KEMENTERIAN PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN,RISET,DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PAUD,PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BALAIPENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Daerah Istimewa Yogyakarta, berhasil menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2021. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban BP PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan ini menyajikan capaian kinerja selama tahun 2021 sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 yang terdiri dari dua sasaran kegiatan dan enam indikator kinerja kegiatan.
Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang capaian kinerja yang dihasilkan BP PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2021. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat untuk pemantauan dan evaluasi pencapaian target, program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang Pendidikan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja BP PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.
Yogyakarta, Januari 2022 Kepala Balai,
Drs. Eko Sumardi, M.Pd.
NIP 196703091993031001
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... ii
Ikhtisar Eksekutif ... iii
BAB I ... 1
PENDAHULUAN ... 1
A. Gambaran Umum ... 1
B. Dasar Hukum ... 2
C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ... 3
D. Isu Strategis/Permasalahan ... 4
BAB II ... 5
PERENCANAAN KINERJA ... 5
BAB III ... 9
AKUNTABILITAS KINERJA ... 9
A. Capaian Kinerja ... 9
B. Realisasi Anggaran ... 23
C. Efisiensi Anggaran ... 24
BAB IV ... 27
PENUTUP ... 27
LAMPIRAN-LAMPIRAN ... 29 Dokumen Perjanjian Kinerja
Dokumen Pengukuran Kinerja Lembar Pernyataan telah Direviu
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
iii
Ikhtisar Eksekutif
Laporan kinerja BP PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 menyajikan pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Penjaminan Mutu PAUD dan Dikmas” dengan empat indikator kinerja kegiatan dan sasaran kegiatan
“Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen di Lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen” dengan dua indikator kinerja kegiatan sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator kinerja secara detail diuraikan pada BAB III. Berikut ringkasan capaian kinerja selama tahun 2021.
Capaian sasaran kegiatan Meningkatnya Penjaminan Mutu PAUD dan Dikmas
IKK 1.1 IKK 1.2 IKK 1.3 IKK 1.4
Persentase Lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya
Persentase Lembaga PAUD dan Dikmas yang
telah disupervisi mutu pendidikannya
Persentase Lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP
Persentase kab/kota yang memiliki data pokok PAUD akurat,
terbarukan dan berkelanjutan Target: 50%
Realisasi: 99.73%
Target: 50%
Realisasi: 70.33%
Target: 40%
Realisasi: 99.73%
Target: 90%
Realisasi: 100%
Capaian sasaran kegiatan Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen di Lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKK 1.1 IKK 1.2 IKK 1.3 IKK 1.4
50% 50%
40%
90%
99,73%
70,33%
99,73% 100,00%
CAPAIAN IKK I BP PAUD DAN DIKMAS D.I. YOGYAKRTA TAHUN 2021
TERGET CAPAIAN
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
iv
IKK 2.1 IKK 2.2
Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB
Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker
minimal 80 Target: A
Realisasi: A
Target: 82 Realisasi: 90.73
Ketercapaian enam indikator kinerja kegiatan tersebut didukung anggaran sebesar Rp.
11.559.558.000 dengan realisasi sebesar Rp. 11.341.759.180 dengan persentase capaian 98.12%.
IKK 2.1 IKK 2.2
A
82
A 90,73
CAPAIAN IKK II BP PAUD DAN DIKMAS D.I. YOGYAKRTA TAHUN 2021
TERGET CAPAIAN
11.559.558.000
11.341.759.180
Penyerapan Anggaran
Pagu Realisasi
98,12%
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
v
Meskipun target kinerja telah tercapai, tetapi terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target tersebut antara lain:
1. Masih ada petugas pengambil data kurang memahami terkait substansi indikator mutu yang ada dalam instrumen pemetaan mutu;
2. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan supervisi;
3. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi mutu Pendidikan satuan PAUD dan Dikmas belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai;
4. Menurunnya partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke satuan PAUD karena pandemi;
5. Beberapa Tugas dan fungsi balai belum didukung dengan anggaran pada RKAKL;
6. Belum adanya Juknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen atas pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam RKAKL.
Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:
1. Menjalin Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Himpaudi, IGTKI dan Forum PKBM serta Lembaga mitra dalam mempercepat penyaluran informasi terkait Pemetaan Mutu;
2. Pelaksanaan supervisi dilakukan dengan dua acara yaitu bimbingan kelompok dan individu, bimbingan kelompok dilakukan bagi satuan yang memiliki permasalahan
Belanja Modal Belanja Barang Belanja Pegawai
299.000.000
4.919.132.000
6.341.426.000
298.552.500
4.901.636.990
6.141.569.690 Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran per Jenis Belanja
96,85%
99,64%
99,85%
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
vi
yang sama sedangkan bimbingan individu dilakukan untuk membantu mengatasi permasalahan spesifik pada setiap satuan;
3. Widyaprada melaksanakan pendampingan langsung secara mandiri ke satuan Pendidikan berdasarkan pembagian wilayah;
4. Membantu satuan Pendidikan untuk melakukan sosialisasi pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini ke masyarakat;
5. Melakukan perubahan bentuk kegiatan dengan mengoptimalkan anggaran yang ada;
6. Pelaksanaan kegiatan yang belum ada juknisnya, mengacu kepada juknis tahun sebelumnya dan berkoordinasi dengan UPT Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen yang sebelumnya telah melaksanakan kegiatan dengan struktur anggaran yang sama.
