LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI (LKPJ) TAHUN 2021

(1)

fff

LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI (LKPJ)

TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PARIWISATA

Jl. SULTAN PATAH No. 53 DEMAK 59511, Telp./ Fax. (0291) 685530

www.pariwisata.demakkab.go.id email: dinpardemak@gmail.com

(2)

LKPJ Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2021 1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2021 didasarkan pada beberapa peraturan per Undang-Undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

(3)

LKPJ Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2021 2 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

14. Peraturan Bupati Demak Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai dengan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Demak yang berlaku untuk Tahun 2016-2021, maka Visi, Misi, Kebijakan dan Program Dinas Pariwisata Kabupaten Demak, adalah sebagai berikut:

a. VISI

Visi adalah suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah.

Adapun Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Demak mengacu pada visi Bupati Demak adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT DEMAK YANG AGAMIS, LEBIH SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU, KOMPETITIF, KONDUSIF, BERKEPRIBADIAN DAN DEMOKRATIS”.

b. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting

(4)

LKPJ Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2021 3 untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DINPARTA Kab. Demak adalah misi ke tiga dan misi ketujuh, yaitu : 1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan

pemerintah dan perilaku masyarakat

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebihbersih, efektif, efisien, dan akuntabel

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran 4. Mengakselerasikan pembangunan infrastruktur strategis,

pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan antara kota dan desa

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial sesuai standar

6. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif 7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya,

meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.

8. Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan.

1.3. Gambaran Umum OPD 1.3.1. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di koordinat 6°43’26’’-7°09’43’’ LS dan 110°27’58’’-110°48’47’’ BT. Kabupaten Demak memiliki wilayah kurang lebih 89.743 ha dengan jarak terjauh dari Utara ke Selatan terbentang sepanjang 41 km dari barat ke timur terbentang sepanjang 49 km. Batas- batas administrasi Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa;

- Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan;

- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang;

- Sebelah Barat : Kota Semarang.

(5)

LKPJ Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2021 4 Wilayah administrasi Kabupaten Demak pada tahun 2020 terdiri- dari 14 Kecamatan, 6 Kelurahan. 243 Desa, terbagi menjadi 786 dusun, 1.324 Rukun Warga (RW) dan 6.940 Rukun Tetangga (RT).

1.3.2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Demak

Dinas Pariwisata Kabupaten Demak menempati gedung cagar budaya milik Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Sultan Fatah No. 53 Demak. Lokasi Dinas Pariwisata Kabupaten Demak yang berada pada jalur pantura memudahkan aksesibilitas dari dan menuju Dinas Pariwisata Kabupaten Demak. Lokasi yang terpisah dari kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Demak di Jalan Kyai Singkil memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus. Sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, peralatan perkantoran dan lain-lain) tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai dengan anggaran untuk pemeliharaan yang cukup memadai pula.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Demak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kepariwisataan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.

Adapun Dinas Pariwisata Kabupaten Demak mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Kepariwisataan yang menjadi kewenangan Daerah.

(6)

LKPJ Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2021 5 Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata Daerah;

b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang Pariwisata ;

c. Pelaksanaan kebijakan operasional, rekomendasi penggunaan lapangan parkir wisata Tembiring Jogo Indah, pelayanan umum, pengembangan dan pembangunan pariwisata ;

d. Pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Pariwisata ;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Demak terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat yang membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Sub Bagian Program Keuangan.

c. Bidang Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata dan Ekonomi Kreatif yang membawahkan:

1. Seksi Pengembangan Produk Obyek dan Daya Tarik Wisata;

2. Seksi Atraksi Wisata dan Hiburan Umum ;

3. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

d. Bidang Promosi dan Pemasaran yang membawahkan:

1. Seksi Promosi Wisata;

2. Seksi Kemitraan, Kerjasama dan Sarana Pemasaran;

3. Seksi Pelayanan dan Informasi Wisata.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Sumber daya manusia Dinas Pariwisata Kabupaten Demak per 31 Desember 2021, dapat dirinci sebagai berikut :

