 Keg 3.000.000 4.000.000
01 20 29 177 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
2 3 4 5 6 7 8 1
01 20 29 187 Fasilitasi Validasi Data Kemiskinan Kecamatan Tersedianya data kemiskinan kecamatan
1 Paket Meningkatnya tertib administrasi 1 Paket 1.500.000 2.000.000
01 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15.000.000
01 22 15 52 Belanja Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
Lancarnya kegiatan kader pemberdayaan masyarakat desa
1 Tahun Meningkatnya kelancaran kegiatan kader pemberdayaan masyarakat desa
1 Tahun 10.000.000 15.000.000
1.760.100.000 1.521.250.000 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PEDESAAN
TOTAL