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Daerah Istimewa Yogyakarta, terbentuk berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 5 Tahun 2017 yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Perubahan dari waktu kewaktu senantiasa mewarnai sejak masih bernama Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Banguntapan pada tahun delapan puluhan. SKB Banguntapan sendiri merupakan organ struktural Direktorat Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hingga berganti nama menjadi BPKB Daerah Istimewa Yogyakarta.
Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Daerah Istimewa Yogyakarta dibawan binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan susunan organisasi satu eselon III yaitu Kepala Balai dan dua eselon IV yaitu Kepala Subbagian Umum dan Kepala Seksi Pengembangan Program dan Sumber Daya serta Jabatan Fungsional Pamong Belajar.
Kemudian sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijelaskan bahwa BP PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dengan susunan organisasi Kepala Balai yang merupakan pejabat struktural eselon III, Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan pejabat struktural eselon IV dan kelompok Jabatan Fungsional Widyaprada.
Pada tahun 2021, BP PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 64 pegawai yang terdiri dari 43 orang ASN dan 21 orang PPNPN, adapun rincian SDM berdasarkan jabatan dan Pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut:
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
2
Gambar 1. SDM BP PAUD Dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021
Wilayah kerja BP PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 1 Kota dan 4 Kabupaten yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo yang secara visual sebagai berikut:
Gambar 2. Wilayah Kerja BP PAUD dan DIkmas Daerah Istimewa Yogyakarta
B. Dasar Hukum
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Struktural 4%
Fungsional 41%
Pelaksana 52%
PPNPN 3%
JABATAN
S2 21%
S1 D3 35%
5%
SMA/SMK 20%
SMP 19%
PENDIDIKAN
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
3
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kbudayaan tahun 2020-2024;
4. Permendikbud Nomor 39 tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud;
5. Permendikbud Nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Permendikbudristek Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
TUGAS BP PAUD DAN DIKMAS
Melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat
FUNGSI BP PAUD DAN DIKMAS
1. Pengembangan program Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat;
2. Pemetaan mutu Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat;
3. Supervisi satuan Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat;
4. Fasilitasi peyusunan dan pelaksanaan program Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat;
5. Pengembangan sumber daya Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat;
6. Pengelolaan sistem informasi Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat;
7. Pelaksanaan kemitraan di bidang Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat;
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
4
8. Pelaksanaan urusan administrasi BP PAUD dan Dikmas.
BP PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh seorang kepala, dengan dibantu satu pejabat struktural eselon IV, dan Kelompok Jabatan fungsional.
Gambar 3. Struktur Organisasi BP PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta
D. Isu Strategis/Permasalahan
Dari hasil identifikasi permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan sejumlah isu strategis diantaranya:
1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas belum sepenuhnya memenuhi standar kualifikasi dan kompetansi;
2. Masih ada capaian pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) satuan PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum optimal;
3. Peta mutu satuan PAUD dan Dikmas belum sepenuhnya menggambarkan ketercapaian 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) satuan PAUD dan Dikmas 4. Kualitas data pokok Pendidikan masih perlu ditingkatkan.
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
5
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
VISI BP PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta:
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Indonesia yang Unggul dan Berkarakter
MISI BP PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta:
1. Terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
3. Mengembangkan potensi sumber daya manusia mejadi insan berkarakter;
4. Mewujudkan reformasi tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan.
BP PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan dua tujuan strategis yang akan dicapai untuk periode perencanaan 2020-2024.
Tabel 1. Tujuan Strategis BP PAUD dan DIkmas Daerah Istimewa Yogyakarta No Tujuan Strategis Indikator Kinerja Tujuan
Strategis
Target 2024 TS 1 Peningkatan mutu satuan
Pendidikan jenjang PAUD dan Dikmas di Provinsi DIY
Persentase satuan Pendidikan jenjang PAUD dan Dikmas dengan nilai scorecard minimum 75 (kategori tinggi)
20
TS 2 Peningkatan tata Kelola BP PAUD dan Dikmas DIY
Predikat SAKIP Satker minimal BB
A
Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai pada setiap tahunnya.
