PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.15 01 02 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.15 . 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI : 1.15 . 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM

PROGRAM : 1.15 . 1.15.01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN : 1.15 . 1.15.01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN : 8 Kab/Kota

SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN : Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)

(2)

Organisasi : 1.15 . 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM

Program : 1.15 . 1.15.01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

Lokasi Kegiatan : 8 Kab/Kota

Sumber Dana : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 300.000.000

SDM 5 Orang

Waktu 12 Bulan

KELUARAN Koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar daerah 12 Bulan

HASIL Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % Tahun 2016

MANFAAT Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % Tahun 2016

DAMPAK Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % Tahun 2016

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

(3)

( DPA SKPD )

:

NO DPA SKPD 1.15 01 02 06 5 2

PROGRAM : 1.15 . 1.15.01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN : 1.15 . 1.15.01 . 02 . 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balatkop

LOKASI KEGIATAN : Kabupaten Lebak

JUMLAH ANGGARAN : Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)

(4)

Program : 1.15 . 1.15.01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 02 . 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balatkop

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lebak

SDM Pelaksanaan 10 Orang

Waktu Pelaksanaan Kegiatan 12 Bulan

KELUARAN Terpenuhinya Kebutuhan Barang Modal Penunjang Tupoksi yang Memadai 1 Dokumen

Terpenuhinya Pengadaan Kebutuhan rumah Tanggga 1 Paket Mebeuler, 10 AC

HASIL Tersedianya Barang Modal Perkantoran 100 % pada tahun 2016

MANFAAT Terpenuhinya Kebutuhan Barang Modal Penunjang Tupoksi yang Memadai 100 % pada tahun 2016

DAMPAK Adanya Kebutuhan Barang Modal Perkantoran 100 % pada tahun 2016

(5)

( DPA SKPD )

:

NO DPA SKPD 1.15 01 02 08 5 2

PROGRAM : 1.15 . 1.15.01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN : 1.15 . 1.15.01 . 02 . 08 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balatkop

LOKASI KEGIATAN : Kabupaten Lebak

JUMLAH ANGGARAN : Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)

(6)

Program : 1.15 . 1.15.01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 02 . 08 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balatkop

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lebak

SDM Pelaksana 20 Orang

KELUARAN Operasional Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM 10 Orang

Penyediaan barang dan jasa habis pakai dan keperluan rumah tangga kantor 12 Bulan

Koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar Daerah 12 Bulan

HASIL Adanya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 100 % pada tahun 2016

MANFAAT Meningkatnya Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran 100 % pada tahun 2016

DAMPAK Ketersediaan Barang dan Jasa bagi aparatur Pemerintah yang memadai 100 % pada tahun 2016

(7)

( DPA SKPD )

:

NO DPA SKPD 1.15 01 49 02 5 2

PROGRAM : 1.15 . 1.15.01 . 49 Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM KEGIATAN : 1.15 . 1.15.01 . 49 . 02 Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten

JUMLAH ANGGARAN : Rp 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah)

(8)

Program : 1.15 . 1.15.01 . 49 Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 49 . 02 Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.500.000.000

SDM Pelaksana 8 orang

KELUARAN Pengembangan Koperasi Pertanian Dalam Mendukung Program Seribu Kampung Nelayan Tangguh Indah Mandiri (Sekaya Maritim) 200 orang (100 orang x 2 kab/kota)

Fasilitasi Study Komparasi Pelaksanaan Resi Gudang 25 orang

Pendataan Koperasi Pertanian Data Koperasi Pertanian Tahun 2016

Bimtek Koperasi Pertanian Dalam Mengembangakan Produk Pertanian 100 orang (50 orang x 2 angkatan)

Forum Grup Diskusi Revitalisasi KUD 100 orang (50 orang x 2 angkatan)

Rakortek Pengembangan Koperasi Pertanian 60 orang

Forum Diskusi Lapangan Mengenai Fasilitasi Pengembangan Koperasi Bidang Kerajinan dan Pertambangan 100 Orang (50 Orang x 2 Angkatan)

HASIL Tingkat Layanan Usaha Masyarakat Yang Dapat Menurunkan Kemiskinan 17 ,28 %

MANFAAT Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru 19 ,34 %

DAMPAK Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkat 6 ,8 - 6,9 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi

(9)

( DPA SKPD )

:

NO DPA SKPD 1.15 01 49 03 5 2

PROGRAM : 1.15 . 1.15.01 . 49 Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM KEGIATAN : 1.15 . 1.15.01 . 49 . 03 Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Aneka Usaha LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten

JUMLAH ANGGARAN : Rp 850.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah)

(10)

Program : 1.15 . 1.15.01 . 49 Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 49 . 03 Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Aneka Usaha Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Jumlah Dana

KELUARAN Sosialisasi Perkoperasian bagi Koperasi Siswa dan Pembina 60 Orang Siswa Sekolah / Pembina

Bimbingan Teknis Bisnis Ritel bagi Koperasi Serba Usaha, Koperasi Karyawan dan Pegawai 60 Orang (30 orang Pengelola KSU, Kopkar dan KPRI x 2 akt)

Bimbingan Teknis Akuntansi Lanjutan bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan ( PPKL ) 60 Orang (30 orang PPKL x 2 akt)

Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha bagi Pengelola Koperasi 60 Orang ( 30 Orang Pengelola Koperasi x 2 Akt)

Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Koperasi Wanita 60 Orang (30 orang Pengelola Koperasi Wanita x 2 akt)

HASIL Meningkatnya Usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan 16,28 %

MANFAAT Persentase Wirausaha Baru 18,67 %

DAMPAK Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi 6,80 %- 6.9 %

(11)

( DPA SKPD )

:

NO DPA SKPD 1.15 01 50 01 5 2

PROGRAM : 1.15 . 1.15.01 . 50 Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM

KEGIATAN : 1.15 . 1.15.01 . 50 . 01 Pengembangan Wirausaha Baru Melalui Inkubator Teknologi Bisnis LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten

JUMLAH ANGGARAN : Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)

(12)

Program : 1.15 . 1.15.01 . 50 Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM

Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 50 . 01 Pengembangan Wirausaha Baru Melalui Inkubator Teknologi Bisnis Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

KELUARAN Bimtek Kewirausahaan dan Manajemen Teknis 2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angkatan) = 80 Peserta

Bimtek Wirausaha Pemula Bagi Calon Sarjana 2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angktan) = 80 Peserta

Bimtek Strategi Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1 Angkatan (40 Peserta x 1 Angkatan) = 40 Peserta

Sosialisasi PP Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil 3 Angkatan (100 Peserta x 3 Angkatan) = 300 Peserta

Bimtek Peningkatan Kemampuan Berwirausaha Bagi Mahasiswa 2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angkatan) = 80 Peserta

HASIL Peningkatan Layanan Teknologi, Inovasi, Daya Saing dan Mutu Produk Koperasi dan UMKM 28 % Tahun 2016

MANFAAT Meningkatnya Usaha Wirausaha Baru Melalui Inkubator Teknologi Bisnis 19,34 % Tahun 2016

DAMPAK Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,80 -6.9 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : UKM

(13)

( DPA SKPD )

:

NO DPA SKPD 1.15 01 50 03 5 2

KEGIATAN : 1.15 . 1.15.01 . 50 . 03 Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi, Pasar dan Pemasaran Produk Unggulan K-UMKM LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten

JUMLAH ANGGARAN : Rp 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah)

(14)

Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 50 . 03 Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi, Pasar dan Pemasaran Produk Unggulan K-UMKM Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

KELUARAN Temu Usaha Kemitraan UMKM Dengan BUMN / BUMD 1 Kegiatan BUMN/BUMD

Bimtek Peningkatan Mutu Produk Usaha Makanan Dan Minuman Dengan Menggunakan Teknologi Tepat Guna 2 Kegiatan x 40 Orang

Bimtek Sarjana Pendamping Bagi UMKM 15 Orang

Sosialisasi HAKI/Legalisasi Usaha Perizinan Bagi Pelaku UMKM 5 Kegiatan x 80 Orang

Bimtek Agrobisnis Ketahan Pangan Bagi UMKM 1 Kegiatan x 40 Orang

HASIL Meningkatnya Layanan Teknologi, Inovasi, Daya Saing dan Mutu Produk Koperasi dan UMKM 16,28 % Pada Tahun 2016

MANFAAT Berkembang Jumlah Pelaku UMKM 18,67 % Pada Tahun 2016

DAMPAK Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,80 -6.9%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku UMKM

(15)

( DPA SKPD )

:

NO DPA SKPD 1.15 01 50 04 5 2

KEGIATAN : 1.15 . 1.15.01 . 50 . 04 Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten

(16)

Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 50 . 04 Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

KELUARAN Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Unggulan Bagi UKM Akt I & II 100 UMKM Provinsi Banten

Bimtek Terampil Usaha Batik Tulis dan Cap Bagi Pengrajin 50 UMKM Provinsi Banten

Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Handycraft Bagi UKM 50 UMKM Provinsi Banten