(7)

LKPJ Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2021 6 Tabel I.1

Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata

No, URAIAN JUMLAH PEGAWAI

1 2 3

1. Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

a. SD b. SMP c. SMA

d. Sarjana Muda (D I – D III) e. S1 dan D. IV

f. S2

1 0 9 1 8 7

Jumlah 26

2. Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV

1 7 11

7

Jumlah 26

3. Pegawai berdasarkan Jabatan a. Eselon I

b. Eselon II c. Eselon III d. Eselon IV e. Staf

0 1 2 7 16

Jumlah 26

4. Honorer 34

Jumlah 60

Sementara untuk mendukung tugas fungsi tersebut Dinas Pariwisata memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

(8)

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata

No. JENIS SARANA DAN PRASARANA JUMLAH

1 2 3

1. Tanah 3 bidang

2. Peralatan dan Mesin :

 Mobil (roda 4)

 Motor (roda 2)

 Motor (roda 3)

 Sepeda

 Kendaraan tak bermotor

 Gerobak Sampah

 Peralatan Kantor dan rumah tangga

 Alat-alat studio dan komunikasi

 Komputer

 Alat Persenjataan

 Alat Keselamatan Kerja

 Alat Bengkel dan Alat Ukur

3 unit 8 unit 2 unit 2 unit 4 unit 3 unit 417 unit

24 unit 40 unit

1 1 1

3. Gedung dan Bangunan 34 unit

4. Jalan, Irigasi dan jaringan 44 unit

5. Aset Tetap lainnya 468 unit

JUMLAH 1.055 unit

(9)

Target Dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2021

Kode

Rekening Uraian 2021

Target Realisasi Presentasi

1 2 3 4 5

4.1.2.02.01 Retribusi pelayanan persampahan 50.000.000,- 61.917.500,- 123,83

4.1.2.14.01 Retribusi penyewaan tanah dan bangunan 2.000.000,- 2.000.000,- 100,00

4.1.2.18.01 Retribusi pelayanan tempat khusus parkir 67.900.000,- 155.555.000,- 229,09

4.1.2.22.01 Retribusi pelayanan tempat rekreasi dan

olahraga 280.125.000,- 804.726.000,- 287,27

JUMLAH 400.025.000,- 1.024.198.500,- 256,03

(10)

TARGET DAN REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA KEGIATAN APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2021

No NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

PAGU DANA (Rp.)

KEUANGAN FISIK

KET SALDO

SP2D (Rp) (%) SPJ (Rp) (%) TARGET

(%) REALISASI (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BELANJA LANGSUNG 8.566.449.472 8.210.641.246 95,85 8.210.641.246 95,85 100,00 100,00 355.808.226

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten / Kota 5.554.345.672 5.232.226.296 94,20 5.232.226.296 94,20 100,00 100,00 322.119.376 A Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah 3.665.277.591 3.398.258.479 92,71 3.398.258.479 92,71 100,00 100,00 267.019.112 1 Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN 3.020.001.251 2.762.989.688 91,49 2.762.989.688 91,49 100,00 100,00 257.011.563 2 Penyediaan Administrasi

PelaksanaanTugas ASN 645.276.340 635.268.791 98,45 635.268.791 98,45 100,00 100,00 10.007.549 B Administrasi

Kepegawaian Perangkat

Daerah 861.098.844 838.299.948 97,35 838.299.948 97,35 100,00 100,00 3 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Atribut

Kelengkapannya 48.000.000 47.916.000 99,83 47.916.000 99,83 100,00 100,00 84.000

4 Sosialisasi Peraturan

perundang-undangan 813.098.844 790.383.948 97,21 790.383.948 97,21 100,00 100,00 22.714.896 C Administrasi Umum