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
6
Tabel 2. Sasaran Kegiatan BP PAUD dan DIkmas Daerah Istimewa Yogyakarta Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
2020 2021 2022 2023 2024 Meningkatnya
penjaminan mutu PAUD dan Dikmas
Persentase Lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya
35 50 60 77 90
Persentase Lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya
35 50 60 77 90
Persentase Lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya
berdasarkan SNP
35 40 45 50 55
Persentase kab/kota yang memiliki data pokok PAUD akurat, terbarukan dan berkelanjutan
80 90 92 94 96
Menguatnya tata Kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, danDikmen
Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB
BB A A A A
Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80
81 82 83 84 85
Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala BP PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penanggung jawab program dan kegiatan, pada awal tahun anggaran 2021 telah berjanji kinerja dengan Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen. Perjanjian Kinerja dilakukan untuk mencapai sasaran strategis dan target kinerja, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan menetapkan dua sasaran strategis yang masing-masing sasaran didukung oleh empat indikator kinerja kegiatan dan dua indikator kinerja kegiatan beserta target kinerja dan anggarannya. Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja BP PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021.
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
7
Target Kinerja
Tabel 3. Target Kinerja Tahun 2021
NO Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Target Perjanjian Kinerja 2021 1 Meningkatnya penjaminan
mutu PAUD dan Dikmas
Persentase Lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya
50
Persentase Lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya
50
Persentase Lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP
40
Persentase kab/kota yang memiliki data pokok PAUD akurat, terbarukan dan berkelanjutan
90
2 Menguatnya tata Kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, danDikmen
Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB A
Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80
82
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran strategis BP PAUD dan DIkmas Daerah Istimewa Yogyakarta, didukung dengan anggaran sebagai berikut:
Kegiatan dan Anggaran
Tabel 4. Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021
No Kode Nama Kegiatan Alokasi
1 2005 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Rp. 8.718.138.000
2 6397 Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas
Rp. 2.841.420.000
Total Rp. 11.559.558.000
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
8
Sasaran kegiatan 1 yaitu meningkatnya penjaminan mutu PAUD dan Dikmas didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.841.420.000, sedangkan sasaran kegiatan 2 yaitu menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen didukung dengan anggaran sebesar Rp.
8.718.138.000.
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
9
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021, BP PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder atas penggunaan anggaran negara. Bab ini menyajikan informasi tentang capaian kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2021.
A. Capaian Kinerja
Capaian indikator kinerja kegiatan BP PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian Meningkatnya
penjaminan mutu PAUD dan Dikmas
Persentase Lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya
50 99.73
Persentase Lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya
50 70.33
Persentase Lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP
40 99.73
Persentase kab/kota yang memiliki data pokok PAUD akurat, terbarukan dan berkelanjutan
90 100.00
Menguatnya tata Kelola
dan sistem
pengendalian
manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB
A A
Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80
82 90.73
Secara detail dapat digambarkan sasaran kinerja dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
10
Meningkatnya penjaminan mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Indikator Kinerja Kegiatan #1.1
Persentase Lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Persentase Lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya
Realisasi 2020
Tahun 2021 Target Akhir Renstra 2024
Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024 Target Realisasi %
32.33% 50.00% 99.73% 199.44% 90.00% 110.80%
1.674 lembaga
2.587 lembaga
5.160 lembaga
4.657 lembaga dari 5.174 lembaga
Pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 99.73% dari target 50% atau sebanyak 5.160 lembaga dari target 2.587 lembaga berdasarkan sasaran sebanyak 5.174 lembaga.
Dengan demikian persentase capaian terhadap target sebesar 199.44% artinya telah terlaksana seluruh kegiatan dan target pemetaan mutu satuan PAUD dan Dikmas.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target periode akhir renstra tahun 2021 sebesar 90%, sampai dengan akhir tahun renstra 2021 tercapai sebesar 110.8%. Jumlah Lembaga yang telah dipetakan mutu pendidikanya pada tahun 2021 yaitu 5.160 yang terdiri dari 5.036 satuan PAUD dan 124 satuan SKB/PKBM.
Ketercapaian indikator kinerja dapat melebihi target dikarenakan adanya kerjasama antara BP PAUD dan Dikmas D.I.
Yogyakarta dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui pelibatan Penilik/Pengawas Kabupaten/Kota sehingga terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran serta terdapat kegiatan pendukung berupa bimbingan teknis yang dilakukan secara daring untuk Sasaran Kegiatan 1
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Capaian Kinerja IKK #1.1 99,73%
50% 50%
Capaian Kinerja IKK #1.1
Capaian PK Renstra
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
11
menyamakan persepsi dan peningkatan kompetensi terhadap petugas pemetaan mutu sehingga tidak menurunkan kualitas hasil pemetaan mutu.
Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan verifikasi data mutu satuan PAUD dan Dikmas tahun 2021;
2. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis verifikasi data mutu Pendidikan satuan PAUD dan Dikmas secara daring yang diikuti oleh seluruh penilik dan pengawas Kabupaten/Kota selaku petugas supervisi;
3. Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data mutu Pendidikan satuan PAUD dan Dikmas bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Meskipun ketercapaian indikator melebihi target, tetap masih terdapat hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target yaitu sebagai berikut:
1. Distribusi informasi terkait pemetaan mutu dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ke satuan PAUD dan Dikmas terlambat dan belum menyeluruh;
2. Masih ada petugas pengambil data kurang memiliki kompetensi terkait substansi indikator mutu yang ada dalam instrumen pemetaan mutu;
