5 1
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (4 169 978 166 00) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (4,169,978,166.00)
Kota Ambon
Nip 19610710 199208 1 001
PEMERINTAH KOTA AMBON
LAPORAN REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
No. Uraian ANGGARAN 2012 REALISASI JANUARI SISA ANGGARAN %
1
2 3 4 5 64
Pendapatan 826,393,969,260.00 96,711,464,414.18 729,682,504,845.82 11.70%4 1.
Pendapatan Asli Daerah 72,674,518,644.00 4,573,739,312.18 68,100,779,331.82 6.29%1. 1. 1.
Hasil Pajak Daerah 43,062,451,250.00 2,996,381,165.00 40,066,070,085.00 6.96%1. 1.
2. Hasil Retribusi Daerah 27,003,067,394.00 1,504,410,560.00 25,498,656,834.00 5.57%1. 1.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 609,000,000.00 ‐ 609,000,000.00 0.00%1. 1.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2,000,000,000.00 72,947,587.18 1,927,052,412.82 3.65%4 2.
Dana Perimbangan 637,113,199,416.00 92,137,725,102.00 544,975,474,314.00 14.46%4 2. 1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 36,073,688,416.00 219,739,102.00 35,853,949,314.00 0.61%4 2.
2. Dana Alokasi Umum 551,507,941,000.00 91,917,986,000.00 459,589,955,000.00 16.67%4 2.
3. Dana Alokasi Khusus 49,531,570,000.00 - 49,531,570,000.00 0.00%4 3.
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah 116,606,251,200.00 - 116,606,251,200.00 0.00%4 3.
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya 25,932,151,200.00 - 25,932,151,200.00 0.00%4 3.
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 90,674,100,000.00 - 90,674,100,000.00 0.00% JUMLAH PENDAPATAN 826,393,969,260.00 96,711,464,414.18 729,682,504,845.82 11.70%5
BELANJA DAERAH5 1.
Belanja Tidak Langsungj g g 609,847,234,946.00 , , , 30,809,339,440.00 , , , 579,037,895,506.00 , , , 5.05%5 1. 1.
Belanja Pegawai 593,968,834,946.00 30,629,342,440.00 563,339,492,506.00 5.16%5 1.
2. Belanja Bunga - - - 0.00%5 1.
3. Belanja Subsidi 323,400,000.00 - 323,400,000.00 0.00%5 1.
4. Belanja Hibah 7,505,000,000.00 121,226,000.00 7,383,774,000.00 1.62%5 1.
5. Belanja Bantuan Sosial 3,350,000,000.00 58,771,000.00 3,291,229,000.00 1.75%5 1.
7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa 2,200,000,000.00 - 2,200,000,000.00 0.00%5 1.
8. Belanja Tidak Terduga 2,500,000,000.00 - 2,500,000,000.00 0.00%5 2.
Belanja Langsung 220,716,712,480.00 3,228,463,297.00 217,488,249,183.00 1.46%5 2. 1.
Belanja Pegawai 15,201,459,300.00 6,792,500.00 15,194,666,800.00 0.04%5 2.
2. Belanja Barang dan Jasa 101,261,651,738.00 3,221,670,797.00 98,039,980,941.00 3.18%5 2.
3. Belanja Modal 104,253,601,442.00 - 104,253,601,442.00 0.00% JUMLAH BELANJA 830,563,947,426.00 34,037,802,737.00 796,526,144,689.00 4.10%Surplus/(Defisit) (4,169,978,166.00) 62,673,661,677.18 (16,528,416,449.26)
6
PEMBIAYAAN6 1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah6 1. 1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - -Penyertaan Modal (Investasi ) Daerah
6 1.
4. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah - - -6 1.
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN - - -6 2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5,000,000,000.00 - - 0.00%6 2.
2 Penyertaan Modal (Investasi ) Daerah 5,000,000,000.00 - -3. Pembayaran Pokok Utang - - - 0.00%
6 2.
Pembayaran pihak ke III - - - -
6 2.
