BAB I P E N D A H U L U A N

(1)

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD untukperiode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja SKPD memuat evaluasi pelaksanaanrencana kerja (RENJA) SKPD tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatanindikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2016.

Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan tahun 2016 merupakantahun ke 1 (satu) dari pelaksanaan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2016- 2020 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) dan RencanaAnggaran Tahun 2016 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1(satu) tahun, yang mengacu pada prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan yaitu “Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan”.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) mengacu kepada rancangan RencanaStrategis (RENSTRA), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunsebelumnya, permasalahan yang dihadapi serta usulan program dan kegiatan yangberasal dari masyarakat.Dalam rangka meningkatkan efiensi dan efektifitas sertaagar mampu dan eksis dalam persaingan yang semakin ketat, maka suatu instansipemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan.Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten danberkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yangberorientasi kepada pencapaian hasil.

RencanaKerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 ini disusun

melalui perencanaan yang bersifatbottom-up, dari mulai unit kerja, tingkat Forum SKPD, dan

Musrembang tingkat Kota Tangerang Selatan.Unit kegiatan di lingkungan Rumah Sakit sebagai ujung

tombakpelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsepmandiri

sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritaspelayanan dan proyeksi

pendapatan yang diperoleh dari masing-masing unitkegiatan tersebut. Pimpinan selaku pemegang

kebijakan memberikan arahandalam menentukan program-program prioritas yangdisesuaikan dengan

programPemerintah Kota Tangerang Selatan bidang kesehatan dan dilaksanakan dalamwaktu 1 (satu)

tahun yaitu selama Tahun 2016.

(2)

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2015dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan adalah :

a. Sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yangmemuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja (RENJA) SKPD tahun sebelumnya, tujuan,sasaran, program dan kegiatan indicator kinerja dan kelompok sasaranserta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2016.

b. Sebagai acuan bagi Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatandan bagi masyarakatpengguna jasarumah sakitkarena memuat kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan(pelayanan publik) di rumah sakit.

c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkatlanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

d. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Walikota Tangerang Selatan untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatanrumah sakit yang menerapkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Tangerang Selatan pada umumnya.

2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Kota Tangerang SelatanTahun 2016 adalah :

a. Untuk menilai atau mengevaluasi pelaksanan rencana kerja (RENJA) tahun sebelumya

danmenjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta dana yang dibutuhkan untuk

tahun 2016.

(3)

b. Menjabarkan rencana strategis Rumah Sakit Umum Kota Tangerang SelatanTahun 2016- 2020dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan danpendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2016.

c. Menjadi pedoman bagi Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatandalam melaksanakan seluruhkegiatan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatanpada Tahun Anggaran 2016.

d. Menjadi acuan bagi Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatandalam penyusunan Rencana KerjaAnggaran (RKA) Tahun Anggaran 2016 dalam rangka penyelenggaraanpelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

e. Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatanpelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkatpemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.

f. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasisumberdaya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerjapelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

D. SISTIMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan RENJA tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Bab 1. Pendahuluan

Merupakan gambaran tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, dansistematika penulisan Renja yang diusulkan .

2. Bab 2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD SampaiTahun 2013

Menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu,analisis kinerja pelayanan SKPD serta isu-isu pentingpenyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

3. Bab 3. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Tahun2015

Menjelaskan rencana program dan kegiatan SKPDtahun 2015 4. Bab 5. Penutup

Berisikan kesimpulan secara keseluruhan dari Renja yang telahdisajikan dari Bab 1

sampai dengan Bab 3.

(4)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TAHUN 2015

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TAHUN 2015 DAN CAPAIAN RENSTRARUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD) danPencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan s/d Tahun 2015 ( tahun berjalan )* adalah sebagaimana tersebut dalamtabel dibawah

.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSU Kota Tangerang Selatan dan Pencapaian Renstra RSU Kota Tangerang Selatan s/d 2015

Nama SKPD: RSU Kota Tangerang Selatan

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/

Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun

2014

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun

Berjalan

Target Renja SKPD Tahun

2014

Realisasi Renja SKPD

Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d Tahun Berjalan

Tahun 2015

Tingkat Capaian Realiasi Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100

1 02 Kesehatan

1 02 02 Rumah Sakit Umum

1 02 02 01 Program Non Urusan Setiap SKPD

75% 69,94% 75% 74,6% 99,5% 80% 74,7% 99,6%

1 02 02 01 001 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

Terpenuhinya Pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur

75% 75% 75% 73,29% 97,7% 80% ^76,10% ^101,5%

1 02 02 01 002 Penyediaan dan pemeliharaan barang dan jasa perkantoran

Terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan barang dan jasa perkantoran

75% 72,92% 75% 75% 100 80% 76% 101,3%

(5)

Kegiatan (Output)