3. Beberapa satuan PAUD dan Dikmas belum melakukan pemutakhiran data secara periodik.
Langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:
1. Menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Lembaga mitra PAUD dan Dikmas (Himpaudi, IGTKI dan Forum PKBM) untuk mempercepat distribusi informasi terkait pemetaan mutu pada satuan PAUD dan Dikmas yang menjadi sasaran pemetaan mutu;
2. Melakukan pembimbingan dan pendampingan terhadap petugas pengambil data tentang instrumen pemetaan mutu sebelum kegiatan dilaksanakan;
3. Mendorong satuan PAUD dan Dikmas untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala.
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
12
Inovasi/strategi baru yang dilakukan dalam pemetaan mutu satuan PAUD dan Dikmas yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan seperti bimbingan teknis dan pengisian instrumen pemetaan mutu yang dilakukan secara daring.
Gambar 4. Dokumentasi kegiatan Pemetaan Mutu BP PAUD dan Dikmas D.I. Yogyakarta
Indikator Kinerja Kegiatan #1.2
Persentase Lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Persentase Lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya
Realisasi 2020
Tahun 2021
Target Akhir Renstra 2024
Capaian Realisasi Terhadap Target
Akhir Renstra 2024 Target Realisasi %
32.25% 50.00% 70.33% 140.66% 90.00% 78.14%
1.670 lembaga
2.587 lembaga
3.639 lembaga
4.657 lembaga dari 5.174 lembaga
Pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 70.33% dari target 50% atau sebanyak 3.639 lembaga dari target 2.587 lembaga berdasarkan sasaran sebanyak 5.174 lembaga.
Dengan demikian persentase capaian terhadap target sebesar 140.66% artinya telah terlaksana seluruh kegiatan dan target supervisi satuan PAUD dan Dikmas. Sedangkan jika dibandingkan dengan target periode akhir renstra tahun 2021 sebesar 90%, sampai dengan akhir tahun renstra 2021 tercapai sebesar 78.14%. Jumlah lembaga
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
13
yang telah disupervisi pendidikanya pada tahun 2021 yaitu 3.639 yang terdiri dari 3.482 satuan PAUD dan 157 satuan SKB/PKBM. Ketercapaian kinerja tersebut melebihi target dikarenakan kegiatan supervisi dilakukan dengan dua cara yaitu secara luring bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui pelibatan Penilik dan Pengawas Kabupaten/Kota dan dilakukan secara daring bekerjasama dengan Lembaga mitra, IGTKI dan HIMPAUDI.
Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan bimbingan teknis supervisi peningkatan mutu satuan PAUD dan Dikmas bagi Penilik dan Pengawas Kabupaten/Kota selaku petugas supervisi;
2. Pelaksanaan kegiatan pemaparan hasil supervisi satuan PAUD dan Dikmas oleh Penilik dan Pengawas Kabupaten/Kota;
3. Pelaksanaan kegiatan analisis hasil
supervisi mutu Pendidikan satuan PAUD dan Dikmas;
4. Pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil supervisi mutu Pendidikan satuan PAUD dan Dikmas.
Meskipun ketercapaian indikator melebihi target, tetap masih terdapat hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target yaitu sebagai berikut:
1. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan supervisi;
2. Petugas supervisi (penilik dan pengawas) cenderung memberikan penilaian di atas kondisi sebenarnya pada satuan;
3. Jumlah penilik dan pengawas yang tidak seimbang dengan jumlah satuan yang dibina sehingga pendampingan yang diberikan menjadi kurang maksimal;
4. Beberapa petugas supervisi mengalami kesulitan dalam mengunggah dokumen hasil supervisi.
Langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
Capaian Kinerja IKK #1.2 70,33%
50% 50%
Capaian Kinerja IKK #1.2
Capaian PK Renstra
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
14
1. Pelaksanaan supervisi dilakukan dengan dua cara yaitu bimbingan kelompok dan individu, bimbingan kelompok dilakukan bagi satuan yang memiliki permasalahan yang sama sedangkan bimbingan individu dilakukan untuk membantu mengatasi permasalahan spesifik pada setiap satuan;
2. Berkoordinasi dengan penilik dan pengawas secara daring untuk mengkomunikasikan capaian standar setiap satuan;
3. Memperkuat dalam strategi pelaksanaan pendampingan, pendampingan dilakukan secara kelompok sesuai kategori;
4. Melakukan pembimbingan terhadap petugas supervisi sebelum kegiatan supervisi dilaksanakan.
Gambar 5. Dokumentasi kegiatan Supervisi BP PAUD dan Dikmas D.I. Yogyakarta
Indikator Kinerja Kegiatan #1.3
Persentase Lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP
Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Persentase Lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP
Realisasi 2020
Tahun 2021 Target Akhir Renstra 2024
Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024 Target Realisasi %
32.00% 40.00% 99.73% 249.28% 55.00% 181.31%
1.855 lembaga
2.070 lembaga
5.160 lembaga
2.846 lembaga dari 5.174 lembaga
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
15
Pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 99.73% dari target 40% atau sebanyak 5.160 lembaga dari target 2.070 lembaga berdasarkan sasaran sebanyak 5.174 lembaga.