4.JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN - - - 0.00% PEMBIAYAAN NETO - - -
62 673 661 677 18 62,673,661,677.18
64,005,658,130.51
-
Kepala Badan Pengelola Keuangan
R.SILOOY,SE.MSi
PEMBINA TK I
5 1
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (4 169 978 166 00) 75 032 099 960 44 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (4,169,978,166.00) 75,032,099,960.44
Kota Ambon
Nip 19610710 199208 1 001
PEMERINTAH KOTA AMBON
LAPORAN REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
1,213,745,184.00
No. Uraian ANGGARAN 2012 REALISASI s/d
FEBRUARI SISA ANGGARAN %
1
2 3 5 64
Pendapatan 826,393,969,260.00 148,135,320,325.11 678,258,648,934.89 17.93%4 1.
Pendapatan Asli Daerah 72,674,518,644.00 9,659,508,198.11 63,015,010,445.89 13.29%1. 1. 1.
Hasil Pajak Daerah 43,062,451,250.00 5,291,585,282.00 37,770,865,968.00 12.29%1. 1.
2. Hasil Retribusi Daerah 27,003,067,394.00 3,016,282,167.00 23,986,785,227.00 11.17%1. 1.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 609,000,000.00 ‐ 609,000,000.00 0.00%1. 1.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2,000,000,000.00 1,351,640,749.11 648,359,250.89 67.58%4 2.
Dana Perimbangan 637,113,199,416.00 138,475,812,127.00 498,637,387,289.00 21.73%4 2. 1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 36,073,688,416.00 598,833,127.00 35,474,855,289.00 1.66%4 2.
2. Dana Alokasi Umum 551,507,941,000.00 137,876,979,000.00 413,630,962,000.00 25.00%4 2.
3. Dana Alokasi Khusus 49,531,570,000.00 ‐ 49,531,570,000.00 0.00%4 3.
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah 116,606,251,200.00 - 116,606,251,200.00 0.00%4 3.
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya 25,932,151,200.00 ‐ 25,932,151,200.00 0.00%4 3.
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 90,674,100,000.00 ‐ 90,674,100,000.00 0.00% JUMLAH PENDAPATAN 826,393,969,260.00 148,135,320,325.11 678,258,648,934.89 17.93%5
BELANJA DAERAH5 1.
Belanja Tidak Langsungj g g 609,847,234,946.00 , , , 62,446,477,615.00 , , , 547,400,757,331.00 , , , 10.24%5 1. 1.
Belanja Pegawai 593,968,834,946.00 60,489,606,940.00 533,479,228,006.00 10.18%5 1.
2. Belanja Bunga - ‐ -5 1.
3. Belanja Subsidi 323,400,000.00 ‐ 323,400,000.00 0.00%5 1.
4. Belanja Hibah 7,505,000,000.00 995,620,000.00 6,509,380,000.00 13.27%5 1.
5. Belanja Bantuan Sosial 3,350,000,000.00 495,455,675.00 2,854,544,325.00 14.79%5 1.
7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa 2,200,000,000.00 456,835,000.00 1,743,165,000.00 20.77%5 1.
8. Belanja Tidak Terduga 2,500,000,000.00 8,960,000.00 2,491,040,000.00 0.36%5 2.
Belanja Langsung 220,716,712,480.00 10,656,742,749.67 210,059,969,730.33 4.83%5 2. 1.
Belanja Pegawai 15,201,459,300.00 95,035,000.00 15,106,424,300.00 0.63%5 2.
2. Belanja Barang dan Jasa 101,261,651,738.00 10,361,707,749.67 90,899,943,988.33 10.23%5 2.
3. Belanja Modal 104,253,601,442.00 200,000,000.00 104,053,601,442.00 0.19%JUMLAH BELANJA 830,563,947,426.00 73,103,220,364.67 757,460,727,061.33 8.80% Surplus/(Defisit) (4,169,978,166.00) 75,032,099,960.44 (16,528,416,449.26)
6
PEMBIAYAAN6 1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah6 1. 1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - ‐ - Penyertaan Modal (Investasi ) Daerah ‐6 1.
4. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah - ‐ -6 1.
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - ‐ - JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN - - -6 2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5,000,000,000.00 - 0.00%6 2.
2 Penyertaan Modal (Investasi ) Daerah 5,000,000,000.00 ‐ -3. Pembayaran Pokok Utang - ‐ - 0.00%
6 2.
Pembayaran pihak ke III - ‐ - -
6 2.