Perangkat Daerah 278.709.900 278.399.800 99,89 278.399.800 99,89 100,00 100,00 310.100

5

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

6.991.000 6.987.200 99,95 6.987.200 99,95 100,00 100,00 3.800

6 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 78.173.800 78.173.800 100,00 78.173.800 100,00 100,00 100,00 - 7 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor 83.460.000 83.397.000 99,92 83.397.000 99,92 100,00 100,00 63.000

(11)

LKPJ Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2021 10

8 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan 31.790.100 31.562.000 99,28 31.562.000 99,28 100,00 100,00 228.100 9 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan 1.000.000 984.800 98,48 984.800 98,48 100,00 100,00 15.200

10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi

SKPD 77.295.000 77.295.000 100,00 77.295.000 100,00 100,00 100,00 -

D Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah 304.008.200 300.048.795 98,70 300.048.795 98,70 100,00 100,00 3.959.405

11 Pengadaan Peralatan dan

Mesin Lainnya 271.200.000 267.241.295 98,54 267.241.295 98,54 100,00 100,00 3.958.705

12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya 32.808.200 32.807.500 100,00 32.807.500 100,00 100,00 100,00 700 E Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 97.451.937 70.735.369 72,58 70.735.369 72,58 100,00 100,00 26.716.568 13 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 3.951.937 3.630.000 91,85 3.630.000 91,85 100,00 100,00 321.937

14 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik 93.500.000 67.105.369 71,77 67.105.369 71,77 100,00 100,00 26.394.631

F

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

347.799.200 346.483.905 99,62 346.483.905 99,62 100,00 100,00 1.315.295

15

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

126.100.000 126.048.905 99,96 126.048.905 99,96 100,00 100,00 51.095

16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya 204.649.200 203.390.000 99,38 203.390.000 99,38 100,00 100,00 1.259.200

17

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor

atauBangunan Lainnya

17.050.000 17.045.000 99,97 17.045.000 99,97 100,00 100,00 5.000

(12)

II Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi

Pariwisata 1.754.843.500 1.731.729.400 98,68 1.731.729.400 98,68 100,00 100,00 23.114.100 G Pengelolaan Daya Tarik

Wisata Kabupaten/Kota 189.589.400 189.189.400 99,79 189.189.400 99,79 100,00 100,00 400.000 18 Pengembangan Daya Tarik

Wisata Kabupaten/Kota 189.589.400 189.189.400 99,79 189.189.400 99,79 100,00 100,00 400.000 H Pengelolaan Kawasan

Strategis Pariwisata

Kabupaten/Kota 1.072.352.000 1.058.658.900 98,72 1.058.658.900 98,72 100,00 100,00 13.693.100

19

Pengadaan/Pemeliharaan/

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

1.072.352.000 1.058.658.900 98,72 1.058.658.900 98,72 100,00 100,00 13.693.100

I Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /

Kota 492.902.100 483.881.100 98,17 483.881.100 98,17 100,00 100,00 9.021.000

20 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten /

Kota 492.902.100 483.881.100 98,17 483.881.100 98,17 100,00 100,00 9.021.000

III Program Pemasaran

Pariwisata 847.374.800 837.998.650 98,89 837.998.650 98,89 100,00 100,00 9.376.150

J

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis

Pariwisata Kabupaten/Kota

847.374.800 837.998.650 98,89 837.998.650 98,89 100,00 100,00 9.376.150

21

Fasilitasi Kegiatan

Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata

Kabupaten/Kota

326.951.800 325.679.650 99,61 325.679.650 99,61 100,00 100,00 1.272.150

22

Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata

Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri

299.380.000 295.598.000 98,74 295.598.000 98,74 100,00 100,00 3.782.000

23 Peningkatan Kerja Sama

dan Kemitraan Pariwisata 221.043.000 216.721.000 98,04 216.721.000 98,04 100,00 100,00 4.322.000

(13)