Dengan demikian persentase capaian terhadap target sebesar 249.28% artinya telah terlaksana seluruh kegiatan dan target fasilitasi mutu Pendidikan berdasarkan SNP.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target periode akhir renstra tahun 2021 sebesar 55%, sampai dengan akhir tahun renstra 2021 tercapai sebesar 181.31%. Jumlah Lembaga yang telah difasilitasi mutu pendidikanya pada tahun 2021 yaitu 5.160 yang teridiri dari 5.036 satuan PAUD dan 124 satuan SKB/PKBM. Ketercapaian indikator kegiatan tersebut telah melebihi target dikarenakan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan dua cara yaitu: a) secara daring dengan bekerjasama dengan Lembaga mitra seperti HIMPAUDI dan IGTKI melalui webinar; b) secara luring oleh widyaprada BP PAUD dan Dikmas D.I. Yogyakarta.
Ketercapaian indikator kinerja tersebut
dikarenakan dukungan
program/kegiatan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh BP PAUD dan Dikmas DIY maupun bekerjasama dengan mitra seperti IGTKI-PGRI DIY dan Himpaudi DIY;
2. Terdapat program bantuan pendidik/tutor bantu SKB Kabupaten/Kota;
3. Program kegiatan pendampingan dan coaching clinic Program Sekolah Penggerak ; 4. Pendapingan implementasi pedoman mitigasi resiko dan PHBS;
5. Pendampingan implementasi pedoman peningkatan kompetensi luterasi dan numerasi;
6. Pelaksanaan kemitraan dan Kerjasama program PAUD dan Dikmas.
Meskipun ketercapaian indikator melebihi target, tetap masih terdapat hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target yaitu sebagai berikut:
1. Terdapat Kabupaten/Kota yang jaringan internetnya kurang stabil;
2. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi mutu Pendidikan satuan PAUD dan Dikmas belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai.
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Capaian Kinerja IKK #1.3 99,73%
50% 50%
Capaian Kinerja IKK #1.3
Capaian PK Renstra
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
16
Langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:
1. Pemberian bantuan paket kuota internet kepada peserta kegiatan;
2. Widyaprada melaksanakan pendampingan langsung secara mandiri ke satuan Pendidikan berdasarkan pembagian wilayah.
Gambar 6. Dokumentasi kegiatan Fasilitasi BP PAUD dan Dikmas D.I. Yogyakarta
Indikator Kinerja Kegiatan #1.4
Persentase Kabupaten/kota yang data pokok Pendidikan anak usia dini akurat, terbarukan dan berkelanjutan
Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang data pokok Pendidikan anak usia dini akurat terbarukan dan berkelanjutan
Realisasi 2020
Tahun 2021 Target Akhir Renstra 2024
Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024 Target Realisasi %
93.69% 90.00% 100.00% 111.11% 96.00% 104.17%
Realisasi indikator kinerja sebesar 100% didasarkan pada hasil data rapor Dapodik yang diambil melalui alamat bit.ly/rapordapodik per tanggal 14 Januari 2022.
Keberhasilan ketercapaian tersebut dikarenakan proses pendampingan yang dilakukan oleh BP PAUD dan Dikmas D.I. Yogyakarta yang dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
17
Berdasarkan data capaian tersebut, target persentase Kabupaten/kota yang data pokok Pendidikan anak usia dini akurat, terbarukan dan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditetapkan realisasinya telah melebihi target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 100%. Adapun batas ambang nilai Dapo PAUD yang akurat adalah 95%, terbarukan 95% dan berkelanjutan 95%.
Nilai rapor dapodik dari 5 Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, seluruhnya telah mencapai 98.04% dengan rincian: 1) Kabupaten Bantul 98.26%; 2) Kabupaten Gunungkidul 98.93%; 3) Kabupaten Kulon Progo 98.02%; 4) Kabupaten Sleman 98.30%; dan 5) Kota Yogyakarta 96.69%. Meskipun capaian telah melebihi target, ke depan perlu didorong agar kualitas Dapodik Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat di 5 Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta terus meningkat.
Grafik 1. Capaian Nilai Rapor Dapodik Kabupaten/Kota Tahun 2021 98,26%
98,93%
98,02%
98,30%
96,69%
KABUPATEN BANTUL KABUPATEN GUNUNGKIDUL KABUPATEN KULON PROGO KABUPATEN SLEMAN KOTA YOGYAKARTA
95,50% 96,00% 96,50% 97,00% 97,50% 98,00% 98,50% 99,00% 99,50%
CAPAIAN NILAI RAPOR DAPODIK TAHUN 2021
Kabupaten Bantul Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
Capaian Kinerja IKK #1.4 100,00%
90% 90%
Capaian Kinerja IKK #1.4
Capaian PK Renstra
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
18
Perbandingan Capaian Rapor Dapodik Nasional dan D.I. Yogyakarta tahun 2021:
Berdasarkan data nilai rata-rata rapor Dapodik D.I. Yogyakarta, komponen akurat menjadi komponen yang nilainya paling kecil dibandingkan dengan nilai komponen terarukan dan berkelajutan. Untuk itu, satuan Pendidikan perlu didorong untuk melakukan input data identitas sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, rombongan belajar, sarana dan prasarana dilakukan secara benar dan wajar.