4.JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN - - - 0.00% PEMBIAYAAN NETO - - -
-
Kepala Badan Pengelola Keuangan
R.SILOOY,SE.MSi
PEMBINA TK I
5 1
Kota Ambon
Nip 19610710 199208 1 001
PEMERINTAH KOTA AMBON
LAPORAN REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
No. Uraian ANGGARAN 2012 REALISASI s/d MARET SISA ANGGARAN %
1
2 3 5 64
Pendapatan 826,393,969,260.00 253,066,872,297.75 774,970,113,349.07 30.62%4 1.
Pendapatan Asli Daerah 72,674,518,644.00 16,865,440,574.75 67,588,749,758.07 23.21%1. 1. 1.
Hasil Pajak Daerah 43,062,451,250.00 9,694,761,142.00 40,767,247,133.00 22.51%1. 1.
2. Hasil Retribusi Daerah 27,003,067,394.00 4,327,935,667.00 25,491,195,787.00 16.03%1. 1.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 609,000,000.00 ‐ 609,000,000.00 0.00%1. 1.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2,000,000,000.00 2,842,743,765.75 721,306,838.07 142.14%4 2.
Dana Perimbangan 637,113,199,416.00 199,368,641,255.00 590,775,112,391.00 31.29%4 2. 1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 36,073,688,416.00 673,198,255.00 35,694,594,391.00 1.87%4 2.
2. Dana Alokasi Umum 551,507,941,000.00 183,835,972,000.00 505,548,948,000.00 33.33%4 2.
3. Dana Alokasi Khusus 49,531,570,000.00 14,859,471,000.00 49,531,570,000.00 30.00%4 3.
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah 116,606,251,200.00 36,832,790,468.00 116,606,251,200.00 31.59%4 3.
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya 25,932,151,200.00 7,127,597,468.00 25,932,151,200.00 27.49%4 3.
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 90,674,100,000.00 29,705,193,000.00 90,674,100,000.00 32.76% JUMLAH PENDAPATAN 826,393,969,260.00 253,066,872,297.75 774,970,113,349.07 30.62%5
BELANJA DAERAH5 1.
Belanja Tidak Langsungj g g 609,847,234,946.00 , , , 97,108,715,362.00 , , , 578,210,096,771.00 , , , 15.92%5 1. 1.
Belanja Pegawai 593,968,834,946.00 93,751,679,887.00 564,108,570,446.00 15.78%5 1.
2. Belanja Bunga - ‐ - 0.00%5 1.
3. Belanja Subsidi 323,400,000.00 ‐ 323,400,000.00 0.00%5 1.
4. Belanja Hibah 7,505,000,000.00 1,407,092,300.00 6,630,606,000.00 18.75%5 1.
5. Belanja Bantuan Sosial 3,350,000,000.00 848,896,425.00 2,913,315,325.00 25.34%5 1.
7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan 2,200,000,000.00 512,836,750.00 1,743,165,000.00 23.31%5 1.
8. Belanja Tidak Terduga 2,500,000,000.00 588,210,000.00 2,491,040,000.00 23.53%5 2.
Belanja Langsung 220,716,712,480.00 17,304,113,917.67 213,288,433,027.33 7.84%5 2. 1.
Belanja Pegawai 15,201,459,300.00 321,623,000.00 15,113,216,800.00 2.12%5 2.
2. Belanja Barang dan Jasa 101,261,651,738.00 16,718,655,417.67 94,121,614,785.33 16.51%5 2.
3. Belanja Modal 104,253,601,442.00 263,835,500.00 104,053,601,442.00 0.25%JUMLAH BELANJA 830,563,947,426.00 114,412,829,279.67 791,498,529,798.33 13.78% Surplus/(Defisit) (4,169,978,166.00) 138,654,043,018.08 (16,528,416,449.26)
6
PEMBIAYAAN6 1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah6 1. 1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 9,850,226,270.00 - Penyertaan Modal (Investasi ) Daerah6 1.
4. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah - - -6 1.
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN - 9,850,226,270.00 -6 2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5,000,000,000.00 - 0.00%6 2.
2 Penyertaan Modal (Investasi ) Daerah 5,000,000,000.00 - - 0.00%3. Pembayaran Pokok Utang - - -
6 2.
Pembayaran pihak ke III - - - -
6 2.
4.JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN - - PEMBIAYAAN NETO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
- (4 169 978 166 00) (4,169,978,166.00) - 138 654 043 018 08 138,654,043,018.08 138,654,043,018.08