Dalam dan Luar Negeri

IV Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Dan Ekonomi Kreatif 409.885.500 408.686.900 99,71 408.686.900 99,71 100,00 100,00 1.198.600

K

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

409.885.500 408.686.900 99,71 408.686.900 99,71 100,00 100,00 1.198.600

24

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Pengembangan Kemitraan Pariwisata

369.675.900 368.942.900 99,80 368.942.900 99,80 100,00 100,00 733.000

25 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya

Manusia Ekonomi Kreatif 40.209.600 39.744.000 98,84 39.744.000 98,84 100,00 100,00 465.600 JUMLAH 8.566.449.472 8.210.641.246 95,85 8.210.641.246 95,85 100,00 100,00 355.808.226

(14)

LKPJ Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2021 13 BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN APBD

Sehubungan dengan adanya musibah pandemi covid-19 dimana banyak masyarakat yang terdampak khususnya dibidang perekonomian ,untuk membantu pemulihan perekonomian di Kabupaten Demak Pemerintah mengambil beberapa kali kebijakan antara lain : refokusing serta rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid-19, sehingga terjadi perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen anggaran.

Bersama ini kami sampaikan anggaran perubahan untuk pendapatan dan belanja antara lain :

1. Perubahan Anggaran Pendapatan Tahun 2021

Tabel II.5

Perubahan Anggaran Pendapatan Tahun 2021

No URAIAN PAGU

SEBELUM PERUBAHAN

PAGU SETELAH

PERUBAHAN BERTAMBAH/

(BERKURANG)

1 2 3 4 5

PENDAPATAN ASLI

DAERAH 4.167.344.031 400.025.000 (3.767.319.031)

4.1.2 RETRIBUSI DAERAH

4.1.2.01 Retribusi Jasa

Umum 66.701.000 50.000.000 (16.701.000)

4.1.2.01.02. Ret. Pelayanan

Persamp/Kebersihan 66.701.000 50.000.000

(16.701.000) 4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 4.100.643.031 350.025.000

(3.750.618.031) 4.1.2.02.01 Retribusi pemakaian

kekayaan daerah

4.1.2.02.01.0001. Retribusi pemakaian

kekayaan daerah 133.500.000 2.000.000 (131.500.000) Ret.MCK MAD dan

Kadilangu 20.000.000 0

(20.000.000)

Uang dasaran (GB) 10.000.000 0

(10.000.000) Sewa Tanah Pemkab

(Lapangan Tembiring) 4.500.000 2.000.000

(2.500.000)

Sewa tanah (GB) 99.000.000 0

(99.000.000) 4.1.2.02. 05 Ret. Tempat Khusus

Parkir :

(15)

4.1.2.02. 05.0001 Ret.pelayanan tempat

khusus parkir 536.287.031 67.900.000 (468.387.031) Ret.pelayanan tempat

khusus parkir

Kadilangu 217.537.031 31.500.000 (186.037.031)

Ret.pelayanan tempat khusus parkir Kadilangu Masjid

Agung 52.500.000 20.400.000

(32.100.000)

Ret.pelayanan tempat khusus parkir

Tembiring Jogo Indah 266.250.000 16.000.000

(250.250.000)

4.1.2.02.09. Ret. Tempat Rekreasi & Olah Raga :

4.1.2.02.09.000 1

Ret. Pelayanan Tempat Rekreasi &

Olah Raga : 3.430.856.000 280.125.000

(3.150.731.000) Ijin Masuk Syawalan

Morodemak 0 0

0 Karcis Masuk Grebeg

Besar 248.600.000 0

(248.600.000) Krcs.Msk. Tempat

Bersejarah Makam

Kadilangu 1.342.514.250 139.125.000

(1.203.389.250) Krcs.Msk. Tempt

Bersejarah MAD 1.839.741.750 141.000.000

(1.698.741.750)