Indikator dapodik dikatakan akurat jika data tentang identitas sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, peserta didik, rombongan belajar, sarana dan prasarana diinput secara benar dan wajar; dikatakan berkelanjutan jika satuan Pendidikan melakukan sinkronisasi dapodik berturut-turut selama empat semester; sedangkan dikatakan terbarukan/mutakhir apabila satuan Pendidikan melakukan perubahan data pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, rombongan belajar, sarana dan prasarana pada semester berjalan.
Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai berikut:
1. Sosialisasi kepada satuan Pendidikan disetiap kegiatan tentang pentingnya pemutakhiran data pokok Pendidikan;
2. Pemetaan masalah pengisian Dapodik dan pendataan Lembaga yang belum sinkron Dapodik untuk diketahui permasalahannya;
3. Melakukan koordinasi dengan admin Dapodik di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk merumuskan solusi bersama;
4. Turut melakukan kampanye untuk mensukseskan pendftaran peserta didik ke Lembaga PAUD dan Dikmas;
5. Melaksanakan bimbingan teknis kepada satuan Pendidikan tentang sinkronisasi Dapodik;
• Akurat : 95.76%
• Terbarukan : 99.77%
• Berkelanjutan : 98.59%
D.I. YOGYAKARTA 98.04%
• Akurat : 94.67%
• Terbarukan : 99.14%
• Berkelanjutan : 97.34%
NASIONAL
97.05%
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
19
6. Memberikan pendampingan dan memfasilitasi satuan Pendidikan untuk melakukan sinkronisasi Dapodik Bersama admin Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Meskipun ketercapaian indikator melebihi target, tetap masih terdapat hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target yaitu sebagai berikut:
1. Satuan pendidikan sudah lama tidak ektif atau tidak melakukan pemutakhiran data lebih dari empat semester;
2. Menurunnya partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke satuan PAUD karena pandemic, sehingga berdampak pada penurunan jumlah peserta didik;
3. Fasilitas TIK yang dimiliki beberapa satuan Pendidikan terbatas.
Langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:
1. Merekomendasikan pembekuan manajemen Dapodik dan penghapusan satuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
2. Membantu satuan Pendidikan untuk melakukan sosilisasi pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini ke masyarakat.
3. Memberikan fasilitas laboratorium komputer dan jaringan yang memadai bagi satuan Pendidikan yang akan melakukan sinkronisasi Dapodik.
Inovasi/strategi baru yang dilakukan dalam pemutakhiran data pokok Pendidikan akurat, terbarukan dan berkelanjutan yaitu melaksanakan pendampingan pada satuan PAUD dan Dikmas, menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis sinkronisasi data pokok Pendidikan satuan PAUD dan Dikmas sebagai peserta adalah operator Dapodik satuan PAUD dan Dikmas yang data pokok pendidikannya belum sinkron dan narasumber kegiatan adalah operator dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan didampingi oleh Widyaprada dan staf BP PAUD dan Dikmas DIY. Melaksanakan pendampingan Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota pada Satuan PAUD dan Dikmas melalui rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terukur.
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
20
Menguatnya tata Kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, danDikmen
Indikator Kinerja Kegiatan #2.1
Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB
Realisasi 2020
Tahun 2021 Target Akhir Renstra 2024
Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024 Target Realisasi %
A A A 100% A 100%
Predikat nilai SAKIP BP PAUD dan Dikmas D.I. Yogyakarta tahun 2021 adalah 81.74 dengan predikat A dari target predikat A. Nilai SAKIP tahun 2021 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 80.29. Adapun rincian nilai SAKIP 2021 adalah sebagai berikut: 1) perencanaan kinerja 25.35%; 2) pengukuran kinerja 22.81%; 3) pelaporan kinerja 12.74%; 4) evaluasi kinerja 8.08%; dan 5) pencapaian sasaran/kinerja organisasi 12.75% dengan intepretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Ketercapaian dan peningkatan nilai SAKIP tersebut dikarenakan adanya proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian sasaran secara optimal yang melibatkan semua unsur terkait dalam balai.