2014

Berjalan

2014

Tahun 2014

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100

1 02 02 01 003 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan

dan Neraca Aset Tersusunnya

laporan sistem kinerja keuangan dan neraca aset

75% 56,82% 75% 75% 100% 80% 70,6% 94,1%

1 02 02 01 004 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan

Terselenggaran ya perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja program dan kegiatan

75% 75% 75% 75% 100% ^80% 76,7% 102,2

1 02 02 16 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan kesehatan penduduk miskin sebesar

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 02 02 16 002 Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin, dan Kurang mampu

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan khususnya penduduk miskin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 02 02 17 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Prosentase Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah sakit

75% 90% 75% 70% 93,3% 90% 83,3% 111,1%

1 02 02 17 001 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

Terpeliharanya alat-alat kesehatan rumah sakit

70% 57.93% 70% 70% 100% 90% 72,6% 103,8%

1 02 02 17 002 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi

Pengolahan Limbah Rumah Sakit Meningkatnya kesehatan lingkungan

80% 75% 80% 80% 100% 90% 81,7% 102,1%

(6)

Kegiatan (Output)

2014

Berjalan

2014

Tahun 2014

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100

rumah sakit 1 02 02 17 003 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kebersihan

dan Keamanan Rumah Sakit Terciptanya pemeliharaan kebersihan dan kemanan rumah sakit

80% 75% 80% 80% 80% 90% 81,7% 102,1%

1 02 02 17 004 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Loundry Rumah Sakit

Terciptanya linen bersih yang dapat meningkatkan kesehatan di rumah sakit

80% 75% 80% 80% 80% 90% 81,7% 102,1%

1 02 02 17 005 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Perlengkapan Rumah Sakit Terpeliharanya pemeliharaan perlengkapan rumah sakit

80% 72,77% 80% 78,28% 97,9% 90% 80,4% 100,4%

1 02 02 19 Pengadaan Obat dan Pembekalan

Rumah Sakit Presentase

pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan RS

80% 90,26% 80% 80% 100% 100% 90,1% 112,6%

1 02 02 19 001 Pengadaan Obat dan Pembekalan

Rumah Sakit Meningkatnya

pengadaan obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit

80% 71,2% 80% 80% 100% 100% 83.7% 104,7%

1 02 02 21 Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit

80% 68,25% 80% 76,45% 95,6% 85% 76,65 95,7%

1 02 02 21 001 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga

Rumah Sakit Tersedianya

perlengkapan rumah tangga

80% 70% 80% 80% 100% 85% 78,3% 97,9%

(7)

Kegiatan (Output)

2014

Berjalan

2014

Tahun 2014

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100

rumah sakit 1 02 02 21 003 Pengadaan bahan-bahan logistik RS Tercapainya

pelayanan kebutuhan makan minum pasien dan petugas RSU Kota Tangerang Selatan

85% 70% 85% 85% 100% 85% 80% 94,1%

1 02 02 24 005 Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit Umum

Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana keperawatan rumah sakit

70% 0% 70% 70% 100% 85% 51,7% 73,8%

1 02 02 24 007 Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit Tersededianya alat-alat kesehatan di Rumah Sakit Umum

75% 0% 75% 75% 100% 85% 51,7% 73.8%

1 02 02 25 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Dasar dan Rujukan Meningkatnya

pelayanan kesehatan dasar di RS

80% 97,8% 80% 80% 100% 90% 89,3% 111,6%

1 02 02 25 001 Peningkatan Standarisasi Mutu

Pelayanan Peningkatan

manajemen pelayanan rumah sakit umum Kota Tangerang Selatan

80% 62,82% 80% 80% 100% 90% 77,6% 97%

1 02 02 25 002 Pengembangan SIRS Terlaksananya

Penyediaan fasilitas alat

100% 68,78% 100% 100% 100% ^90% ^86,3% ^86,3%

(8)

Kegiatan (Output)

2014

Berjalan

2014

Tahun 2014

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100

peraga edukasi 1 02 02 25 003 Peningkatan Standarisasi Pelayanan

Asuhan Keperawatan Peningkatan

keterampilan dan

pengetahuan paramedis dalam pemberian standarisasi pelayanan asuhan keperawatan pada pasien

85% 70% 85% 85% 100% 90% 81,7% 96.,1%

1 02 02 25 004 Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan RS/

Sarana Lanjutan Peningkatan

pelayanan rujukan pasien ke pelayanan tingkat lanjut dengan pendamipingan kesehatan

100% 70% 100% 80,42% 80,4% ^90% ^80,1% ^80,1%

1 02 02 25 006 Pengelolaan Tenaga Medis Peningkatan

Manajemen Pelayanan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan

75% 70% 75% 75% 100% ^90% ^78,3% ^104,4%

(9)

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN RSU KOTA TANGERANG SELATAN

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sesuai tabel berikut.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan

No Indikator SPM/

Standar

Nasional IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun

2013 Tahun

2014 Tahun

2015 Tahun

2016 Tahun

2013 Tahun

2014 Tahun

2015 Tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Prosentase penggunaan

tempat tidur (BOR) 60 – 85% Jml hari perawatan rumah sakit/ (Jml tempat tidur x Jml hari dalam satu periode) x 100

70% 75% 80% 80% 102,30% 54,63% 80% 80%

2 Rata-rata lamanya (hari) pasien di rawat (AVLOS)

6 – 9 hari Jml lama dirawat/ Jml pasien keluar (hidup+mati)

5 hari 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari

3 Rata-rata hari tempat tidur

tidak ditempati (TOI) 1 – 3 hari (Jml tempat tidur x Periode) – Hari

perawatan/ Jml pasien keluar (hidup+mati) 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 1 hari 12 hari 2 hari 2 hari 4 Prosentase angka kematian

48 jam setelah pasien dirawat (NDR)

Max

2.5/1000 Jml pasien mati > 48 jam/ Jml pasien

keluar (hidup+mati) x 1000‰ Max 0,025% Max 0,025% Max 0,025% Max 0,025% 0,02% 0,03% Max 0,025% Max 0,025%

5 Prosentase angka kematian

umum (GDR) Max 45/1000 Jml pasien mati seluruhnya/ Jml pasien

keluar (hidup+mati) x 1000‰ Max 0,045% Max 0,045% Max 0,045% Max 0,045% 0,04% 0,06% Max 0,045% Max 0,045%

6 SPM Rumah Sakit 96 Indikator 20 Indikator 20 Indikator 20 Indikator 20 Indikator 20 Indikator 20 Indikator 20 Indikator 20 Indikator

(10)

C.

ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS FUNGSI SKPD DAN CATATAN STRATEGIS

Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi bagi RSU Kota Tangerang Selatan mengacu kepada Prioritas Pembangunan pada Tahun 2016 yaitu Pemantapan Akses Pelayanan Kesehatan, yaitu:

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan b. Mutu Pelayanan Kesehatan

c. Kualitas Sumber Daya Manusia

Maka strategi yang harus dilaksanakan berdasarkan isu-isu strategis tersebut adalah:

a. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan b. Peningkatan kualitas mutu pelayanan

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang semuanya dituangkan kedalam program dan kegiatan.

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2015 dengan rancangan awal usulan RKPD Rumah Sakit

Umum Kota Tangerang Selatan sesuai tabel sebagai berikut :

(11)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kota

Tangerang Selatan

Nama SKPD : RSU Kota Tangerang Selatan NO Prioritas Daerah Urusan

Pemerintahan Program dan Kegiatan Tolok Ukur Program dan

Kegiatan Lokasi Volume Usulan Pagu Target Kinerja Terhadap

RPJMD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3 Pemantapan Akses

Pelayanan Kesehatan Kesehatan Program Non Urusan Setiap

SKPD Terselengaranya Program Non

Urusan Setiap SKPD RSU 1 paket 34.976.313.500 15%

Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

Terselengaranya Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan

Aparatur RSU 1 paket 685.116.600 15%

Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran

Terselenggaranya Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa

Perkantoran RSU 1 paket 33.816.910.800 15%

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset Terselenggaranya Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan Neraca Aset RSU 1 paket 140.985.000 0 15%

Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan

Kegiatan

Terselenggaranya Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Kinerja Program dan Kegiatan RSU 1 paket 333.301.100 15%

Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin Terselengaranya Pelayanan

Kesehatan Penduduk Miskin RSU 1 paket 543.260.000 15%

Pelayanan penduduk miskin Pelayanan penduduk miskin RSU 1 paket 543.260.000 15%

Program Pemeliharaan Sarana &

Prasarana Rumah Sakit Terselengaranya Pemeliharaan

Sarana & Prasarana Rumah Sakit RSU 1 paket 8.897.253.000 15%

Pemeliharaan Rutin/Bekala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Bekala Alat-alat Kesehatan Rumah

Sakit RSU 1 paket 2.710.000.000 15%

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

TerselenggaranyaPemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah

rumah sakit RSU 1 paket 618.900.000 15%

Pemeliharaan Rutin/Bekala Kebersihan dan Keamanan Rumah

Sakit

TerselenggaranyaPemeliharaan Rutin/Bekala Kebersihan dan Keamanan

Rumah Sakit

RSU 1 paket 2.639.440.000 15%

Pemeliharaan Rutin/Bekala Loundry Rumah Sakit

TerselenggaranyaPemeliharaan

Rutin/Bekala Loundry Rumah Sakit RSU 1 paket 142.400.000 15%

Pemeliharaan Rutin/Bekala

PerlengkapanRumah Sakit TerselenggaranyaPemeliharaan

Rutin/Bekala Perlengkapan Rumah Sakit RSU 1 paket 1.786.513.000 15%

(12)