2. Perubahan Anggaran Belanja Tahun 2021

Tabel II.6

Perubahan Anggaran Belanja Tahun 2021

Kode NAMA PROGRAM/ KEGIATAN PAGU SEBELUM

PERUBAHAN PAGU SETELAH

PERUBAHAN BERTAMBAH/

(BERKURANG)

(1) (2) (3) (4) (5)

3 URUSAN PEMERINTAHAN

PILIHAN 8.651.190.542 8.566.449.472 (84.741.070)

3.26 Pariwisata 8.651.190.542 8.566.449.472 (84.741.070)

BELANJA LANGSUNG 8.651.190.542 8.566.449.472 (84.741.070)

I

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

/ Kota 4.695.736.142 5.554.345.672 858.609530

A Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah 3.797.617.541 3.665.277.591 (132.339.950)

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN 3.152.341.201 3.020.001.251 (132.339.950)

2 Penyediaan Administrasi

PelaksanaanTugas ASN 645.276.340 645.276.340

-

B Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

65.000.000 -

(65.000.000)

(16)

3 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

65.000.000 -

(65.000.000)

C Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah 50.000.000 861.098.844 811.098.844

4 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Disiplin Pegawai 2.000.000 - (2.000.000)

5 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Atribut Kelengkapannya 48.000.000 48.000.000 -

6 Sosialisasi Peraturan perundang-

undangan - 813.098.844 813.098.844

D Administrasi Umum Perangkat

Daerah 299.386.270 278.709.900 (20.676.370)

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor 10.000.000 6.991.000 (3.009.000)

Perlengkapan Kantor 72.476.270 78.173.800

5.697.530

9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 83.460.000 83.460.000

-

10 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 14.950.000 31.790.100 16.840.100

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 1.000.000 1.000.000 -

12 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasidan Konsultasi SKPD 117.500.000 77.295.000

(40.205.000)

E

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah 119.496.880 304.008.200 184.511.320

13 Pengadaan Peralatan dan Mesin

Lainnya 76.500.000 271.200.000 194.700.000

14

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya 42.996.880 32.808.200 (10.188.680)

F Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 96.050.000 97.451.937 1.401.937

15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.550.000 3.951.937 1.401.937

16 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 93.500.000 93.500.000 -

G

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 268.185.451 347.799.200 79.613.749

17

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan 126.100.000 126.100.000 -

18

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

117.085.451 204.649.200

87.563.749

19 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Gedung Kantor atau 25.000.000

17.050.000 (7.950.000)

(17)

Bangunan Lainnya

II Program Peningkatan Daya Tarik

Destinasi Pariwisata 1.676.058.400 1.754.843.500 78.785.100

H Pengelolaan Daya Tarik Wisata

Kabupaten/Kota 409.733.400 189.589.400 (220.144.000)

20 Pengembangan Daya Tarik Wisata

Kabupaten/Kota 409.733.400 189.589.400 (220.144.000)

I Pengelolaan Kawasan Strategis

Pariwisata Kabupaten/Kota 1.266.325.000 1.072.352.000 (193.973.000)

21

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata

Kabupaten/Kota

1.266.325.000 1.072.352.000 (193.973.000)

J Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Kabupaten / Kota - 492.902.100 492.902.100

22 Pengembangan Destinasi

Pariwisata Kabupaten / Kota - 492.902.100 492.902.100

III PROGRAM PEMASARAN

PARIWISATA 1.278.500.000 847.374.800 (431.125.200)

K Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

1.278.500.000 847.374.800 (431.125.200)

23 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar

Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 771.200.000 326.951.800 (444.248.200)

24

323.500.000 299.380.000

(24.120.000)

25 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

183.800.000 221.043.000

37.243.000

IV Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi

Kreatif 1.000.896.000 409.885.500 (591.010.500)

L

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

1.000.896.000 409.885.500 (591.010.500)

26 Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam Pengembangan

Kemitraan Pariwisata 1.000.896.000 369.675.900 (631.220.100) 27 Fasilitasi Pengembangan

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Ekonomi Kreatif 1.000.896.000 40.209.600

960.686.400

TOTAL 8.651.190.542 8.566.449.472 (84.741.070)

(18)

LKPJ Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2021 17 BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

a. Capaian Kinerja Program sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel III.7

Capaian Kinerja Program dalam Perjanjian Kinerja

No NAMA PROGRAM / KEGIATAN /

SUB KEGIATAN PAGU DANA

(Rp.)