Bimtek Pengembangan Packaging Bagi UMKM Akt I & II 100 UMKM Provinsi Banten

Bimtek Peningkatan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Menengah 50 UMKM Provinsi Banten

Fasilitasi Sertifikat Halal Bagi UMKM 8 Kab/Kota 31 UMKM Provinsi Banten

Dukungan Pasar Terbang 45 Kegiatan

Sosialisasi Pengembangan UMKM di Bidang Aneka Usaha 200 UMKM Provinsi Banten

HASIL Tingkat Pertumbuhan Usaha Masyarakat Yang Dapat Menurunkan Tingkat Kemiskinan 16,28 % Pada Tahun 2016

MANFAAT Peningkatan Persentase Wira Usaha Baru 18,67 % Pada Tahun 2016

DAMPAK Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,80 - 6.9 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi dan UMKM

(17)

( DPA SKPD )

:

NO DPA SKPD 1.15 01 50 05 5 2

PROGRAM : 1.15 . 1.15.01 . 50 Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM KEGIATAN : 1.15 . 1.15.01 . 50 . 05 Penyuluhan Bagi Koperasi dan UMKM

LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten

(18)

Program : 1.15 . 1.15.01 . 50 Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 50 . 05 Penyuluhan Bagi Koperasi dan UMKM Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

SDM Pelaksanaan 5 Orang

KELUARAN Fasilitasi Bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) 107 Orang

Penyuluhan Bagi Koperasi 1 Kegiatan x 150 Orang

Penyuluhan Bagi UMKM 1 Kegiatan x 150 Orang

Bimtek Penyuluh Koperasi 2 Kegiatan x 75 Orang

Bimtek Penyuluh UMKM 2 Kegiatan x 70 Orang

HASIL Meningkatnya Layanan Akses -akses Pasar dan Pemasaran Bagi Produk Koperasi dan UMKM 28 % Pada Tahun 2016

MANFAAT Meningkatnya Persentase Wirausaha Baru 19,34 % Pada Tahun 2016

DAMPAK Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,80 - 6.9 % Pada Tahun 2016

Kelompok Sasaran Kegiatan :

(19)

( DPA SKPD )

:

NO DPA SKPD 1.15 01 51 01 5 2

PROGRAM : 1.15 . 1.15.01 . 51 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM KEGIATAN : 1.15 . 1.15.01 . 51 . 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi

JUMLAH ANGGARAN : Rp 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah)

(20)

Program : 1.15 . 1.15.01 . 51 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 51 . 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

KELUARAN Sosialisasi Perundang-undangan Perkoperasian bagi Siswa/Mahasiswa 1 Angkatan (200 orang)

Sosialisasi Perkoperasian dalam Rangka Dukungan Pembangunan Pedesaan terpadu 6 Angkatan (600 Orang)

Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan 4 Angkatan (240 orang)

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan/RAT 4 Angkatan (240 orang)

Dukungan Penyelenggaraan Hari Koperasi Ke-69 Tk. Provinsi Banten 1 Angkatan (1000 orang)

Seminar Perkoperasian 1 Angkatan (200 orang)

Jambore Perkoperasian 1 Angkatan (100 orang)

Hibah Barang Alat Perlengkapan Kantor Koperasi 10 Koperasi

HASIL Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Koperasi 20,66 % Pada Tahun 2016

MANFAAT Meningkatnya Prosentase Wirausaha Baru 20,67 % Pada Tahun 2016

DAMPAK Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,80 - 6.90 % Pada Tahun 2016

(21)

( DPA SKPD )

:

NO DPA SKPD 1.15 01 51 02 5 2

PROGRAM : 1.15 . 1.15.01 . 51 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM KEGIATAN : 1.15 . 1.15.01 . 51 . 02 Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi

JUMLAH ANGGARAN : Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah)

(22)

Program : 1.15 . 1.15.01 . 51 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 51 . 02 Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi

Jumlah Dana

KELUARAN Bimbingan Teknis Akuntabilitas Koperasi 80 orang

Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Bagi Koperasi 80 orang

Pembinaan Pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi UMK 70 orang

Fasilitasi Studi Komparasi ke koperasi penerima pembiayaan 16 orang

Inventarisasi data dan bahan pengawasan Koperasi Penerima Pembiayaan 2 Dokumen

HASIL Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Produktifitas Koperasi dan UMKM 19 ,66%

MANFAAT Persentase Meningkatnya Wirausaha/koperasi Baru 19 ,34%

DAMPAK Laju pertumbuhan ekonomi meningkat 6 ,8-6,9%

Kelompok Sasaran Kegiatan :