NO Prioritas Daerah Urusan

Pemerintahan Program dan Kegiatan Tolok Ukur Program dan

Kegiatan Lokasi Volume Usulan Pagu Target Kinerja Terhadap

RPJMD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Progaram Pengadaan Obat dan

Perbekalan Rumah Sakit Terselenggaranya Pengadaan Obat

dan Perbekalan Rumah Sakit RSU 1 paket 46.719.750.000 15%

Pengadaan Obat dan Perbekalan Rumah Sakit

Terselenggaranya Pengadaan Obat dan

Perbekalan Rumah Sakit RSU 1 paket 46.719.750.000 15%

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit

TerselenggaranyaPengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit RSU 1 paket 334.982.801.600 15%

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

Terselengggaranya Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah

Sakit RSU 1 paket 14.489.114.800 15%

Pengadaan Bahan - Bahan Logistik RS TerselengggaranyaPengadaan Bahan -

Bahan Logistik RS RSU 1 paket 8.936.206.000 15%

Pembangunan Rumah Sakit TerselengggaranyaPembangunan Rumah

Sakit RSU 1 paket 250.910.550.000 15%

Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit

Umum

TerselengggaranyaPengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Keperawatan

Rumah Sakit Umum

RSU 1 paket 3.474.930.800 15%

Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

TerselenggaranyaPengadaan Alat

Kesehatan Rumah Sakit RSU 1 paket 57.172.000.000 15%

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak

Terselenggaranya Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak RSU 1 paket 596.017.200 15%

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi, Ibu Hamil dan Melahirkan

TerselenggaranyaPeningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi, Ibu Hamil dan

Melahirkan RSU 1 paket 596.017.200 15%

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

TerselenggaranyaPenyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan

Rujukan RSU 1 paket 30.126.384.000 15%

Peningkatan Standarisasi Mutu

Pelayanan Kesehatan TerselenggaranyaPeningkatan

Standarisasi Mutu Pelayanan Kesehatan RSU 1 paket 2.170.950.000 15%

Pengembangan SIRS TerselenggaranyaPengembangan SIRS RSU 1 paket 5.017.800.000 15%

Peningkatan standarisasi pelayanan asuhan keperawatan

TerselenggaranyaPeningkatan standarisasi pelayanan

asuhan keperawatan RSU 1 paket 983.234.000 15%

Penyelenggaraan pelayanan rujukan RS/sarana lanjutan

Terselenggaranya Penyelenggaraan

pelayanan rujukan RS/sarana lanjutan RSU 1 paket 1.000.000.000 15%

(13)

NO Prioritas Daerah Urusan

Pemerintahan Program dan Kegiatan Tolok Ukur Program dan

Kegiatan Lokasi Volume Usulan Pagu Target Kinerja Terhadap

RPJMD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Pengelolaan Tenaga Medis TerselenggaranyaPengelolaan Tenaga

Medis RSU 1 paket 20.094.400.000 15%

Pemberantasan Penyakit Menular TerselenggaranyaPemberantasan

Penyakit Menular RSU 1 paket 860.000.000 15%

TOTAL 456.841.779.300

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ini adalah program dan kegiatan yang diusulkan hasil reses anggota DPRD Kota Tangerang Selatan yang ditujukan ke RSU Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Tangerang Selatan

Nama SKPD: RSU Kota Tangerang Selatan

(14)

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Peningkatan pelayanan kesehatan di RS untuk pasien BPJS dengan penambahan tampat tidur di RSUD maupun

di Puskesmas Rawat Inap

RSU Terselenggaranya Pengadaan Alat

Kesehatan Rumah Sakit 57.172.000.000 Sudah disinkronisasi pada kegiatan Pengadaan Alkes RS

2 Penyediaan Alat Kesehatan RSU Terselenggaranya Pengadaan Alat

Kesehatan Rumah Sakit 57.172.000.000 Sudah disinkronisasi pada kegiatan Pengadaan Alkes RS

3 Penyediaan Obat-obatan RSU Terselenggaranya Pengadaan Obat dan

Perbekalan Rumah Sakit 46.719.750.000

Sudah disinkronisasi pada kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Rumah

Sakit 4 Warga yang kurang mampu minta diperhatikan untuk

dapat diterima di RSUD dan tidak dipersulit untuk BPJS. RSU Terselenggaranya Pengadaan Alat

Kesehatan Rumah Sakit 57.172.000.000 Sudah disinkronisasi pada kegiatan Pengadaan Alkes RS 5 Fasiltas RSUD Kota Tangsel harap ditingkatkan dan

diperbaiki kualitasnya.