KEUANGAN FISIK KET SALDO

SP2D (Rp) (%) SPJ (Rp) (%) TARGET

(%) REALISASI (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BELANJA LANGSUNG 8.566.449.472 8.210.641.246 95,85 8.210.641.246 95,85 100,00 100,00 355.808.226

I Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten /

Kota 5.554.345.672 5.232.226.296 94,20 5.232.226.296 94,20 100,00 100,00 322.119.376

A Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 3.665.277.591 3.398.258.479 92,71 3.398.258.479 92,71 100,00 100,00 267.019.112

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.020.001.251 2.762.989.688 91,49 2.762.989.688 91,49 100,00 100,00 257.011.563 2 Penyediaan Administrasi

PelaksanaanTugas ASN 645.276.340 635.268.791 98,45 635.268.791 98,45 100,00 100,00 10.007.549

B Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah 861.098.844 838.299.948 97,35 838.299.948 97,35 100,00 100,00 3 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Atribut Kelengkapannya 48.000.000 47.916.000 99,83 47.916.000 99,83 100,00 100,00 84.000

undangan 813.098.844 790.383.948 97,21 790.383.948 97,21 100,00 100,00 22.714.896

C Administrasi Umum Perangkat

Daerah 278.709.900 278.399.800 99,89 278.399.800 99,89 100,00 100,00 310.100

(19)

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor 6.991.000 6.987.200 99,95 6.987.200 99,95 100,00 100,00 3.800

Perlengkapan Kantor 78.173.800 78.173.800 100,00 78.173.800 100,0

0 100,00 100,00 -

7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 83.460.000 83.397.000 99,92 83.397.000 99,92 100,00 100,00 63.000 8 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 31.790.100 31.562.000 99,28 31.562.000 99,28 100,00 100,00 228.100

Peraturan Perundang-undangan 1.000.000 984.800 98,48 984.800 98,48 100,00 100,00 15.200

10 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasidan Konsultasi SKPD 77.295.000 77.295.000 100,00 77.295.000 100,0

0 100,00 100,00 -

D Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah 304.008.200 300.048.795 98,70 300.048.795 98,70 100,00 100,00 3.959.405

Lainnya 271.200.000 267.241.295 98,54 267.241.295 98,54 100,00 100,00 3.958.705

12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya 32.808.200 32.807.500 100,00 32.807.500 100,0

0 100,00 100,00 700

E Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 97.451.937 70.735.369 72,58 70.735.369 72,58 100,00 100,00 26.716.568 13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.951.937 3.630.000 91,85 3.630.000 91,85 100,00 100,00 321.937 14 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 93.500.000 67.105.369 71,77 67.105.369 71,77 100,00 100,00 26.394.631 F Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 347.799.200 346.483.905 99,62 346.483.905 99,62 100,00 100,00 1.315.295

15

126.100.000 126.048.905 99,96 126.048.905 99,96 100,00 100,00 51.095

16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya 204.649.200 203.390.000 99,38 203.390.000 99,38 100,00 100,00 1.259.200

17 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor

atauBangunan Lainnya 17.050.000 17.045.000 99,97 17.045.000 99,97 100,00 100,00 5.000

(20)

II Program Peningkatan Daya Tarik

Destinasi Pariwisata 1.754.843.500 1.731.729.400 98,68 1.731.729.400 98,68 100,00 100,00 23.114.100 G Pengelolaan Daya Tarik Wisata