Gambar 7. Nilai SAKIP Tahun 2021
Sasaran Kegiatan 2
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
21
Meskipun ketercapaian indikator melebihi target, tetap masih terdapat hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target yaitu sebagai berikut:
1. Pelaksanaan monitoring terhadap target jangka menengah dalam Renstra sudah dilaksanakan namun belum secara optimal;
2. Perubahan indikator kinerja tidak diikuti dengan perubahan struktur anggaran pada RKAKL;
3. Beberapa Tugas dan fungsi balai belum didukung dengan anggaran pada RKAKL.
Langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:
1. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring terhadap pencapaian target menengah dalam Renstra;
2. Menyesuaikan struktur anggaran dengan Indikator Kinerja;
3. Melakukan perubahan bentuk kegiatan dengan mengoptimalkan anggaran yang ada.
Indikator Kinerja Kegiatan #2.2
Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing satker minimal 80
Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL masing-masing satker minimal 80
Realisasi 2020
Tahun 2021 Target Akhir
Renstra 2024
Capaian Realisasi Terhadap Target
Akhir Renstra 2024 Target Realisasi %
- 82 90.73 110.65% 85 106.74%
Capaian nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) sebesar 86.89 dengan rincian: nilai penyerapan anggaran sebesar 97.94, konsistensi atas penarikan dana 99.56, capaian output 100, efisiensi 2.06 dan nilai efisiensi 55.15. Sedangkan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) sebesar 96.48, sehingga nilai kinerja anggaran (NKA) BP PAUD dan Dikmas D.I. Yogyakarta tahun 2022 sebesar 90.73.
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
22
Gambar 8. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021
Keberhasilan capaian kinerja dapat melebihi target dikarenakan adanya Kerjasama yang baik disetiap unsur dan fungsi pengendalian dilaksanakan secara maksimal seperti: tidak ada pagu minus, data kontrak disampaikan secara tepat waktu, penarikan dana sesuai dengan deviasi halaman III DIPA, uang persediaan dikelola dengan tertib, LPJ bendahara tersampaikan tepat waktu, realisasi anggaran yang cukup tinggi, penginputan capaian output tepat waktu dan telah terkonfirmasi.
Meskipun ketercapaian indikator melebihi target, tetap masih terdapat hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target yaitu sebagai berikut:
1. Belum stabilnya Aplikasi Spasikita sehingga berdampak pada data tidak bisa terinput secara otomatis dalam aplikasi SMART Bapenas dan komponen pada RKAKL yang telah dilakukan revisi dan refocusing anggaran tidak dapat terhapus secara otomatis dari aplikasi Simproka;
2. Belum adanya Juknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen atas pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam RKAKL;
3. Keterlambatan regulasi terkait Tunjangan Fungsional Widyaprada berdampak pada belum updatenya aplikasi sehingga alokasi anggaran tunjangan fungsional widyaprada tidak dapat terealisasi.
Langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:
1. Berkoordinasi dengan unit eselon 1 agar permasalahan terkait aplikasi Spasikita dan Simproka dapat segera diatasi;
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
23
2. Pelaksanaan kegiatan yang belum ada juknisnya, mengacu kepada juknis tahun sebelumnya dan berkoordinasi dengan UPT Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen yang sebelumnya telah melaksanakan kegiatan dengan struktur anggaran yang sama;
3. Memaksimalkan realisasi belanja selain belanja pegawai seperti belanja barang dan belanja modal.
B. Realisasi Anggaran
Pagu anggaran Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam DIPA tahun 2021 sebesar Rp.
11.559.558.000 dari pagu anggaran tersbut berhasil terealisasi sebesar Rp.
11.341.759.180 dengan persentase daya saerap sebesar 98.12%.
Grafik 2. Capaian Realisasi Anggaran 2021
Pagu sebesar Rp. 11.559.558.000 tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian satu sasaran dengan empat indikator kinerja Rp. 2.841.420.000 dan untuk satu sasaran dengan dua indikator kinerja serta dukungan manajemen dan layanan perkantoran Rp. 8.718.138.000. Adapun rincian penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:
A N G G A R A N R E A L I S A S I
11.559.558.000
11.341.759.180
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN 2021
ANGGARAN REALISASI
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
24
Tabel 12. Rincian Penyerapan Anggaran Tahun 2021
URAIAN ANGGARAN REALISASI %
Anggaran Sasaran Kegiatan 1
Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya
Rp. 2.841.420.000 Rp. 2.827.680.730 99,52%
Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP
Persentase kab/kota yang memiliki data pokok PAUD akurat, terbarukan dan berkelanjutan
Anggaran Sasaran Kegiatan 2
Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB
Rp. 8.718.138.000 Rp. 8.514.078.450 97,66%
Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing satker minimal 80
C. Efisiensi Anggaran
Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pagu anggaran awal sebesar Rp. 13.775.126.000, kemudian dilakukan empat kali refocusing dan realokasi anggaran yaitu:
Tabel 13. Rincian Efisiensi dab Refocusing Anggaran Tahun 2021 NO URAIAN PAGU AWAL PAGU SETELAH
REFOCUSING
TANGGAL
DIPA KETERANGAN 1 Refocusing dan
realokasi anggaran berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor:
7270/C/PR.05.04/2 021 tanggal 21 Mei 2021.
Rp.
13.775.126.000 Rp.
13.152.984.000
07 Juni 2021
- Berasal dari alokasi belanja pegawai sebesar Rp 662.142.000,00.
- Digunakan untuk mendukung kebijakan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
25
NO URAIAN PAGU AWAL PAGU SETELAH REFOCUSING
TANGGAL
DIPA KETERANGAN pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan
ekonomi nasional.