RSU Terselengaranya Pemeliharaan Sarana &

Prasarana Rumah Sakit 8.897.253.000

Sudah disinkronisasi pada kegiatan pemeliharaan sarana dn prasarana rumah

sakit 6 Pelayanan RSUD lebih di perbaikan dari kualitas Suber

Daya Manusia

RSU Pengiriman Kursus2/Pelatihan Tenaga Fungsional Dokter Spesialis, dr umum, dr

gigi dan tenaga teknisi/manajemen 600.000.000 Sudah disinkoronisasi pada kegiatan Peningkatan Standarisasi Mutu Pelayanan

Kesehatan 7 Pelayanan RSUD Kota Tangerang Selatan kurang

Maksimal lebih ada nya pengawasan

RSU

Morning Report 58.750.000 Sudah disinkoronisasi pada kegiatan Peningkatan Standarisasi Mutu Pelayanan

Kesehatan 8 Masarakat kengeluhkan kurang baiknya pelayanan

Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan

RSU Pengiriman Kursus2/Pelatihan Tenaga Fungsional Dokter Spesialis, dr umum, dr

gigi dan tenaga teknisi/manajemen

600.000.000 Sudah disinkoronisasi pada kegiatan Peningkatan Standarisasi Mutu Pelayanan

Kesehatan

(15)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

RSU Kota Tangerang Selatan pada umumnya melakukan kebijakan Nasional dengan mengacu kepada aarah dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015 – 2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005 – 2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setingi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam hal mengimpelementasikan kebijakan Nasional dalam strategi pembangunan nasional 2015 -2019 tertuang dalam tertuang dalam prioritas pembangunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2016 yaitu pemantapan akses pelayanan kesehatan, dan hal ini terkait dengan tugas dan fungsi RSU Kota Tangerang Selatan yang tertera dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 31 tahun 2011 yaitu melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RSU Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi;

penyelenggaraan pelayanan medis, penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis, penyelenggaraaan pelayanan dan asuhan keperawatan, penyelenggaraan pelayanan rujukan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA 1. Tujuan

Tujuan rencana kerja tahun 2016 berdasarkan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit sebagai berikut:

a. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan b. Peningkatan kualitas mutu pelayanan kesehatan

c. Peningkatan kualitas SDM sesuai dengan kompetensi 2. Sasaran

Sasaran rencana kerja tahun 2016 mengacu kepada tujuan yang impelementasinya ke dalam program sebagai berikut:

a. Program peningkatan sarana dan prasarana RSU b. Program pemeliharaan sarana dan prasarana RSU

c. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan d. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Rumah Sakit

e. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

(16)

f. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

g. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

C. RUMUSAN RENCANA DAN PROGRAM TAHUN 2016

Rumusan rencana program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan tahun 2016

sebagai berikut:

(17)

Tabel 1. 1

NO. PROGRAM / KEGIATAN

KINERJA PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

INDIKATOR TARGET REALISASI

CAPAIAN KINERJA

(%)

PAGU (Rp.) REALISASI (Rp.) %

A PROGRAM NON URUSAN

SETIAP SKPD 381,892 379,233 99.30% 18,163,738,947 17,112,329,905 94.21%

PEMBINAAN, PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN APARATUR

10,451 7,792 75 294,362,400 177,634,320 60.35%

Pengiriman pelatihan/ bimtek

untuk Manajemen 198 149 75 201,005,000 107,805,820 53.63%

Sosialisasi Angka Kredit untuk

petugas Fungsional 1,277 1,277 100 17,220,000 17,060,000 99.07%

Sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk petugas fungsional

1,397 1,397 100 20,242,400 16,168,500 79.87%

Pelaksanaan Penilaian angka

kredit dokter tahap 1 510 510 100 5,300,000 5,200,000 98.11%

kredit dokter tahap 2 510 510 100 5,300,000 5,200,000 98.11%

kredit perawat tahap 1 671 671 100 4,332,600 4,200,000 96.94%

kredit perawat tahap 2 670 670 100 4,332,400 4,200,000 96.94%

kredit bidan tahap 1 508 508 100 4,300,000 4,200,000 97.67%

(18)

kredit bidan tahap 2 508 - - 4,300,000 - 0.00%

Pelaksanaan Penilaian angka kredit apoteker/asisten

apoteker tahap 1

671 - - 4,332,600 - 0.00%

Pelaksanaan Penilaian angka kredit Apoteker/Asisten Apoteker tahap 2

670 670 100 4,332,400 4,200,000 96.94%

kredit analis tahap 1 672 - - 4,832,600 - 0.00%

kredit analis tahap 2 671 671 100 4,832,400 4,700,000 97.26%

Pelaksanaan Penilaian angka kredit fungsional lainnya tahap 1

759 - - 4,850,000 - 0.00%

Pelaksanaan Penilaian angka kredit fungsional lainnya tahap 2

759 759 100 4,850,000 4,700,000 96.91%

PENYEDIAAN DAN

PEMELIHARAAN BARANG JASA PERKANTORAN

349,136 349,136 100 17,688,825,547 16,762,568,685 94.76%

Pelayanan administrasi kantor 37,931 37,931 100 16,189,765,650 15,427,368,372 95.29%