Kabupaten/Kota 189.589.400 189.189.400 99,79 189.189.400 99,79 100,00 100,00 400.000

Kabupaten/Kota 189.589.400 189.189.400 99,79 189.189.400 99,79 100,00 100,00 400.000

H Pengelolaan Kawasan Strategis

Pariwisata Kabupaten/Kota 1.072.352.000 1.058.658.900 98,72 1.058.658.900 98,72 100,00 100,00 13.693.100

19

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata

Kabupaten/Kota

1.072.352.000 1.058.658.900 98,72 1.058.658.900 98,72 100,00 100,00 13.693.100

I Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Kabupaten / Kota 492.902.100 483.881.100 98,17 483.881.100 98,17 100,00 100,00 9.021.000

20 Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kabupaten / Kota 492.902.100 483.881.100 98,17 483.881.100 98,17 100,00 100,00 9.021.000

III Program Pemasaran Pariwisata 847.374.800 837.998.650 98,89 837.998.650 98,89 100,00 100,00 9.376.150

J

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

847.374.800 837.998.650 98,89 837.998.650 98,89 100,00 100,00 9.376.150

21 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar

Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 326.951.800 325.679.650 99,61 325.679.650 99,61 100,00 100,00 1.272.150

22

299.380.000 295.598.000 98,74 295.598.000 98,74 100,00 100,00 3.782.000

23 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan

Luar Negeri 221.043.000 216.721.000 98,04 216.721.000 98,04 100,00 100,00 4.322.000

IV Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi

Kreatif 409.885.500 408.686.900 99,71 408.686.900 99,71 100,00 100,00 1.198.600

K Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 409.885.500 408.686.900 99,71 408.686.900 99,71 100,00 100,00 1.198.600

(21)

Tingkat Dasar

24 Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam Pengembangan

Kemitraan Pariwisata 369.675.900 368.942.900 99,80 368.942.900 99,80 100,00 100,00 733.000

25 Fasilitasi Pengembangan

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Ekonomi Kreatif 40.209.600 39.744.000 98,84 39.744.000 98,84 100,00 100,00 465.600

JUMLAH 8.566.449.472 8.210.641.246 95,85 8.210.641.246 95,85 100,00 100,00 355.808.226

b. Capaian Target Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan sesuai target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusinya.

Tabel III.8

Capaian Target Kinerja Keluaran

No URUSAN SKPD/UNI

T KERJA KEBIJA

KAN URAIAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET

KINERJA REALISASI KINERJA

TINGKA T CAPAIA

N

PERMASALA

HAN UPAYA

MENGATASI REKOM DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pariwisata DINPARTA

A Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten /

Kota

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 bln 12 bln 100%

2 Penyediaan Administrasi

PelaksanaanTugas ASN 12 bln 12 bln 100%

3 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Atribut Kelengkapannya 120 stel 120 stel 100%

undangan 4 kali 4 kali 100%

(22)

5 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 12 bln 12 bln 100%

Perlengkapan Kantor 12 bln 12 bln 100%

7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bln 12 bln 100%

8 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 12 bln 12 bln 100%

Peraturan Perundang-undangan 12 bln 12 bln 100%

10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan

Konsultasi SKPD 12 bln 12 bln 100%

Lainnya 12 bln 12 bln 100%

12 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya 12 bln 12 bln 100%

13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bln 12 bln 100%

14 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 12 bln 12 bln 100%

15

3 mobil 3 mobil 100%

16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya 12 bln 12 bln 100%

17 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana

danPrasarana Gedung Kantor

atauBangunan Lainnya 12 bln 12 bln 100%

B Program Peningkatan Daya Tarik

Destinasi Pariwisata 8 objek 8 objek

Kabupaten/Kota 5 tampilan 5 tampilan 100%

19

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam

Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

8 objek 8 objek

100%