(23)

( DPA SKPD )

:

NO DPA SKPD 1.15 01 51 04 5 2

PROGRAM : 1.15 . 1.15.01 . 51 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM KEGIATAN : 1.15 . 1.15.01 . 51 . 04 Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UMKM (DAK)

SUMBER DANA : 28 DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan JUMLAH ANGGARAN : Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah)

(24)

Program : 1.15 . 1.15.01 . 51 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 51 . 04 Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UMKM (DAK)

Sumber Dana : 28 DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan

SDM Pelaksana 7 Orang Pengelola Kegiatan

KELUARAN Pelatihan Pengetahuan Tentang Manfaat Keuangan bagi Pengelola Keuangan Koperasi Produktif 1 Angkatan 90 Peserta Koperasi & UMKM

Pelatihan Kelayakan Usaha dibidang UMKM 1 Angkatan 80 Peserta Koperasi & UMKM

Pelatihan Kompetensi Kasir bagi KSP/USP Koperasi Konvensional dan Syariah 1 Angkatan 80 Peserta Koperasi & UMKM

Pelatihan Kewirausahaan/Motivasi Usaha dan Manajemen Usaha 1 Angkatan 30 Peserta Koperasi & UMKM

Pelatihan Pengelola KJK/UJK Syariah 1 Angkatan 30 Peserta Koperasi & UMKM

Pelatihan Penilaian Kesehatan KJK/UJK 1 Angkatan 30 Peserta Koperasi & UMKM

Pendampingan KUMKM 25 Orang

HASIL Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan 16,28 % Tahun 2016

MANFAAT Tumbuhnya Wirausaha Baru 18,67 % Tahun 2016

DAMPAK Tercapainya prosentase pengurangan pengangguran 6,80 % Tahun 2016

TPAK ( Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) 79,46 % Tahun 2016

Meningkatnya Laju Pertumbuhan ekonomi 8,75 % Tahun 2016

(25)

( DPA SKPD )

:

NO DPA SKPD 1.23 01 72 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.23 . 1.15 Urusan Wajib Statistik ORGANISASI : 1.23 . 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM

PROGRAM : 1.23 . 1.15.01 . 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah KEGIATAN : 1.23 . 1.15.01 . 72 . 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan LOKASI KEGIATAN : Serang

JUMLAH ANGGARAN : Rp 667.000.000,00 (Enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah)

(26)

Program : 1.23 . 1.15.01 . 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah Kegiatan : 1.23 . 1.15.01 . 72 . 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Lokasi Kegiatan : Serang

SDM 5 Orang

Waktu 12 Bulan

KELUARAN Penyusunan Statistik Koperasi 1 Dokumen

Penyusunan Statistik UMKM 1 Dokumen

HASIL Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan 100 % pada Tahun 2016

MANFAAT Tersedianya Data Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi 100 % pada Tahun 2016

DAMPAK Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,50 %

(27)

( DPA SKPD )

:

NO DPA SKPD 1.15 01 01 01 5 2

PROGRAM : 1.15 . 1.15.01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah KEGIATAN : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten

JUMLAH ANGGARAN : Rp 155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah)

(28)

Program : 1.15 . 1.15.01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

SDM 5 Orang

Waktu 12 Bulan

KELUARAN Workshop Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten 30 Orang

Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2016 dan Awal Tahu Anggaran 2017 30 Orang

Workshop Pengelola Keuangan Daerah bagi Pengelola Kegiatan di lingkungan Dinas Kopersi dan UMKM Provinsi Banten 30 Orang

Pendampingan Pelaporan pajak dan SPT Massa 12 Dokumen

Pendampingan Pelaporan pajak dan SPT Tahunan 1 Dokumen

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 4 Dokumen

Penyusunan Laporan Aset 4 Dokumen

Fasilitasi Tim Pengelola SIMDA Keuangan 12 Dokumen

HASIL Ketersediaan Dokumen Penatausahaan Keuangan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 % Tahun 2016

MANFAAT Opini Audit WTP WTP

DAMPAK Meningkatnya Penatausahaan Keuangan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 % Tahun 2016

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah

(29)

( DPA SKPD )

:

NO DPA SKPD 1.15 01 01 02 5 2

PROGRAM : 1.15 . 1.15.01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah KEGIATAN : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

JUMLAH ANGGARAN : Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)

(30)

Program : 1.15 . 1.15.01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

SDM pelaksana 5 Orang

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

KELUARAN Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik & Keuangan Internal SKPD Per Triwulan 1 Dokumen

Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 1 Dokumen

Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD) & LKPJ Tahun 2015 2 Dokumen

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2015 1 Dokumen

Penyusunan Perubahan Rencana KerPerubahan TA. 2015 dan RKA dan DPA TA. 2016 1 Dokumen

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) SKPD 1 Dokumen

Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Koperasi dan UMKM 1 Dokumen

Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Koperasi dan UMKM 1 Dokumen

Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Koperasi dan UMKM 1 Dokumen

Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UMKM 1 Dokumen

Forum SKPD 1 Dokumen

HASIL Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan 100 % Pada Tahun 2016

MANFAAT Untuk kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provisi Banten 100 % Pada Tahun 2016 DAMPAK Semakin baiknya penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan sebagai fungsi manajemen pembangunan koperasi dan UMKM 100 % Pada Tahun 2016 Kelompok Sasaran Kegiatan : Apartatur dan Steakholder

(31)

( DPA SKPD )

:

NO DPA SKPD 1.15 01 01 03 5 2

PROGRAM : 1.15 . 1.15.01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah KEGIATAN : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 03 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop LOKASI KEGIATAN : Kabupaten Lebak

JUMLAH ANGGARAN : Rp 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah)

(32)

Program : 1.15 . 1.15.01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 03 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lebak

KELUARAN Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Balatkop Pertriwulan 1 Dokumen

Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Balatkop 1 Dokumen

HASIL Terevaluasinya Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi 100 % Pada Tahun 2016

MANFAAT Terlaksananya Pelatihan Koperasi yang maksimal 100 % Pada Tahun 2016

DAMPAK Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,80 %

(33)

( DPA SKPD )

:

NO DPA SKPD 1.15 01 02 02 5 2

PROGRAM : 1.15 . 1.15.01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN : 1.15 . 1.15.01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN : Kota Serang

JUMLAH ANGGARAN : Rp 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah)

(34)

Program : 1.15 . 1.15.01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan : Kota Serang

SDM 3 Orang

Waktu 12 Bulan

KELUARAN Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 9 Unit Roda 4 dan 4 Unit Roda 2

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 154 Unit (Terdiri dari : Sofeware Aplikasi; Jaringan Internet;

Jaringan Telepon; Faxmilie; BAPX; Server/Storage;Mesin Foto Copy;AC Standing; AC;PC, Laptop dan Printer; Galeri Smasco

Pemeliharaan Gedung Gallery Smesco 1 Paket

(35)

( DPA SKPD )

:

NO DPA SKPD 1.15 01 02 03 5 2

PROGRAM : 1.15 . 1.15.01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN : 1.15 . 1.15.01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

JUMLAH ANGGARAN : Rp 2.589.000.000,00 (Dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)

(36)

Program : 1.15 . 1.15.01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

SDM 5 Orang

Waktu 12 Bulan

KELUARAN Penyediaan barang dan jasa pakai habis dan keperluan sehari-hari rumah tangga kantor 12 Bulan

Penyediaan jasa perkantoran 27 Orang

Fasilitasi Penunjang Kantor 12 Bulan

Kendaraan operasional dinas 3 Roda dua dan 9 roda 4 (penyediaan bahan bakar)

Peringatan Hari Besar Indonesia dan peringatan Hari Besar Banten 6 kali (hari raya idul fitri, idul adha, koperasi, 17 agustus, hari

raya banten dan maulid Nabi Muhammad SAW)

Pelayanan Publik Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu 12 Bulan

Penataan Arsip 12 Bulan

(37)

( DPA SKPD )

:

NO DPA SKPD 1.15 01 02 04 5 2

PROGRAM : 1.15 . 1.15.01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN : 1.15 . 1.15.01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur

JUMLAH ANGGARAN : Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)

(38)

Program : 1.15 . 1.15.01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur

SDM 5 Orang

Waktu 12 Bulan

KELUARAN Bimtek Peningkatan Profesionalisme Kapasitas Pegawai 1 Dokumen 55 Pegawai

Bimtek Evaluasi Uraian Tugas 1 Kali 55 SKP Pegawai

Fasilitasi Olahraga Pegawai 48 Kali 140 Pegawai

Fasilitasi Pengembangan Spiritual Pegawai 12 Kali 140 Pegawai

Fasilitasi Rapat Intern 12 kali

Sosialisasi Peraturan Aparatur Sipil Negara 1 Dokumen 55 Pegawai

HASIL Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan,Tata Usaha dan Administrasi 100 % Tahun 2016