Sewa Sarana/Prasarana

Kantor 171 171 100 640,693,500 608,225,000 94.93%

Perlengkapan dan Peralatan

Kantor 310,474 310,474 100 849,366,397 717,975,313 84.53%

Makan Minum Stok Opname

Gudang Obat 400 400 100 5,400,000 5,400,000 100.00%

Gudang Barang Pakai Habis 80 80 100 1,800,000 1,800,000 100.00%

Gudang Rumah Tangga RS 80 80 100 1,800,000 1,800,000 100.00%

(19)

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DAN NERACA ASET

10,637 10,637 100 75,130,000 71,875,600 95.67%

Laporan Monitoring Triwulan

Keuangan 1,741 1,741 100 12,240,000 (100) 0.00%

Laporan Monitoring

Semesteran Keuangan 1,718 1,718 100 6,155,000 (100) 0.00%

Laporan Monitoring Tahunan

Keuangan 2,018 2,018 100 6,100,000 (100) 0.00%

Laporan Triwulan Pengelolaan

Barang 1,050 1,050 100 13,621,600 (100) 0.00%

Laporan Semesteran

Pengelolaan Barang 2,018 2,018 100 6,284,000 (100) 0.00%

Laporan Tahunan Pengelolaan

Barang 2,018 2,018 100 6,525,000 (100) 0.00%

Penatalaksanaan barang dan

aset 1 1 100 10,800,000 (100) 0.00%

Rapat Internal Keuangan 72 72 100 2,160,000 (100) 0.00%

Sensus Barang 1 1 100 7,990,000 (100) 0.00%

PERENCANAAN,

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

11,668 11,668 100 105,421,000 100,251,300 95.10%

Penyusunan Forum SKPD

RSU 635 635 100 26,102,500 23,502,500 90.04%

Penyusunan laporan triwulan

kinerja program dan kegiatan 711 711 100 14,757,500 14,745,000 99.92%

Penyusunan laporan

semesteran kinerja program dan kegiatan

1,017 1,017 100 6,500,000 6,270,000 96.46%

(20)

Penyusunan laporan tahunan

kinerja program dan kegiatan 1,018 1,018 100 6,550,000 6,202,400 94.69%

Penyusunan dokumen LAKIP 1,018 1,018 100 6,945,000 6,857,000 98.73%

Penyusunan dokumen IKU

TAPKIN 618 618 100 6,106,000 6,105,000 99.98%

Penyusunan dokumen DPA P-

APBD 2016 2,073 2,073 100 8,500,000 8,070,000 94.94%

Penyusunan RKA APBD 2017 2,073 2,073 100 8,500,000 7,733,000 90.98%

Penyusunan DPA APBD 2017 2,073 2,073 100 8,500,000 7,806,400 91.84%

Rapat Internal Progres

Permasalahan dan kegiatan 432 432 100 12,960,000 12,960,000 100.00%

B

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin 45 42 93.87% 286,090,000 276,885,000 96.78%

PELAYANAN PENDUDUK

MISKIN 45 42 94 286,090,000 276,885,000 96.78%

Belanja perjalanan dinas 32 29 91 8,160,000 6,885,000 84.38%

Sewa jaringan SPGDT 12 12 100 168,000,000 168,000,000 100.00%

Pengiriman Pelatihan

Keperawatan 1 1 100 109,930,000 102,000,000 92.79%

C

PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA & PRASARANA RUMAH SAKIT

Persentase pemeliharaan

sarana dan prasarana RS 62 62 100% 3,653,826,160 3,460,881,378 94.72%

PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA ALAT- ALAT KESEHATAN RS

6 6 100 363,419,500 361,865,030 99.57%

Kalibrasi Alat Kesehatan RS 1 1 100 99,619,800 99,619,800 100.00%

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Alat-Alat Kesehatan RS 5 5 100 263,799,700 262,245,230 99.41%

(21)

PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RS

7 7 100 511,107,360 506,948,150 99.19%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

7 7 100 511,107,360 506,948,150 99.19%

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KEBERSIHAN & KEAMANAN RS

3 3 100 1,128,956,000 1,121,400,050 99.33%

Belanja jasa kebersihan rumah

sakit 1 1 100 778,460,000 778,410,000 99.99%

Belanja Bahan Pakai Habis

Kebersihan 1 1 100 218,640,000 215,069,350 98.37%

Belanja Peralatan Kebersihan 1 1 100 131,856,000 127,920,700 97.02%

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RS

46 46 100 1,650,343,300 1,470,668,148 89.11%

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor 28 28 100 1,076,814,500 949,764,536 88.20%