2 Refocusing dan realokasi belanja Kementerian/Lemb aga tahun 2021 berdasarkan surat Menteri Keuangan
No S-
584/MK.02/2021
Rp.
13.152.984.000 Rp.
11.955.544.000
26 Juli 2021
- Berasal dari belanja barang sebesar Rp.
1.197.440.000,00.
- Digunakan untuk mendanai
penanganan Covid- 19 dan dampak yang ditimbulkan serta dukungan anggaran
perlindungan sosial kepada masyarakat 3 Refocusing dan
realokasi belanja Kementerian/Lemb aga tahun 2021
tahap IV
berdasarkan surat Menteri Keuangan
Nomor S-
629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021.
Rp.
11.955.544.000 Rp.
11.588.441.000 05 Agustus 2021
- Berasal dari anggaran belanja barang dan belanja pegawai sebesar Rp.
367.103.000,00.
- Digunakan untuk penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM Darurat.
4 Refocusing belanja Kementerian/Lemb aga tahun 2021 tahap V berdasarkan
Rp.
11.588.441.000 Rp.
11.559.558.000 09 November 2021
- Bersumber dari belanja pegawai Rp.
85.620.000, belanja modal sebesar Rp
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
26
NO URAIAN PAGU AWAL PAGU SETELAH REFOCUSING
TANGGAL
DIPA KETERANGAN surat Sesjen Nomor
69243/A.A1/PR.06.
00/2021 tanggal 10 Oktober 2021.
1.000.000 dan belanja barang non operasional
sebesar Rp 111.283.000 serta penambahan anggaran operasional
perkantoran (002) sebesar Rp 169.020.000.
- Digunakan untuk tambahan anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG) Non PNS, kuota data, dan belanja operasional (002) Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen serta beasiswa unggulan
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
27
BAB IV PENUTUP
Selama tahun 2021, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Daerah Iatimewa Yogyakarta berhasil melaksanakan seluruh kegiatan dan seluruh kinerja dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.
Grafik 3. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021
Dari segi penyerapan anggaran, berhasil terserap sebesar Rp. 11.341.759.180 dari totalanggaran Rp. 11.559.558.000 dengan persentase 98.12%.
Grafik 4. Capaian Daya Serap Tahun 2021
IKK 1.1 IKK 1.2 IKK 1.3 IKK 1.4 IKK 2.1 IKK 2.2
50% 50%
40%
90%
A 82
99,73%
70,33%
99,73% 100,00%
A
90,73
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN REALISASI
11.559.558.000
11.341.759.180
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021
98,12%
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
28
Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian ke depan antara lain:
1. Belum adanya petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen atas pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam RKAKL;
2. Metode pengukuran indikator kinerja yang belum pasti dari Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen;
3. Pelaksanaan kegiatan di tengah pandemi covid 19.
Untuk meningkatkan kinerja organisasi, bebrapa fokus perbaikan yang dilakukan ke depan antara lain:
1. Berkoordinasi dengan UPT dibawah Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen yang lebih dahulu melaksanakan kegiatan dengan struktur anggaran yang mengacu pada juknis;
2. Menyusun metode/cara pengukuran indikator kinerja sebagai alternatif lain;
3. Melakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan yang direncanakan dapat tetap berjalan.
Laporan kinerja BP PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi instropeksi, landasan kebijakan, dan peningkat akuntabilitas kinerja seluruh jajaran pegawai BP PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan program pengembangan Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat pada periode yang akan datang.
Laporan Kinerja BP PAUD dan Dikmas DIY Tahun 2021
29
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
D.I. Yogyakarta Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Drs. Eko Sumardi, M.Pd.
Jabatan : Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat D.I. Yogyakarta
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama : Jumeri, S.TP.,M.Si.
Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Jumeri, S.TP.,M.Si.
Jakarta,29 Januari 2021
Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
D.I. Yogyakarta
Drs. Eko Sumardi, M.Pd.
Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE
Target Kinerja
# Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Perjanjian Kinerja 2021 1 [SK 1] Meningkatnya
penjaminan mutu PAUD dan Dikmas
[IKK 1.1] Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya
50
[IKK 1.2] Persentase lembaga PAUD dan Dikmas
yang telah disupervisi mutu pendidikannya 50 [IKK 1.3] Persentase lembaga PAUD dan Dikmas
yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP
40
[IKK 1.4] Persentase kab/kota yang memiliki data pokok PAUD akurat, terbarukan dan berkelanjutan 90
2 [SK 2] Menguatnya tata kelola dan sistem
pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB
A
[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80
82
Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE
No Kode Nama Kegiatan Alokasi
1 2005 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Rp. 9.292.880.000
2 6397 Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas,
Dikmen dan Dikmas Rp. 4.482.246.000
TOTAL Rp. 13.775.126.000
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Jumeri, S.TP.,M.Si.
Jakarta,29 Januari 2021
Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
D.I. Yogyakarta
Drs. Eko Sumardi, M.Pd.