Perawatan Sarana dan

Prasarana Kantor 13 13 100 412,297,600 368,695,980 89.42%

Penyediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas Penunjang Pelayanan

5 5 100 161,231,200 152,207,632 94.40%

D

PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN RUMAH SAKIT

Persentase pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan RS

39 39 99.08% 23,534,214,279 22,796,639,146 96.87%

(22)

PENGADAAN OBAT DAN

PERBEKALAN RS 39 39 99 23,534,214,279 22,796,639,146 96.87%

Pengadaan isi ulang gas

medis 2 2 100 255,100,000 254,935,000 99.94%

Belanja barang pakai habis

medis 7 7 100 7,463,874,450 7,382,315,253 98.91%

Belanja pelayanan darah 1 1 100 1,200,000,000 1,199,210,000 99.93%

Bahan penunjang laboratorium 2 2 100 825,010,000 813,131,650 98.56%

Bahan pemeriksaan

laboratorium 3 3 100 734,030,500 727,282,100 99.08%

Belanja bahan obat-obatan 9 9 100 9,288,727,993 8,699,219,717 93.65%

Belanja bahan kimia 14 14 100 3,749,881,136 3,711,132,836 98.97%

Belanja jasa evaluasi 1 1 64 17,590,200 9,412,590 53.51%

E

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA &

PRASARANA RUMAH SAKIT

Persentase pengadaan

sarana dan prasarana RS 112 111 99.47% 27,917,408,728 26,900,414,878 96.36%

PENGADAAN

PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RS

84 84 100 4,066,047,340 3,813,931,530 93.80%

Pengadaan Penunjang Dapur

Rumah Sakit 49 49 100 319,348,700 313,098,500 98.04%

Pengadaan Sarana Prasarana

Gedung Rumah Sakit 5 5 100 592,202,490 550,717,370 92.99%

Pengadaan Penghias Rumah

Tangga dan Kantor 4 4 100 478,630,550 466,340,860 97.43%

(23)

Pengadaan Perlengkapan

Rumah Sakit Non Alkes 7 7 100 775,533,900 716,806,460 92.43%

Pengadaan Peralatan Rumah

Sakit Non Alkes 13 13 100 892,616,700 844,505,340 94.61%

Pengadaan Meubelair Kantor 6 6 100 1,007,715,000 922,463,000 91.54%

PENGADAAN BAHAN-

BAHAN LOGISTIK RS 12 12 100 2,539,552,500 2,350,481,900 92.55%

Belanja Makanan Dan

Minuman Harian Pegawai 12 12 100 2,539,552,500.00 2,350,481,900.00 92.55%

PENGADAAN SARANA PRASARANA PELAYANAN KEPERAWATAN RS

7 7 97 2,092,069,780 2,076,474,810 99.25%

Pengadaan linen rawat inap dan rawat jalan & Linen OK,ICU,NICU,UGD

1 1 100 957,285,000 956,985,000 99.97%

Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan 1 1 100 190,497,000 190,047,000 99.76%

Pengadaan Perlengkapan Ibu

Melahirkan 1 1 100 201,050,000 195,167,500 97.07%

Pengadaan alat-alat

keperawatan 1 1 100 526,483,890 526,113,890 99.93%

Belanja APD 1 1 100 213,375,000 205,743,420 96.42%

Belanja ATK 1 1 100 732,890 655,000 89.37%

Belanja penggandaan 1 1 80 2,646,000 1,763,000 66.63%

PENGADAAN ALAT

KESEHATAN RS 9 9 96 19,219,739,108 18,659,526,638 97.09%

Belanja Alat Kedokteran

Umum 1 1 100 4,093,832,988 4,068,205,700 99.37%

Belanja Alat Kedokteran 1 1 100 2,806,351,400 2,781,649,000 99.12%

(24)

Bedah

Belanja Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

2 2 100 802,090,000 797,521,054 99.43%

Belanja Alat Kesehatan

Poliklinik 1 1 100 501,780,000 488,615,000 97.38%

Radiologi 1 1 100 3,548,433,800 3,545,642,320 99.92%

Gawat Darurat (ICU/NICU) 1 1 100 2,892,410,920 2,881,944,211 99.64%

Laboratorium ( D A K ) 1 1 100 4,557,840,000 4,087,395,093 89.68%

Belanja Alat Kedokteran Gigi 1 1 60 17,000,000 8,554,260 50.32%

F

PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU

MELAHIRKAN DAN ANAK

Cakupan pertolongan

persalinan di RS oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

61 44 71.31% 158,645,000 119,610,941 75.40%

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI BAYI, IBU HAMIL DAN MELAHIRKAN

61 44 71 158,645,000 119,610,941 75.40%

Audit kebidanan 25 25 100 4,165,000 4,165,000 100.00%

Belanja kursus

singkat/pelatihan untuk

peningkatan SDM bagi tenaga bidan

1 1 100 101,200,000 101,200,000 100.00%

Perjalanan dinas luar daerah

untuk pengiriman tenaga bidan 35 18 50 53,280,000 14,245,941 26.74%

G

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN

Meningkatnya pelayanan

kesehatan dasar rujukan 18,214 18,099 99.37% 60,888,236,886 55,902,959,720 91.81%

(25)

PENINGKATAN

STANDARISASI MUTU PELAYANAN KESEHATAN

560 538 96.15 1,186,776,600 949,645,583 80.02%

Rapat Pertemuan Komite

Medik 100 100 100 36,940,000 34,324,762 92.92%

Siang Klinik 80 80 100 34,192,000 33,940,500 99.26%

Rapat Sosialisasi SOP 50 50 100 27,320,000 26,340,000 96.41%

Bimtek Peningkatan

Pelayanan 50 50 100 94,500,000 94,377,300 99.87%

Perjalanan Dinas 100 100 100 123,684,600 122,394,600 98.96%

Pengiriman Bagi Tenaga Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis serta Tenaga Rumah Sakit Lainnya

180 158 88 870,140,000 638,268,421 73.35%

PENGEMBANGAN SIRS 5 5 100 1,432,282,543 1,431,069,893 99.92%

Belanja Alat Tulis Kantor

Pelayanan Medis 1 1 100 659,063,593 658,263,593 99.88%

Belanja cetak Formulir

Pelayanan 1 1 100 529,278,950 528,866,300 99.92%

Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penunjang Pelayanan

1 1 100 83,600,000 83,600,000 100.00%

Belanja Jaringan Internet Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan

1 1 100 110,340,000 110,340,000 100.00%

Belanja makan minum

Evaluasi SIRS dan Pelaporan Kegiatan Pengembangan SIRS

1 1 100 50,000,000 50,000,000 100.00%

(26)

PENINGKATAN

STANDARISASI PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN

251 158 63 647,801,200 520,888,960 80.41%

Audit keperawatan 25 - - - - #DIV/0!

Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan untuk

peningkatan SDM bagi tenaga perawat

1 1 100 395,100,000 391,865,000 99.18%

Pertemuan komite

keperawatan 30 30 100 15,617,200 15,066,000 96.47%

Belanja perjalanan dinas 120 52 44 177,584,000 64,557,960 36.35%

Honor tenaga ahli supervisi

keperawatan 20 20 100 50,000,000 40,000,000 80.00%

Rapat evaluasi bidang

keperawatan 25 25 100 3,000,000 3,000,000 100.00%

Pertemuan pembahasan SOP

keperawatan 30 30 100 6,500,000 6,400,000 98.46%

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

RUJUKAN/SARANA LANJUTAN

2 2 100 776,640,500 773,135,500 99.55%

Pertemuan Terkait dengan

Rujukan Partial 1 1 100 6,450,000 5,450,000 84.50%

Pemeriksaan Penunjang

Rujukan Partial 1 1 100 770,190,500 767,685,500 99.67%

PENGELOLAAN TENAGA

MEDIS 3 3 100 30,973,851,043 30,655,918,479 98.97%

Jasa Pelayanan Kesehatan 2 2 100 30,047,755,543 29,883,751,279 99.45%

Uang Piket/Jaga 1 1 100 926,095,500 772,167,200 83.38%

(27)

PEMBERANTASAN

PENYAKIT MENULAR 17,390 17,390 100 870,885,000 823,586,400 94.57%

Belanja Advetorial Promosi dan Publikasi Pencegahan Penyakit Menular

101 101 100 424,000,000 410,750,000 96.88%

Belanja Sarana Prasarana Pendukung Promosi dan Publikasi Penyakit Menular

17,277 17,277 100 306,040,000 299,582,000 97.89%

Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Promosi Pelayanan Kesehatan

12 12 100 140,845,000 113,254,400 80.41%

PELAYANAN DAN

PENDUKUNG PELAYANAN BLUD

3 2 83 25,000,000,000 20,748,714,905 82.99%

Pelayanan dan Pendukung

BLUD 3 2 83 25,000,000,000 20,748,714,905 82.99%

(28)

(29)

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) RSU Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra RSU Kota Tangerang Selatan 2012 – 2016 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Tangerang Selatan serta target danSasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja PembangunanDaerah (RKPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016.

Rencana Kerja RSU Kota Tangerang Selatan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatanfasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 danuntuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.Dengan adanya Rencana Kerja RSU Kota Tangerang Selatan Tahun 2016, maka penetapan prioritaspembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkanakan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan untuk mencapai visi dan misinya Pemerintah Kota Tangerang Selatan.